Caso AA2

ERIKA FERNANDA DELGADO MENDOZA
Ingeniera Electrónica
Actividad De Aprendizaje OA 2
Para el desarrollo de esta actividad debe responder los 2 planteamientos: El estudio de

caso y el informe. (Puede desarrollar los dos puntos en este mismo documento)
1. ESTUDIO DE CASO
La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya
determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
 Gestión Gerencial
 Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
 Diseño y patronaje
 Extendido, marcado y corte
 Confección, revisado y etiquetado
 Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
 Clientes
 Compras
 Mantenimiento
 Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y
aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de
área tienen la misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la
codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión
también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es
necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues
ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido
formalizados para el sistema de gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de
control de la información documentada ó montar los procedimientos operativos?
Lo primero que haría sería diseñar el procedimiento de control de la información
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la
Información Documentada y justifique su respuesta.
Corresponde al proceso estratégico más específicamente a la gestión de la calidad

ya que la norma ISO 9001 nos pide llevar este control
3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la

empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en
cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes
actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios
Solución
1. Gerente o Administrador del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001 NTC
 Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.

 Mantener actualizado el “Listado maestro de documentos Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) ISODOC.
 Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté disponible en los puntos
de uso.
 Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se presenten en los
documentos con el fin de mantener actualizadas las tablas de retención documental –
TDR
 Enviar y mantener actualizada y disponible dicha información donde la estemos
utilizando, brindando información vigente al día a cada funcionario.
 Validación de documentación
 Los responsables de dicha información serían los líderes de cada área y responsables
de que sus colaboradores la conozcan y sean aplicadas.
 Si existen cambios de menor proporción a la documentación sea cual sea no afectarían
sustancialmente al sistema de gestión de calidad no debería alterar el funcionamiento
del mismo, pero si debe quedar registrado dichos cambios.
1) Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y forma
2) Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación y apropiación
3) Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos no generan

cambio de versión debido a que no afectan el buen funcionamiento del Sistema de
Gestión, sin embargo el registro de la fecha, el responsable de su aprobación y el
detalle de la mejora realizada, siempre deberán registrarse en el control de
cambios del documento (punto 6.). Los cambios menores son:
 Cambios en ortografía.
 Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
 Mejoramiento en la redacción de párrafos.
 Re direccionamiento de Hipervínculos.
 Cambio en el nombre de un cargo.
Desarrollo punto 1:

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Para el desarrollo de esta actividad debe responder los 2 planteamientos: El estudio de

Corresponde al proceso estratégico más específicamente a la gestión de la calidad

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la

 Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.

1) Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y forma

2) Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación y apropiación

3) Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos no generan

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