Manual de Procesos Camu Santa Teresita 2016

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CODIGO: 111 CIC - MPP -1 VERSION: 003 29/12/2016 Página 1 de 23
MANUAL DE PROCESOS
Y
PROCEDIMIENTOS
ADMA TERESA MANZUR MARTINEZ

GERENTE
SANTA CRUZ DE LORICA, DICIEMBRE 2016
ELABORO REVISO APROBÓ
HABID ISSA MADERA YESENIA NIEVES JULIO EQUIPO MECI-

ASESOR COORD. CALIDAD CALIDAD
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION.............................................................................6
PRESENTACION.............................................................................8
PLATAFORMA ESTRATÉGICA..........................................................10
MISION....................................................................................10
VISION....................................................................................10
POLÍTICA DE CALIDAD...............................................................10
OBJETIVOS DE CALIDAD............................................................11
PRINCIPIOS ETICOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ESE...........11
PRINCIPIOS CORPORATIVOS.......................................................11
OBJETIVOS CORPORATIVOS:......................................................11
SOPORTE NORMATIVO...............................................................12
CONCEPTOS Y GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS........................................................................12
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS..............13
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS........................................14
GESTION DE LOS PROCESOS......................................................14
PROCESOS ESTRATEGICOS.........................................................15
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE..............................................16
GESTIÓN JURÍDICA....................................................................17
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.................................................17
PROCESOS MISIONALES..............................................................17
ATENCIÓN EN URGENCIAS..........................................................17
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA........................................................18
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN.................................................18
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO.........................................19
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA..............................................20

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.......................................................20
PROCESOS DE APOYO..................................................................20
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.................................................21
GESTIÓN DE FACTURACIÓN........................................................21
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN............21
PROCESOS DE EVALUACION:.........................................................22
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO..................................................22
GESTIÓN DE CALIDAD................................................................23
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS.........................................23



INTRODUCCION
El manual de Procesos y procedimientos es un compendio de acciones
documentadas que contienen en esencia, la descripción de las actividades que se
realizan producto de las funciones de una unidad administrativa, dichas funciones
se traducen en lo que denominamos procesos y que entregan como resultado un
producto o servicio especifico.
El Manual de Procesos y Procedimientos es una herramienta que permite a la
ESE integrar una serie de acciones encaminadas al mejoramiento continuo en la
prestación del servicio, además incluyen objetos y sistemas, precisando su nivel
de participación, también suelen contener en algunos casos ejemplos de
formularios, autorizaciones o documentos necesarios como normativas y políticas
particulares de cómo se aplican dichos limites o lineamientos de actuación,
máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar el
correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa
Es importante señalar que los manuales de procesos y procedimientos son la base
del sistema de Control Interno - Calidad y del mejoramiento continuo, de la
eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan las normas, sino,
que además, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los
trabajadores, no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de las practicas
definidas en la organización.
La ESE CAMU SANTA TERESITA, consiente de la necesidad de ofrecer cada vez
mejores servicios, ha decidido realizar una revisión de procesos y procedimientos
para actualizarlos, y así adecuarlos a los cambios progresivos que se han
presentado en la legislación y en las condiciones del entorno. Teniendo en cuenta
lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos, en
el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro
de la ESE.
Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias
para la construcción por fases del Manual referido, soportando cada uno de los
procesos específicos, así como sus responsables. Este Manual hace parte integral
de la documentación total, implementada por la ESE, conociendo de antemano el
compromiso de las dependencias en su construcción, ejecución y revisión

permanente para la debida actualización, uno de los aspectos más importantes de

la gestión por procesos, para el logro de las metas organizacionales, es poder
desarrollar actividades de auditoría y control interno, contando con procesos
formalizados y documentados, que evaluados con indicadores válidos, permitan
observar el cumplimiento global de la organización o generar elementos para una
retroalimentación que le facilite a la ESE cumplir con su misión.

PRESENTACION
Alguna vez has intentado llegar a un sitio sin un mapa? o ¿has intentado
preparar un platillo de cocina sin una receta? sabrás que realizar una tarea sin
las indicaciones necesarias para llevarla a cabo, es una labor complicada, ello no
significa que no vayas a llegar al objetivo, pero resulta más difícil.
Es decir, podrás llegar a tu destino sin un mapa, o incluso preparar un exquisito
platillo de cocina sin una receta, pero sin duda te tomará más tiempo y tendrás
más intentos fallidos antes de llegar a la meta.
De eso se tratan los manuales de procedimientos, de hecho una receta de cocina,
un mapa o un instructivo, es un manual de procedimientos, ya que son
documentos que nos dan indicaciones claras de cómo realizar una actividad para
lograr un objetivo establecido, y tienen la ventaja de que nos hacen la vida más
fácil porque alguien, antes que nosotros, ya llevó a cabo esas actividades o tareas,
y por supuesto que se equivocó, le costó trabajo y cometió errores, pero tuvo una
virtud en su labor, y eso fue escribir los pasos que siguió y que le ayudaron a
conseguir la meta.
Los manuales de procedimiento tienen esa ventaja, que son documentos en los
que alguien nos dice cuáles son los pasos que se deben seguir en una empresa
para brindar un servicio, o elaborar un producto, nos ayudan a tener claro quién es
el responsable de cada tarea, y como las acciones de todos en la empresa, se
articulan para llevar a cabo las tareas cotidianas.
Otra de las ventajas de un manual de procesos y procedimientos, es que ayuda a
que siempre se realicen las tareas y actividades de la misma manera,
independientemente de quien las realice, pues de lo que se trata es de compartir
el conocimiento con las personas que llegan a la empresa y no saben cómo se
realiza un proceso o una tarea, o para aquellos a los que se les encomienda una
nueva responsabilidad.
Imagina que estás preparando el platillo de comida que ya mencionamos, y que
ahora quieres que alguien más lo realice, o que alguien te ayude o mejor aún que
deseas que otras personas puedan hacer el platillo si tú no estás, entonces te
conviene escribir la receta y darla a conocer a las personas involucradas.

Lo mismo pasa con los manuales de procedimientos, son documentos que deben
compartirse y difundirse en la empresa, para que los conozcan todos los miembros
del equipo y así puedan trabajar como eso, como un equipo, en donde todos
saben que tarea les toca y como sus tareas se relacionan con las del resto de las
persona, para que a todos les quede claro hacia dónde van.
El Manual de procesos y procedimientos no termina el día que se concluye su
redacción, más bien ahí es apenas cuando comienza la tarea de un manual de
procedimientos, ya que si su objetivo es estandarizar los procesos de la empresa,
eso quiere decir que todos en la organización deberán apegarse al procedimiento
planteado en el propio manual.
De esta manera, el manual de procesos y procedimientos, como se puede ver,
es una importante herramienta para asegurar que la empresa opera siempre bajo
los mismos criterios además de asegurar que las personas no se lleven el
conocimiento generado y que es propiedad de la empresa.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA
MISION
La ESE CAMU SANTA TERESITA es una institución prestadora de servicios de
salud de baja complejidad que tiene como prioridad la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, a disposición de los usuarios potenciales de nuestra
área de influencia, contamos con avances tecnológicos, talento humano idóneo,
comprometido con la seguridad en la atención del paciente como pilar fundamental
para lograr ser reconocidos por nuestros usuarios como la única empresa
empoderada con calidad del municipio de santa cruz de lorica.
VISION
Proyectarnos en el año 2020 como una institución de referencia competitiva
en nuestro departamento, con una amplia cultura de seguridad del paciente
respetando la dignidad, la integralidad humana, lo lograremos a través del
mejoramiento continuo enfrentando y superando los cambios del entorno.
POLÍTICA DE CALIDAD
La ESE CAMU SANTA TERESITA presta servicios de salud de baja complejidad,
teniendo como prioridad la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad.
comprometidos con satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios, garantizando que todo el trabajo se lleve a cabo de una manera tal que
se proporcione la más alta calidad en el servicio al usuario la empresa ha
establecido el sistema Obligatorio de garantía de la calidad.
Buscamos la excelencia de nuestros procesos basados en el mejoramiento
continuo de la calidad, la aplicación de los estándares del Sistema Único de
Acreditación en Salud para Colombia y en el cumplimiento de las normas que
regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.”
Buscamos la excelencia de nuestros procesos basados en el mejoramiento
continuo de la calidad, la aplicación de los estándares del Sistema Único de
Acreditación en Salud para Colombia y en el cumplimiento de las normas que
regulan el sistema general de seguridad Social en salud

OBJETIVOS DE CALIDAD
 Lograr una cultura Institucional de Calidad con enfoque hacia el usuario.
 Desarrollar una estrategia de seguridad del paciente al interior de la
organización.
 Incrementar los índices de satisfacción de los usuarios de la E.S.E CAMU
SANTA TERESITA.
 Mejorar permanentemente la eficacia del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad.
PRINCIPIOS ETICOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ESE

Son principios éticos, aplicados a las relaciones con usuarios e instituciones, los
cuales son un compromiso permanente de sus funcionarios, los siguientes:
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Respeto a la dignidad humana: Garantizando hasta donde esté al alcance de la
empresa, los derechos universales e irrenunciables de la persona y la comunidad.
Universalidad: Atendiendo a todas las personas que soliciten nuestro servicio sin
ninguna discriminación.
Integridad: Brindando atención continua y oportuna a la comunidad
Eficiencia: Buscando la mejor aplicación del talento humano y los recursos de la
institución.
Eficacia: Garantizando la solución de los problemas de salud de la población.
Calidad: Buscando mejorar permanentemente para caracterizar la gestión y los
servicios.
Equidad: Atendiendo a las personas expuestas a mayores riesgos para su salud.
OBJETIVOS CORPORATIVOS:
- Producir servicios de salud integral, eficientes y efectivos, que cumplan
con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la
reglamentación que se expida para tal propósito.
- Prestar los servicios de salud que la población requiera, y que la ESE
Camu Santa Teresita, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles,
pueda ofrecer.
- Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad
social y financiera de la ESE Camu Santa Teresita.

- Ofrecer a las entidades Promotoras de Salud y demás personas

naturales o jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de
servicios a tarifas competitivas en el mercado.
- Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus
servicios y funcionamiento.
- Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria
establecidos por la Ley y los reglamentos.
SOPORTE NORMATIVO
1. Constitución Política de Colombia, 1991
2. Ley 80 de 1993
3. Ley 87 de 1993
4. Ley 100 de 1993
5. Decreto 1876 de 1994
6. Resolución 5261 de 1996
7. Decreto 1537 de 2001
8. Ley 872 de 2003
9. Decreto 943 de Mayo 21 de 2014
10. Manual Técnico del MECI (DAFP)
CONCEPTOS Y GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS
Para lograr un verdadero desarrollo Institucional es prioritario contar con un
instrumento que aglutine los procesos, las normas, las rutinas y los formularios
necesarios para el adecuado manejo de la institución. Es por ello que justificamos
la elaboración y adopción de un Manual de Procesos y Procedimientos, cuando el
conjunto de actividades y tareas se tornan complejas y se dificulta para los niveles
directivos su adecuado registro, seguimiento y control.
Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta oportuna a las
necesidades de los usuarios de sus servicios requiere identificar, mejorar y
documentar sus procesos y procedimientos.

Es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades, generando acciones que

favorezcan las prácticas que lleven a la eficiencia y eficacia, eliminen el
desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales y conduzcan a sostener una cultura
de calidad y servicio al cliente.
En un manual de procesos se describen los elementos de todo proceso: objetivo,
alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables, documentos, proveedores,
entradas, salidas, clientes, normas de operación e indicadores; así como la
definición de los términos usados en esta empresa. Para que este Manual sea útil
deberá de actualizarse por lo menos cada año, o cuando se establezcan mejoras
en los procesos.
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo.
 Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas,
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
 Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del
personal.
 Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades.
 Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender
tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de
autoridad, etc.
 Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los
sistemas, procesos y métodos.
 Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su
vigilancia.

MAPA DE PROCESOS

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Este Modelo de Operación por procesos lo hemos establecido, a partir de la
identificación de los procesos y sus interacciones, y hemos agrupado los procesos
afines en macro-procesos. Así mismo, dependiendo del tamaño y complejidad de
los procesos de la ESE, también se han desagregados a nivel de actividades y
tareas.
Hemos entendido la importancia de la operación por procesos, la cual nos ha dado
a conocer con más detalle el concepto de cada proceso; definiéndolo como el
conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar
valor, y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
El presente manual de procesos y procedimientos, como un elemento de Control
del MECI, le permitirá a nuestra empresa conformar el estándar organizacional
que soportara la operación de la ESE, armonizando con un enfoque sistémico la
misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los
cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizaran
una ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la ESE
GESTION DE LOS PROCESOS
Gestionar un proceso tiene como punto de partida, la caracterización del mismo, la
cual consiste en la determinación de sus rasgos distintivos; esto es, cuando se
identifican sus interrelaciones frente a los demás procesos de la entidad
determinando sus proveedores (procesos internos o instancias externas) que
entregan insumos y clientes que reciben un producto o servicio. La caracterización
de los procesos es entonces, el esquema que permite ver en contexto de manera
integral y secuencial aplicando el ciclo PHVA, la esencia del proceso frente al
aporte que hace al logro de los objetivos institucionales.
Entender la importancia de la operación por procesos, implica conocer con más
detalle el concepto de proceso; este se define como el conjunto de actividades
relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor, y las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.

Para una mayor comprensión de cada uno de los procesos están identificados de
la siguiente manera: las dos primeras letras son las iniciales del proceso y su
clasificación y las tres letras siguientes las iniciales de la Empresa.
Los procesos se clasifican en:
 Procesos Estratégicos:
Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de
objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por la
Dirección.
 Procesos Misionales:
Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el
cumplimiento del objeto social o razón de ser.
 Procesos de Apoyo:
Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los
procesos estratégicos, misionales y de evaluación.
 Procesos de Evaluación
Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del
desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los
procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
PROCESOS ESTRATEGICOS.
El direccionamiento estratégico es uno de los pilares de la organización donde se
estudia el entorno continuamente. De ahí que la empresa cuente con estrategias e
indicadores de gestión que apoyen realmente el logro de los objetivos a largo
plazo
En la nueva clasificación que la norma está exigiendo para cada uno de los
procesos identificamos primeramente los estratégicos, y en ellos encontramos los
que son de vital importancia estratégica, para el cabal funcionamiento y desarrollo
del objetivo misional de la ESE como son: Gestión Financiera y Contable, la cual
nos permite: Planear, registrar, ejecutar y controlar los recursos y movimiento
financieros de acuerdo con la normatividad vigente a través de herramientas e
instrumentos financieros disponibles.
Proceso Gestión Jurídica: Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
constitución `política y las legales aplicables a la ESE CAMU SANTA TERESITA”

asesorar y acompañar a la institución en la gestión jurídica de procesos y

convenios contractuales de manera efectiva y transparente.
Proceso Gestión del Talento Humano. Gestionar de manera integral la
administración del Recurso Humano desde su ingreso, permanencia y retiro en la
ESE CAMU SANTA TERESITA
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Procedimiento elaboración de CDP

Procedimiento elaboración CRP
Procedimiento elaboración de Presupuesto
Procedimiento modificación del presupuesto
GESTIÓN JURÍDICA
Procedimiento de contratación con formalidades plenas
Procedimiento de contratación sin formalidades plenas
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Admisión de Estudiantes en Entrenamiento
Ausentismo laboral
Procedimiento de archivo de hojas de vida
Procedimiento de formación del recurso humano
Re inducción de personal
Reporte de accidentes e incidentes de trabajo
PROCESOS MISIONALES
La ESE CAMU SANTA TERESITA ha priorizado seis (6) procesos misionales a
través de los cuales queremos cumplir con las necesidades y expectativas de
nuestras partes interesadas, ya que estos permiten proporcionar el resultado
previsto en el cumplimiento de nuestro objeto social o razón de ser
Estos procesos y procedimientos misionales son los que proporcionaran los
resultados y protección necesaria a nuestros usuarios es quizás la más importante
de todo nuestro sistema de Control, ya que nuestros usuarios perciben y miden su

satisfacción precisamente en el contacto diario que tienen con nuestros

funcionarios en las diferentes unidades de servicio.
Dentro de este macro proceso podemos mencionar algunos procesos y
procedimientos así:
ATENCIÓN EN URGENCIAS
Procedimiento de admisión y egreso de pacientes
Procedimiento de atención de triage
Procedimiento de entrega de recién nacido
Procedimiento de entrega de turno de enfermería
Procedimiento de entrega de turno medico
Procedimiento de ronda medica
Procedimiento de tsh
Procedimiento de urgencias
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
Procedimiento de Atención de Consulta Odontológica
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
Procedimiento de control de líquidos administrados y eliminados
Procedimiento de entrega de turno médico
Procedimiento de recibo y entrega de turno de enfermería
Procedimiento de revisión y mantenimiento de equipo de
reanimación de hospitalización
Procedimiento de ronda medica
Procedimiento para brindar interconsulta al paciente hospitalizado

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO

Procedimiento de adquisición de medicamentos y dispositivos
Procedimiento de almacenamiento de medicamentos y
dispositivos médicos
Procedimiento de control de temperatura
Procedimiento de control de vencimiento de medicamentos y
Procedimiento de control de vencimiento de medicamentos y
dispositivos médicos en los puestos de salud
Procedimiento de dispensación de medicamentos
Procedimiento de dispensación en puntos de entrega
Procedimiento de distribución de medicamentos y dispositivos
Procedimiento de manejo de medicamentos de control especial
Procedimiento de recepción y almacenamiento en puntos de
entrega
Procedimiento de revisión y manejo de resultados
Procedimiento de selección de medicamentos
Procedimiento de selección y adquisición en puntos de entrega
Procedimiento de semaforización
Procedimiento de terapia física
Procedimiento de terapia respiratoria
Procedimiento de toma de muestras del laboratorio clínico
Procedimiento de transporte y remisión de muestras
Procedimiento de transporte y remisión de muestras
Procedimiento general de distribución intrahospitalaria y a puntos
de entrega
Procedimiento general de inventario de medicamentos y

Procedimiento para la aplicación del programa de

farmacovigilancia
Procedimiento para la aplicación del programa de tegnovigilancia
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA

Procedimiento de Atención de Consulta Externa Medica General
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Procedimiento de admisión y egreso de pacientes
Procedimiento de atención de enfermería
Procedimiento de detección temprana de alteraciones de agudeza visual
Procedimiento de detección temprana de alteraciones de crecimiento y
desarrollo
Procedimiento de detección temprana de alteraciones del joven
Procedimiento de detección temprana de las alteraciones del adulto mayor
Procedimiento de detección temprana de las alteraciones del embarazo
Procedimiento de revisión y manejo de resultados
Procedimiento detección temprana de cáncer de cuello uterino
Proceso de adquisición, recepción, distribución y almacenamiento de
medicamentos y dispositivos
PROCESOS DE APOYO
Los procesos de apoyo y/o actividades operativas: Incluyen todos
aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en
los procesos estratégicos, misionales y de Evaluación, en función de la misión y
la visión institucional, aquellos procesos que no repercuten directamente en
producción, pero que son necesarios para su buen desarrollo.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Procedimiento de adquisición de insumos, materiales y equipos
Procedimiento de baja de bienes por obsolescencia
Procedimiento de elaboración del plan de compras
Procedimiento de entrega de insumos, materiales y equipos
Procedimiento de inventario y administración del almacén
Procedimiento para el mantenimiento de los equipos biomédicos
GESTIÓN DE FACTURACIÓN
Procedimiento de elaboración y radicación de cuentas por evento
Procedimiento de facturación de consulta externa
Procedimiento de facturación de urgencia
Procedimiento de revisión devoluciones.
Procedimiento facturación y recaudo de los servicios ambulatorios
Procedimiento para recaudos en urgencias
Proceso de elaboración y radicación de cuentas por capitación
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Procedimiento entrada y salida de historias clínicas del archivo
Procedimiento de administración de la seguridad de la
información
Procedimiento de administración de redes y comunicaciones
Procedimiento de administración de respaldos y recuperación
Procedimiento de alternativas de solución en fallas o caída del
sistema
Procedimiento de aplicación y Tabulación de encuestas de
Satisfacción
Procedimiento de asignación de citas medicas

Procedimiento de control estadístico

Procedimiento de información, orientación y atención al usuario.
Procedimiento de instalación y actualización de base de datos
Procedimiento de realización de copias de seguridad
Procedimiento de recepción, radicación y envío de documentos
Procedimientos de gestión de estadísticas vitales
Tratamiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
PROCESOS DE EVALUACION:
Son aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados
a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, en
cada uno de los procesos y Procedimientos, incluyendo procesos de
medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y
son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
Estos procesos permiten evaluar y controlar de manera efectiva la calidad en la

prestación del servicio, optimizando la toma de decisiones y garantizando el
cumplimiento de la Misión Institucional
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Procedimiento administración del riesgo
Procedimiento de elaboración del plan anual de auditorías de
control interno
Procedimiento de realización de auditorías de control interno
Procedimiento evaluación del sistema de control interno
Procedimiento plan de mejoramiento institucional
Procedimiento plan de mejoramiento por procesos

GESTIÓN DE CALIDAD
Procedimiento de auditoria interna
Procedimiento de identificación y gestión de eventos adversos
Procedimiento para evaluación de adherencia a guías
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Y DESCRIPCIÓN DE

LOS PROCEDIMIENTOS
Los procesos identificados en LA ESE CAMU SANTA TERESITA, se
interrelacionan e interactúan entre si actuando como clientes que tienen
necesidades, expectativas y proveedores que suministran información
y/o recursos basados en los requerimientos de cada unidad de servicio.
La ESE, estableció la codificación para cada uno de los procesos y
procedimientos de acuerdo con el listado maestro de documentos,
quedando identificados así:
Codificación del Manual:
111 Identificación de la Oficina donde se genera el Manual.
CIC: Control Interno Calidad
MPP: Manual de Procesos y Procedimientos.
Codificación del Formato de la Caracterización del Proceso.


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ADMA TERESA MANZUR MARTINEZ

SANTA CRUZ DE LORICA, DICIEMBRE 2016

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HABID ISSA MADERA YESENIA NIEVES JULIO EQUIPO MECI-

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permanente para la debida actualización, uno de los aspectos más importantes de

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- Ofrecer a las entidades Promotoras de Salud y demás personas

CONCEPTOS Y GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCESOS Y

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Es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades, generando acciones que

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asesorar y acompañar a la institución en la gestión jurídica de procesos y

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Procedimiento elaboración de CDP

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satisfacción precisamente en el contacto diario que tienen con nuestros

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APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO

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GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

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