Informe final, hacer caratula.

INTEGRANTES :

 RAMOS APAZA, Brayan U17208575

 VALIENTE REYES, Luis U17302479
 ALARCON GERONIMO, Renzo 1530104
 YAUYOS RAMOS, Taíz U17305341

Industrias Metálicas el Redentor S.A.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
Industrias Metálicas el Redentor S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de balletas y
fabricación de accesorios para el ensamblaje de puertas enrollables manuales y eléctricas, fue
creada en 1988 por el Sr. Edgar Gutiérrez “padre” y la Sra. Obdulia Delina Campos Vega Vda. de
Gutiérrez, en una época en la que el Perú salía de un adormecimiento económico y político, lo cual
ha llenado de experiencia, logros y resultados en busca del camino que los ha llevado al nivel
empresarial que mantienen actualmente. El primer dueño fue su fundador Edgar Gutiérrez, al
fallecer asume la gerencia general de la empresa su esposa la Sra. Obdulia Campos Vega, durante
10 años, posteriormente la gerencia es ocupada por el actual dueño y gerente general de IMRED,
el Sr. Edgar Gutiérrez Campos.
El giro de la empresa siempre fue la fabricación de puertas enrollables y fabricación de accesorios
para estas, con el tiempo y gracias a la demanda en la planta los equipos se fueron actualizando,
en los inicios de IMRED sus principales clientes eran galerías, principalmente las del centro
comercial de Gamarra, posteriormente se fueron abriendo camino en los malls y algunas otras
instituciones como institutos de inglés, cadenas de cines, tiendas de retail, etc.
La empresa cuenta con un local ubicado en Jr. Los Yunques 5130, Los Olivos

La empresa a la cual denominaremos IMRED en adelante, cuenta con una planta de producción de
balletas, perfiles metálicos y accesorios para la elaboración de puertas enrollables.
El gerente general Edgar Gutiérrez Campos.

MISIÓN:
Industrias Metálicas el Redentor, es una empresa dedicada a la fabricación de balletas y
accesorios para el ensamblaje de puertas enrollables de alta calidad, teniendo presente las
necesidades de nuestros clientes, proporcionando asesoría para garantizar el producto idóneo.
VISIÓN:
Ser la empresa líder en la fabricación y comercialización de balletas y accesorios para el
ensamblaje de puertas enrollables manuales y eléctricas para el sector minero, construcción,
servicio y comercio en general, reconocido por su excelente calidad.

LA EMPRESA COMO SISTEMA.

Según su relación con el medio ambiente: en este caso la empresa IMRED es de tipo cerrada,
ya que solo cuentan con una única entrada que son las bobinas metálicas provenientes de china,
además cuentan con muy pocas salidas ya que solo se dedican a la fabricación de puertas
enrollables y sus accesorios.
Según su naturaleza: En este caso la empresa IMRED es de tipo físico, ya que el producto que
comercializa es un tangible, en este caso nos referimos a las puertas enrollables.
Según su origen: La empresa IMRED funciona gracias a los procesos y actividades generadas
por la actividad humana.
Según sus relaciones: La empresa IMRED se clasifica como simple, ya que cuenta con pocos
elementos internos que interactúan entre sí.
Según su cambio en el tiempo: La empresa IMRED se clasifica como estática, debido a que el
giro de la actividad comercial de IMRED sigue siendo el mismo, al igual que los productos
TIPOS DE INFORMACION:
Información estratégica: Es desarrollada por el Gerente General de IMRED, mantiene
actualizados los planes estratégicos para poder cumplir con la misión y visión de la empresa,
Información Táctica: es desarrollada por el Gerente de Administración, Gerente de Contabilidad,
quienes traducen el plan estratégico en objetivos claros, en el caso del área de Contabilidad, uno
de sus objetivos es tener menos de 10 % de ventas a créditos con pagos atrasados; en el área de
Administración, uno de sus objetivos es aumentar la producción de planta en un 25% con respecto
a la producción promedio del año 2018.
Información Operativa: Es desarrollada por las Jefatura de Producción y Jefatura de
Operaciones, la jefatura de Producción en cumplimiento de los objetivos trazados por la gerencia
de producción, dentro de sus planes de trabajo tiene las tareas a corto plazo de realizar el
mantenimiento de todas las maquinas empleadas en la producción de perfiles metálicos, así como
la ampliación del almacén de productos terminados, además de la implementación de un segundo
nivel estructural que permita una mejor distribución de los ambiente de trabajo de la planta. Por
otro lado, la jefatura de Operaciones que también se encuentra bajo la gerencia de Administración
tiene como tareas el buscar nuevos clientes, elaborar un brochure actualizado, que permita
mostrar los servicios y productos que ofrece la empresa, además el de realizar las instalaciones de
las puertas enrollables sin días de retraso.
MODELO PEPSC:

1.- PROVEEDORES
SHOUGANG GROUP: Establecido en 1919 y con sede en Beijing, el Grupo Shougang, es uno de
los principales proveedores de bobinas metálicas de la empresa IMRED.

ANGANS STEEL COMPANEY: Fundada en 1997 se ha convertido rápidamente en el segundo

productor de acero en china. Es el principal proveedor de bobinas metálicas de grosor grande.

2.- ENTRADA:
PROCEDIMIENTO: IMRED cuenta con un procedimiento de instalación de puertas enrollables
más no cuenta con los procedimientos de fabricación de balletas, perfiles metálicos ni otros
accesorios.
BOBINA DE METAL: Es un rollo de una sola lamina metálica que puede tener diferente grosor.
Enrollada en sí misma, llega a tener un peso de 25 toneladas, según el grosor de la lámina.
MAQUINARIA: Son los equipos empleados para dar forma y cortar a las bobinas de metal
Perfiladora: Maquinaria encargada de doblar la bobina metálica para formar los diferentes
perfiles metálicos.
Prensa: Maquinaria encargada de doblar y cortar piezas metálicas para la fabricación de
accesorios como manijas y piezas pequeñas.
MONTACARGAS: Vehículo para movilizar cargas pesadas en el caso de la empresa IMRED se
cuenta con 2 montacargas 1 con una carga máxima de 3 toneladas y otro con una carga máxima
de 35 toneladas.
ENERGIA ELECTRICA: La planta de IMRED esta alimentada por energía eléctrica proveniente de
la compañía Enel.
MANO DE OBRA: La empresa IMRED cuenta en la actualidad con 50 colaboradores distribuidos
en sus diferentes áreas de trabajo.
HERRAMIENTAS: Se refiere a las herramientas manuales como amoladoras, equipos de
soldadura, combas, tortoles, etc.
3.- PROCESO:
TRANSPORTE: Las bobinas metálicas son transportadas desde el puerto donde llegan de China
por embarcación, hacia la planta de corte ubicada en el distrito de Carabayllo.
CORTE DE BOBINA: Las bobinas son introducidas en maquinarias cortadoras que fracciona la
bobina en otras menor ancho, las cuales luego se denominan flejes.
ELABORACION DE PERFILES METALICOS: Los flejes son colocados luego en las maquinas
perfiladoras, donde unos rodillos lo doblan para darle la forma deseada y son cortados del largo
determinado.
ELABORACION DE PIEZAS METALICAS: Los perfiles son introducidos en una Prenda mecánica
la cual corta, cuña, y forma los diferentes accesorios para las puertas enrollables.
EMSABLAJE DE PUERTA: Con todos los materiales listos se inicia el proceso de ensamble
dando como resultado una puerta enrollable.
INSTALACION DE PUERTA: La puerta es trasladada al punto donde quedara instalada y se da
inicio al proceso de anclaje de la puerta enrollable.

5.- PRODUCTO.
PERFILES METALICOS: reglas metálicas de diferentes formas y características las cuales son
empleadas en el proceso de fabricación de puertas enrollables.
ACCESORIOS METALICOS: Son las manijas, cerrojos, carteras y demás componentes metálicos
empleados en el ensamblaje de puertas enrollables.
PUERTA ENROLLABLE: Son puertas metálicas que generalmente se abre hacia arriba
enrollándose sobre un eje, el cual ahorra espacio, son sencillas de aperturar y cerrar.

6.- CLIENTE:
CINE PLANET: Es una cadena de cines con varios locales en Lima y el resto del Perú, IMRED les
brinda el servicio de fabricación e instalación de puertas enrollables a medida y según las
características solicitadas.
INSTITUTO BRITANICO: Es un instituto de centro de idiomas cuanto con numerosos locales, a
los cuales IMRED les brinda el servicio de fabricación, instalación y mantenimiento de todas las
puertas enrollables.
SAGA FALABELLA: Es una tienda por departamentos ubicada generalmente dentro de centros
comerciales, si bien inicialmente IMRED no fabrico las puertas de estas tiendas, les brinda el
servicio de mantenimiento, y ya se han cambiado 3 puertas, por unas fabricadas en IMRED.

ENFOQUE FUNCIONAL.

La empresa Industrias Metálicas el Redentor no cuanta con un Manual de funciones establecido, sin
embargo, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los principales puestos de la empresa (Gerencia
General, otras gerencias y jefes del área de administración) se han podido establecer y se están
complementando como parte de nuestro aporte al presente trabajo.
GERETE GENERAL:
Función General: Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades
administrativas, comerciales, operativas, financieras y contables de la Empresa, así como resolver
los asuntos que requieran su intervención, además está en constante búsqueda de proveedores.
Funciones Específicas:

a) Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa

b) Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades generales y
específicas que le confiera el Directorio y la Ley.
c) Elaborar el plan operativo y presupuesto anual de ingresos y egresos.

d) Aprobar el Manual de Organización y Funciones, así como los perfiles por puesto de trabajo
e) Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, cuidar que dicha
contabilidad esté al día.
f) Planificar, organizar y mantener una positiva imagen de IMRED S.A. ante la colectividad
y los trabajadores, propiciando los canales de comunicación necesarios que garanticen la
receptividad y vigencia de la misma ante la opinión pública.
g) Delegar cualquiera de sus atribuciones en funcionarios de menor jerarquía
h) Aprobar y difundir los documentos normativos de la Empresa.
i) Girar aceptar y endosar letras, abrir cuentas corrientes, girar cheques y endosar los
mismos, firmar vales y pagarés, retirar depósitos, contratar sobregiros y avances en cuenta
corriente y firmar contratos en representación de IMRED S.A.
j) Nombrar, promover, amonestar, suspender y despedir de acuerdo a las disposiciones
vigentes a los empleados, así como conceder licencia al personal de acuerdo a la
normatividad interna establecida.

ASESORIA JURIDICA
Función General: Prestar asesoramiento jurídico legal a la Empresa en la interpretación y
aplicación de los dispositivos legales, así como representarla legalmente en el ámbito de su
competencia.
Funciones Específicas:
a) Absolver consultas y emitir informes solicitados por la Alta Dirección
b) Elaborar anteproyectos relacionados con los aspectos administrativos – financieros
c) Proyectar resoluciones de la Gerencia General.
d) Representar y defender los intereses de la Empresa en el ámbito judicial y administrativo,
ante cualquier juzgado o salas superiores.
e) Supervisar y efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos
relacionados con la Empresa informando a la Alta Dirección sobre los avances y etapas en
que se encuentran.
f) Propiciar la elaboración de formatos únicos de contratos en los cuales la Empresa
participe.
g) Prestar asesoramiento para la solución extrajudicial de los asuntos litigiosos, cuando las
circunstancias así lo justifiquen.
GERENTE DE FINANZAS

Funciones Generales: Administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la

obtención y el uso de los recursos económicos y financieros

Funciones Específicas:

a) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y
ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional - POI y los proyectos internos de la
Gerencia de Finanzas y Contabilidad.
b) Administrar el presupuesto asignado a la Gerencia, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecución.
c) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Gerencia.
d) Supervisar, evaluar y proponer las alternativas de captación de recursos financieros para el
financiamiento de la actividad operativa.
e) Dirigir, organizar y controlar las actividades de tesorería de la Empresa.

ASISTENTE DE COBRANZAS:

Funciones Generales: Cumplir con los programas y planes especificados por la gerencia de
finanzas.

Funciones Específicas:
a) Realizar la investigación crediticia a posibles clientes que solicitan el otorgamiento de
crédito
b) Realizar el seguimiento del cronograma de pagos de los clientes
c) Realizar el proceso de cobro de deudas.
d) Realizar informes de los créditos solicitados incluyendo su estatus.
e) Verificar los documentos que el área maneja (Facturas, letras, notas de crédito, etc.)

GERENTE ADMINISTRATIVO

Funciones Generales: Asegurar una adecuada gestión de los recursos de la empresa.

Funciones Específicas:

a) Supervisar las actividades del jefe de SSOMA, Jefe de Producción y Jefe de Obras.
b) Asegurar que los materiales entrantes a planta se empleen de manera optima
c) Elaborar los objetivos y metas del área.
d) Elaborar los planes de mejora e implementaciones en planta y obras.
e) Asignar los recursos necesarios para la implementación.

JEFE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

Funciones Generales: Realizar una adecuada gestión de los peligros y riesgos presente en las
actividades que realiza IMRED dentro y fuera de sus instalaciones.
Funciones Específicas:

a) Elaborar el plan y programa de actividades preventivas a desarrollar en el año

b) Realizar la investigación de todos los accidentes que pudieran ocurrir en la empresa.
c) Asegurar la atención medica del personal que resulte con alguna lesión como consecuencia
del trabajo
d) Realizar inspecciones de seguridad en todos los ambientes de la empresa, así como de los
trabajos que se realicen fuera de esta.
e) Verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos de emergencia con los que cuenta
la empresa e implementar los necesarios de requerirlo.
f) Verificar que los equipos de protección personal sean los idóneos para los riesgos a los que
están expuestos los colaboradores.

JEFE DE PRODUCCION:

Funciones Generales: Asegurar el correcto funcionamiento de la planta de producción:

Funciones Específicas:

a) Asignar tareas específicas a cada colaborador.

b) Medir el nivel de rendimiento de cada colaborador para la tarea asignada.
c) Implementar las mejoras en planta haciendo mejorar el rendimiento de esta.
d) Verificar el correcto almacenamiento de materiales
e) Verificar el correcto uso de las maquinarias y equipos.

ESTANDARES DE CALIDAD

De igual manera que los MOF del personal, IMRED no cuenta con estándares de calidad definidos
y plasmados en un documento, sin embargo, según las entrevistas al personal de la empresa
podemos afirmar los siguientes estándares.

Calidad de insumos y productos: IMRED solo permite el ingreso de materia prima cuando esta
no se cuenta golpeada ni deformada por el excesivo sobre almacenamiento de bobina, esto
significaría que los flejes que produce la empresa salgan deformados, lo cual impacta al producto
final.

Calidad del proceso: Si bien los procesos no se encuentran estandarizados y plasmados en un

documento formal, si se cuenta con una secuencia de pasos para la fabricación de los perfiles
metálicos, cuando se refieren a calidad del proceso en IMRED se traduce como la constante
revisión de las maquinarias a fin de que se encuentren correctamente calibradas y el producto final
sea de excelentes condiciones

Calidad en la atención al cliente: La atención brindada al cliente es fundamental para IMRED, la

atención al cliente siempre es de manera cordial y se toma en cuanta mucho el tiempo de atención
de los clientes, según lo indicado por la Gerente de administración, en caso de ventas en planta el
pedido debe salir en máximo min, y en caso de instalación de puertas enrollables los pedidos y
los plazos de tiempo de la instalación no deben extenderse y se debe respetar en todo momento el
cronograma de trabajo.
TIPOS DE PROCESOS:

 Según su jerarquía:

Proceso 1 Procesos 2
  Según su objetivo, cantidad y grado de personalización:
El proceso según su objetivo para la empresa IMRED es de producción ya que el resultado es un bien tangible, en este
caso balletas, perfiles metálicos y accesorios para puertas enrollables.

Selección del proceso según cantidad y grado de personalización:

En este caso estamos frente a un proceso por lotes, ya que el proceso de producción de las balletas, perfiles metálicos
y accesorios para puertas enrollables es repetitivo, los productos son producidos por adelantado, y son almacenados
de manera temporal.

Cuadro de producción de Balletas y perfiles metálicos por día.

“Perfiladora” “Balletera 1” “Balletera 2” “Balletera 3” “Balletera 4” “Balletera 5” “Balletera 6”

Procesa 2 Procesa 4 Procesa 4 Procesa 4 Procesa 4 Procesa 4 Procesa 3

bobinas bobinas bobinas bobinas bobinas bobinas bobinas

Produce 150 Produce 250 Produce 250 Produce 250 Produce 250 Produce 250 Produce 150
perfiles por balletas por balletas por balletas por balletas por balletas por balletas por
bobina bobina bobina bobina bobina bobina bobina

300 perfiles 1000 1000 1000 1000 Solo Solo

por día balletas por balletas por balletas por balletas por funciona funciona
bobina bobina bobina bobina cuando hay cuando hay
sobre sobre
pedido pedido

Al día se producen 300 perfiles metálicos y 4000 balletas, además el promedio de ventas de balletas es de 3400 balletas
y 180 perfiles.

Incluso podemos diferenciar el tipo de proceso por proyecto, ya que además de fabricar perfiles metálicos y accesorios
para puertas enrollables, IMRED también fabrica puertas enrollables a medida, sus principales clientes son: Cineplanet,
Real Plaza, Plaza vea, Tottus, Metro, Instituto de inglés Británico, etc. Las puertas son fabricadas de acuerdo a las
especificaciones brindadas por el cliente, se producen una vez que el cliente ha confirmado el pedido.
POLÍTICAS
MAPA DE PROCESOS:

En Industrias Metálicas el Redentor S.A. no se cuenta con un mapa de procesos identificados, por lo que para su
elaboración, se ha procedido a emplear el procedimiento tratado en la sesión 6 del curso de Procesos para Ingeniería

1.- Identificación de procesos: se identificaron las siguientes actividades necesarias para la operación de la empresa:

Ventas, búsqueda de clientes, transporte, elaboración de flejes, elaboración de perfiles metálicos, elaboración de
accesorios, fabricación de puerta enrollable, instalación de puerta enrollable, almacenaje de materia prima, inspección
de productos terminados.

2.- Inventario de procesos:

Fabricación de flejes, fabricación de perfiles metálicos, fabricación de accesorios, fabricación de puerta enrollable,
gestión logística, atención al cliente, búsqueda de clientes, gestión de personal, gestión administrativa. gestión de
contabilidad, gestión de calidad, gestión de seguridad y salud ocupacional, planeamiento. facturación y cobro ,
despacho.

3.-Clasificacion de los procesos:

 Fabricación de flejes – Operativo

 Fabricación de perfiles metálicos. - Operativo
 Fabricación de accesorios .- Operativo
 Fabricación de puerta enrollable.- Operativo.
 Gestión logística .- Estratégico
 Atención al cliente .- Estratégico
 Planeamiento .- Operativo
 Gestión del personal.- Soporte.
 Gestión administrativa.- Estratégico
 Gestión de contabilidad.- Soporte
 Gestión de calidad.- Estratégico
 Seguridad y salud ocupacional .- Soporte
 Facturación y cobro.- Operativo
 Despacho; Operativo
MAPA DE PROCESOS
DOP

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTA ENRROLLABLE

En el momento de receptar el pedido en las oficinas, se pasa una orden de fabricación a la planta en donde
se realiza lo siguiente:
 procesar las láminas del material galvanizado y cortarlo a la medida solicitada por el cliente y luego
colocarlas junto a las otras de la otra medida. Al mismo tiempo, otro operador corta en un costado
de los canales U 25-40 o carpintería 5-7. Se corta en un costado 30 cm en donde se suelda un plato de
30 cm. Este plato ya es cortado previamente de la plancha negra de 4 pies x 8 pies
 Otro operador procede a corta el eje aumentándole 2 cm más que la medida de la lámina. Para
fabricar el eje se necesita corta un tubo redondo 1 ½ x 2". Se le sueldan dos orejas a 80 cm de cada
extremo del tubo. Luego se introducen en cada lado los resortes de la medida indicada. Luego, se
introducen las ruedas, previamente también fabricadas. Las ruedas son de una misma medida hasta
puertas de 15 mts2 lo que varía son la cantidad de ruedas dependiendo del ancho del eje. Cada resorte
se asegura a cada rueda pasando una de las puntas del resorte por la rueda. Para finalizar la
preparación del eje, se lo
 lleva hasta el taladro de mesa en donde se le hacen los huecos a ½ cm de cada extremo del eje con
una broca. El batiente lo realiza el mismo operador que realiza los rieles. Primero se cortan 2 ángulos
de ½” x 1/8” de la misma medida que las láminas. Para luego soldarlas por debajo. Para hacer los
huecos de 1 ½” para los pernos cabeza de coco, se necesita soldar sólo con unos puntos en la parte
inferior de la última lámina con el batiente. Luego se lo lleva donde el taladro de mesa y se le hacen
entre 5 y 12 huecos dependiendo de la medida de la puerta.
 Finalmente, una vez terminado todos los elementos que lleva la puerta, se procede a ubicar las piezas
juntas. Pero las láminas, se las lleva al "patio", para ser engrampadas. Las láminas ya procesadas,
tienen dos rudones.Una vez ya engrampados, en las puntas, se comienzan a remachar en los
extremos para que no se salgan las láminas ni se deslicen. Luego se enrolla la puerta y se la amarra
con un cable. El eje, batiente, rieles, se los pintan de color gris anti-corrosivo.
DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS PUERTAS ENRROLLABLES

A) PROCESO DE MATERIA PRIMA:

B) PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE:
C) PROCESO DE PRODUCCION DE UNA PUERTA ENRROLLABLE:
MEJORA DE PROCESOS

Por motivo de confidencialidad la empresa no permitió ver los indicadores de los distintos procesos que le
permiten hacer la mejora continua de procesos de producción. A continuación, con algunos datos obtenidos,
obtuvimos información que pudieron ser de mucha utilidad a la empresa para aumentar la producción en planta
en un 25% respecto a años anteriores.

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PUERTAS ENROLLABLES

Se consideró como base la observación de campo, entrevistas al gerente, trabajadores y clientes para conocer su
grado de satisfacción con respecto a las puertas enrollables fabricadas por la empresa, estos instrumentos
investigativos aportaron datos e información importante para el desarrollo de la mejora de los procesos y la
utilización de herramientas de gestión de la calidad. En este sentido se hizo un cálculo de indicadores que pudieron
dar a la empresa información suficiente para tomar decisiones respecto a los procesos y realizarlos con eficiencia.

TABLA DE TIEMPOS DE PROCESOS

Como se observa en la siguiente tabla, los resultados de los tiempos obtenidos mediante el estudio de cada
proceso para la elaboración de puertas enrollables son los siguientes:

TIEMPO QUE TIEMPO QUE

TIEMPO TOTAL
N° PROCESO AGREGA NO AGREGA
(MIN)
VALOR (MIN) VALOR (MIN)

1 Abastecimiento 180
2 Flejado 140 110 30
3 Elab. de perfiles 19 12 7
4 Elab. de ángulo y canal antigata 16 11 5
5 Elab. de la base 13 11 2
6 Elab. de orejas 4 3.5 0.5
7 Elab. de rieles y banderas 13 9 4
8 Elab. de taparollo 7 6 1
9 Armado e Instalación 58 25 33
TOTAL 450 187.5 82.5
dato: los perfiles cortados en la prensa mecánica dan origen a: ángulos y canal antigata, la base, orejas, rieles y
banderas y taparollo.

Cálculos de Producción
Se llevó a cabo cálculos de los tiempos de producción total, por unidad, costo de mano de obra, capacidad de
producción instalada, capacidad de producción actual, para determinar la situación actual de la empresa.

Tiempo de Total de Producción

Es el tiempo empleado para cada operación del proceso de elaboración de puertas enrollables.

Tiempo de producción por unidad = T. Agrega Valor +

T. No Agrega Valor

Tiempo de producción por unidad = 187.5 + 82.5 min

Tiempo de producción por unidad = 270 min/puerta enrollable

Se utilizaron 270 min para elaborar una puerta enrollable, es decir se utilizan 6480 minutos ó 108 horas para la
elaboración de 24 puertas enrollables.

Tiempo Total de Producción= T. Abastecimiento + T. Producción

Tiempo Total de Producción = 4320 min+ 6480 min

Tiempo Total de Producción= 10800 min

Es decir que el tiempo total para elaborar 24 puertas es de 10800 min, donde se suma el tiempo de abastecimiento
y el tiempo de Producción.

(continuado)

Datos Recolectados

Días de trabajo al mes 24

Horas de trabajo al día 8

Horas de trabajo al mes 192

N° puertas enrollables 24

Tiempo de ciclo (minutos/puerta 270

enrollable)
 Tiempo de total de producción 10800
(minutos) min

Tiempo total de producción (horas) 180

Productividad General

Se calcula la productividad tomando en cuenta el insumo tiempo utilizado para la producción de 24 puertas
enrollables y el tiempo total de producción.

Productividad = Unidades producidas

Tiempo total

Productividad = 24 puertas enrollables

180 horas

Productividad = 0,20 puertas enrollables

Hora

Capacidad de Producción

Es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa puede lograr durante un
período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos

que tienen disponibles como: equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología,
experiencia/conocimientos, etc. (Gutiérrez, P., 2010).

• Capacidad de producción Instalada

Capacidad de Producción = Número de unidades o piezas *

Tiempo disponible Tiempo

Capacidad de Producción ml= 0.20 puertas /hora X 8 horas/ día X 24 días/ mes

Capacidad de Producción = 38.4 puertas *

Mes

La capacidad de producción esperada es de 38.4 puertas al mes, por lo cual inferimos que hay algunos días que
los trabajadores laboran un tiempo extra para terminar la elaboración de una puerta y no dejarla a medio
terminar. Por lo que estarían produciendo 39 puertas al mes tomando en cuenta las 8 horas diarias que trabajan
los empleados (algunos días tiempo extra) y los 24 días al mes de labor, concluyendo que la empresa tiene una
capacidad instalada de 468 puertas al año

Tiempos Lean Manufacturing

Se llevó a cabo el cálculo de Lead Time, Order Lead Time y Takt Time para determinar la situación actual de
Industrias Metálicas el Redentor S.A..Para esto tuvimos acceso a algunos datos que nos permitieron hacer los
siguientes cálculos.
Calculo del Lead Time

El Lead Time es el tiempo que transcurre desde que se inicia una solicitud de abastecimiento de materia prima e
insumos a proveedores o fábrica de un determinado producto hasta que el producto terminado es entregado al
cliente. El Lead time está compuesto por tres factores: ( Hernández, J., Vizán, A., 2013)

Lead Time = LT Abastecimiento +LT Producción +LT Transporte

Lead Time = 180 min + 212 min + 58 min

Lead Time= 450 min

El Lead Time de la empresa Industrias Metálicas el Redentor S.A es de 450 minutos donde se consideran el Lead
Time de Abastecimiento, Lead Time de Producción y Lead Time de Transporte, para la elaboración de cada puerta
enrollable.

Order Lead Time (Olt)

El Tiempo de Espera de una Orden u Order Lead Time (OLT, por sus siglas en inglés) es un parámetro característico
de una red de logística. Es el tiempo que ocurre desde que una orden es puesta en el sistema (Fecha de Ingreso
de la Orden) hasta el día que el cliente desea el material en su sitio (Fecha Deseada). ( Hernández, J., Vizán, A.,
2013).

Calculamos con un promedio (de una muestra) de órdenes recibidas y las que fueron entregadas a tiempo por
Industrias Metálicas el Redentor S.A.

% Entregas a Tiempo =𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
% Entregas a Tiempo = 43

68
% Entregas a Tiempo= 𝟔𝟑, 𝟐𝟑%

El nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo es de 63,23% y el de incumplimiento es de 36.77%.

Cálculo OLT

Es la suma de las multiplicaciones entre la cantidad de producto entregado y el tiempo de espera de las órdenes
(OLT) dividido entre el número de órdenes ingresadas al sistema en el periodo de tiempo que el análisis se lleva a
cabo en una locación en específico. (Cuatrecasas, 2006).

Para este cálculo usamos una muestra que nos proporcionó la empresa de algunos productos entregados y el
tiempo de espera hasta su entrega:

OLT=ΣCantidad entregada ∗ Tiempo de espera

𝑁° 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠

OLT=24∗5+23∗3+26∗6+22∗4+26∗6+24∗5

68

OLT= 10.42 días

El resultado obtenido de esta operación representa el promedio de días que toma desde que se ingresa una orden
al sistema y el día deseado para su entrega tomando en cuenta los datos históricos y los volúmenes de cada orden.

Cálculo del Takt Time

Es el ritmo en que los productos deben ser completados o finalizados para satisfacer las necesidades de la
demanda, este tiempo lo define el cliente y no el ingeniero o las políticas de la empresa dado que este tiempo
está definido por la demanda y el tiempo disponible para cumplir con dicha demanda, para el caso particular en
estudio este ritmo es el necesario calcularlo para poder asegurar que la planta va a cumplir con las demandas de
los clientes.

( Hernández, J., Vizán, A., 2013)

Tiempo Disponible: 8h = 480 min

Días laborales promedio por mes: 24

Tiempo de Almuerzo: 1 h= 60 min

Tiempo Real: T. Disponible – T. Almuerzo – Break = 480-60 = 420 min/día

Demanda del Mercado/días lab: 24 puertas /24 días = 1 puerta /día

Takt time = Tiempo Disponible = 420 min/día = 420 min/puerta

Demanda del Cliente 1 puerta/día

Con los datos analizados se puede establecer el “takt time” que expresa el ritmo al cual se mueve el proceso
completo, es decir, a qué velocidad se necesita producir el producto para satisfacer la demanda del cliente. En
este caso se tiene “takt” de 420 minutos para obtener 1 puerta al día. Es decir, si no se logra elaborar 1 puerta al
día no se cumplirá con su demanda y estará tarde en sus envíos.

Conclusión

En función de los de los indicadores y de su evolución a lo largo del tiempo, la empresa Industrias Metálicas el
Redentor S.A podrá estar en condiciones de actuar o no sobre uno de los procesos. De mencionado se deduce la
importancia de identificar, seleccionar y formular adecuadamente los indicadores que luego van a servir para
evaluar los procesos y ejercer control sobre los mismos.

Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera adecuada y representativa la
información relevante respecto a la ejecución y los resultados del proceso, esto permitirá hacer una correcta
mejora de procesos para hacerlos con más eficiencia.

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS

En la empresa IMRED S.A. en todos los procesos que se realizan se han detectado desperdicios, los cuales se
analizarán a continuación.

MUDA: Se puede identificar este tipo de desperdicio al momento del corte de las bobinas metálicas y la
elaboración de balletas, en ambos casos se han detectado material que ha sido cortado con longitudes
irregulares, o dimensiones menores al estándar, en ese caso el material se convierte en desperdicio. También se
ha podido detectar desperdicios en el área de ventas, al emitir facturas erradas.

Entre las mudas que se han podido identificar se encuentran:

 Sobre producción. (Se registra cuando se elaboran más balletas de las que se necesitan para cubrir las
demandas del día)
 Esperas (para la colación de los flejes en las máquinas de elaboración de balletas)
 Transporte (Al momento de hacer traslado de equipos de la planta de Los Olivos a la planta de Trapiche,
para su almacenaje temporal debido a la falta de espacio, cuando se registra sobre producción)
 Utilización de las personas (varios colaboradores tienen ideas de como maximizar la producción y hacer
más segura la planta, sin embargo estos no siempre son escuchados)

MURA: Se ha detectado este tipo de desperdicio en la carga de trabajo que tienen los operarios en planta, esto
es observable muy fácilmente ya que se puede detectar personal que siempre tiene carga de trabaja frente a
otros que realizan la misma actividad pero con mayor tranquilidad.
MURI: En este caso el muri aparece en la planta de producción cuando se realizan pedidos grandes de fabricación
e instalación de puertas enrollables, ya que el horario de producción se extiende hasta 12 horas, para poder
cumplir con los pedidos a tiempo, esto ya ha ocasionado el deterioro de las máquinas y de los mismos productos,
ya que al trabajar con apuro, se deja la calidad de lado.

SISTEMAS DE PRODUCCION

JUST IN TIME (Justo a tiempo)

Este tipo de sistema de producción no se encuentra presente en la empresa Industrias Metálicas el Redentor, sin
embargo se ha detectado que sería factible su implementación para la fabricación de puertas enrollables.

De acuerdo con los objetivos y principios del Just In Time:

El sistema PULL:

 Para la fabricación de puertas enrollables solo se solicitara el material necesario para ello, evitando asi
solicitar material extra, por lo cual no deben existir errores en la fabricación, por otro lado el tiempo para
la fabricación de estas no debe excederse, ni se debe realizar el menos tiempo de lo ya estandarizado,
evitando de esta manera errores y/o accidentes.

Flujo Contínuo:

 Atacar los problemas fundamentales, aplicando la analogía del rio de las existencias, al disminuir la
producción se pueden detectar los problemas que existen en producción, para poder solucionarlos; en el
caso de IMRED estos problemas serían las fallas en la fabricación de materiales, las demoras en
producción, las demoras en llegadas de materiales, fallas en las máquinas y fallas en la operación de las
máquinas.
 Seguidamente brindar la responsabilidad al operario sobre la calidad de los productos que está
fabricando, generando la ideología de hacerlo bien a la primera, en el caso de IMRED los operarios
encargados de la operación de las maquinas elaboradoras de balletas asumirán la responsabilidad de la
calidad de las puertas fabricadas, de este modo asumirán todos los fallos encontrados, además se podría
implementar un programa de selección del trabajador del mes donde unos de los factores a analizar para
ello sería la calidad del trabajo elaborado.
 También se debe buscar la simplicidad de las operaciones, el flujo de la llegada de los materiales hacia las
maquinas elaboradoras de balletas debe ser lo más lineal posible.
 Finalmente se deberá implementar programas de inspección, mantenimiento de maquinarias,
capacitaciones, etc., que permitan la identificación a tiempo de potenciales problemas, así como de
corregirlos.

SISTEMA KANBAN

Se basa en el control visual de los materiales, la producción, la ejecución de una tarea, etc., en la empresa IMRED
no se cuenta con este sistema, sin embargo, si existe un método similar el cual, por el cual se realizan los
despachos de materiales a los diferentes clientes. Este sistema podría mejorarse con la implementación del
tablero kanban así como la estandarización de las tarjetas que de momento son simples hojas de papel con los
pedidos anotados, sin embargo a veces sucede que dos colaboradores están preparando el mismo material
haciendo un trabajo doble. Con el sistema Kanban, estos errores en el despacho de la mercadería podría
solucionarse.

FILOSOFIA 5´S

Los beneficios que la implementación de la filosofía 5´S traería a la empresa IMRED son elevados, sin embargo
por el mismo ritmo y la forma de trabajo instaurada ya en la planta la implementación de esta filosofía llevaría
consigo un gran esfuerzo y trabajo, que sin dudarlo valen la pena.

Sobre todo en las zonas de elaboración de puertas:

Seiri: (clasificación y descarte): Se deberá separar los materiales que se usan en la producción y eliminar los
materiales que ya son inservibles o que ya no tienen razón de estar almacenados puesto que ya no se volverán a
utilizar.

Seiton: (organizar): Los materiales que quedaron después de la eliminación inicial deben ser clasificados y
posteriormente organizados, siguiendo la metodología de “Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa”.

Seiso: (Limpieza): mantener la limpieza de las zonas de fabricación de puertas es fundamental para la prevención
de accidentes, así como para mejorar la productividad del área, por otro lado, un ambiente de trabajo limpio
siempre motiva a los colaboradores.

Seiketsu: (estandarizar): Se deberá realizar estos 3 primeros pasos de manera continua tal que el orden y limpieza
logrado no se pierdan y puedan mantenerse. Para ello se establecerán fechas y tiempo para su ejecución, en el
caso de IMRED, esta tarea se realizará todos los miércoles y sábados 1 hora antes del horario de salida, en cuando
se observe que el orden se mantiene se evaluará reducir los dos días a la semana por solo uno.

Shitsuke: (disciplina y compromiso) Como ya se ha mencionado antes, se debe implementar un programa de

selección de trabajador del mes, dentro de los ítems a evaluar se deberá considerar también el orden y limpieza
de sus áreas de trabajo, además para incentivar el involucramiento del personal, se pueden realizar inspecciones
cruzadas por áreas, a fin de verificar que el orden y limpieza se mantienen.

Para la técnica de aplicación de recopilación de datos y el desarrollo del Diagrama de Pareto y el Diagrama Causa
Efecto, se analizará los errores producidos durante la elaboración de balletas: que parte fundamental de las
puertas enrollables.

SISTEMA JIDOKA

Este sistema es necesario en la implementación de la empresa IMRED para evitar los frecuentes errores de
producción ya mencionados anteriormente y Jidoka resalta por ello, detiene la producción al detectar el problema
en el momento que se produce para así evitar que el error llegue a formar parte del producto final y obteniendo
un aumento de calidad para el consumidor, eliminando los defectos.

El error puede ser detectado de diversas maneras, el sistema Jidoka aplica de distintas formas.

GENCHI GENBUTSU
 Consiste en ir y observar el taller en situación real, pedir información a las personas implicadas, así la persona
tendrá veracidad en los datos para solucionarlo. Sin embrago, en la empresa no se aplica y por ende la situación
de los desperdicios y fallos de calidad son reincidentes. Como a la hora de recibir los pedidos en un corto plazo,
sobrepasan el trabajo de máquinas y recursos que conlleva a un producto con defectos y el volverlos hacer es una
gran pérdida.

POKA YOKE

El Poka yoke consiste en anticipar, prevenir y detectar un error que puede acabar en un fallo. La empresa de
puertas enrollables no maneja este sistema, a la hora de tener que cortar la bandera o el soporte se hace manual
y por error humano, puede ocurrir que las medidas salen distintas y al volver a realizarlas ocurra perdida de tiempo
y materiales. Sin embargo, para cortar los flejes si cuentan con la maquinaria cortadora para el tamaño deseado.
También para evitar el grosor equivocado en el material el uso de este sistema ayudaría bastante con una maquina
que deje pasar solo los que encajen y todas las láminas tengan el mismo grosor.

ANDON BOARD

El andon board se resalta por ser un sistema más llamativo por su utilización de diversos colores que te describen
la situación de la producción sin necesidad de palabras. Esto es muy necesario en la empresa para que los
supervisores puedan tener un contacto directo de lo que ocurre, hacer más visibles los problemas y que motive a
los trabajadores de IMRED a solucionarlo mediante la marcha

RECOPILACIÓN DE DATOS:

ELABORACION DE BALLETAS

DIAS PORCENTAJES
DEFECTOS
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL % % ACUMULADO
Des calibración de la
máquina. 7 8 8 7 10 40 48,78 48,78
Diámetro de borde
incorrecto 4 4 2 1 4 15 18,29 67,07

Tamaño inadecuado 4 2 1 1 0 8 9,76 76,83

Rebabas
prominentes 2 1 2 1 1 7 8,54 85,37
Dobles incorrecto 1 1 2 1 1 6 7,32 92,68
Roptura de balleta 0 1 0 1 2 4 4,88 97,56
Incorrecta
manipulacion de la
máq. 1 0 0 1 0 2 2,44 100,00

82
Diagrama de Pareto:

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagrama de Pareto con la finalidad de poder solucionar los
problemas que se presentan en la elaboración de balletas, se debe poner mayor atención y priorizar la resolución
de los siguientes problemas: Des calibración de la máquina, diámetro de borde incorrecto, tamaño inadecuado y
rebabas prominentes, una vez resueltos estos problemas, se deberá solucionar los que quedaron.

Además de acuerdo a lo observado en la fabricación de balletas, se elabora el siguiente diagrama causa – efecto.
De acuerdo a los resultados obtenidos del diagrama causa efecto, para la elaboración de balletas mal elaboradas,
se proponen las siguientes acciones correctivas:

Elaborar un programa de capacitación de operación de máquinas para los colaboradores.

Elaborar un programa de mantenimientos preventivos y correctivos para las maquinas, además incluir un
programa de inspecciones de estas.

Elaborar un instructivo con sencillo fácil de comprender sobre la operación de las máquinas y difundirla al
personal, además elaborar un flujograma simple que se pueda colocar en las zonas de operación de máquinas a
fin de que pueda ser revisada fácilmente por los operadores.

Agendar una reunión con el nuevo proveedor donde se establezcan los estándares de los materiales requeridos
por IMRED, además se deberá proponen una serie de penalidad que deberá asumir el proveedor a fin de prevenir
futuros despachos de material con características distintas a las requeridas.

SISTEMAS DE CALIDAD

Industrias Metálicas del Redentor S.A. en la actualidad no cuenta con ninguna certificación de calidad, sin
embargo, por el tipo de producto que elaboran que son puertas enrollables, estas deben ofrecer tranquilidad a
las personas que confían la seguridad de sus locales, por lo que contar con una certificación de calidad de
producto puede significar el incremento de sus ventas, puesto que esto ofrece una superioridad frente a sus
competidores.

Además debido a que es una empresa considerada de alto riesgo seria necesario implementar un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional, debido a que la frecuencia con la que ocurren accidentes en este tipo
de industria es elevado.

Podría implementarse un sistema de gestión medio ambiental, sin embargo no lo consideramos urgente debido
a que producto del proceso de fabricación no se producen residuos contaminantes,

Para la implementación de cualquiera de los tres sistemas de gestión emplearemos las mismas etapas, sin
embargo se desarrollara con mayor detalle la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional:

Diagnostico:

Se deberá elaborar un infome de línea base, el cual refleje la situación actual de la empresa en cuanto a la calidad,
seguridad y salud y finalmente medio ambiente; para el presente trabajo se ha desarrollado el análisis de línea
base para el SGSSO.

ESTUDIO DE LINEA BASE

Nombre del Auditor Responsable: Luis Valiente Reyes

Fecha de Auditoría o Revisión: 12/02/2019
Lugar de Auditoría o Revisión: Industrias Metálicas el Redentor S.A.
Referencia: Ley 29783 / DS-005-2012-TR/ Ley 30222

Norma

Ley 29783 D.S.005‐2012‐TR Ley REFERENCIA Ponderación CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

30222
Política de gestión
Nº

1 ¿La organización cuenta con un política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el SI 1
trabajo?
1
2 ¿Cuenta con fecha y firma del empleador? 1 SI 1
3 ¿Es accesible en el lugar de trabajo? 1 SI 1
4 ¿Se difunde? (cómo se difunde) 1 NO 0 No se cuenta con registro de difusión
Art° 22 Art° 25 Incluye:
La protección de la seguridad y salud de todos los miembros, prevención de lesiones,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de
5 los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, consulta, participación 1 SI 1
activa y mejora continua.

6 ¿Se revisa periódicamente? 1 NO 0 No se cuenta con registro de revisión

SUB TOTAL 4
6
Organización del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud

1 ¿Se cuenta con libro de actas? (Registros la designación del supervisor de seguridad ) NO 0
2 No se ha elegido supervisor para la planta de
carabayllo para el 2019

No se cuenta con supervisor para la planta de

2 El supervisor de seguridad realiza actividades de prevención y protección? 1 NO 0
carabayllo para el 2019

3 ¿El supervisor de Seguridad conoce cuáles son sus funciones? NO 0 No se cuenta con supervisor para la planta de
2
carabayllo para el 2019
Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
4 2 NO 0
5 ¿Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos? NO 0
2
Art° 29 t° 38 ‐ Art°
6 ¿Cuentan con una tarjeta de identificación o distintivo visible? NO 0
2
¿El supervisor de SST ha recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el
7 trabajo? 2 NO 0

Se ha entregado copia del acta a los miembros del Comité SST y a la máxima instancia de
8 gerencia. 2 NA 0

Aprobación del RISST (reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo),

PASST (programa anual de seguridad y salud en el trabajo), PASO(programa anual
9 de Salud Ocupacional), PAVST (programa vigilancia de la salud de los trabajadores) 2 NA 0

Ley 30222
El Supervisor de Seguridad tienen el derecho a:
- Una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones.
- Protección contra el despido incausado
Art 10 - Facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo 2 NO 0
32

¿Cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)?

11 2 SI 2

Revisar si cumple con la estructura mínima: Objetivos y alcances, liderazgo, compromisos y

Art° 34 Art° 74 política de SST, atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores,
Comité SST y contratistas, estándares de seguridad en las operaciones y actividades
12 2 SI / NO 1 Falta incluir seguridad en actividades conexas
conexas, preparación y respuesta a emergencias.

¿Cuenta con médico ocupacional?

Con 500 o menos trabajadores, el desarrollo de la actividad de vigilancia de la Salud estará a
cargo del MO sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales.
RM Debiendo Contar:
R.M. 312/2011‐MINSA 13 2 NO 0 Por implementar
N°571- - Plan Anual de Salud Ocupacional.
2014/ - Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
MINSA

¿Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigación de

14 incidentes? 2 NO 0 No se cuenta con registros

15 ¿Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales? NO 0

2 No se cuenta con registros
¿Cuenta con registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
16 factores de riesgo Disergonómico? 2 SI 1 Se cuenta con un informe de agente físico

17 ¿Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo? NO 0

2 No se cuenta con registros
Art 28° Art 33°
¿Cuenta con registro de estadísticas de seguridad y salud? (Severidad, frecuencia y
18 accidentabilidad) 2 NO 0 No se cuenta con registros

19 ¿Cuenta con equipos de seguridad o emergencia? SI/ NO 1 Se cuenta con detectores, extintores, botiquines /
2
faltan tablas rígidas, collarines,
¿Cuenta con Registros de inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de
20 emergencia? 2 SI / NO 1 Registro de inducción, charlas diarias.

21 ¿Cuenta con registro de auditorias de gestión de seguridad y salud? NO 0

2 No se cuenta con el registro

Cuenta con Registros de Exámenes Médicos Ocupacionales con una frecuencia de 2 años. NO 0 Se cuenta con exámenes médicos de ingreso
Los EMOs de salida son facultativos y se pueden realizar a solicitud del
22 1
trabajador o a solicitud del empleador.
ART
49
23 Cuenta con registros de Exámenes Médicos Ocupacionales ANTES, DURANTE Y DESPUES , para
los trabajos de alto riesgo. 1 NO 0 Solo con exámenes médicos de ingreso

SUB TOTAL 43 6
 Planificación

1 ¿Cuenta con evaluación inicial o estudio de línea base?

1 SI 1 El presente documento

Art° 37 Art° 79
2 ¿ se difunde la evaluación inicial a los trabajadores? 1 NO 0

3 Se cuenta con programa basado en los resultados de la Línea Base NO 0

1

4 ¿Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los Procedimiento IPERC
Art° 40 Art° 85 resultados de seguridad y salud en el trabajo? 1 SI 1

At° 42 5 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y status del seguimiento. SI 1

1

6 Se revisan periódicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias. No se cuenta con evidencia de la revisión
Art° 47 Art° 87 Se modifica después de emergencias naturales, incidentes, etc. 1 NO 0

7 ¿Cuáles son las medidas de prevención que aplican? No se aplican todas

a) Gestionar los riesgos sin excepción.
b) Eliminar el riesgo en origen.
c) Diseño de puestos de trabajo.
4 SI / NO 2
d) Selección de equipos.
e) Métodos de trabajo.
f) Atenuación del trabajo monótono y repetitivo.
g) Eliminar o sustituir agentes peligrosos.
8 ¿Existen zonas de riesgo? ¿están definidos los criterios de acceso a dichas zonas?
Art° 55 1 SI 1

9 La Matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. En la SI 1 Falta clasificar actividades rutinarias y no
Art° 57 evaluación de factores de riesgo se incluye los riesgos que afectan la procreación. 1 rutinarias

10 ¿Se realiza por puesto de trabajo? 1 NO 0

Art° 75 Art° 38 ‐Art 73 11 NO 0 No se cuenta con evidencia
¿El Supervisor de SST ha participado en la IPERC? Mostrar evidencia. 1

12 ¿Los EPP cumplen estándares nacionales e internacionales? SI/NO 0.5 No se cuenta con fichas técnicas de los EPPs
1
Art° 60 Art° 97
13 SI/NO 0.5 No se evidencia la entrega de EPPs
¿Los EPP se entregan en función al tipo de trabajo y riesgos? 1

14 NA 0 No se realizan actividades con contratistas

Art° 68 ¿Los contratistas cuenta con un SGSST y SCTR? 0

15 Los contratistas cuentan con el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en No se realizan actividades con contratistas
Art° 77 el trabajo que el empleador? 0 NA 0

Art° 70 16 ¿Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, ¿Los trabajadores fueron No se cuenta con evidencia
1 NO 0
consultados antes que se ejecuten los cambios?
17 ¿Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias? SI / NO 0.5 No se cuenta con registro de conformación de
1
brigadas
18 ¿Cuentan con un programa de simulacros?. Sismo, incendio, desborde de río, derrame de No se cuenta con un programa de simulacros
productos, inundación, etc. 1 NO 0

19 ¿Se asegura que los trabajadores y representantes son CONSULTADOS, INFORMADOS Y Al momento de ingreso como personal nuevo, se
Art° 24 t° 82 y Art° CAPACITADOS en TODOS los aspectos de seguridad y salud en el trabajo? ¿ Cómo? 1 SI 1 realiza la inducción, se entrega el RISST.

20 ¿Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo? no se cuenta evidencia
Art° 77 1 NO 0

Art° 32, Art 80 21 ¿La Gerencia ha establecido objetivos generales y específicos del SGSST? NO 0 No se encuentra con evidencia
1

22 Los objetivos cuentan con indicadores (medibles, alcanzables)

1 NO 0 No se encuentra con evidencia

23 Los objetivos son compatibles con las leyes. 1 NO 0 No se encuentra con evidencia

Art 80, Art 82 24 Los objetivos son focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores NO 0 No se encuentra con evidencia
1

25 Los Objetivos son documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la NO 0 No se encuentra con evidencia
organización. 1

Art° 75 26 ¿El empleador entregó a cada trabajador una copia del RISST?
1 SI 1 Al momento del ingreso del personal nuevo

Art° 29 27 ¿Realiza no menos de 4 capacitaciones/año? 1 NO 0 No se cuenta con evidencia

Art° 35 28 Revisar 3 contratos para verificar si se adjuntan las Recomendaciones de seguridad y salud en NO 0 No se incluyen recomendaciones de seguridad al
Art° 30 el trabajo 1 momento del ingreso del personal

Art° 32 29 Revisar el mapa de riesgos y preguntar sobre su entendimiento, ¿Esta publicado en un lugar NO 0 No es visible ni fácilmente entendible.
1
visible?

SUB TOTAL 30 10.5

 Implementación

Art° 61 Art° 97 1 Los trabajadores utilizan los EPP definidos para su puesto de trabajo.( verificar en campo) SI 1 Por mejorar los estándares que deben cumplir los
2 EPPs
Art° 69 2 ¿Las instrucciones, señales, manuales y otra información (MSDS/cartillas) se encuentran en NO 0.0 No se cuenta con MSDS
idioma castellano?
1

¿Se cuenta con procedimiento para trabajos de alto riesgo, PETS/ATS para las tareas críticas o Se cuenta con procedimiento trabajos en altura y
3 de alto riesgo? 2 SI 2 caliente.

¿Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan? No se cuenta con evidencia
4 1 NO 0

5 ¿Cuentan con señales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y Primeros Auxilios? SI /NO 0.5 Se debe cambiar la señalética e implementar
1 señales de mayo tamaño
¿Cuentan con procedimiento de bloqueo o candado de equipos durante el mantenimiento de Si 1
6 los mismos? 1

7 ¿El plano de rutas de evacuación se encuentra publicado? NO 0

1

SUB TOTAL 5
9

Evaluación del Sistema de Gestión

1 Se cuenta con programa de revisión y actualización de procedimientos. NO 0

1

Art 85 2 Se ha definido en los diferentes niveles de gestión, (Jefaturas, supervisores, etc.) NO 0

responsabilidades y obligaciones para rendir cuentas en materia de supervisión.
2

SUB TOTAL 0
3

Acción para la mejora continua

Art 90 1 Se realiza la revisión del sistema de gestión por lo menos 1 vez al año. NO 0
2

Art 91 2 NO 0
Se comunica y difunde los resultados de la revisión por la dirección. 2

SUB TOTAL 4 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
% DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 95 25.0 26.3
CALIFICACION DEFICIENTE
12/02/2019

LEYENDA

SI Cumplimiento
Cumplimiento parcial
SI/NO
Incumplimiento
NO
Los NA se califican con el puntaje
NA ponderado.

CRITERIO DE CALIFICACION FINAL

Muy Bueno: Cuando el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación alcanza el puntaje de > 86

Bueno : Cuando el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación es > 70 < 85

Regular: Cuando el nivel de cumplimiento de los criterios de auditoría alcanza el puntaje de 51- 70.
Deficiente: Cuando el nivel de cumplimiento de los criterios de auditoria alcanza el puntaje de < 50

Planificación:

En esta etapa se debe establecer un soporte para el diseño del sistema de gestión, demás de identificar los
elementos clave de esta. Continuando con el caso de IMRED, se ha elaborado un procedimiento de gestión y
control documentaria, lo que brinda la base para la generación de todos los documentos, registros y formatos del
sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
1. OBJETIVO.

Establecer el proceso de elaboración, codificación, revisión, aprobación, difusión, control y actualización

de la documentación del Sistema de Gestión de SSOMA.
Establecer y mantener el procedimiento de Control de registros con respecto a la identificación, archivo
y almacenamiento, tiempo de retención y disposición de registros.

2. ALCANCE.

Aplica a la documentación del Sistema de Gestión de SSOMA, de la empresa IMRED S.A.

3. DEFINICIONES.
N.A.

4. RESPONSABILIDADES.

Jefe de SSOMA
- Cumplir con el presente procedimiento, supervisando su cumplimiento.

5. PROCEDIMIENTO.

Tipos de Documentos

Los siguientes tipos de documentos forman parte del Sistema de Gestión:

a) Reglamento(s): Documento de carácter normativo que establece disposiciones de cumplimiento

obligatorio por el personal involucrado.

b) Manual(es): Documentos que compilan información referida al Sistema de Gestión de Seguridad.

c) Procedimiento (s): Documento que describe de manera secuencial los pasos a seguir para el desarrollo
de una actividad.

d) Instructivo (s): Documento que describe de manera detallada la forma de desarrollar algún tipo de
actividad; así como el llenado de los formatos.

e) Cartilla (s): Hoja de instrucción de trabajo de aplicación por el personal y ubicado en un lugar visible.
Indica tareas por realizar.

f) Guías: Presenta diversos temas de manera detallada en el alcance determinado.

Formato (s): Constituyen documentos para el registro de información, los cuales tienen un diseño
Jerarquía de Documentación.
DIRECCION. Política
RESPONSABLES (Debe hacer)

MANUAL

Descripción de
DIRECCION.
Actividades
RESPONSABLES
PROCEDIMIENTO
(Quien, Donde,
Cuando se hace)

Descripción de
DIRECCION. Trabajos.
RESPONSABLES (Cómo se hace)
INSTRUCTIVOS, CARTILLAS Y
GUIAS

AUDITORES Registros.
INSPECTORES (Evidencia de que
se hizo)
FORMATOS

1. CONTROL DE DOCUMENTOS.

6.1 Elaboración de Documentos.

El área responsable de la ejecución de un proceso determinado identificará la necesidad de elaborar

un nuevo documento, siendo éste elaborado directamente por la dependencia responsable de
ejecución del proceso. El mencionado responsable coordinará con el Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, quien orientará a la dependencia encargada de la elaboración, a fin
de que el documento contenga los niveles de ejecución y control que se quiera establecer.

6.2 Codificación.

Codificación de Documentos que constituyen el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente (Los Procedimientos, Instructivos, Cartillas, Guías y Reglamentos),
se codificarán con la siguiente estructura y constará de 3 grupos.

El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asignará los códigos a los documentos y
formatos, utilizando un sistema de codificación alfanumérico:

SSOMA – 1.0 - 01
1º Grupo 2º Grupo 3º Grupo

a) Primer Grupo: Siglas antepuestas al código del documento.

- SSOMA: Clasifica a la documentación que corresponde al Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional.
 b) Segundo Grupo: Capitulo que identifica los siguientes documentos.

- Procedimiento : 1.0
- Instructivos : 2.0
- Guías y Cartillas : 3.0
- Reglamentos : 4.0

c) Tercer Grupo: Correlativo de los documentos.

6.1 Revisión.

La revisión implica confirmar que el documento a ser aprobado contiene los requisitos necesarios,
aspectos de forma (fecha de emisión y/o identificación de la revisión, número total de páginas, etc.) y
aplicar criterios de optimización, evitando duplicidad de funciones.

La revisión de documentos debe estar a cargo de una persona que tenga pleno conocimiento de los
procesos. Los cambios de los documentos son revisados por la misma función que realizó la revisión
original a menos que se decida específicamente de otra manera. El personal designado debe tener
acceso a la información preliminar pertinente en base a la cual fundamente su revisión y aprobación.

Los documentos serán revisados periódicamente en un lapso no mayor de 4 años.

6.2 Actualización.

Los cambios requeridos a los documentos del sistema de Gestión de SSOMA (manuales,
procedimientos, instructivos, etc.), deben ser solicitados inmediatamente al Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, siguiendo el procedimiento establecido de revisión y aprobación.

Los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de SSOMA una vez detectados se informan
al Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para su evaluación y aprobación. La
actualización de la documentación se realiza en el plazo máximo de un mes.

6.3 Aprobación.

La Aprobación de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente se realiza a través del formato GS-01

6.4 Difusión.

El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, realizará charlas de difusión del sistema
de gestión de SSOMA.
La difusión se registrará en los formatos existentes.

1. FORMATOS.

7.1 Elaboración de Formatos.

El jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente recibirá propuestas de formatos para
registros con la justificación para generar un nuevo formato o darlo de baja en el SGSSOMA.
El jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente revisará la conveniencia de los formatos
propuestos.
El área que proponga el formato deberá verificar la funcionabilidad de éstos antes de su aprobación
final.
El jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente autorizará los formatos asignándoles el
código correspondiente.
 Procedimiento : SSOMA - 01-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Revisión : Feb - 19
DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Página : 1 de 1
Y MEDIO AMBIENTE Aprobado por : E. Gutierrez

Control de Documentos y Registros

7.1 Codificación de Formatos.

Se identifican con las siguientes iniciales y constan de dos dígitos.

GS: Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

- GS-01.
- GS-02.
- Etc.

7.2 Actualización de Formatos.

Los formatos actualizados se pondrán en uso de manera inmediata.

La fecha de actualización del formato corresponde a su fecha de aprobación, la que será publicada en
el listado maestro.

En caso que se modifique el código del documento corresponderá asignarle la primera edición, de
modificarse el contenido del documento corresponderá asignarle la edición correlativa.

1. CONTROL DE REGISTROS.

El sistema de gestión de seguridad está basado en las normas vigentes de seguridad y salud, las cuales
establecen registros mínimos con los que la empresa debe contar:
Ejemplo:
- Registro de Capacitaciones SSO.
- Registro de Entrega de EPPs.
- Registro de Inspecciones SSO.
- Etc.

8.1 Conservación de Registros (Tiempo de retención)

Los Registros del Sistema de Gestión de SSO y Seguridad Física serán conservados según los
periodos de tiempo establecidos en la Ley de Seguridad 29783 y demás modificaciones.

2. REGISTROS.

N.A

Siguiendo con la planificación, se debe elaborar un plan y sus respectivos programas, asi como los objetivos a
corto plazo de acuerdo de los resultados obtenidos en la Evaluación de Línea base. Continuando con nuestro
ejemplo, el plan y los programas de seguridad se encuentran a continuación.
Seguidamente se debe realizar la implementación del sistema de gestión, para ello se elaboran los documentos
necesarios, de acuerdo con el SGSSO los documentos medulares de este son :

Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.

Procedimiento de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos ( IPERC)

Procedimiento de capacitación, inducción y entrenamientos.

Procedimiento de Equipos de protección personal

Procedimiento de Inspección.

Procedimiento de auditoria.

Procedimiento de Exámenes médicos.

Procedimiento de elaboración de indicadores.

A la fecha se siguen elaborando los procedimientos y no se cuentan con todos completos.

Además, se han elaborado los formatos correspondientes para registrar las actividades de seguridad y salud
ocupacional que se deben desarrollar al margen de contar o no con los procedimientos listos.
Continuando con la implementación, se deberá realizar la primera auditoria interna del sistema, para ello se
deberá capacitar un grupo de colaboradores de otras áreas de la empresa para desarrollar la auditoria de forma
objetiva, ya que los hallazgos encontrados en esta serán de gran utilidad para el desarrollo y mejoramiento del
sistema de gestión que se está implementando.

Con los hallazgos levantados, se procede a solicitar al organismo

correspondiente la certificación, para ello el organismo realiza una revisión de
todos los documentos aplicados en el sistema, además de una verificación in situ
de la situación real de la empresa, finalmente superadas estas inspecciones se
emitirá el certificado OSHAS 18001