SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA EUROPLASTICOS LTDA.

Elaborado por:

Emerson Gelvez

Docente:

Ing. David Enríquez

Fundación de Educación Superior San José

Ingeniería Industrial

Gestión Ambiental

Noviembre 2019
 1

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EMPRESA EUROPLASTICOS LTDA.

La siguiente es la propuesta que se está adelantando para la empresa Europlásticos Ltda.

Con el fin de ayudar a que sus actividades productivas sean más responsables con el ambiente, y
así garantizar la continuidad de las generaciones futuras, al incluir dentro de sus procesos una
cultura ambiental que les permitirá una producción sostenible.

OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico ambiental que permita implementar un sistema de segregación y
disposición de residuos sólidos.

Empresa Consultora para el Sistema de Gestión Ambiental

(ISO 14001)

Asesorías y Consultorías Proyectar Futuro S.A.S.

SERVICIOS OFRECIDOS A NUESTROS CLIENTES

Asesoría y consultoría en sistema de gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo, y de productividad para micros y pequeñas empresas (MYPES)
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MISIÓN
Somos una empresa joven que se dedica a ofrecer servicios de asesorías y consultorías
sistemas de gestión integrado y de mejora de productividad para micros y pequeñas empresas
(MYPES) en busca de fomentar el desarrollo y crecimiento empresarial por medio de profesionales
competentes y con experiencia a través de los canales digitales actuales.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA EUROPLASTICOS LTDA.

Europlásticos Ltda
Nit: 860.451.817-5
Carrera 40 N° 10ª - 05
Teléfono 3 75 17 75 Ext. 113
Bogotá, D. C.
Colombia

EUROPLASTICOS LTDA es una Empresa de explotación de plástico en general

dedicada al suministro de productos para el desarrollo de proyectos industriales, prestadora de
servicio de soplado, al igual que de fabricación, compra distribución y venta de maquinaria para
tal fin.
Nuestra Empresa cuenta entre sus profesionales con personal especializado en cada una de las
áreas que atiende, y con un excelente grupo de asesores nacionales e internacionales que nos
permite tener la seguridad de ofrecerles un óptimo producto y excelente servicio.
 3

MISIÓN
Ofrecer lo mejor de nuestro recurso humano, físico y tecnológico, para la prestación de
servicios competitivos, soluciones a procesos y fabricación de productos relacionados con el sector
plástico en general. Suministrando calidad, respaldo, seriedad, lealtad, precios justos, seguridad y
confiabilidad a nuestros clientes, pensando siempre en el crecimiento de los valores de nuestros
colaboradores y de la sociedad.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Actualmente no se cuenta con un sistema de segregación y disposición de residuos sólidos

y peligrosos, siendo esto una falencia su actividad económica pues no se tiene cuantificado sus
residuos generados y a su vez, no les permite tener una disposición final de los mismos de una
manera responsable.

PRINCIPIO 1

COMPROMISO Y POLÍTICA

1.1 COMPROMISO Y LIDERAZGO DE MANDOS SUPERIORES:

 4
GESTIÓN AMBIENTAL Código: FAC-01
Versión: 01
COMPROMISO Y POLÍTICA Fecha de Aprobación: 01/10/2019

ACTA DE COMPROMISO

Acta No. 001

Por medio de la siguiente acta, la junta de socios de la empresa Europlásticos Ltda.

comunica a todas sus partes interesadas los siguientes compromisos a asumir:

1. Se dispondrán los recursos económicos suficientes que permitan diagnosticar,

implementar, mantener y mejorar, el sistema de gestión ambiental para la empresa.

2. Se cumplirán las disposiciones legales vigentes que sean relevantes para nuestra
actividad económica.

3. Se dará el tiempo dentro del horario laboral, con el fin de que todo el personal de
la empresa sea capacitado en el sistema de gestión ambiental.

Compromiso firmado por el Gerente General, en representación de la junta de socios

el día 02/10/2019, en la ciudad de Bogotá.

CONSULTOR EXTERNO RESPONSABLE DE GERENTE DE LA EMPRESA

IMPLEMENTACIÓN
Nombre: Emerson Gelvez Nombre: Kevin Aldana Nombre: Kurt Satter
Firma:
Cargo: Consultor Externo Cargo: Coordinador del SGC Cargo: Gerente
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1.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR

Europlásticos Ltda, es una empresa familiar que ha venido creciendo a lo largo del tiempo
desde su fundación en el año de 1980, siendo nuestra principal actividad la fabricación de
productos plásticos, en procesos de inyección y soplado.
Desde sus inicios hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún programa ambiental, siendo
actualmente una necesidad para la empresa, pues, algunos de nuestros clientes nos están
solicitando que demostremos nuestra responsabilidad ambiental para continuar con las relaciones
comerciales, y no solo por eso es que decidimos iniciar el proceso del sistema de gestión ambiental,
también queremos poner nuestro esfuerzo para reducir la contaminación en el mundo y contribuir
a que las generaciones futuras puedan disfrutar del planeta como nosotros lo hemos hecho hasta el
momento.
Los aspectos vistos en la empresa es la falta de una organización adecuada frente a los temas
ambientales, siendo el más crítico el de la disposición de los residuos sólidos generados, pues a la
fecha no se tiene un control adecuado de estos aspectos ambientales.

1.3. POLÍTICA AMBIENTAL

“La organización Europlásticos Ltda. Establece su Política Ambiental, en la fabricación y

comercialización de productos plásticos para todas sus partes interesadas, comprometiéndonos
con la protección del medio ambiente en busca de la prevención de la contaminación de la
siguiente manera:
Nos comprometemos en el cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales aplicables
y los que establecen la Norma ISO 14001:2015, enfocados en la minimización de la generación
de residuos producto de nuestra actividad económica, por medio de tener personal capacitado en
gestión ambiental y dedicado en el control de los aspectos ambientales identificados.
Así mismo, nos comprometemos a mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental
implementado, para garantizar la conservación del ambiente.”
Publíquese y cúmplase el día 12/08/2019 en la ciudad de Bogotá,

Firma: ___________________
Gerente General
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PRINCIPIO 2
PLANIFICACIÓN

2.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS:

En el siguiente diagrama de flujo, se pueden observar las actividades y los procesos
involucrados en la planta de producción para la fabricación de los productos, siendo estas
actividades las más significativas para la empresa
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2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y RELACIÓN LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS CON SUS

IMPACTOS AMBIENTALES:

HERRAMIENTA MATRIZ MED

Esta matriz tiene como principal función determinar la relación directa con los distintos
impactos ambientales, buscando evitarlos y reducirlos en lo máximo posible y, por ende, lograr un
proceso productivo más limpio.

Características:
• Materiales: Se refiere a los problemas ambientales relacionados con la entrada
salida de material del proceso.

• Energía: Relación del consumo de energía en toda la etapa del proceso.

• Desechos: Busca establecer las emisiones de desechos a los recursos naturales,

durante el ciclo de vida del producto.

Análisis cualitativo:

MATRIZ M E D
PASOS MATERIALES ENERGÍA DESECHO
Polipropileno Empaques plásticos
Polietileno No aplica, se reciben Lonas
MATERIA
1 en la planta de
PRIMA PVC Empaques de papel
producción
Pigmentos Barreduras de M.P.
Residuos de polímeros
Envases plásticos
2 PRODUCCIÓN Eléctrica, gas plásticos
Tapas plásticas Barreduras de Polímeros
Envases plásticos Gasolina No aplica, la distribución la
3 DISTRIBUCIÓN
Tapas plásticas Gas asume el cliente
Productos
Envases plásticos usados
Cosméticos No aplica, uso
4 USO
Productos manual
Tapas plásticas usadas
Industriales
5 FIN DE VIDA Reciclaje Eléctrica, gas Polímeros quemados
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Análisis cuantitativo:

Estimación de la producción promedio para 1 mes

CANTIDAD CANTIDAD
DE USO MATERIALES DESECHO DE DESECHO
(Kg.) (Kg.)
2.500 Polipropileno Empaques plásticos 25

1.500 Polietileno Lonas 10

1.000 PVC Empaques de papel 5

300 Pigmentos Barreduras de M.P. 2

2.500 Envases plásticos Residuos de polímeros plásticos 500

1.500 Tapas plásticas Barreduras de Polímeros 250

Tomado de los informes de producción del primer semestre del año 2019

Los residuos generados en la empresa Europlásticos Ltda, por mes son de 792 Kg.

HERRAMIENTA DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Por medio de esta herramienta vamos a analizar el problema de la empresa Europlásticos

Ltda. en la generación de residuos.

Se van a determinar los diferentes aspectos con base en una lluvia de ideas de la siguiente manera:
 9

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Análisis cualitativo:

Se definieron las siguientes causas como las relevantes para determinar la cantidad de
residuos generados en la fabricación de los productos.
 10

Análisis cuantitativo:

Por medio de esta herramienta no es posible cuantificar los residuos generados, pues
presenta limitaciones para su análisis.

CUADRO COMPARATIVO
DIAGRAMA DE
ANALISIS MATRIZ MED
ISHIKAWA
MATERIALES HOMBRE
ENERGIA MÁQUINA
DESECHOS ENTORNO
CUALITATIVO
MATERIAL
METODO
MEDIDA
CUANTITATIVO 793 Kg. Residuos No Permite

CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS
ASPECTO NIVEL PORCENTAJE

RESIDUOS SOLIDOS ALTO 70%

ENERGIA ELÉCTRICA MEDIO 25%

VERTIMIENTOS BAJO 5%
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2.2 CUADRO DE REQUISTOS LEGALES

Normativa Año Autoridad que Emite Tema Contenido ArtÍculos Aplicables

MINISTERIO DE AMBIENTE por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta
DECRETO 2667 2012 Y DESARROLLO AGUA del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras Artículos 1, 21, 22, 23 y 25
SOSTENIBLE determinaciones.

MINISTERIO DE AMBIENTE Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos
RESOLUCIÓN 631 2015 Y DESARROLLO AGUA permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a Artículos 14 y 16
SOSTENIBLE sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras disposiciones.

MINISTERIO DE AMBIENTE
RESOLUCIÓN 2659 2015 Y DESARROLLO AGUA Por la cual se modifica el artículo 21de la Reosolución 631 de 2015 Artículo 1
SOSTENIBLE

EL CONGRESO DE LA
LEY 140 1994 AIRE Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional. Artículo 11
REPÚBLICA

MINISTERIO DE AMBIENTE,
por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
RESOLUCIÓN 909 2008 VIVIENDA Y DESARROLLO AIRE Artículos 7 y 69
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
TERRITORIAL

MINISTERIO DE AMBIENTE,
por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
RESOLUCIÓN 627 2006 VIVIENDA Y DESARROLLO RUIDO Artículos 9, 17, 29
ambiental.
TERRITORIAL

MINISTERIO DE MINAS Y Por el cual se adopta el Plan para desarrollar el Programa de Uso Eficiente y
RESOLUCIÓN 180919 2010 ENERGÍA Artículo 5
ENERGÍA Ahorro de Energía.

MINISTERIO DEL TRABAJO FACTORES Por la cual se establecen condiciones de vivienda, higiene y seguridad en
RESOLUCIÓN 2400 1979 Artículos 71, 72, 74 y 75
Y SEGURIDAD SOCIAL AMBIENTALES los establecimientos de trabajo.

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación,

MINISTERIO DE VIVIENDA,
RESOLUCIÓN 754 2014 RESIDUOS evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Artículo 1
CIUDAD Y TERRITORIO
Integral de Residuos Sólidos

Artículos 8, 9, 23, 88, 96, 97,121,

MINISTERIO DE Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
DECRETO-LEY 2811 1974 GENERAL 132, 133, 135, 136, 142, 144,
AGRICULTURA de Protección al Medio Ambiente.
145,148, 163

Artículos 9, 10, 14, 24, 34, 44, 130

LEY 9 1979 CONGRESO DE COLOMBIA GENERAL Por la cual se dictan medidas sanitarias.
y 144

MINISTERIO DE AMBIENTE,
Por el cual se reglamenta el Departamento de gestión ambiental de las
DECRETO 1299 2008 VIVIENDA Y GENERAL Artículos 2, 4, 5, 6 y 7
empresas a nivel industrial y se distan otras disposiciones.
DESARROLLO TERRITORIAL
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2.3 CRITERIOS DE DESEMPEÑO INTERNO

REGLAMENTO INTERNO AMBIENTAL DE LA EMPRESA EUROPLASTICOS

LTDA.

La empresa Europlásticos Ltda, establece el siguiente reglamento interno ambiental, con el fin de

utilizar los recursos de manera más eficiente de la siguiente manera:

• Uso eficiente de la energía eléctrica:

Las luces de la planta de producción se apagan a las 6:00 a.m., y se encienden a las 5:00 p.m. en

el horario de lunes a sábado.

• Uso eficiente de papel para impresora:

Todos los documentos de impresión se harán a doble cara.

 13

2.4 DISEÑO DEL PROGRAMA

PLAN DE ACCIÓN
SUBPORGR TIEMPO DE INDICADOR DE COSTO DE
IMPACTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE
AMA EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
Implementación del subprograma
de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2.3.2.1.1 del Decreto
1077 de 2015, el Plan de Gestión (Kg. Residuos sólidos
Contaminación
Integral de Residuos Sólidos Coordinador generados / Kg
Ambiental PGIRS 6 MESES $6,000,000 Aprox.
(PGIRS)El nuevo marco HSEQ Residuos sólidos
Recurso suelo
normativo sobre Prestación del reciclados) x 100
Servicio Público de Aseo, define
al Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos – PGIRS
Instalación de paneles
Contaminación compuestos de células
(Kwh consumidos
del Recurso Sustitución de fotovoltaicas (PV), que convierten
CETSA, Energía energía solar año 2020
Aire por Energía la luz solar en electricidad de
12 MESES Solar de / Kwh consumidos $40,000,000 Aprox.
emisiones de Eléctrica por corriente continua (DC) durante
Colombia energía eléctrica año
gases de efecto Energía Solar las horas del día, para
2019) x 100
invernadero alimentación de la energía
durante la noche.
Empresa
Contaminación Uso eficiente Tratamientos (m³ agua consumida
Implementación de Dispositivos
del Recurso del agua en avanzados de año 2020 / m³ agua
12 MESES para recircular el agua en $12,000,000 Aprox.
Agua por empresas aguas consumida año 2019) x
empresas industriales.
vertimientos industriales industriales, 100
Madrid, España
 14

PRINCIPIO 3

INSTRUMENTACIÓN

3.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CARGO ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Disponer los recursos físicos y

económicos para la planeación,
Representante de la Tomas decisiones de índole
Gerente implementación, acciones correctivas
alta dirección económico y administrativo
y mejora del sistema de gestión
ambiental.

Planeación, implementación, Cambios pertinentes que

Coordinador Líder del Sistema de
acciones correctivas y mejora del afecten al Sistema de
HSEQ Gestión Ambiental
sistema de gestión ambiental. Gestión Ambiental

Solicitar acciones
Supervisores Auditores del SGA Auditar los procesos del SGA correctivas y el cierre de los
planes de acción del SGA.

Cumplir las normativas ambientales

Operarios Participantes N/A
internas

Capacitar a todos los Roles definidos

Aprobar, Modificar o
Consultor Asesor Interno del en el SGA, sobre sus
Cambiar la Planificación del
Externo SGA Responsabilidades y el alcance del
SGA
SGA

3.2 CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

 15

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TEMA DIRIGIDO A: SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Todos los Consultor Externo del

INDUCCIÓN DEL SGA
colaboradores SGA

Todos los Consultor Externo del

POLITICA DEL SGA
colaboradores SGA

REQUISITOS LEGALES Gerente, Coordinador Consultor Externo del

AMBIENTALES HSEQ, Supervisores SGA

USO EFICIENTE DE Supervisores, Consultor Externo del

RECURSOS operarios SGA

FUNCIONES Y Todos los Consultor Externo del

RESPONSABILIDADES colaboradores SGA

Todos los Consultor Externo del

PGIRS
colaboradores SGA
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3.3 COMUNICACIÓN

MATRIZ DE COMUNICACIONES
TIPO DE
QUÉ CUANDO A QUIÉN CÓMO QUIÉN COMUNICACIÓN
REGISTRO
COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR COMUNICA
INTERNA EXTERNA

Pancarta Asistencia a
Capacitaciones del Coordinador
1 semana antes A los participantes informativa, X Capacitaciones,
SGA HSEQ
Correo electrónico Correo Electrónico

Pancarta
Partes interesadas
Política Ambiental Permanentemente informativa, Gerente X X Correo Electrónico
internas y externas
Correo electrónico

Compromiso de la Pancarta
Partes interesadas
alta dirección Permanentemente informativa, Gerente X X Correo Electrónico
internas y externas
frente al SGA Correo electrónico

Gerente,
Responsabilidades Cuando se
Coordinador Correo Coordinador
y Autoridades del presenten X Correo Electrónico
HSEQ, Electrónico HSEQ
SGA cambios
Supervisores

Gerente,
Cambios del Cuando se Coordinador
Correo Coordinador
Sistema de presenten HSEQ, X X Correo Electrónico
Electrónico HSEQ
Gestión Ambiental cambios Supervisores,
Partes Interesadas
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3.4 DOCUMENTACIÓN

La información documentada del SGA, deberá tener las siguientes características para su emisión

y uso dentro de la empresa Europlásticos Ltda.

• Logo de la empresa

• Nombre del documento

• Código del documento

• Versión y fecha de aprobación

• Revisión y aprobación de la autoridad pertinente

 18

Código: POAM-1
GESTIÓN HSEQ Versión: 01
Fecha de Aprobación:
POLÍTICA AMBIENTAL 01/10/2019

POLÍTICA AMBIENTAL

“La organización Europlásticos Ltda. Establece su Política Ambiental,

en la fabricación y comercialización de productos plásticos para todas
sus partes interesadas, comprometiéndonos con la protección del
medio ambiente en busca de la prevención de la contaminación de la
siguiente manera:

Nos comprometemos en el cumplimiento de todos los requisitos legales

ambientales aplicables y los que establecen la Norma ISO
14001:2015, enfocados en la minimización de la generación de
residuos producto de nuestra actividad económica, por medio de tener
personal capacitado en gestión ambiental y dedicado en el control de
los aspectos ambientales identificados.

Así mismo, nos comprometemos a mejorar continuamente el sistema

de gestión ambiental implementado, para garantizar la conservación
del ambiente.”

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombres: Juan Pérez Nombre: Emerson Gelvez Nombre: Kurt Satter
Firma:
Cargo: Coordinador HSEQ Cargo: Asesor Externo Cargo: Gerente
 19

La información documentada de la empresa asesora deberá contar con la siguiente descripción,

para que se puedan utilizar dentro del SGA de la empresa Europlásticos Ltda.

• Logo de la empresa

• Nombre del documento

• Código del documento

• Versión y fecha de aprobación

• Revisión y aprobación de la autoridad pertinente

GESTIÓN AMBIENTAL Código:

Versión:
NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de
Aprobación:

CUERPO DEL DOCUMENTO

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Emerson Gelvez Nombre: Nombre:
Firma:
Cargo: Asesor Externo Cargo: Cargo:
 20

PRINCIPIO 4

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Código: PRA-01
GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 01
Fecha de Aprobación:
PROGRAMA DE AUDITORIAS AMBIENTALES 01/10/2019

Objetivo Determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión ambiental

Alcance Aplica a todos los procesos definidos en el alcance del sistema de gestión ambiental

Tipo de Auditoría Auditoría de primera parte.

Equipo Mes
No. Proceso Criterio
Auditor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GESTIÓN NTC ISO

1 1
ESTRATÉGICA 14001:2015
GESTIÓN DEL NTC ISO
2 1
TALENTO HUMANO 14001:2015
GESTIÓN DE NTC ISO
3 1
Cronograma de COMPRAS 14001:2015
auditoría GESTIÓN DE NTC ISO
4 1
MANTENIMIENTO 14001:2015

GESTIÓN NTC ISO

5 1
AMBIENTAL 14001:2015

GESTIÓN DE NTC ISO

6 1
PRODUCCIÓN 14001:2015

GESTIÓN DE NTC ISO

7 1
VENTAS 14001:2015

Criterios de
Para todos los efectos de la auditoría el criterio de referencia es la norma NTC ISO 14001:2015
auditoría:

Asesor Externo
Auditores seleccionados por procesos. EQUIPO 1
Coordinador HSEQ

Para el equípo auditor sera asignado un dispositivo de almacenamiento externo (USB) y un computador para visualizar la
Recursos: información de referencia.

Evaluación de riesgos Plan de acción

Se usará la norma NTC ISO 14001:2015 en su versión original. Se tendran equipos de
Recursos
computo de reserva en caso de fallar los asignados para la auditoria
Se designará un equipo 2, el cuál será encargado de reemplezar a cualquiera de los
Equipo Auditor
Riesgos equipos establecidos por ausencia o incapacidad.
Identificados
Implementación Las auditorias por procesos tienen 1 mes para dar lugar a imprevistos en cada proceso.

Serán tomados los registros en formatos físicos, algunos serán transcritos en formato
Registro y control
digital para garantizar la recuperación de la información en caso de deterioro.

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Emerson Gelvez Nombre: Juan Pérez Nombre: Luis F. Alonso
Firma:
Cargo: Asesor Externo Cargo: Coordinador HSEQ Cargo: Director Operativo
 21

Código: PLA-01
GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 01
Fecha de Aprobación:
PLAN DE AUDITORIAS AMBIENTALES 01/10/2019
Evaluación de la eficacia para los procesos del sistema de gestión ambiental en el cumplimiento de sus objetivos planificados y
Objetivo los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015
Alcance: Aplica a cada proceso definido en el alcance del sistema de gestión ambiental de la organización.
Tiempo Duración
Procesos a Criterios de Auditoría Documentación de
Ubicación Fechas estima de la Método de Auditoría
auditar: (Puntos Críticos) Referencia
do auditoría
Información Documentada del Oficina del lider del Dic 1 - 3 / Visita en sitio, análisis documental, entrevista y
NTC ISO 14001:2015 8 Horas 2 Horas / Dia
proceso proceso 2019 observación

Contaminación Ambiental Información Documentada del Dic 1 - 3 / Visita en sitio, análisis documental, entrevista y
Planta de producción 8 Horas 2 Horas / Dia
Recurso suelo proceso 2019 observación

Contaminación del Recurso Planta de

Información Documentada del Dic 1 - 3 / Visita en sitio, análisis documental, entrevista y
Aire por emisiones de gases producción, 8 Horas 2 Horas / Dia
proceso 2019 observación
de efecto invernadero Máquinas
GESTIÓN DE Planta de
Contaminación del Recurso Información Documentada del Dic 1 - 3 / Visita en sitio, análisis documental, entrevista y
PRODUCCIÓN Agua por vertimientos
producción,
2019
8 Horas 2 Horas / Dia
observación
proceso
Máquinas

Roles y Responsabilidades

Criterios de Auditoría
Responsable Rol Equipo auditor Responsabilidad
(Puntos Críticos)

Asesor Externo,
ASPECTOS AMBIENTALES Asesor Externo Auditor Documentación - Hallazgos
Coordinador HSEQ

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Emerson Gelvez Nombre: Juan Pérez Nombre: Luis F. Alonso
Firma:
Cargo: Asesor Externo Cargo: Coordinador HSEQ Cargo: Director Operativo
 22

PRINCIPIO 5

REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Código: ACP-01
GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 01

ACCIONES CORRECTIVAS Y PLANES DE ACCIÓN Vigencia: 01/10/2019

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
Auditoría X Queja/Reclamación de Clientes Proceso

Producto No Conforme

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1. No se evidencia el registro de la comunicación al personal de la empresa sobre la politica ambiental

2. No se evidencia el registro de control de los residuos solidos generados por la planta de producción

3. No se evidencian los registros de las capacitaciones sobre el control de los aspectos ambientales al personal de
producción
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
1. El gerente de la empresa no ha firmado la politica ambiental para su posterior publicación y comunicación al personal

2. El supervisor de producción, no imprimió los formatos para el registro de los residuos solidos.

3. El director de producción no ha programado al personal para que tomen las capacitaciones ambientales.

ACCIONES CORRECTIVAS

No. PLAN DE ACCIÓN DE ELIMINACIÓN DE CAUSAS PROCESO RESPONSABLE FECHA

Hacer firmar la politica ambiental para su publicación y

1 HSEQ Coordinador HSEQ 01/12/2019
comunicación al personal

Imprimir los formatos al iniciar la semana y ubicarlos en

2 PRODUCCIÓN Supervisor de Turno 01/12/2019
todas las maquinas para su registro

Realizar un cronograma del personal de producción

3 PRODUCCIÓN Director Operatvo 01/12/2019
para capacitación ambiental.

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Emerson Gelvez Nombre: Juan Pérez Nombre: Luis F. Alonso
Firma:
Cargo: Asesor Externo Cargo: Coordinador HSEQ Cargo: Director Operativo
 23

CONCLUSIONES

El presente informe de asesoría y consultoría, le permite comprender a la empresa cuáles son sus

aspectos ambientales, y de qué manera estos impactan negativamente al ambiente, así mismo, se

utilizaron distintas técnicas y herramientas que les permitió analizarlos y cuantificarlos para de ese

modo implementar las estrategias de mitigación más adecuadas.

Es importante reconocer que el trabajo realizado le permitió a la empresa Europlásticos Ltda,

planear, implementar, verificar y tomar acciones correctivas de su sistema de gestión ambiental,

basados en los requisitos de la norma ISO 14001:2015, y por medio del desarrollo de los 5

principios ambientales, los cuales son un paso a paso y una guía metodológica para llevar a

finalidad esta asesoría y que le ayudará a la empresa a que optimicen sus recursos de una manera

mas eficiente y siendo amigables con el ambiente.