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INFORME REVISION POR LA DIRECCIÒN

VERSIÓN: 01
CARPAS Y EVENTOS STARS S.A
CÓDIGO:PE-IRD-01

INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

GERALDINE FIGUEROA ROMERO

ADRIANA YERALDIN GALINDO PARRA

BRENDA PAOLA MONTENEGRO ALBA

ERICK NICOLAS VARGAS GOMEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

BOGOTA D.C

2016
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CARPAS Y EVENTOS STARS S.A
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INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION

GERALDINE FIGUEROA ROMERO

ADRIANA YERALDIN GALINDO PARRA

BRENDA PAOLA MONTENEGRO ALBA

ERICK NICOLAS VARGAS GOMEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

BOGOTA D.C

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INTRODUCCIÓN

la revisión por la dirección es una reunión en donde están presente el

gerente y el encargado del sistema de gestión como mínimo, se realiza a
intervalos planificados, las entradas de la revisión la proporciona los
cambios al sistema de gestión, política integral, objetivos y metas,
desempeño de los procesos y programas de gestión, indicadores de los
programas ambientales y SST, indicadores por proceso, satisfacción del
cliente, acciones correctivas y preventivas , auditorías internas, recursos,
cumplimiento de requisitos legales ambientales y SST, investigación de
incidentes, recomendaciones de mejora, motivación, participación y
consulta; el resultado de estas entradas permiten evidenciar la eficacia del
sistema de gestión permitiendo la mejora continua y aumentando la
productividad de la organización.
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Durante el desarrollo de la revisión por la dirección se efectuó la reunión el

día 8 de agosto del 2016 de 2.00pm a 3.00pm en la organización CARPAS Y
EVENTOS STARS S.A donde se trabajó los siguientes aspectos:

1. Presentación
2. Cambios al sistema de gestión
3. Política integral
4. Objetivos y metas
5. Desempeño de los procesos y programas de gestión
6. Indicadores de los programas ambientales y SYSO
7. Indicadores por proceso
8. Satisfacción del cliente
9. Acciones correctivas y preventivas
10. Auditorías internas
11. Recursos
12. Cumplimiento de requisitos legales ambientales y SST
13. Investigación de incidentes
14. Recomendaciones de mejora
15. Motivación, participación y consulta
16. Observaciones
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1. REVISIÓN DE LA CAMBIOS DE LA NORMAS NTC ISO 9001:2008

A NTC ISO 9001:2015.

CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL ACCIONES A TOMAR

SISTEMA

 Identificar los cambios.

 Establecer el plan de acción para la
implementación de los requisitos
normativos aplicables a la organización.
 Implementar requisitos normativos
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 aplicables a la organización.
 Realizar el seguimiento al cumplimiento
de los requisitos normativos aplicables a
la organización.

2. REVISIÓN DE LOS CAMBIOS DE LA NORMA NTC ISO

14001:2004 A NTC ISO 14001:2015.

CAMBIOS QUE PODRIAN ACCIONES A TOMAR

AFECTAR EL SISTEMA

 Identificar los cambios

 Establecer el plan de acción para la
implementación de los requisitos
normativos aplicables a la organización.
 Implementar requisitos normativos
ISO 14001: 2004 ISO 14001: 2015 aplicables a la organización.
 Realizar el seguimiento al cumplimiento
de los requisitos normativos aplicables a
la organización.
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3. REVISIÓN DE LOS CAMBIOS DEL DECRETO 1443 DEL 2014 AL

DECRETO 1072 DEL 2015.

CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL ACCIONES A TOMAR

SISTEMA

 Identificar los cambios

 Establecer el plan de acción para la

implementación de los requisitos
DECRETO 1443: DECRETO 1072: legales aplicables a la organización.
2014 2015
 Implementar requisitos legales
aplicables a la organización.

 Realizar el seguimiento al
cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la organización.

4. POLÍTICA INTEGRAL

CARPAS Y EVENTOS STARS está comprometida en satisfacer plenamente

los requerimientos y expectativas de sus clientes para ello garantiza confianza,
integridad, responsabilidad, seguridad capacitando al personal en temas
referentes a la calidad, medio ambiente seguridad y salud ocupacional.
Mejorando continuamente cada uno de sus procesos, protegiendo la salud e
integridad de sus trabajadores, identificando aspectos y mitigando impactos
ambientales para alcanzar la excelencia.
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5. OBJETIVOS Y METAS

objetivo Meta resultado % cumplimiento observaciones

Cumplir con los requisitos En un 10% ------ ------

del cliente aumentando el cada dos
nivel de satisfacción. meses

Incrementar los niveles de En un 20% ------ ------

las ventas logrando mayor cada dos
rentabilidad en la oferta del meses Estos objetivos aún no se
producto y la prestación
del servicio realizan seguimiento ya que son
parte de la propuesta del sistema
Reducir los incidentes de En un 5% ------ ------
trabajo en un 5% cada mes cada mes de gestión para la organización.
El porcentaje de cumplimiento es
Disminuir cada los cada mes a un
solo el grado en el que esta la
------ ------
impactos ambientales 3% propuesta.
significativos.

Cumplir en un 90% los En un 90% ------ ------

planes de capacitación en
la organización.

Reducir de accidentes de cada mes un ------ ------

trabajo en comparación a 3%
meses anteriores.

Reducir las devoluciones en un 6 % ------

-
de producto cada mes
-
-
-
6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DE
-
GESTIÓN.
-
-
6.1 AMBIENTALES.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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6.2 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO.

6.3 INDICADORES DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

6.3.1 programa del buen manejo de residuos solidos

PESO TOTAL DE RESIDUOS ACTUALES

INDICADOR:
X100
Residuos solidos PESO TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS EN EL
SEMESTRE ANTERIOR

6.3.2 programa de buen manejo de energía

consumo actual de energía

INDICADORES: Indicador de
x100
consumo
consumos anteriores de energía

# de actividades realizadas
indicador de actividades x100
# de actividades planeadas
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6.3.3 programa de buen manejo de recursos naturales

INDICADOR: Nª de recursos naturales utilizados

control de los x100
recursos naturales Nª de recursos naturales totales

6.4 INDICADORES POR PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR PROCESO PROCESO

Cumplimiento de planes de acción #planes implementados/#planes PE

programadas * 100

Satisfacción al cliente # clientes satisfechos/ # número de DD

clientes insatisfechos *100

Cumplimiento de producción # planes de trabajo realizados/ # planes P

de trabajo programadas* 100

Cumplimiento de la entrega del producto #de productos entregados/# de productos D

devueltos*100

Mejora del sistema #de productos entregados a tiempo/ 3 de ALQUILER

productos entregados tarde*100

Satisfacción del cliente #de clientes satisfechos/#de clientes INSTALACION

insatisfechos*100

Número de quejas #de quejas resueltas/#de quejas SERVICIO POST

registradas*100 VENTA

#de mantenimientos realzadas/# de MANTENIMIENTO

mantenimientos solicitados *100
Efectividad del mantenimiento

Cumplimiento del presupuesto y recaudo de . #De ventas realizadas/# cuentas por FINANCIERA
cartera cobrar *100
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Cumplimiento del presupuesto y recaudo de #gastos financieros/ # de ventas *100 FINACIERA

cartera

Eficacia de la capacitación Capacitaciones realizadas/ capacitaciones HSEQ

programadas*100

Oportunidades de suministro de compras Compras realizadas/ compras COMPRAS

programadas*100

Cumplimiento de programas de formación Personas que aprobaron pruebas/ total RRHH

personas capacitadas*100

Cumplimiento de las entregas Ventas realizadas por semana/ ventas G. COMERCIAL

programadas por semana*100

7. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

En la organización se propone la implementación de un procedimiento para

la satisfacción del cliente donde indique como se deben tratar las IPQR, cada
cuanto se deben realizar las encuestas de percepción del cliente y cuál es la
escala de satisfacción del clientes.

8. ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO ACCIONES FORMULADAS ACCIONES ABIERTAS ACCIONES ESTADO
CERRADAS
2 2 0 25%

Producción 1 1 0 0%
Revisión de la 2 2 0 0%
información
documentada 1 1 0 0%
2 2 0 50%
TOTAL 8 8 0
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acciones correctivas
50%

40%
ESTADO

30%
50
20% acciones correctivas

10% 25

0% 0% 0
1 2 3 4 5
PROCESO

Se realizó un hallazgo de no conformidades durante la auditoria interna

realizada en la organización carpas y eventos stars s.a donde se tomaron
unas acciones correctivas para la mitigación de estas, en la gráfica
podemos observar el avance de estas acciones tomadas por no conformidad
hallada el cual la mayoría de acciones están propuestas mas no
implementadas

9. AUDITORIA INTERNA

 Durante revisión documental se evidencia que el formato E-SDD-DD-

01 Formato de solicitud de diseño y desarrollo Vs. 01 no cumple con
lo establecido en la norma fundamental ya que en el código no
incluye las siglas correspondientes al tipo de proceso al cual
corresponde (gerencial, misional o de apoyo). De igual manera, se
evidenció que la fecha de creación del documento está escrita a
mano y la información del cliente y datos de entrega está incompleta,
incumplimiento lo establecido en la norma fundamental y el numeral
7.5.2 creación y actualización de documentos.
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 Para eventos específicos, la empresa contrata servicios adicionales

con proveedores externos para poder cumplir con los compromisos
establecidos con los clientes en eventos en los cuales se requiere el
armado de las carpas. Durante entrevista realizada a la operaria de
empaque se indaga sobre los controles establecidos para estas
actividades realizadas por terceros o contratistas, a lo cual ella
contestó que no se lleva control alguno sobre las actividades
desarrolladas por estos proveedores, incumpliendo el ítem 8.4.1 de la
norma ISO 9001: 2015 en llevar controles específicos sobre los
procesos o personas contratadas externamente.

 En entrevista realizada al operario de empaque comenta que no

realizan trazabilidad al realizar las actividades respectivas de los
procesos productivos, incumpliendo con el numeral 8.5.2 de la norma
ISO 9001:2015.

 Durante entrevista realizada a los trabajadores de la organización se

evidencia que no se lleva registro de entrega de las pertenencias del
cliente, al indagar a la operadora de empaque esta indica que: “los
clientes dejan sus pertenencias para hacer mantenimiento pero no se
lleva registro alguno”. Lo anterior incumple con el numeral 8.5.3 de la
norma ISO 9001: 2015, de acuerdo a la cual se debe garantizar la
identificación, verificación y protección de estos elementos.

 Durante entrevista realizada al proceso productivo se solicita el

registro de no conformidades de las salidas del proceso y acciones
correctivas asociadas a las mismas. Al indagar sobre estos registros,
la operadora de empaques informa que actualmente no se llevan un
control de las no conformidades de las salidas del proceso y tampoco
se registran las acciones correctivas correspondientes, incumpliendo
con el numeral 10.2.2 de la norma ISO9001:2005, de acuerdo al cual
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mantener la información de sus acciones correctivas documentada

como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente y con el numeral 8.7.2, de acuerdo al
cual se debe llevar un registro de las no conformidades identificadas.

10. RECURSOS.
PROCESO TIPO DE DESCRIPCIÓN
RECURSO
Planeación estratégica Tecnológicos Hardware, software

infraestructura Área administrativa

Diseño y desarrollo tecnológicos Hardware, software

infraestructura Área de producción
producción técnicos Prensa de banco, herramienta de golpe,
herramienta de torsión, herramienta de
corte.

Tecnológicos Hardware, software

infraestructura Área de producción
Distribución tecnológicos Hardware, software
infraestructura Área administrativa
logística Mobiliarios Sillas, escritorio
tecnológicos Hardware, software
infraestructura Área administrativa

PROCESO TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

alquiler tecnológicos
infraestructura Hardware, software, área administrativa, recepción

instalación Tecnológicos
Hardware, software, herramienta de golpe, herramienta
Técnicos de torsión, herramienta de corte.
infraestructura
mantenimiento tecnológicos
infraestructura Herramienta de golpe, herramienta de torsión,
mobiliarios herramienta de corte, Hardware, software.
técnicos
Servicio post venta Tecnológicos
infraestructura Hardware, software, sillas mesas, área administrativa
mobiliarios
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PROCESO TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Gestión financiera tecnológicos

mobiliarios Hardware, software, sillas, mesas
infraestructura Hardware, software, área administrativa, recepción
HSEQ tecnológicos
infraestructura Hardware, software, sillas, mesas
compras tecnológicos
tecnológicos Hardware, software, área administrativo, sillas, mesas
Gestión de recursos humanos infraestructura
mobiliarios
tecnológicos Área administrativa, recepción
Gestión comercial infraestructura

11. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN SST

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES EN SST

46% CUMPLE
54% NO CUMPLE

De acuerdo a la matriz realizada para saber el grado de cumplimiento de los

requisitos legales aplicables al sistema de seguridad y salud en el trabajo se
encontró que la organización carpas y eventos stars s.a tiene solo un 54% de
cumplimiento según los requisitos legales aplicables y un 46 % de no
cumplimiento.
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12. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN SGA.

CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES EN EL
SGA

CUMPLE
46%
54% NO CUMPLE

De acuerdo a la matriz realizada para saber el grado de cumplimiento de los

requisitos legales aplicables al sistema ambiental se encontró que la organización
carpas y eventos stars s.a tiene solo un 54% de cumplimiento según los requisitos
legales aplicables y un 46 % de no cumplimiento.
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13. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

TOTAL
PARTE DEL TOTAL DE INCIDENTES
CONDICIONES HORA-
TIPO DE LESION CUERPO AGENTE DE LA LESION CAUSAS ACTOS INSEGUROS INCIDENTES POTENCIALES EN
INSEGURAS DIA
ASOCIADA INVESTIGADOS LA
ORGANIZACIÓN
Fractura Partes maquina generadora de Caídas al mismo falta de operar la maquina Horas 0 8
múltiples energía, Correas, cables, nivel, Caídas de instructivos para sin conocimiento laborales
poleas, cadenas, altura, Contactos manejo de alguno
engranajes, tornos, eléctricos, cortes maquinaria, no se
camiones, Escaleras, y pinchazos realiza
Envenenamient rampas móviles, golpes con mantenimiento
o o intoxicación andamios, Polvos, estanterías o preventivo
aguda o alérgica Gases, vapores, humos, armarios,
Condiciones climáticas, incendios, golpes falta de no utilizar los EPI
superficies de tránsito y con las puertas, ventilación
de trabajo, agua, pisos, sobreesfuerzos,
luxación aberturas en el suelo y fatiga mental,
torcedura en las paredes. fatiga postural. pisos a diferente no tienen en
nivel cuenta las
advertencias de
seguridad ni las
señales
esguince pisos a diferente no tienen en
nivel cuenta las
advertencias de
seguridad ni las
señales
desgarro falta de programa no realizan
muscular de pausas activas precalentamientos
hernia o no suministro de posturas
laceración de elementos de inadecuadas
musculo o protección
tendón sin personal
herida
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13.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

PARTE
TOTAL DE TOTAL INCIDENTES
TIPO DE DEL AGENTE DE LA CONDICIONES ACTOS HORA-
CAUSAS INCIDENTES POTENCIALES EN LA
LESION CUERPO LESION INSEGURAS INSEGUROS DIA
INVESTIGADOS ORGANIZACIÓN
ASOCIADA

asfixia falta de ventilación no utilizar los EPI

amputación o maquina falta de programas
no utilizar los EPI
enucleación de capacitación
generadora de
energía, Correas, no se realiza manipulación de
efecto de la
cables, poleas, mantenimiento a las redes de energía sin
electricidad Caídas al mismo
cadenas, redes eléctricas conocimiento alguno
nivel, Caídas de
trauma superficial engranajes, tornos,
altura, Contactos
(incluye rasguño, camiones,
punción o eléctricos, cortes y
Escaleras, rampas
pinchazo y lesión pinchazos golpes
móviles, andamios,
en ojo por cuerpo Partes con estanterías o Horas
extraño) Polvos, Gases, 0 8
múltiples armarios, laborales
vapores, humos, falta de higiene en no realizan el aseo
incendios, golpes
lesiones múltiples Condiciones los espacios de a las áreas de
con las puertas, trabajo trabajo
climáticas,
sobreesfuerzos, falta de higiene en
superficies de no realizan el aseo
fatiga mental, los espacios de
golpe tránsito y de trabajo, a las áreas de
fatiga postural. trabajo y pisos a
agua, pisos, trabajo
diferentes nivel
aberturas en el falta de
suelo y en las mantenimiento a la falta de precaución
contusión o
paredes. maquinaria y del manejo a las
aplastamiento
programas de maquinas
capacitación
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INCIDENTES

16
16
14
12
10
cantidad

8
6
4
2
0
0
TOTAL DE INCIDENTES TOTAL INCIDENTES
INVESTIGADOS POTENCIALES EN LA
ORGANIZACIÓN
Clasificación

Durante la investigación de incidentes dentro de la organización carpas y eventos

stars s.a se tomó como referencia la guía técnica colombiana GTC 45 para el
desarrollo de un matriz de peligros y valoración de riesgos la cual se evaluó los
posibles incidentes que pueden ocurrir en la organización durante el proceso de
producción y otras labores donde se encontró que 16 incidentes potenciales pueden
ocurrir en la organización comprometiendo varias partes del cuerpo de los
empleados.
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14. RECOMENDACIONES DE MEJORA.

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE BENEFICIOS RECURSOS ASOCIADOS MEDICIÓN EVIDENCIA DEL FECHA DE

DE MEJORA ESPERADOS CUMPLIMIENTO COMPROMISO

Revisión y análisis Coordinador de  Eficacia en sus  Tecnológicos Cumplimiento • Registros de

de la actualización HSEQ procesos  Documentos de requisitos revisión de las
de la Norma ISO  Empleados  Capacitaciones normativos y normas y decretos
9001:2015 y los capacitados legales • capacitaciones 09- agos-2016
decretos 1072 y  Prevención de
1076 del 2015 multas
 certificaciones

Hacer seguimiento Coordinador  Saber el grado de Cumplimientos

permanente al HSEQ cumplimiento de los
avance y  Identificar las Tecnológicos objetivos • Indicadores 09-agos-2016
cumplimiento de falencias y • Registro de
los objetivos mejorarlas seguimiento de
organizacionales objetivos

Realizar  Satisfacción de los

seguimiento al Jefe de gestión clientes Tecnológicos Satisfacción • Registro de
tratamiento de los comercial  aumento de Capacitación del cliente encuestas de 09-agos-2016
IPQRS ventas Personal percepción de los
 Reconocimiento de clientes
la organización
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15. PARTICIPACIÒN Y CONSULTA

 Capacitaciones sobre manejo de extintores

 Socialización de las normas
 Capacitación de los programas ambientales y SST
 Socialización del plan de emergencia
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16. OBSERVACIONES

En la reunion que se realizo durante la revision por la direccion se

encontraron las siguientes observaciones:

1. enfocar las acciones a tomar en cuanto a los cambios del sistema de

gestión dentro del ciclo PHVA.

2.revisar la formulación de objetivos y metas del sistema de gestión de la

organización CARPAS Y EVENTOS STARS.A.

3.corregir algunos de los indicadores de proceso porque se encuentran

mal formulados.

4. Establecer cuales son los recursos que se van a utilizar en la

implementación de los programas ambientales y SST.

5. Dar más recomendaciones de mejores en cuanto al tratamineto de

las IPQRS y de la implementacion de la legislacion aplicable a la
organización CARPAS Y EVENTOS STARS S.A.
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17. CONCLUSIONES

 Durante el desarrollo de la revision por la direccion se evidenció

que algunos indicadores de proceso estan mal formulados y los
objetivos y metas les falta mas redacción, en cuanto a las IPQRS
en la organización, se recomienda al gerente la implementacion
de un procedimiento para el tratamiento de estos aunque hasta el
momento no se han presentado.

 En cuanto a la investigacion de incidentes en la organización no

tiene procedimiento alguno en donde explique como se realizan
dichas investigaciones, pero se presenta una tabla en donde se le
explica los accidentes potenciales que se presentar dentro de la
organización de acuerdo a la matriz de identificacion de peligros y
valoracion de riesgos.