Lista de Verificacion

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Empresa: Escalas
RUC: Excelente 90 a 100%
Actividad Económica: Bueno 75 a 89%
Dirección: Aceptable 65 a 74%
Jefe SSOMA: Deficiente 50 a 64%
Auditor Acreditado por el MTPE: Muy Deficiente 20 a 49%
Fecha de la auditoría: No cuenta con SGSST 0 a 19%
% CUMPLIMIENTO 100%
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "X" OBSERVACIONES
FUENTE
SI NO NA
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
El empleador proporciona los recursos Presentar Cotizaciones de

Robbie tiene un presupuesto asigando para SSOMA. Se
necesarios para que se implemente un banner , cilindro de x
tiene procedimiento de revision por la direccion?
SGSST. apilador, señaleticas.
Se ha cumplido lo planificado en los Presentar los programas

diferentes programas de seguridad y salud de este año y del año Revisar el programa del año pasado.
en el trabajo. pasado.
Se implementan acciones preventivas de

Mejoras Kaizen,
seguridad y salud en el trabajo para
propuesta de mejora
asegurar la mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador

Presentar premiación del
para mejorar la autoestima y se fomenta el Elaborar Registro de trabajo en equipo. Fotos abrazados.
año pasado.
trabajo en equipo
Se realiza actividades para fomentar una

Principios cultura de la prevención de riesgos del Registro de
trabajo en toda la empresa, entidad publica capacitaciones, campaña.
o privada.
Se promueve un buen clima laboral para Reunion , compartir de la

reforzar la empatía entre empleador y supervision con los Presentar encuesta de clima de laboral
trabajador y viceversa. trabajadores.
Correo corporativo, los

Existen medios que permiten el aporte de
reportes de actos y
los trabajadores al empleador en materia
condiciones, las
de seguridad y salud en el trabajo.
reuniones mensual.
Existen mecanismos de reconocimiento del

No se tiene procedimiento
personal proactivo interesado en el Presentar cuadro de evaluación.
de premiación.
mejoramiento continuo de la SST
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
Se tiene evaluado los principales riesgos No se tiene elaborado las

Realizar uno y difundir al personal
que ocasionan mayores pérdidas tareas criticas
Se fomenta la participación de los

representantes de los trabajadores y de las Reunion de seguridad y
organizaciones sindicales en las decisiones del supervisor.
sobre la seguridad y salud en el trabajo.
II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Existe una política documentaria en

materia de SST, especifica y apropiada Si
para la empresa, entidad pública o privada.
La política de SST está firmada por la

máxima autoridad de la empresa, entidad Si
pública o privada.
Los trabajadores conocen y están

Asegurar que el personal
comprometidos con lo establecido en la
conozco y sepa responder
política de SST.
Su contenido comprende:
- El compromiso de protección de todos

si
los miembros de la organización
Política
- Cumplimiento de la normatividad si
- Garantía de protección, participación,

consulta y participación en los elementos
si
del SGSST por parte de los trabajadores y
representantes
- La mejora continua en materia de SST si

CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Integración del SGSST son otros

si
sistemas de ser el caso
Se toman decisiones en base al análisis de

inspecciones, auditorías, informes de
investigación de accidentes, informe de Revision por la dirección -
estadísticas, avances de programas de Urgente
SST y opiniones de trabajadores, dando el
seguimiento de las mismas.
Dirección
En el plan SSOMA se
El empleador delega funciones y autoridad
debe detallar las
al personal encargado de implementar el Perfil de puesto de SSOMA a EDER
funciones y
SGSST.
responsabilidades
El empleador asume el liderazgo en la Visista de Edy, charlas

Gestión de la SST. que haya dado
Liderazgo
El empleador dispone los recursos

Correos de
necesarios para mejorar el Sistema de
implementación y mejoras
Gestión de la SST.
Existen responsabilidades específicas en

Perfil de puesto de la
SST de niveles de mando de la empresa, Pedir a Eder
linea de mando.
entidad pública o privada
Se ha destinado presupuesto para

Organización Pedir presupuesto a SSOMA Robbie.
implementar o mejorar el SGSST
El Comité o Supervisor de SST participa en

No habia sanciones, Colocar reconocimiento del supervisor sst a los trabajadors
la definición de estímulos y sanciones
El empleador ha definido los requisitos de

competencia necesarios para cada puesto Perfil de puesto y el
Competencia de trabajo y adopta disposiciones de evidenciar con programa
capacitación en materia de SST para éste de capacitación
asuma sus deberes con responsabilidad
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
Se ha realizado una evaluación inicial o

estudio de línea base como diagnostico Eder realiza el check list
participativo del estado de la SST
Los resultados han sido comparados con lo

establecido en la Ley de SST y su
Diagnóstico Reglamento y otros dispositivos legales Comprarar con el chek list
pertinentes, y servirán de base para de la 050
planificar, aplicar el sistema y como
referencia para medir su mejora continua
La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales Luego se hace un plan de accion de la linea base
- Mejorar el desempeño
- Mantener procesos productivos seguros

iperc continuo
o de servicios seguros
El empleador ha establecido
procedimientos para identificar peligros y Si hay procedimiento
evaluar riesgos.
Comprende estos procedimientos:
- Todas las actividades Mapa de procesos
- Todo el personal POR puesto de trabajo
- Todas las instalaciones hacer iperc por areas
El empleador aplica medidas para:
Las herrmientas de
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos
gestion
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo,

pets, estandarizado
seleccionar equipos y métodos de trabajo
equipo
que garanticen la SST
- Eliminar las situaciones y agentes

Planeamiento para la peligrosos o sustituirlos Las herramientas gestion
IPERC
- Modernizar los planes y programas de Actuliza lo planes y

prevención de riesgos laborales programas
- Mantener políticas de protección politicas
- Capacitar anticipadamente al trabajador anexo 4 y 5
El empleador actualiza la evaluación de

riesgo una (01) vez al año como mínimo o
IPERC Cada año
cuando cambien las condiciones o se
hayan producido daños
La evaluación de riesgo considera:
- Controles periódicos de las condiciones Pedir al doc vm de lo

de trabajo y de la salud de los trabajadores traba de hochlid
- Medidas de prevención
Los representantes de los trabajadores han

participado en la IPER, han sugerido las
Registro de participacion
medidas de control y verificado su
aplicación
Los objetivos se centran en el logro de

resultados realistas y posibles de
aplicar, que comprenden:
- Reducción de los riesgos del trabajo Si esta
- Reducción de los accidentes de trabajo y

Si esta
enfermedades ocupacionales
Objetivos
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- La mejora continua de los procesos, la

gestión del cambio, la preparación y Si proceso 15
Objetivos
respuesta a situaciones de emergencias
- Definición de metas, indicadores,

Si esta en plan SSOMA
responsabilidades
- Selección de criterios de medición para

Mensual, trimestral
confirmar su logro
La empresa, entidad pública o privada

El programa coorporativo,
cuenta con objetivos cuantificables de SST
o de los contrario el
que abarca a todos los niveles de la
organigrama.
organización y están documentados
Existe un programa anual de SST Si
Las actividades programadas están Cumplimiento de los

relacionadas con el logro de los objetivos objetivos
Se definen responsables de las actividades

Si estan
en el programa de SST
Se definen tiempos y plazos para el

cumplimiento y se realiza seguimiento Si
periódico
Programa de SST
Se señala dotación de recursos humanos y

Si, pedir a Robbie
económicos
Se establecen actividades preventivas ante

los riesgos que inciden en la función de No trabajamos con ello
procreación del trabajador
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
El Comité de SST está constituido de forma

paritaria (para el caso de empleadores con na
20 o más trabajadores)
Existe al menos un Supervisor de

Seguridad y Salud (para el caso de
si
empleadores con menos de 20
trabajadores)
El empleador es responsable de:
- Garantizar la seguridad y salud de los Exames, medicos

trabajadores inspeccions, monitoreo.
Visita gerenciales,
despues de Auditoria y su
- Actúa para mejorar el nivel de SST plan de accion respecitvo,
los controles de ingenieria
de taller.
Inspeccion las incpeccion,

- Actúa en tomar medidas de prevención
los repostes de actos y
de riesgos ante modificaciones de las
Estructura y condiciones, el cliente
condiciones de trabajo
responsabilidades hace inspecciones.
- Realiza los exámenes médicos Le pido al medico

ocupacionales al trabajador antes, durante ocupacion, la progrmacion
y al término de la relación laboral de los exmanes medicos.
El empleador considera las competencias

del trabajador en materia de SST, al Perfil del puesto.
asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal Medidas de control,

capacitado y protegido acceda a zonas de licencia interna de manejo
alto riesgo. de unidad
El empleador prevé que la exposición a Capacitacion

agentes físicos, químicos, biológicos, disergonimico, pedir a
disergonómicos y psicosociales no generen Nery los riesgos
daño al trabajador o trabajadora Psicosociales
El empleador asume los costos de las SI, con las cotización de

acciones de seguridad y salud ejecutadas la implementación de
en el centro de trabajo mejoras para el taller
El empleador toma medidas para transmitir

al trabajador información sobre los riesgos
en el centro de trabajo y las medidas de
protección que corresponda
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
El empleador imparte la capacitación

dentro de la jornada de trabajo
El costo de las capacitaciones es

íntegramente asumido por el empleador
Los representantes de los trabajadores han

revisado el programa de capacitación
La capacitación se imparte por personal

competente y con experiencia en la materia
Se ha capacitado a los integrantes del

Comité de SST o al Supervisor de SST
Las capacitaciones están documentadas
Se han realizado capacitaciones de SST:
Capacitación
- Al momento de la contratación,
cualquiera sea la modalidad o duración
- Durante el desempeño de la labor
- Especifica en el puesto de trabajo en la

función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo, modalidad o duración de su
contrato
- Cuando se produce cambios en las

funciones que desempeña el trabajador
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Cuando se produce cambios en las

tecnologías o en los equipos de trabajo
- En las medidas que permitan la

adaptación a la evolución de riesgos y la
prevención de nuevos riesgos
- Para la actualización periódica de los

conocimientos
- Utilización y mantenimiento preventivo de

las maquinarias y equipos
- Uso apropiado de los materiales

peligrosos
Las medidas de prevención y protección

se aplican en el orden de prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos
- Tratamiento, control o aislamiento de los

peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas
- Minimizar los peligros y riesgos,

adoptando sistemas de trabajo seguro que
Medidas de prevención incluyan disposiciones administrativas de
control
- Programar la sustitución progresiva y en

la brevedad posible, de los procedimientos,
técnicas, medios, sustancias y productos
peligrosos por aquellos que produzcan un
menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- En último caso, facilitar equipos de

protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los
utilicen y conserven en forma correcta
La empresa, entidad pública o privada ha

elaborado planes y procedimientos para
enfrentar y responder ante situaciones de
emergencias
Se tiene organizada la brigada para actuar

en caso de: incendios, primeros auxilios,
evacuación
Preparación y
respuestas ante
emergencias La empresa, entidad pública o privada
revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma
periódica
El empleador ha dado las instrucciones a

los trabajadores para que en caso de un
peligro grave e inminente puedan
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona
de riesgo
El empleador que asume el contrato

principal en cuyas instalaciones
desarrollan actividades, trabajadores de
contratistas, subcontratistas, empresas
especiales de servicios y cooperativas
de trabajadores, garantiza:
- La coordinación de la gestión en
prevención de riesgos laborales
- La seguridad y salud de los trabajadores
Contratistas,
subcontratistas,
empresa, entidad
pública o privada, de
servicios y
cooperativas
- La verificación de la contratación de los
seguros de acuerdo a ley por cada
empleador
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- La vigencia del cumplimiento de la

normatividad en materia de SST por parte
de la empresa, entidad pública o privada
que destacan su personal
Todos los trabajadores tienen el mismo

nivel de protección en materia de SST sea
que tengan vínculo laboral con el
empleador o con contratistas,
subcontratistas, empresa especiales de
servicios o cooperativa de trabajadores
Los trabajadores han participado en:
- La consulta, información y capacitación

en SST
- La elección de sus representantes ante

el Comité de SST
- La conformación del Comité de SST
Consulta y
comunicación
- El reconocimiento de sus representantes

por parte del empleador
Los trabajadores han sido consultados ante

los cambios realizados en las operaciones,
procesos y organización del trabajo que
repercuta en su seguridad y salud
Existen procedimientos para asegurar que

las informaciones pertinentes lleguen a los
trabajadores correspondientes de la
organización
V. EVALUACIÓN NORMATIVA

tiene un procedimiento para identificar,
acceder y monitorear el cumplimiento de la
normatividad aplicable al SGSST y se
mantiene actualizada
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
La empresa, entidad pública o privada con

20 o más trabajadores ha
elaborado su Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pública o privada con

20 o más trabajadores tiene un
Libro del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Salvo que una norma
sectorial no establezca un número mínimo
inferior).
Los equipos a presión que posee la

empresa entidad pública o privada
tienen su libro de servicio autorizado por el
MTPE.
El empleador adopta las medidas

necesarias y oportunas, cuando detecta
que la utilización de ropas y/o equipos de
trabajo o de protección personal
representan riesgos específicos para la
seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las

labores peligrosas a trabajadoras en
periodo de embarazo o lactancia conforme
a ley.
El empleador no emplea a niños, ni

adolescentes en actividades peligrosas
El empleador evalúa el puesto de trabajo

que va a desempeñar un adolescente
trabajador previamente a su incorporación
laboral a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duración de la exposición al
riesgo, con el objeto de adoptar medidas
preventivas necesarias.

dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias,

productos o útiles de trabajo no constituyan
una fuente de peligro
- Se proporcione información y
Requisitos legales y de capacitación sobre la instalación, adecuada
otro tipo utilización y mantenimiento preventivo de
las maquinarias y equipos
- Se proporcione información y
capacitación para el uso apropiado de los
materiales peligrosos
- Las instrucciones, manuales, avisos de

peligro y otras medidas de precaución
colocadas en los equipos y maquinarias
estén traducido al castellano
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Las informaciones relativas a las

máquinas, equipos, productos, sustancias
o útiles de trabajo son comprensibles para
los trabajadores
Los trabajadores cumplen con:
- Las normas, reglamentos e instrucciones

de los programas de seguridad y salud en
el trabajo que se apliquen en el lugar de
trabajo y con las instrucciones que les
impartan sus superiores jerárquicos
directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y

materiales de trabajo, así como los equipos
de protección personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos,

maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido
autorizados y, en caso de ser necesario,
capacitados.
- Cooperar y participar en el proceso de

investigación de los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos, otros incidentes y las
enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad competente lo requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y

colectivo, de su salud física y mental
- Someterse a exámenes médicos

obligatorios
- Participar en los organismos paritarios de

seguridad y salud en el trabajo.
- Comunicar al empleador situaciones que

ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud y/o las instalaciones
físicas
- Reportar a los representantes de

seguridad de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier accidente de
trabajo, incidente peligroso o incidente.
- Concurrir a la capacitación y
entrenamiento sobre seguridad y salud en
el trabajo.
VI. VERIFICACIÓN
La vigilancia y control de la seguridad y

salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
La supervisión permite:
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Identificar las fallas o deficiencias en el

sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
- Adoptar las medidas preventivas y

Supervisión, monitoreo correctivas.
y seguimiento de
desempeño
El monitoreo permite la medición

cuantitativa y cualitativa apropiadas
Se monitorea el grado de cumplimiento de

los objetivos de la seguridad y salud en el
trabajo.
El empleador realiza exámenes médicos

antes, durante y al término de la relación
laboral a los trabajadores (incluyendo a los
adolescentes).
Los trabajadores son informados:
- A título grupal, de las razones para los

exámenes de salud ocupacional.
- A título personal, sobre los resultados de

los informes médicos relativos a la
evaluación de su salud.
Salud en el trabajo
- Los resultados de los exámenes médicos
no son pasibles de uso para ejercer
discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos

son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto
El empleador notifica al Ministerio de

Trabajo y Promoción de Empleo los
accidentes de trabajo mortales dentro de
las 24 horas de ocurridos.
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
El empleador notifica al Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de
las 24 horas de producidos, los incidentes
peligrosos que han puesto en riesgo la
salud y la integridad física de los
trabajadores y/o a la población.
Accidentes, incidentes
peligrosos e
incidentes, no Se implementan las medidas correctivas
conformidad, acción propuestas en los registros de accidentes
correctiva y preventiva de trabajo, incidentes peligrosos y otros
incidentes.
Se implementan las medidas correctivas

producto de la no conformidad hallada en
las auditorías de seguridad y salud en el
trabajo.
Se implementan medidas preventivas de

seguridad y salud en el trabajo
El empleador ha realizado las

investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes
peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo,
indicando las medidas correctivas y
preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos para:
- Determinar las causas e implementar las

medidas correctivas
- Comprobar la eficacia de las medidas de

seguridad y salud vigentes al momento de
hecho.
Investigación de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
- Determinar la necesidad modificar dichas

medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir

las consecuencias de accidentes
Se ha documentado los cambios en los

procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
El trabajador ha sido transferido en caso de

accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional a otro puesto que implique
menos riesgo.

identificado las operaciones y actividades
que están asociadas con riesgos donde las
medidas de control necesitan ser aplicadas
Control de las
operaciones
establecido procedimientos para el diseño
del lugar de trabajo, procesos operativos,
instalaciones, maquinarias y organización
del trabajo que incluye la adaptación a las
capacidades humanas a modo de reducir
los riesgos en sus fuentes
Se ha evaluado las medidas de seguridad

debido a cambios internos método de
trabajo, estructura organizativa y cambios
Gestión del cambio externos normativos, conocimientos en el
campo de la seguridad, cambios
tecnológicos, adaptándose las medidas de
prevención antes de introducirlos
Se cuenta con un programa de auditorías
El empleador realiza auditorías internas

periódicas para comprobar la adecuada
aplicación del SGSST
Auditorías
Las auditorías externas son realizadas por

auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus
representantes
Los resultados de las auditorías son

comunicados a la alta dirección de la
empresa, entidad pública o privada
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los
componentes del sistema de gestión y
su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad

pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se
revisan periódicamente.
El empleador establece y mantiene

disposiciones y procedimientos para:
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Recibir, documentar y responder

adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad
y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la

información relativa a la seguridad y salud
en el trabajo entre los distintos niveles y
cargos de la organización.
- Garantizar que las sugerencias de los

trabajadores o de sus representantes sobre
seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los

contratos de trabajo las recomendaciones
de seguridad y salud considerando los
riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función del
trabajador.
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del

reglamento interno de seguridad y salud en
el trabajo
Documentos
- Capacitado al trabajador en referencia al

contenido del reglamento interno de
seguridad.
- Asegurando poner en práctica las

medidas de seguridad y salud en el
trabajo
- Elaborado un mapa de riesgos del centro

de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
- El empleador entrega al trabajador las

recomendaciones de seguridad y salud en
el trabajo considerando los riesgos del
centro de labores y los relacionados con el
puesto o función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos

para garantizan que:
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en

las especificaciones relativas a compras y
arrendamiento financiero, disposiciones
relativas al cumplimiento por parte de la
organización de los requisitos de seguridad
y salud
- Se identifiquen las obligaciones y los

requisitos tanto legales como de la propia
organización en materia de SST antes de
la adquisición de bienes y servicios
- Se adopten disposiciones para que se

cumplan dichos requisitos antes de utilizar
los bienes y servicios mencionados

establece procedimientos para el control de
los documentos que se generen por esta
lista de verificación
Este control asegura que los

documentos y datos:
- Puedan ser fácilmente localizados
- Puedan ser analizados y verificados

periódicamente
Control de la
documentación y de
los datos
- Están disponibles en los locales
- Sean removidos cuando los datos sean

obsoletos
- Sean adecuadamente archivados
El empleador ha implementado registros

y documentos del sistema de gestión
actualizados y a disposición del
trabajador referido a:
- Registro de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que
deben constar la investigación y las
medidas correctivas
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Registro de exámenes médicos

ocupacionales
- Registro del monitoreo de agentes

físicos, químicos, biológicos, psicosociales
y factores de riesgo disergonómicos
- Registro de inspecciones internas de

SST
- Registro de estadísticas de seguridad y

salud
- Registro de equipos de seguridad o

emergencia
- Registro de inducción, capacitación,

entrenamiento y simulacros de
emergencias
Gestión de los
registros
- Registro de auditorías

cuenta con registro de accidente de
trabajo y enfermedad ocupacional e
incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a:
- Sus trabajadores
- Trabajadores de intermediación laboral

y/o tercerización.
- Beneficiarios bajo modalidades

formativas.
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Personal que presta servicios de manera

independiente, desarrollando
sus actividades total o parcialmente en las
instalaciones de la empresa,
entidad pública o privada.
Los registros mencionados son:
- Legibles e identificables.
- Permite su seguimiento.
- Son archivados y adecuadamente

protegidos.
VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema
de gestión para asegurar que
es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la

dirección para la mejora continua del
sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
- Los objetivos de la SST de la empresa,

entidad pública o privada.
- Los resultados de la identificación de los

peligros y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisión y

medición de la eficiencia.
- La investigación de accidentes,
enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes
relacionados con el trabajo.
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Los resultados y recomendaciones de las

auditorías y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa, entidad pública o
privada.
- Las recomendaciones del Comité de

SST, o del Supervisor de SST.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
Gestión de la mejora
continua
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Los resultados de los programas anuales

de SST.
La metodología de mejoramiento
continuo considera:
- La identificación de las desviaciones de

las prácticas y condiciones aceptadas
como seguras.
- El establecimiento de estándares de
seguridad
- La medición y evaluación periódica del

desempeño con respecto a los estándares
de la empresa, entidad pública o privada.
- La corrección y reconocimiento del

desempeño.
La investigación y auditorías permiten a la

dirección de la empresa, entidad pública o
privada lograr los fines previstos y
determinar, de ser el caso, cambios en la
política y objetivos del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
La investigación de los accidentes,

enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes,
permite identificar:
- Las causas inmediatas (actos y

condiciones subestándar),
- Las causas básicas (factores personales

y factores del trabajo)
CUMPLIMIENTO
FUENTE
SI NO NA
- Deficiencia del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva
pertinente
El empleador ha modificado las medidas

de prevención de riesgos laborales cuando
resulten inadecuadas e insuficientes para
garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores incluyendo al personal de los
regímenes de intermediación y
tercerización, modalidad formativa e
incluso a los que prestan servicios de
manera independiente, siempre que éstos
desarrollen sus actividades total o
parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada durante
el desarrollo de las operaciones.
Logo de la Empresa
Dirección:
Auditor Acreditado por el MTPE: Err:509
Fecha de recepción del Informe: Err:509 Firmas:
Err:509
Jefe SSOMA:
Err:509
Sustento
ASPECTO EVALUADO OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN RECOMENDACIO
legal
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

V. EVALUACIÓN NORMATIVA
VI. VERIFICACIÓN
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y

DOCUMENTOS
VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El empleador proporciona los recursos Presentar Cotizaciones de

Se ha cumplido lo planificado en los Presentar los programas

Se implementan acciones preventivas de

Se reconoce el desempeño del trabajador

Se realiza actividades para fomentar una

Se promueve un buen clima laboral para Reunion , compartir de la

Correo corporativo, los

Existen mecanismos de reconocimiento del

Se tiene evaluado los principales riesgos No se tiene elaborado las

Se fomenta la participación de los

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe una política documentaria en

La política de SST está firmada por la

Los trabajadores conocen y están

- El compromiso de protección de todos

- Garantía de protección, participación,

- La mejora continua en materia de SST si

- Integración del SGSST son otros

Se toman decisiones en base al análisis de

El empleador asume el liderazgo en la Visista de Edy, charlas

El empleador dispone los recursos

Existen responsabilidades específicas en

Se ha destinado presupuesto para

El Comité o Supervisor de SST participa en

El empleador ha definido los requisitos de

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

Se ha realizado una evaluación inicial o

Los resultados han sido comparados con lo

- Mantener procesos productivos seguros

Comprende estos procedimientos:

- Todas las actividades Mapa de procesos

- Todo el personal POR puesto de trabajo

- Todas las instalaciones hacer iperc por areas

El empleador aplica medidas para:

- Diseñar ambiente y puesto de trabajo,

- Eliminar las situaciones y agentes

- Modernizar los planes y programas de Actuliza lo planes y

- Mantener políticas de protección politicas

- Capacitar anticipadamente al trabajador anexo 4 y 5

El empleador actualiza la evaluación de

La evaluación de riesgo considera:

- Controles periódicos de las condiciones Pedir al doc vm de lo

Los representantes de los trabajadores han

Los objetivos se centran en el logro de

- Reducción de los riesgos del trabajo Si esta

- Reducción de los accidentes de trabajo y

- La mejora continua de los procesos, la

- Definición de metas, indicadores,

- Selección de criterios de medición para

La empresa, entidad pública o privada

Existe un programa anual de SST Si

Las actividades programadas están Cumplimiento de los

Se definen responsables de las actividades

Se definen tiempos y plazos para el

Se señala dotación de recursos humanos y

Se establecen actividades preventivas ante