1 Manual Sga Planilla

MANUAL SISTEMA COD: LC-SGA-MN-004
VERSION: 01
DE GESTIÓN AMBIENTAL VIGENCIA: 29-05-17
MANUAL DE GESTIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
INTEGRANTES
Karen Sofía Martínez

Jair Collantes
Camilo Betancur
Miguel Ángel Pineda
Iván Camilo Castañeda
Jorge Ramos
El presente documento es propiedad exclusiva de la empresa NÉCTARES LA COSECHA

S.A.S. Su difusión total o parcial al exterior de la empresa no puede efectuarse sin su
consentimiento.
Es responsabilidad de cada destinatario definir y asegurar la difusión interior de
este documento en la Área a la que pertenezca.
ELABORÓ: Sofía Martínez REVISÓ: Jair Collantes APROBÓ: Camilo Betancur

CARGO: Jefe de Calidad CARGO: Jefe de Planta CARGO: Gerente NLC
VERSION: 01
ÍNDICE
CAPÍTULO 01 INTRODUCCION
1. ÍNDICE DEL MANUAL Y RELACIÓN CON LA NORMA ISO 14001

2. ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS
3. DEFINICIONES
4. PREÁMBULO
5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
6. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
7. GESTIÓN DEL MANUAL
7.1. Copias controladas y no controladas
7.2. Identificación y registro de revisiones
CAPÍTULO 02 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DESARROLLO
5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
CAPÍTULO 03 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
CAPÍTULO 04 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Identificación y recopilación
4.2. Mantenimiento
4.3. Actualización
5. DOCUMENTACIÓN
CAPÍTULO 05 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO

VERSION: 01
CAPÍTULO 06 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Funciones y Responsabilidades
CAPÍTULO 07 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Concienciación y motivación del personal
4.2. Elaboración del Plan Anual
4.3. Formación no prevista y acogida
CAPÍTULO 08 COMUNICACIÓN
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
CAPÍTULO 09 DOCUMENTACIÓN
0.ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
CAPÍTULO 10 CONTROL DE DOCUMENTOS
0.Í NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO

VERSION: 01
CAPÍTULO 11 CONTROL OPERACIONAL
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Identificación de los procesos y productos a controlar
4.2. Establecimiento de procedimientos
CAPÍTULO 12 PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESARROLLO
4.1. Plan de emergencia medioambiental
4.2. Medidas preventivas
CAPÍTULO 13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
4.1. Seguimiento
4.2. Equipos de medición
CAPÍTULO 14 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
CAPÍTULO 15 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN

PREVENTIVA
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE

VERSION: 01
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
5.1. Detección de No Conformidades
5.2. Acciones correctivas y acciones preventivas
5.3. Registro de procedimientos
5.4. Archivo
CAPÍTULO 16 CONTROL DE LOS REGISTROS
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
6. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
CAPÍTULO 17 AUDITORIA INTERNA
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
5.1. Generalidades
5.2. Contenido
CAPÍTULO 18 REVISION POR LA DIRECCION GENERAL
0. ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
4. DESARROLLO
1. ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN Y RELACIÓN CON ISO 14001
Capítulo
Manual Denominación Capítulo ISO 14001
01 Introducción 1,2 y 3
02 Política Medioambiental 4.2
03 Aspectos Medioambientales 4.3.1

VERSION: 01
04 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2
05 Objetivos, Metas y Programa 4.3.3
06 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1
07 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2
08 Comunicación 4.4.3
09 Documentación 4.4.4
10 Control de los Documentos 4.4.5
11 Control Operacional 4.4.6
12 Prevención y respuesta ante emergencia 4.4.7
13 Seguimiento y medición 4.5.1
14 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2
No Conformidad, Acción Correctiva y Acción

15 Preventiva 4.5.3
16 Control de los registros 4.5.4
17 Auditoría interna 4.5.5
18 Revisión por la Dirección 4.6
2. ÍNDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Capítulo
Manual Denominación
02/01 Procedimiento para la revisión de la política medioambiental
Procedimiento para la identificación de aspectos medioambientales

03/01 significativos de
actividades, productos y servicios
Procedimiento para la identificación, recopilación y actualización de los
04/01 requisitos
legales y otros requisitos
05/01 Procedimiento para el establecimiento y revisión de objetivos y metas
Procedimiento para el establecimiento de programas de gestión

05/02 medioambiental

VERSION: 01
Procedimiento para la gestión de la competencia, formación y toma de

07/01 conciencia
08/01 Procedimiento para la gestión de comunicaciones
Procedimiento para la edición y aprobación de capítulos de los M.P.,

09/01 M.G., e I.T.´s.
10/01 Procedimiento para la gestión de la documentación medioambiental
Procedimiento para el control de la recogida, almacenamiento y

11/01 expedición de los
residuos
11/02 Procedimiento para el control de las aguas residuales
11/03 Procedimiento para el control de las emisiones atmosféricas
11/04 Procedimiento para el control de los recursos naturales
11/05 Procedimiento para el control del ruido
12/01 Procedimiento de actuación en caso de incidente medioambiental
Procedimiento para la ejecución y archivo de las analíticas de los

13/01 vectores
medioambientales
Procedimiento para el control y gestión de no conformidades, acciones
15/01 correctivas y
acciones preventivas
16/01 Procedimiento para la gestión de los registros medioambientales
Procedimiento para la realización de auditorías del sistema de gestión

17/01 medioambiental
18/01 Procedimiento para la revisión del sistema de gestión medioambiental
3. DEFINICIONES
La terminología utilizada en este Manual sigue las definiciones de la Norma UNE-EN

ISO 14001, como se detalla a continuación:
Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
Aspecto Medioambiental: Cualquier elemento de las actividades, productos o

servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
Auditoría Interna: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y

evaluar objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestión

VERSION: 01
medioambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del sistema

de gestión medioambiental marcados por la organización, y para la comunicación de
los resultados de este proceso a la dirección.
Comportamiento Medioambiental: Resultados medibles del sistema de gestión

medioambiental, relativos al control por parte de una organización de sus aspectos
medioambientales, basados en su política medioambiental, sus objetivos y metas.
Documento: Información y su medio de soporte, ya se papel, disco magnético, óptico,

etc.
Edición: Modificación de un documento

debidaa:
-Haberse realizado nueve revisiones

sucesivas.
-Cambiar de forma significativa el fondo del contenido del documento.
Impacto Medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de
una organización.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el

agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Mejora Continua: Proceso de intensificación del Sistema de Gestión Medioambiental

para la obtención de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo
con la política medioambiental de la organización.
Meta Medioambiental: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea

posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos
medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos
objetivos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo Medioambiental: Fin medioambiental de carácter general, que tiene su

origen en la política medioambiental que una organización se marca a sí misma, y que
está cuantificado siempre que sea posible.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte

o combinación de ellas, tengan forma de sociedad o no, pública o privada, que tiene
sus propias funciones y administración.
Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones

medioambientales de una organización. Una parte interesada puede ser interna o
externa a la organización.
Política Medioambiental: Declaración por parte de la organización, de sus intenciones

y principios en relación con su comportamiento medioambiental general, que
proporciona un marco para su actuación y para el establecimiento de sus objetivos y
metas medioambientales.

VERSION: 01
Prevención de la contaminación: Utilización de los procesos, prácticas, materiales o

productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo que puede incluir el
reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso
eficiente de los recursos y la sustitución de materiales.
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. Los

procedimientos pueden estar documentados o no.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

las actividades desempeñadas.
Revisión: Modificación de un documento que no varía sustancialmente su contenido

ni cambia el fondo de lo descrito en el mismo.
Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA): La parte del sistema general de

gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política
medioambiental.
4. PREÁMBULO
El presente Manual de Gestión Medioambiental es propiedad de la empresa

NÉCTARES LA COSECHA S.A.S, por lo que la información en él contenida es de su
exclusiva propiedad.
Su difusión se realiza por ejemplares numerados según la lista adjunta de

destinatarios. No podrá reproducirse total o parcialmente, sin autorización escrita
expresa del Gerente de la organización.
Queda sujeto a revisiones y/o ediciones, que quedarán reflejadas en las respectivas
hojas de control de revisiones y ediciones incluidas en él.
Los poseedores de copias controladas del Manual son responsables de su

conservación y custodia, y recibirán puntualmente las sucesivas revisiones de este
Manual.
La empresa se reserva el derecho de exigir la devolución de este Manual en el

momento que lo estime oportuno.
5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La actividad desarrollada por la empresa NÉCTARES

LA COSECHA consiste en la producción y
comercialización de bebidas a base de fruta de
Papayuela.
La planta de producción de NÉCTARES LA

COSECHA, se encuentra situada en la ciudad de
Bogotá, en la Zona Industrial de Puente Aranda, en el
Barrio Pensilvania.

VERSION: 01
6. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto del presente Manual de Gestión Medioambiental es implantar y mantener al

día el Sistema de Gestión Ambiental.
El presente Manual de Gestión Medioambiental se aplica a todas las actividades de

producción desarrollados por NLC S.A.S.
7. GESTIÓN DEL MANUAL
Describir la sistemática de la distribución y el control que la empresa NÉCTARES LA

COSECHA S.A.S efectúa del Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
El ámbito de aplicación abarca a todos sus capítulos y a todas aquellas personas de

la organización que tienen responsabilidades y autoridad descritas en el Manual.
7.1. Copias controladas y no controladas.
Copia controlada: aquella copia del documento enviada a un destinatario, que

requiere constancia de entrega y recepción.
El destinatario de las copias controladas recibe las revisiones y ediciones sucesivas

que se realicen, con la finalidad de disponer, en todo momento, de la última edición
del manual.
Las copias controladas asignadas al personal de la empresa, serán retornadas al

Responsable de Medio Ambiente, en el caso de que abandonen la organización.
Copia no controlada: copia que se transmite con carácter informativo y sin

responsabilidad de proceder a su actualización permanente.
Todas las copias se han de distribuir bajo la aprobación previa de la Dirección.
El Responsable de Medio Ambiente dispone en su copia del Manual de Gestión y del

Manual de Procedimientos, de una hoja de control de distribución para cada capítulo.
Esta hoja es única y no se distribuye.
CAPÍTULO 02
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
1. OBJETO
Definir la Política Ambiental de la planta de producción de la empresa NÉCTARES LA

COSECHA acorde con la incidencia ambiental y los compromisos medioambientales
adoptados por la misma.
2. ALCANCE
Todas las actividades, productos, y departamentos de la empresa NLC S.A.S.

VERSION: 01
Es responsabilidad de la Dirección General de NLC S.A.S mantener y revisar

periódicamente la política medioambiental de la misma, así como de que ésta sea
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus actividades
y servicios.
La Dirección General se asegurará que la política es difundida entre el personal de la

empresa y cumplidas sus directrices a todos los niveles.
4. DESARROLLO
La Dirección General de la empresa establece y difunde la Política Medioambiental del

centro en los siguientes términos:
La empresa se dedica a la fabricación de bebidas a base de fruta de Papayuela.
La empresa es consciente de la incidencia del centro sobre el medio ambiente y a tal

efecto se compromete a desarrollar desde la protección y respeto del medio ambiente,
en un marco de mejora continua.
Los principios básicos que rigen la Política Medioambiental de la empresa son:
- Ajustarse a la normativa ambiental vigente y mantener un seguimiento continuado

de su evolución.
- Definir un conjunto de objetivos y metas para la mejora medioambiental.
- Desarrollar y mejorar las actividades actuales procurando en todo momento que el

impacto sea mínimo.
- Garantizar que la presente Política Medioambiental sea conocida por todos los
empleados y que reciban una formación adecuada, de manera que sean
plenamente conscientes de los aspectos medioambientales que afectan a NLC
S.A.S
- Poner esta Política Medioambiental a disposición de todo aquel colectivo o

particular que pueda estar interesado.
- Favorecer el diálogo con las Autoridades Administrativas con el fin de facilitar

posibles cooperaciones.
- Informar y fomentar a proveedores y clientes sobre la Política y prácticas
Medioambientales adoptadas.
- Disminuir al máximo los riesgos de accidente medioambiental.
- Cumplir con aquellos compromisos que se subscriban voluntariamente.
La Dirección General observará que se dispongan todos los medios necesarios para
asegurar la aplicación de la Política Medioambiental en todos los ámbitos de la
empresa
La Dirección General De:

NÉCTARES LA COSECHA S.A.S

VERSION: 01
NLC-SGA-PR-001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA

MEDIOAMBIENTAL.
CAPÍTULO 03
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
1. OBJETO
Asegurar que la empresa NÉCTARES LA COSECHA S.AS, define, conoce y asume

los aspectos medioambientales propios de su actividad, y que estos han sido tenidos
en cuenta en el diseño del Sistema de Gestión Ambiental así como a la hora de fijar
los objetivos y metas medioambientales.
2. ALCANCE
El ámbito de aplicación del presente capítulo del Manual se refiere a todas las
actividades, productos y servicios de la empresa.
Es obligación del Responsable de Medio Ambiente de la empresa identificar y evaluar

los aspectos medioambientales de las diferentes actividades y servicios de la misma.
El Responsable de Medio Ambiente informará a los responsables de las diferentes

áreas de la empresa, sobre los aspectos medioambientales que les conciernen en sus
tareas o actividades realizadas durante el proceso.
Asimismo, éstos informarán al responsable de Medio Ambiente de cualquier cambio

en la actividad que pueda generar una modificación en los aspectos o impactos
ambientales asociados a la misma.
4. DESARROLLO
La empresa realiza evaluaciones medioambientales de sus actividades y productos

respecto del entorno, considerando especialmente aspectos de contaminación y
afectación de sus productos y procesos referidos a los siguientes vectores
ambientales:
- Agua
- Atmósfera
- Suelos
- Ruidos
- Residuos
- Consumo de Energía
- Consumo de Agua
Los impactos detectados, actuales y potenciales, así como cualquier aspecto legal que
pueda afectar a la empresa, son ponderados y tenidos en cuenta a la hora de definir
los objetivos y las metas medioambientales.

VERSION: 01
NLC-SGA-PR-002 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES
PRODUCTOS Y SERVICIOS.
NLC-SGA-PR-003 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE

OBJETIVOS Y METAS.
CAPÍTULO 04
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
1. OBJETO
Definir la sistemática, responsabilidades y medios para asegurar que la empresa

identifica y mantiene al día los requisitos legales medioambientales que le son
aplicables, así como de aquellos a los que la organización se suscriba de forma
voluntaria.
2. ALCANCE
Todas aquellas actividades desarrolladas por la empresa NÉCTARES LA COSECHA

S.AS sometidas a reglamentación legislativa de obligado cumplimiento o relacionadas
con reglamentación asumida con carácter voluntario por la empresa.
El Responsable de Medio Ambiente se responsabilizará de identificar, archivar y

actualizar la legislación medioambiental que le es aplicable a la empresa.
Igualmente es responsable de identificar y revisar otros requisitos legales que se

suscriban de forma voluntaria.
4. DESARROLLO
4.1. Identificación y recopilación
El Responsable de Medio Ambiente de la empresa, partiendo de los conocimientos del

impacto ambiental de la actividad, debe identificar y recopilar todos los requisitos
medioambientales que le afectan, así como otros requisitos legales a los que estén
suscritos voluntariamente.
4.2. Mantenimiento
El departamento de Medio Ambiente de la empresa debe mantener y gestionar

adecuadamente la información que recopilen en materia de legislación
medioambiental.
4.3. Actualización

VERSION: 01
Igualmente, los requisitos legales y otros requisitos suscritos voluntariamente por la

empresa serán actualizados y puestos al día.
NLC-SGA-PR-004 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECOPILACIÓN,

ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CAPÍTULO 05
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA
1. OBJETO
Definir los requerimientos y responsabilidades necesarios para asegurar el

establecimiento de objetivos y metas medioambientales y describir el contenido del
Programa de Gestión Ambiental de NÉCTARES LA COSECHA S.A.S.
2. ALCANCE
El presente capítulo afecta a todas las áreas, actividades, y productos de la empresa

NLC S.A.S.
El Responsable de Medio Ambiente es responsable de establecer los objetivos y

metas y determinar las acciones necesarias para la consecución de los mismos, así
como de realizar un seguimiento del estado de las acciones parciales encaminadas a
la consecución de los objetivos.
Es responsabilidad de la Dirección General la revisión y aprobación anual de los

objetivos medioambientales propuestos, así como de supervisar y hacer cumplir el
Programa de Gestión, elaborado en base a los objetivos y metas previamente
definidos.
4. DESARROLLO
El Responsable de Medio Ambiente de la empresa define los objetivos y metas

medioambientales. Para ello considera básicamente los siguientes aspectos:
- La Política Medioambiental, incluido el compromiso de prevención de la

contaminación.
- Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba

voluntariamente.
- Los resultados de las auditorías internas y externas, así como de los informes
sobre No Conformidades y quejas recibidas.

VERSION: 01
- Los aspectos ambientales significativos.
- Los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como la opinión de

las partes interesadas.
- Las opiniones tecnológicas disponibles en el mercado.
- Los condicionantes económicos propios de NLC S.A.S.
- Los intereses y opiniones de los agentes sociales y económicos de la población

circundante.
Cada área implicada será informada por el Responsable de Medio Ambiente del
planteamiento y la consecución de los objetivos definidos, así como de las
actuaciones parciales a realizar.
NÉCTARES LA COSECHA S.A.S. desarrollará un Programa de Gestión Ambiental

que permita la consecución de los Objetivos y Metas propuestos.
Se elaborará un Programa de Gestión Ambiental definiendo:
- Asignación de recursos, medios materiales y humanos.

- El establecimiento de calendarios cronológicos orientativos para su consecución.
- La definición de responsabilidades para lograr estos propósitos.
La Dirección General será la responsable de la aprobación del Programa de Gestión

Ambiental, poniendo a disposición del Departamento de Medio Ambiente los medios
necesarios para el cumplimiento del Programa.
El Departamento de Medio Ambiente de la empresa realizará el seguimiento de las

acciones y sus resultados, informando, cuando lo estime oportuno, a la Dirección, la
cual supervisará el desarrollo del mismo.
NLC-SGA-PR-005 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN

DE OBJETIVOS Y METAS.
NLC-SGA-PR-006 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
CAPÍTULO 06
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
1. OBJETO

VERSION: 01
Definir la estructura organizativa de la empresa, así como las responsabilidades de

diferentes áreas de la misma, haciendo especial hincapié en aquellas con mayor
incidencia medioambiental.
2. ALCANCE
El ámbito de aplicación es el conjunto de actividades y productos de la empresa NLC

S.A.S.
La Dirección General de la empresa NLC S.A.S define el organigrama de la misma.

Dentro del organigrama general se define el Departamento de Medio Ambiente, el cual
coordina la gestión ambiental del centro de trabajo.
4. DESARROLLO
La organización de la empresa es establecida por la Dirección General y queda

reflejada en el correspondiente organigrama.
4.1. Funciones y Responsabilidades
Las principales áreas así como sus responsabilidades respecto al mantenimiento del
SGMA, son las siguientes:
DIRECCIÓN GENERAL
Sus funciones son:
- Conocer y aplicar la Política Ambiental de la empresa.

- Asignar recursos para la implantación y control del SGMA en general, y la
consecución de los objetivos y metas propuestos.
- Aprobar el Programa de Gestión Medioambiental, el Manual de Gestión
Medioambiental y el Manual de Procedimientos Medioambientales.
- Efectuar el seguimiento de las normas y disposiciones legales.
- Aprobar el Plan anual de formación.
- Aprobar el Plan anual de auditorías.
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Dirigido conjuntamente por la Dirección y el Responsable de Medio
Ambiente. Las funciones del Responsable de Medio Ambiente son:
- Asegurar que los requisitos del SGMA están establecidos, implantados y

mantenidos al día.
- Informar a la Dirección del funcionamiento del SGMA.
- Definir el Sistema de Gestión Medioambiental, basado en la Política, Objetivos y
Metas medioambientales.
- Dirigir la gestión medioambiental de la empresa, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la política definida.
- Evaluar, en coordinación con las áreas productivas, los aspectos
medioambientales.
- Controlar la documentación medioambiental referida a la empresa.
- Recopilar y actualizar la legislación medioambiental vigente.

VERSION: 01
- Proponer y realizar o encargar los estudios pertinentes encaminados a la mejora

medioambiental de la empresa.
- Fomentar las buenas prácticas medioambientales dentro de la empresa.
- Ser el intermediario con la Administración Pública en temas medioambientales.
- Recopilar y estudiar las No conformidades presentadas.
- Estudiar, proponer y promover acciones preventivas y correctivas, así como hacer
el correspondiente seguimiento.
- Informar a la Dirección de la empresa, así como a toda aquella institución o
particular que solicite información medioambiental no confidencial sobre la
empresa..
- Proponer los Planes de formación y de auditorías internas medioambientales.
PRODUCCIÓN
Sus funciones son:
- Conocer la política ambiental de la empresa.

- Confeccionar las instrucciones de trabajo o instrucciones técnicas.
- Colaborar en la evaluación de nuevos procesos y productos.
- Detectar las desviaciones del Sistema de Gestión en los procesos y actividades.
- Asegurar la correcta gestión ambiental de su área, asegurándose que el personal
a su cargo gestiona los residuos, los vertidos y el control de las emisiones
atmosféricas de acuerdo con las instrucciones del Departamento de Medio
Ambiente.
NLC-SGA-DI-001 ORGANIGRAMA DE NÉCTARES LA COSECHA S.A.S.
CAPÍTULO 07
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
1. OBJETO
Elaborar los planes de formación / información / sensibilización para asegurar que

cualquier persona que realice tareas para la empresa o en su nombre dispone de la
formación ambiental adecuada, en función de las actividades que realice.
2. ALCANCE
Este capítulo se aplica a cualquier persona de la empresa que desarrolle trabajos que
pueden tener una influencia, directa o indirecta, sobre los impactos medioambientales
causados por la empresa, reales o potenciales.

VERSION: 01
Los responsables de las diferentes áreas de la empresa informarán al Responsable

de Medio Ambiente de las necesidades de formación / información / sensibilización,
detectadas entre las personas que realizan tareas para la empresa a su cargo.
El Responsable de Medio Ambiente será responsable de la confección en

coordinación, y puesta en marcha de los planes de formación / información /
sensibilización medioambiental.
La Dirección será responsable de la aprobación y dotación de recursos necesarios de

los planes de formación / información / sensibilización.
4. DESARROLLO
4.1. Concienciación y motivación del personal
La empresa entiende que la formación adecuada de cualquier persona que realice

tareas para la empresa o en su nombre es necesaria para su concienciación y
sensibilización en el campo medioambiental, y dentro de la empresa es entendida
como:
- Un compromiso de hacer propia la Política Medioambiental asumida por la

empresa, así como del Sistema de Gestión que se aplica.
- Un conocimiento de los impactos ambientales significativos actuales o potenciales

(especialmente de aquellos puestos de trabajo de los que se deriva un mayor
impacto), así como saber identificar los beneficios que supone para el medio
ambiente un mejor comportamiento individual.
La empresa promoverá que sus proveedores fomenten entre sus empleados los
mismos principios anteriormente descritos.
4.2. Elaboración del Plan de Formación Anual
La empresa NÉCTARES LA COSECHA S.A.S elaborará el Plan Anual de Formación

(PAF) para satisfacer las necesidades de formación detectadas entre el personal de
las diferentes áreas.
En el PAF se definen las acciones formativas a realizar, el presupuesto y el personal

de las mismas.
4.3. Formación no prevista y acogida
La formación contemplada en el PAF no limita la posibilidad de atender otras

necesidades surgidas por circunstancias no previstas (inicio de nueva actividad,
procesos o productos, proveedores).
Así mismo, cualquier persona de nueva incorporación debe recibir formación sobre los
aspectos medioambientales relacionados con la actividad de la empresa.
NLC-SGA-PR-007 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA COMPETENCIA,

FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

VERSION: 01
CAPÍTULO 08
COMUNICACIÓN
01. OBJETO
Definir la sistemática para la recepción de información, documentación y respuesta de

información y de cuestiones de las partes interesadas en relación a los aspectos
ambientales y al sistema de gestión medioambiental de la empresa.
2. ALCANCE
Todas las comunicaciones de ámbito interno y externo de la empresa, incluyendo las

comunicaciones en caso de emergencia u otros temas relevantes.
3. DEFINICIONES
Comunicar: transmitir información de una persona o entidad a otra.
Comunicación interna: cuando tanto el emisor como el receptor pertenecen a la

empresa.
Comunicación externa: cuando el emisor o el receptor no pertenecen a la empresa.
Incidente ambiental: episodio durante el cual alguno o varios de los vectores

medioambientales considerados se ven afectados de manera significativa.
El Responsable de Medio Ambiente de la empresa es responsable del mantenimiento

del sistema de información, así como de archivar y destruir todas aquellas
comunicaciones que lo requieran.
5. DESARROLLO
En el procedimiento correspondiente, PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS

COMUNICACIONES, se especifica la forma de proceder, así como el lenguaje y los
canales a utilizar para los casos de:
- Comunicaciones internas.
- Comunicaciones externas.
- Comunicaciones en situación de incidente ambiental.
NLC-SGA-PR-008 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES.

VERSION: 01
CAPÍTULO 09
DOCUMENTACIÓN
1. OBJETO
El objeto del presente capítulo es describir los elementos básicos del Sistema de
Gestión Medioambiental, así como su interrelación.
2. ALCANCE
Este documento se aplica a todas las actividades, productos y servicios de la empresa

implicados en la gestión ambiental, que queden reflejadas de un modo u otro en el
sistema.
Así mismo, tiene aplicación en el depósito y archivo de documentación referente a

aspectos medioambientales.
3. DEFINICIONES
Manual de Gestión Ambiental: el manual es el documento que describe de forma

genérica, la información que contempla el Sistema de Gestión Medioambiental.
Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental: desarrolla el

contenido del Manual de Gestión, describiendo las acciones a realizar, el modo y la
temporalización, así como el responsable de llevarlo a cabo.
Instrucciones técnicas: concretan a nivel de operatividad directa acciones descritas

en los procedimientos. Están destinadas a la persona última que deberá ejecutar cada
acción.
El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de mantener al día y archivar

adecuadamente la documentación del Sistema de Gestión Medioambiental.
5. DESARROLLO
El Sistema de Gestión Medioambiental queda perfectamente definido con los

siguientes documentos:
- Manual de Gestión Medioambiental.

- Manual de Procedimientos de Gestión Medioambiental.
- Registros del Sistema de Gestión Ambiental.
Los documentos indicados anteriormente constituyen el soporte documental del

sistema de gestión medioambiental, en los que están incluidos la Política y el
Programa de Gestión Medioambiental.

VERSION: 01
NLC-SGA-PR-009 PROCEDIMIENTO PARA LA EDICIÓN Y APROBACIÓN DE

CAPÍTULOS DE LOS MANUALES DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL SGMA.
CAPÍTULO 10
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. OBJETO
Definir la sistemática para la clasificación, archivo y actualización, que aseguren el

control de todos aquellos documentos relacionados con el Sistema de Gestión
Medioambiental de la empresa.
2. ALCANCE
Este capítulo se aplica a la totalidad de documentos medioambientales de la

empresa.
3. DEFINICIONES
A efectos del presente capítulo se definen los siguientes términos:
Documentación Obsoleta: aquella que ha perdido su vigencia debido a la aparición

de una actualización más reciente o al cambio en alguno de los aspectos que la
validaban.
Documentación Administrativa: aquella con destino o procedente de la

Administración Pública, ya sea Local, Autonómica, Estatal o Europea.
Documentación No Administrativa: aquella que no tiene como origen ni como

destino la Administración Pública.
El Responsable de Medio Ambiente se encarga de controlar la documentación del

Sistema de Gestión Medioambiental y de la eliminación o archivo de la misma.
Los responsables de las demás áreas de la empresa se encargarán de archivar y

actualizar la documentación del Sistema de Gestión Medioambiental que se encuentre
en su poder y/o que les sea delegada.
5. DESARROLLO
Se describirá la gestión a realizar, así como el formato en el que se debe archivar, en

los casos siguientes:
- Criterios de archivo de cualquier documentación escrita referente al sistema.

- Criterios de distribución de cualquier documentación referente al sistema.

VERSION: 01
- Criterios de actualización de cualquier documentación referente al sistema.

- Criterios de eliminación de cualquier documentación referente al sistema.

CAPÍTULOS DEL M.P., M.G., e I.T.´S.
NLC-SGA-PR-010 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

MEDIOAMBIENTAL.
CAPÍTULO 11
CONTROL OPERACIONAL
1. OBJETO
El objeto del presente capítulo es el de planificar y asegurar el control de las

operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos medioambientales
significativos conforme a la política medioambiental, objetivos y metas de NÉCTARES
LA COSECHA S.A.S.
2. ALCANCE
Este capítulo tiene aplicación en todas aquellas áreas de la empresa que tienen o
pueden tener un impacto sobre el medio.
Cada área debe conocer y aplicar los procedimientos descritos para la correcta gestión
de cada vector ambiental.
Es responsabilidad de cada área la correcta gestión de todos los vectores ambientales

de la misma.
El Responsable de Medio Ambiente de la empresa se encargará de establecer,

mantener al día y revisar los procedimientos de control, para asegurar el cumplimiento
de los objetivos y metas y la no desviación de la política ambiental.
4. DESARROLLO
4.1. Identificación de los procesos y productos a controlar
Se identifican las actividades, productos o servicios que deben ser controladas por
ocasionar un impacto ambiental significativo.
El esquema a seguir es el siguiente:
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES, EFECTOS DE
MEDIOAMBIENTALE
PRODUCTOS S EFECTOS

VERSION: 01
CONTROL
OPERACIONAL ASPECTOS
DE ACTIVIDADES, AMBIENTALES
PRODUCTOS Y SIGNIFICATIVOS
SERVICIOS DE
(Planificación y control de ACTIVIDADES,
actividades y procesos) PRODUCTOS Y
SERVICIOS
4.2. Establecimiento de procedimientos
Se establecen procedimientos, con criterios operacionales, para todas aquellas

actividades o situaciones en que su ausencia podría llevar a desviaciones de la
política, objetivos o metas.
En concreto, se establecen procedimientos para la planificación y control de:
- La recogida, almacenamiento y expedición de los residuos.

- Las aguas residuales generadas.
- Las emisiones atmosféricas generadas.
- Las emisiones sonoras generadas.
- El consumo de recursos naturales y energía.
Dichos procedimientos se aplican tanto para las actividades y personal propio de la

empresa como para cualquier persona o actividad de una empresa externa que se
lleva a cabo dentro de la instalación.
NLC-SGA-PR-011 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA RECOGIDA,

ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE LOS RESIDUOS.
NLC-SGA-PR-012 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS AGUAS

RESIDUALES
NLC-SGA-013 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES A

LA ATMÓSFERA.
NLC-SGA-PR-014 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS

NATURALES.
NLC-SGA-PR-015 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RUIDOS

GENERADOS.
NLC-SGA-PR-016 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

VERSION: 01

CAPÍTULOS DE LOS MANUALES DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL SGMA.
CAPÍTULO 12
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
1. OBJETO
Definir las acciones y las responsabilidades, para responder en caso de accidentes y

situaciones de emergencia, potenciales y reales, y para prevenir y reducir los impactos
medioambientales asociados.
2. ALCANCE
El ámbito de aplicación del presente capítulo es el conjunto de actividades y servicios

de la empresa.
3. DEFINICIONES
Incidente Medioambiental: aquel episodio durante el cual alguno o varios de los

vectores medioambientales considerados se ven afectados de manera anormal.
Constituye en si mismo una No Conformidad, ya que debe ser objetivo primordial del
Sistema de Gestión el establecer un entorno en el cual no exista la posibilidad de que
se produzca o que esta posibilidad sea mínima.
Incidente Medioambiental de carácter Menor: aquel en que los propios medios

preventivos y correctores de la empresa, pueden neutralizar el efecto potencial o real
del episodio.
Incidente Medioambiental de carácter Mayor: aquel en que los medios preventivos

y correctores de la empresa, se ven insuficientes ante la magnitud del episodio, y
requieren la actuación de la autoridad competente externa.
4. DESARROLLO
4.1. Plan de emergencia medioambiental
Se define la cadena de comunicación, las actuaciones a tomar y las responsabilidades

en dichas actuaciones en caso de:
- Incidente Medioambiental Menor

- Incidente Medioambiental Mayor
4.2. Medidas preventivas
El Responsable de Medio Ambiente determinará e identificará los posibles accidentes

potenciales y situaciones de emergencia, para prevenir y reducir, al máximo, sus
impactos ambientales asociados.
En caso de incidente ambiental se deberán estudiar las causas, las responsabilidades

y las soluciones, estableciéndose las acciones preventivas y los procedimientos a
desarrollar para evitar o minimizar incidentes ambientales futuros.

VERSION: 01
NLC-SGA-PR-018 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE

INCIDENTE MEDIOAMBIENTAL.
NLC-SGA-PR-019 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS

COMUNICACIONES.
CAPÍTULO 13
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
1. OBJETO
El objeto del presente capítulo del manual es establecer un Sistema de Control y

seguimiento de las características clave de las actividades, y productos de la empresa
NÉCTARES LA COSECHA S.A.S que puedan tener un impacto ambiental
significativo.
2. ALCANCE
El ámbito de aplicación son todos los resultados de las mediciones de contaminantes

emitidos al Medio Ambiente en las actividades y servicios desarrollados por la
empresa, independientemente de su naturaleza.
El Responsable de Medio Ambiente de la empresa es el encargado de supervisar la

realización, revisión y actualización de los Registros de seguimiento y control de los
vectores ambientales.
4. DESARROLLO
4.1. Seguimiento
El Responsable de Medio Ambiente de la empresa determina las acciones de

seguimiento de los diferentes vectores ambientales y comprueba la conformidad de
los mismos con los objetivos y metas.
Se establecerán controles periódicos de la incidencia ambiental de los vectores

cuando así lo establezca la normativa de referencia. En caso contrario, se efectuará
un control siempre que, por cualquier motivo, el Responsable de Medio Ambiente crea
que se están rebasando los límites permitidos, según se indica en los Procedimientos
específicos.
4.2. Equipos de medición
Los controles de los diferentes vectores se podrán realizar mediante aparatos de

medición propiedad de la empresa NÉCTARES LA COSECHA S.A.S o con medios
externos.

VERSION: 01
En el caso de que los equipos de medición de la empresa sean propios, éstos deberán
estar correctamente calibrados y verificados por un laboratorio de calibración
certificado.
NLC-SGA-PR-020 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y ARCHIVO DE LAS

ANALÍTICAS DE LOS VECTORES AMBIENTALES.
CAPÍTULO 14
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
1. OBJETO
El objeto del capítulo es establecer y mantener actualizados los registros de los

resultados de las evaluaciones periódicas y poder demostrar que se ha evaluado el
cumplimiento de los requisitos legales identificados, incluidos permisos y licencias.
2. ALCANCE
El ámbito de la aplicación son todos los registros surgidos como consecuencia de los
resultados de las mediciones de contaminantes emitidos al Medio Ambiente en las
actividades y servicios desarrollados por la empresa.
El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de mantener actualizados los

registros de las evaluaciones y de verificar que las mediciones de los contaminantes
emitidos cumplen los límites legales.
4. DESARROLLO
El Responsable de Medio Ambiente establece un registro de los resultados de las

mediciones en los diferentes vectores ambientales y se encarga de mantenerlos
actualizados cuando se realicen las evaluaciones periódicas establecidas por el
Programa de Gestión Medioambiental.
El registro puede quedar sustituido por un informe, editado por la empresa externa que
realiza la analítica, en caso de que el mismo contenga todos los datos establecidos.
En el caso de los equipos de medición, el Responsable de Medio Ambiente, creará un

registro y lo mantendrá al día, de la correcta calibración y mantenimiento de dichos
equipos.
NLC-SGA-PR-021 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
CAPÍTULO 15

VERSION: 01
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
1. OBJETO
Definir la responsabilidad y autoridad para controlar e investigar las No

Conformidades, identificándolas, segregándolas y documentándolas con el fin de
asegurar el seguimiento y cierre de las mismas.
2. ALCANCE
El ámbito de aplicación del capítulo son todas las actividades y servicios desarrolladas
por la empresa NÉCTARES LA COSECHA S.A.S, especialmente aquellas con un
impacto ambiental significativo.
3. DEFINICIONES
No Conformidad: falta de cumplimiento de los requisitos especificados, en relación

con la legislación aplicable, los objetivos y las metas propuestas, la Política
Medioambiental, así como en la documentación que define el Sistema de Gestión
Medioambiental.
Acción Correctiva: acción tomada con el fin de solucionar una No Conformidad

detectada.
Acción Preventiva: acción tomada para la prevención de No Conformidades

potenciales, de forma que se establezca una sistemática de mejora continua.
Los responsables de cada área o proceso de la empresa informarán

convenientemente al Responsable de Medio Ambiente, de las No Conformidades
detectadas en su área.
El Responsable de Medio Ambiente revisará el documento relativo a las No

Conformidades del Sistema y propondrá las acciones correctivas y preventivas
pertinentes. Asimismo, coordinará y seguirá el desarrollo de dichas acciones,
asegurando que se cierran de acuerdo con los objetivos y metas de la Empresa.
La Dirección revisará anualmente el informe de las No Conformidades detectadas, así

como los resultados de las acciones correctivas y preventivas propuestas.
5. DESARROLLO
5.1. Detección de No Conformidades
Las No Conformidades pueden ser detectadas por cualquier persona de cualquier área
de la empresa NÉCTARES LA COSECHA S.A.S.
Cada área de la empresa establecerá en un parte, las No Conformidades detectadas,

redactará un informe y lo comunicará al Responsable de Medio Ambiente, que
procederá a tomar las acciones correspondientes.

VERSION: 01
5.2. Acciones correctivas y acciones preventivas
El Responsable de Medio Ambiente estudiará e identificará la causa de la No

Conformidad y pondrá en marcha las acciones correctivas para solucionar las
anomalías detectadas, así como las acciones preventivas para evitar que se vuelvan
a producir las no conformidades.
La puesta en marcha de acciones correctivas y preventivas las coordinará el

Responsable de Medio Ambiente conjuntamente con los Responsables de las otras
áreas implicadas.
5.3. Registro de procedimientos
Como consecuencia de las no conformidades y del establecimiento de acciones

correctivas y preventivas se puede producir cambios, que se han de registrar en los
procedimientos correspondientes, tras su revisión.
5.4. Archivo
Toda la información generada, tanto los partes de no conformidad, el informe de no

conformidad elaborado por el Responsable de Medio Ambiente, y las evaluaciones o
valoraciones de las acciones correctivas y preventivas emprendidas, serán
convenientemente archivadas, tal y como se indica en el procedimiento, para el control
y gestión de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.
NLC-SGA-PR-022 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DE NO

CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS.
NLC-SGA-PR-023 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
CAPÍTULO 16
CONTROL DE LOS REGISTROS
1. OBJETO
El objeto del presente capítulo es definir la sistemática para la clasificación, archivo y

actualización de los registros que se generan de los Manuales de Gestión y de
Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa NÉCTARES
LA COSECHA S.A.S.
2. ALCANCE
Este documento se aplica a la totalidad de los registros medioambientales del Centro.
3. DEFINICIONES
Registro: se entiende por registro al documento, en soporte papel o informático, que

proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos.

VERSION: 01
El Responsable de Medio Ambiente se encargará de controlar los registros del

Sistema de gestión Medioambiental y de la eliminación o archivo de los mismos.
Los responsables de las demás áreas de la empresa se encargarán de archivar y

actualizar los registros del Sistema de Gestión Medioambiental que se encuentren en
su poder y/o que les sean delegados.
5. DESARROLLO
En el procedimiento correspondiente, PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE

LOS REGISTROS MEDIOAMBIENTALES, se especifica la forma de proceder para la
identificación y codificación, recopilación y acceso, y para el archivo y mantenimiento
actualizado de los registros generados a partir de los procedimientos establecidos en
los manuales de gestión y de procedimientos.
Los registros originados, deberán ser elaborados en soporte papel o informático y

deberán contener, al menos, la siguiente información:
 El título del registro

 El código del documento que lo genera (si lo hay)
 El puesto o cargo responsable de su archivo
 El plazo del archivo
NLC-SGA-PR-024 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS

REGISTROS MEDIOAMBIENTALES.
CAPÍTULO 17
AUDITORIA INTERNA
1. OBJETO
Definir la metodología a seguir para efectuar las auditorías del Sistema de Gestión
Medioambiental, con el fin de asegurar que cumple los requisitos establecidos y que
ha sido adecuadamente implantado y mantenido al día.
2. ALCANCE
Este capítulo se aplica a todas las auditorías internas y externas del SGMA
desarrolladas en la Empresa NÉCTARES LA COSECHA S.A.S
3. DEFINICIONES
Auditoría: evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva para determinar

si el SGMA y el comportamiento ambiental del centro satisfacen los requisitos de
gestión medioambiental, y si el SGMA se ha implantado y se mantiene de forma
efectiva.
Auditoría de autocontrol: auditoría realizada voluntariamente por el personal de la

organización o por un equipo auditor externo contratado a tal efecto. Los objetivos de
esta auditoría son realizar un seguimiento interno del sistema y asegurar su
efectividad.

VERSION: 01
Auditoría de certificación o verificación: auditoría realizada por auditores externos

como paso previo para la certificación / verificación del SGMA.
El Responsable de Medio Ambiente se encargará de asignar las áreas a auditar, de

designar el equipo auditor y de establecer el calendario de la auditoría.
El equipo auditor será el encargado de la realización de la auditoría, la elaboración del

informe de la auditoría y la presentación de la misma ante el Responsable de Medio
Ambiente y la Dirección.
La realización de auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso

de auditoría.
5. DESARROLLO
5.1. Generalidades
El programa de la auditoría se basará en la importancia medioambiental de la

actividad a auditar y en resultados de auditorías previas.
La realización de una auditoría del SGMA tiene como fin determinar si el SGMA:
- Cumple con la normativa medioambiental y otra normativa de referencia a la que

la organización se suscribe voluntariamente.
- Es idóneo y efectivo para conseguir los objetivos y metas establecidos.
- Ha conseguido el nivel de comportamiento medioambiental establecido.
- Ha sido adecuadamente implantado y mantenido.
La auditoría proporciona a la organización la oportunidad de mejorar el SGMA y

contribuye a la mejora continua de su comportamiento ambiental.
Además, permite suministrar información sobre el funcionamiento del SGMA a la
Dirección General de la empresa NÉCTARES LA COSECHA S.A.S.
5.2. Contenido
En el procedimiento correspondiente, se describe el establecimiento del plan de

auditorías, la metodología a seguir para su ejecución así como el informe y las
acciones derivadas de:
- Auditorías de Autocontrol
- Auditorías de Certificación
NLC-SGA-PR-025 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS

DEL SGMA.
CAPÍTULO 18
REVISION POR LA DIRECCION GENERAL

VERSION: 01
1. OBJETO
Definir el procedimiento, para la revisión periódica, por parte de la Dirección General,

del Sistema de Gestión Medioambiental.
Esta revisión permitirá evaluar por parte de la Dirección General el grado de

implantación del Sistema, la operatividad, la adecuación de los objetivos y metas, así
como la adecuación a las circunstancias cambiantes y el compromiso de mejora
continua, entre otros.
De la revisión del SGMA se pueden desprender acciones, tales como cambios en los
objetivos o en la Política Medioambiental de la empresa o en otros elementos del
Sistema de Gestión Ambiental.
2. ALCANCE
El ámbito de aplicación es el Sistema de Gestión Ambiental, así como las acciones

asociadas al mismo.
Es responsabilidad de la Dirección General de la empresa revisar el SGMA implantado

y del Responsable de Medio Ambiente, coordinar las acciones necesarias y facilitar
toda la información necesaria para proceder a las correspondientes comprobaciones
programadas.
4. DESARROLLO
La Dirección General tiene la facultad de revisar los aspectos del SGMA que crea
oportunos. Esta revisión debe permitir a la Dirección General evaluar los
siguientes aspectos:
- Grado de Implantación del Sistema.

- Grado de operatividad del mismo.
- Grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en la Política
Medioambiental definida.
En principio, la revisión del Sistema de Gestión implantado, por parte de la Dirección

General, se hará en base a los informes y comunicaciones del Departamento de Medio
Ambiente. Sin embargo, la Dirección podrá adoptar aquellas acciones que crea
oportunas para la comprobación del grado de adecuación, implantación y
cumplimiento del Sistema, así como de los objetivos y metas marcados.
La periodicidad de las auditorías del sistema, por parte de la Dirección, no excederá

en ningún caso el periodo de un año.
NLC-SGA-PR-026 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL.


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MANUAL SISTEMA COD: LC-SGA-MN-004

MANUAL DE GESTIÓN DEL

Karen Sofía Martínez

El presente documento es propiedad exclusiva de la empresa NÉCTARES LA COSECHA

ELABORÓ: Sofía Martínez REVISÓ: Jair Collantes APROBÓ: Camilo Betancur

1. ÍNDICE DEL MANUAL Y RELACIÓN CON LA NORMA ISO 14001

CAPÍTULO 02 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

CAPÍTULO 03 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

CAPÍTULO 04 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CAPÍTULO 05 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA

ELABORÓ: Sofía Martínez REVISÓ: Jair Collantes APROBÓ: Camilo Betancur

CAPÍTULO 06 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

CAPÍTULO 07 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

CAPÍTULO 10 CONTROL DE DOCUMENTOS

ELABORÓ: Sofía Martínez REVISÓ: Jair Collantes APROBÓ: Camilo Betancur

CAPÍTULO 11 CONTROL OPERACIONAL

CAPÍTULO 12 PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

CAPÍTULO 13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CAPÍTULO 14 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

CAPÍTULO 15 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN

ELABORÓ: Sofía Martínez REVISÓ: Jair Collantes APROBÓ: Camilo Betancur

CAPÍTULO 16 CONTROL DE LOS REGISTROS

CAPÍTULO 17 AUDITORIA INTERNA

CAPÍTULO 18 REVISION POR LA DIRECCION GENERAL

1. ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN Y RELACIÓN CON ISO 14001

02 Política Medioambiental 4.2

03 Aspectos Medioambientales 4.3.1

ELABORÓ: Sofía Martínez REVISÓ: Jair Collantes APROBÓ: Camilo Betancur

04 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2

05 Objetivos, Metas y Programa 4.3.3

06 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1

07 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2

10 Control de los Documentos 4.4.5

11 Control Operacional 4.4.6

12 Prevención y respuesta ante emergencia 4.4.7

13 Seguimiento y medición 4.5.1

14 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2

No Conformidad, Acción Correctiva y Acción

16 Control de los registros 4.5.4

17 Auditoría interna 4.5.5

18 Revisión por la Dirección 4.6

2. ÍNDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

02/01 Procedimiento para la revisión de la política medioambiental

Procedimiento para la identificación de aspectos medioambientales

Procedimiento para el establecimiento de programas de gestión

ELABORÓ: Sofía Martínez REVISÓ: Jair Collantes APROBÓ: Camilo Betancur

Procedimiento para la gestión de la competencia, formación y toma de

08/01 Procedimiento para la gestión de comunicaciones

Procedimiento para la edición y aprobación de capítulos de los M.P.,

10/01 Procedimiento para la gestión de la documentación medioambiental

Procedimiento para el control de la recogida, almacenamiento y

11/03 Procedimiento para el control de las emisiones atmosféricas

11/04 Procedimiento para el control de los recursos naturales

11/05 Procedimiento para el control del ruido

12/01 Procedimiento de actuación en caso de incidente medioambiental

Procedimiento para la ejecución y archivo de las analíticas de los

Procedimiento para la realización de auditorías del sistema de gestión

18/01 Procedimiento para la revisión del sistema de gestión medioambiental

La terminología utilizada en este Manual sigue las definiciones de la Norma UNE-EN