ANEXO 3 Código: SNEST-GA-MA-03

Matriz de Responsabilidades.
Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 1 de 5
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD

Director(a)  Ejercer el liderazgo que asegure la  Autorizar el Manual del SGA
General de implementación del Sistema de Gestión de
Educación Ambiental (SGA) en el Sistema Nacional de
Superior Educación Superior Tecnológica
Tecnológica  Establecer y desarrollar la Política Ambiental.
Coordinador  Ejercer el liderazgo que asegure la  Revisa el Manual del SGA.
Sectorial de implementación del Sistema de Gestión de
Promoción de la Ambiental (SGA) en el Sistema Nacional de
Calidad y Educación Superior Tecnológica
Evaluación
Director(a) de  Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, y el  Elabora el Manual de SGA
Programas de compromiso de asegurar la implementación del
Innovación y Sistema de Gestión de Ambiental (SGA) en los
Calidad DGEST Institutos Tecnológicos y centros en el SNEST.
Director(a) del  Establecer y desarrollar la Política Ambiental.  Gestionar y autorizar los
Instituto  Aplicar el Manual del SGA recursos necesarios para la
Tecnológico o  Establecer y asegurar el cumplimiento de los operación del SGA.
Centro objetivos, metas y programas.  Asignar responsabilidades a l
 Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, y el personal que integra el
compromiso y asegurar la implementación del Comité de Gestión
SGA. Ambiental.
 Dirigir la planeación global del SGA.  Definir el rumbo del Instituto
 Mantener la integridad del SGA cuando se a través de las Revisiones
planifican e implementan cambios. por la Dirección y de la
 Definir y asignar en su caso, los recursos planeación global del SGA.
necesarios para la implementación, desarrollo y  Dirigir, evaluar, controlar, los
mantenimiento del SGA. procesos del SGA, en el
 Dirigir la formulación de medios para verificar la Instituto.
satisfacción de las necesidades de los  Identificar la legislación y
estudiantes. normatividad ambiental
 Conocer los avances, resultados, operación y aplicable.
efectividad de las acciones emprendidas en el  Vigilar la implementación,
SGA. mantenimiento y mejora del
 Presidir las revisiones por la Dirección a SGA.
intervalos planificados (no excediendo un año).

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 ANEXO 3 Código: SNEST-GA-MA-03
Matriz de Responsabilidades.
Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 2 de 5
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

Representante(s)  Asegurarse que se establecen, implementan y  Participar en la elaboración,

de la Dirección y/o mantienen los procesos del SGA. revisión y autorización de los
Coordinador(a)  Coordinar las revisiones por la dirección. procedimientos y
del Sistema de  Informar a la Dirección: General / del Instituto documentos de operación del
Gestión Ambiental Tecnológico / del Centro sobre el desempeño del SGA en acuerdo con el
SGA y de cualquier necesidad de mejora. Director General.
 Asegurarse de que se promueva la toma de  En lo relativo a acciones
conciencia de los requisitos del SGA en todos correctivas y acciones
los niveles del Instituto o Centro. preventivas apoyar en la
 Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su definición de las mismas.
ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del  Establecer los mecanismos
SGA. de comunicación interna con
 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas los integrantes del Comité
establecidas en el programa de trabajo para la Ambiental.
implementación y mejora continua del SGA.  Representar al Director
 Mantener informado al Director(a) General / del General / del Instituto
Instituto Tecnológico / del Centro, sobre el Tecnológico / del Centro en
cumplimiento y de mejoras de los indicadores los actos que le sean
Ambientales. designados.
 Administrar los recursos asignados para la  Evaluar el SGA en
implementación y mejora continua del SGA. representación del Director
 Mantener informado a todo el personal sobre los General, cuando le sean
cambios, correcciones o actualizaciones del asignados, la operación y
SGA.  seguimiento.
 Elaboración del Plan y Programa de auditorías  Asegurar el cumplimiento del
internas. SGA a través de la
 Conocer la Normatividad Ambiental que aplique implementación efectiva de
a: la Dirección General / del Instituto Tecnológico los procedimientos de
/ del Centro. operación y de gestión.
 Asegurar que se implementan los cambios,  Asegurar que el personal
mejoras, modificaciones de los documentos del cumpla con las calibraciones
SGA y de la normatividad aplicable. de los equipos e
instrumentos de seguimiento
y medición.
 Asegurarse de la provisión
de los recursos financieros
para el desarrollo del SGA.
Comité de  Participar en a la identificación de aspectos  Aprobar el Programa
Gestión Ambiental ambientales significativos Ambiental
(Subdirectores(as)  Vigilar en su ámbito de responsabilidad que se
/ Jefes de implementa el SGA
Departamento /  Promover la toma de conciencia dentro de la
Jefes de Área) institución sobre los Aspecto Ambientales

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 ANEXO 3 Código: SNEST-GA-MA-03
Matriz de Responsabilidades.
Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 3 de 5
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

Significativos.
Controlador(a) de  Mantener actualizados los documentos del SGA  Verificar que se implementen
Documentos en el intranet de la institución. los procedimientos y
 Realizar las correcciones y actualizaciones de los documentos del SGA.
documentos del SGA aprobadas por el Director
General.
 Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones
de los documentos del SGA así como de la
normatividad aplicable al representante o
responsable de cada proceso y/o área afectada,
así como al RD ambiental, para que ellos a su
vez lo comuniquen a su personal.
Expertos Técnicos  Proporcionar asesoría en la legislación  Mantener actualizada la
(Servicio externo) ambiental aplicable. legislación ambiental
 Asesorar en el análisis de problemas y proponer aplicable.
posibles soluciones.
 Asesorar en el análisis de los aspectos
ambientales significativos de la institución.
 Apoyar a los miembros del comité ambiental para
identificar oportunidades de mejora.
Auditor(a) Líder  Apoyar al RD Ambiental a la elaboración de
Programa de auditorías(s) y apoyarlo en su  Representar al equipo auditor
vigilancia para la implementación del mismo. ambiental.
 Elaborar del Plan de Auditoría, en Coordinación  Decidir de acuerdo a la
con el RD Ambiental. documentación presentada si
 Asignar auditores para la ejecución de las se realiza o no la auditoria.
auditorías en base a la competencia y  Coordinar la participación de
experiencia. los demás integrantes del
 Asegurarse de la independencia e integridad del Equipo de Auditor Ambiental.
equipo auditor.  Solicitar cumplimiento a las
 Verificar las acciones para dar cumplimiento a los acciones correctivas,
hallazgos o no conformidades detectadas en la preventivas a los hallazgos
auditoría. detectados.
 Mantener la competencia de los auditores.
 Conservar los documentos relativos a la auditoría
ambiental.
Equipo auditor  Realizar la auditoría interna.  Participar en las auditorías
ambiental  Mostrar evidencia de los hallazgos. internas planeadas por el RD
 Promover la mejora continua del SGA. Ambiental.
 Verificar el grado de fiabilidad del SGA.
 Manejo técnico legal ambiental.
Subdirectores de  Asegurar la implementación de los  Asegurar el cumplimiento de

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 ANEXO 3 Código: SNEST-GA-MA-03
Matriz de Responsabilidades.
Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 4 de 5
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

áreas. procedimientos del SGA y el desarrollo de los los requisitos legales

(Facilitadores del objetivos, metas y programas.  Promover la mejora continua
SGA)
Jefes(as) de  Implementar y mantener los procedimientos  Implementar y mantener los
Departamento operacionales e instructivos del SGA. Procedimientos e Instructivos
(Controlador  Proponer mejoras a los procedimientos, del SGA.
Operacional ) instructivos o registros generados en el SGA.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos aplicables.
Coordinador(a)  Sensibilizar y concienciar al personal , alumnado  Proponer cursos, proyección
Equipo de y/o partes interesadas para el cuidado del medio de documentales,
Sensibilización, ambiente conferencias, material
comunicación y impreso, etc.
educación
ambiental
Coordinador(a)  Diseñar y proponer estrategias para el  Establecer campañas de
Programa de aprovechamiento del agua, así como ahorro de agua, proponer
aprovechamiento equipamiento para ahorrar el agua. equipos de ahorro de agua,
eficiente del agua coordinar proyectos para
optimizar el uso del agua.
Coordinador(a)  Diseñar y proponer estrategias para optimizar el  Establecer campañas de
Programa de uso uso de energía eléctrica. ahorro de energía eléctrica.
eficiente de  Realizar diagnóstico de consumo de energía  Proponer la compra de
energía eléctrica. equipos ahorradores de
energía eléctrica
Coordinador(a)  Realizar diagnóstico de generación de RSP.  Proponer equipos para medir
Manejo de  Contactar empresas para establecer convenios la generación de RSP.
residuos para la colecta de RSP.  Elaborar informe de RSP
peligrosos  Proponer estrategias para disminuir la  Dueño del procedimiento
generación de RSP. operativo de RSP.
Coordinador(a)  Realizar diagnóstico de generación de RSU..  Proponer equipos para medir
Manejo de  Contactar empresas para establecer convenios la generación de RSU.
residuos sólidos para la colecta de RSU.  Elaborar informe de RSU
urbanos  Proponer estrategias para disminuir la  Dueño del procedimiento
generación de RSU. operativo de RSU.
Coordinador(a) de  Realizar diagnóstico de áreas potenciales de  Dueño del procedimiento de
la Comisión de emergencias. respuesta ante emergencias
Seguridad e  Gestionar la capacitación de los equipos de
Higiene. brigadas de emergencias
Personal de  Cumplir los requisitos del SGA,  Participar en proyectos y
DGEST / IT / programas para el cuidado
Centro del medio ambiente

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 ANEXO 3 Código: SNEST-GA-MA-03
Matriz de Responsabilidades.
Revisión: O
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 5 de 5
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

Estudiantes  Cumplir los requisitos del SGA, y participar en  Participar en proyectos y

proyectos de mejora hacia el respeto del medio programas para el cuidado
ambiente. del medio ambiente

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.