Uniminuto

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Curso:

AUDITOR INTERNO HSEQ

Presentado por:

María Fernanda Amaya Rincón ID 247813

PROGRAMA: ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tenjo Cundinamarca 1 de noviembre 2019

 Buscar en las normas correspondientes y completar la información en cada recuadro
Requisito general ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 EVIDENCIA
Establecer un sistema de 4. Contexto de la organización. 4. Contexto de la organización. Debe tener documentado:
gestión La organización debe  Evaluación
determinar las cuestiones La empresa tiene que determinar las inicial.
externas e internas que son cuestiones externas e internas que son  Diseño de
pertinentes para su propósito y relevantes para el propósito perseguido SGA y SGC
su dirección estratégica, y que que afecta a la capacidad de conseguir  Alcance
afectan a su capacidad para los resultados deseados en el Sistema  Organigrama
lograr los resultados previstos de Gestión Ambiental. Los resultados
de su sistema de gestión de la tiene que incluir ciertas condiciones
calidad. ambientales que son afectadas por o
La organización debe realizar el capaces de afectar a la organización.
seguimiento y la revisión de la
información sobre estas
cuestiones externas e internas.
Identificar partes interesadas 4.2 Comprensión de las 4.2. Compresión de las necesidades y Debe tener documentado:
necesidades y expectativas de expectativas de las partes interesadas
 La relación o matriz de las
las partes interesadas La empresa tiene que establecer:
Debido a su efecto o efecto • Las partes interesadas que sean partes interesadas con los
potencial en la capacidad de la relevantes. distintos acuerdos y
organización de proporcionar • Las necesidades y expectativas requisitos que solicitan los
regularmente productos y relevantes. clientes e interesados.
servicios que satisfagan los • Las necesidades y expectativas que
requisitos del cliente y los se convierten en obligaciones de
legales y reglamentarios cumplimiento.
aplicables, la organización debe
determinar:

a) las partes interesadas que

son pertinentes al sistema de
gestión de la calidad;
 b) los requisitos pertinentes de
estas partes interesadas para el
sistema de gestión de la
calidad.

Determinar objetivosy 5.2.1 Establecimiento de la 5.2. Política ambiental Debe tener documentado:
política política de la calidad: La gerencia de la organización  Publicada y divulgada la
La alta dirección debe establece, implementa y mantiene una política de calidad y
establecer, implementar y política ambiental que: ambiental, coherente, con el
mantener una política de la • Es apropiada para el propósito y el alcance que se quiere lograr,
calidad. contexto de la empresa, en la que se y con objetivos claros y
a) sea apropiada al propósito y incluye la naturaleza, los impactos medibles que impliquen a los
contexto de la organización y ambientales, etc. integrantes y partes
apoye su dirección estratégica; • Proporciona un marco para establecer interesadas.
b) proporcione un marco de los objetivos ambientales
referencia para el • Incluye cierto compromiso para la
establecimiento de los objetivos protección del medio ambiente
de la calidad; • Incluye el compromiso necesario para
c) incluya un compromiso de cumplir con todas las obligaciones
cumplir los requisitos • Incluye el compromiso de realizar la
aplicables; mejora continua del Sistema de Gestión
d) incluya un compromiso de Ambiental mejorando su desempeño
mejora continua del sistema de ambiental.
gestión de la calidad
Documentar el sistema de 7.5 Información documentada 7.5. Información documentada 7.5.1. Debe tener documentado:
gestión 7.5.1 Generalidades El sistema Generalidades El SGA de la organización  La información requerida
de gestión de la calidad de la debe incluir: por la norma de forma
organización debe incluir: • La información documentada ordenada, resguardada y
a) la información documentada requerida por esta norma internacional actualizada.
requerida por esta Norma • Información documentada
Internacional; determinada por la organización
b) la información documentada
que la organización determina
como necesaria para la eficacia
 del sistema de gestión de la
calidad.
Identificar procesos 4.4 Sistema de gestión de la 4.4. Sistema de Gestión Ambiental Para Debe tener documentado:
calidad y sus procesos conseguir ciertos resultados, la empresa  Mapa de procesos, manejo e
4.4.1 La organización debe tiene que establecer, implementar, implementación generada
establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua para cada uno.
mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental,
continuamente un sistema de incluyendo los procesos necesarios y
gestión de la calidad, incluidos sus interacciones. La empresa debe
los procesos necesarios y sus mantener el Sistema de Gestión
interacciones, de acuerdo con Ambiental.
los requisitos de esta Norma
Internacional.
Identificar riesgos 6.1 Acciones para abordar 6.1. Acciones para tratar el riesgo y las Debe tener documentado:
riesgos y oportunidades 6.1.1 Al oportunidades
planificar el sistema de gestión 6.1.1. Generalidades La organización  Matriz de riesgos y
de la calidad, la organización tiene que establecer, implantar y oportunidades tanto
debe considerar las cuestiones mantener los procesos necesarios para internos como externos.
referidas en el apartado 4.1 y cumplir ciertos requisitos.
los requisitos referidos en el
apartado 4.2, y determinar los
riesgos y oportunidades.

Determinar controles 8. Operación 8. Operación Debe tener documentado:

8.1 planificación y control 8.1. Planificación y control operacional
operacional La organización La empresa debe establecer,  Proceso de evaluación y
debe planificar, implementar y implementar, controlar y mantener los selección de proveedores
controlar los procesos (véase procesos necesarios para cumplir con  Control de procesos internos
4.4) necesarios para cumplir los los requisitos del Sistema de Gestión y externos.
requisitos para la provisión de ambiental.  Documentar cualquier
productos y servicios, y para cambio de proceso o
implementar las acciones acuerdos con partes
determinadas en el capítulo 6. interesadas.
Asignar recursos 7.1 Recursos 7. Soporte Debe tener documentado:
7.1.1 Generalidades La 7.1. Recursos La empresa debe
organización debe determinar y determinar y proporcionar los recursos  Asignación de recursos para
proporcionar los recursos necesarios para establecer, cada sistema, establecidos
necesarios para el implementar, mantener y mejorar de por la alta dirección.
establecimiento, forma continua el Sistema de Gestión  Los recursos se deben
implementación, Ambiental. asignar según el alcance y
mantenimiento y mejora objetivos.
continua del sistema de gestión
de la calidad
Establecer responsabilidades 5.3 Roles, responsabilidades y 5.3. Roles de la organización, Debe tener documentado:
autoridades en la organización responsabilidades y autoridades La
La alta dirección debe gerencia de la organización tiene que  Organigrama con roles y
asegurarse de que las asegurarse de que las responsabilidades responsabilidades o matriz.
responsabilidades y y las autoridades son asignadas y  Evidencia de comunicación
autoridades para los roles comunicadas dentro de la organización. de las mismas.
pertinentes se asignen, se La alta dirección debe asignar cierta
comuniquen y se entiendan en responsabilidad y autoridad.
toda la organización.
Seguimiento y medición 9.1 Seguimiento, medición, 9.1. Seguimiento, medición, análisis y Debe tener documentado:
análisis y evaluación evaluación
9.1.1 Generalidades La 9.1.1. Generalidades La empresa debe  Indicadores de gestión,
organización debe determinar: seguir, medir, analizar y evaluar el planes de acción y
a) qué necesita seguimiento y desempeño ambiental. La organización ejecución.
medición; debe determinar que se necesita para  Evaluación de desempeño y
b) los métodos de seguimiento, seguir y medir los métodos de seguimiento.
medición, análisis y evaluación seguimiento, medición, análisis y
necesarios para asegurar evaluación.
resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a
cabo el seguimiento y la
medición;
Hacer auditorías 9.2 Auditoría interna 9.2. Auditoría interna Debe tener documentado:
9.2.1 La organización debe 9.2.1. Generalidades La empresa tiene
llevar a cabo auditorías internas que llevar a cabo auditorías internas a
 a intervalos planificados para intervalos planificados para  Evidencia de
proporcionar información proporcionar información sobre si el auditorías internas por
acerca de si el sistema de Sistema de Gestión Ambiental cumple personal competente
gestión de la calidad. todos los requisitos del SGA se ha para verificar niveles
implantado y mantenido de forma de cumplimiento.
eficiente  Cumplimiento de
planes de acción.
No conformidades y acciones 10.2 No conformidad y acción 10.2. No conformidad y acciones Debe tener documentado:
correctivas correctiva correctivas Cuando se produce una no
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad.  Revisión de no
conformidad, incluida conformidades y planes de
cualquiera originada por queja acción para cada caso.
 Análisis de causas de las no
conformidades.
 Seguimiento de riesgos y
oportunidades.

Mejora continua 10.3 Mejora continua La 10.3. Mejora continua La empresa debe Debe tener documentado:
organización debe mejorar mejorar de forma continua la idoneidad,
continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de  Evaluación de desempeño.
adecuación y eficacia del Gestión Ambiental para mejorar el  Documentación de nuevas
sistema de gestión de la desempeño ambiental. adecuaciones.
calidad.  Revisión por la alta
dirección.
 Reevaluación de riesgos y
oportunidades.