Scribd
Cargar
127 vistas1 página

Kardex PP

Durante septiembre se realizaron varias transacciones para adquirir producto A de diferentes proveedores. Se compraron 30qq de "La productora" por Bs 8,620.69, se devolvieron 250kg por no cumplir especificaciones y se pagó el saldo. También se compraron 800kg de ABC por Bs 6,436.78 al contado y 70qq de ABC por Bs 27,758.62 con letra de cambio a 90 días. Se despacharon materiales para varias órdenes de trabajo y se devolvió saldo de 100kg.

Cargado por

nestor chambi
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
127 vistas1 página

Kardex PP

Durante septiembre se realizaron varias transacciones para adquirir producto A de diferentes proveedores. Se compraron 30qq de "La productora" por Bs 8,620.69, se devolvieron 250kg por no cumplir especificaciones y se pagó el saldo. También se compraron 800kg de ABC por Bs 6,436.78 al contado y 70qq de ABC por Bs 27,758.62 con letra de cambio a 90 días. Se despacharon materiales para varias órdenes de trabajo y se devolvió saldo de 100kg.

Cargado por

nestor chambi
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 1

TRANSACCIONES EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

31 agosto : existencia final producto A 1125 KGRS A BS 5 C/KGR

 Sep 4: se adquiere materiales de la ciudad de La Paz de “ La productora”, 30 qq del


producto A por Bs 8.620, 69 según factura 04670 con condiciones 4/10 , n/30(4% en
10 dias) y neto 30 dias) o sea si se paga dentro de lo 10 dias se obtiene un descuento
del 4% caso contraro se pagara el 100% de la factura
 Flete 1724,14 se paga con cheque
 Sep 05: A la factura n°04670 de “ La productora” se devuelve 250 Kgrs del producto A
por no ajustarse a especificaciones del pedido, cuyo importe abonan en cuenta
manteniondose por el saldo de las condiciones de la transacción original
 Sep 07: El encargado de almacenes hace llegar el informe por despacho de materiales
al dpto. de producción para la orden de trabajo de n°101 según nota de salida n° 0415
, 2100 Kgrs.
 Sep 12: Se adquiere de la proveedora ABC 800 Kgrs por Bs 6436,78 según factura
n°0640, al contado
 Sep 14: Se paga el saldo de la factura 04670 de “ La productora” con cheque n° 0410
BNB
 SEP 18: Se adquieren 70 qq valuado en 27758,62 con recargo del 2% de interés
mensual, importe que se incluye en la factura n° 04795 , por el total se acepta letra de
cambio a 90 dias fecha a favor de la proveedora ABC. Los fletes de traslado asciende a
Bs 2775,86 según factura n° 2025 de transportes Lozada
 Sep 21: El informe de consumo de materiales según almacenes adjunto vales de
consumo es como sigue:
o Nota de salida n°416 OT 102 1900 Kgs
o Nota de Salida n° 417 OT 103 1750 Kgrs
 Sep 23: Según factura n° 02890 se compra de “ La Productora” 1900 Kgr por Bs
21839,08 con un descuento comercial del 5%
 Sep 30 : El departamento de producción devuelve el saldo de material no utilizado
por 100 Kgrs según orden de trabajo n°102
 Sep 30: El encargado de almacenes hace llegar infoem por despacho de materiales al
departamento de producción para la orden de Trabajo n°104 según nota de salida
n°0418 1500 Kgrs.

También podría gustarte