Sistema Gestión SST Artículo Tema

IPER 19-75 Los trabajadores, representantes de SST y sus organizaciones sindicales participan en el IPER.
75 Los representantes en SST solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de
control y hacen seguimiento de estas.
57 Actualizan la Evaluación de Riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambian las condiciones de trabajo o
se hayan producido daños a la SST
66 Se adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de IPER

Objetivos, Metas, Programas

19 Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la convocatoria a las elecciones, la elección y el
Identif. Req. Legales funcionamiento de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
37 La evaluación inicial o estudio de línea de base es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones
sindicales
Se es considerado las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores, en materia de
Planificar 51
seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores.
64 Se garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de discapacidad, sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo

65 Se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores;
en particular,por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
66 A las trabajadoras en estado de gestación se les transfieren a otro puesto que no implique riesgo para su salud
integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría
76 En caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional se les transfiere a otro puesto que no implique riesgo
para su seguridad y salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría
Emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal
67
desarrollo físico y mental
19 Los representantes de los trabajadores, delegados, el Comité de SST y sus organizaciones sindicales participan en
Diseño Planes Emergencia la elaboración del Mapa de Riesgos, el cual debe exhibirse en un lugar visible.

29, 30, 31
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad * La empresa cuenta con más de 20 trabajadores
(SI) Constituyen un Comité de SST, elegidos por los trabajadores, el cual está conformado en forma paritaria
29, 30, 31
(Igual número de representantes de la parte empleada y de la parte trabajadora)
34,35 (SI)Tienen un Reglamento Interno de SST y es entregado a cada trabajador
29, 30, 31 (No) Los trabajadores han nombrado al Supervisor de SST
29, 30, 31 * Cuentan con Sindicatos Mayoritarios
29, 30, 31 (SI) Un miembro del respectivo sindicato está en calidad de observador en el Comité de SST
29, 30, 31 (No) -
29, 30, 31 * Cuentan con Sindicatos Representativos
29, 30, 31 (SI) Convocan a las elecciones del comité paritario
29, 30, 31 (No) Son responsables de la convocatoria
Los miembros del Comité paritario y supervisores de SST gozan de licencia con goce de haber para la realización
32 de sus funciones y de facilidades para el desempeño de las mismas, seis meses antes y hasta seis meses
después del término de su función
49 Se realizan los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a cada trabajador, acorde con
los riesgos a los que está expuesto en sus labores.
A título grupal, se les informa a los trabajadores de las razones para los exámenes de salud ocupacional e
71
investigación en relación con los riesgos para la SST
71 A título personal, se le informa sobre los resultados de los informes médicos previos a la asignación de un puesto
de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud
 62 Los costos de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con
ocasión del mismo es asumido por los trabajadores

27 Todo trabajador está capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. Debiendo
Competencia, Formación y Toma de conciencia establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral.
35 Realiza no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de SST
35 Brinda facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de
formación en la materia
Se transmite a los trabajadores la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el
52 centro de trabajo y en el puesto de trabajo o función específica, así como las medidas de protección y prevención
aplicables a tales riesgos.

19 Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la consulta, información y capacitación en todos los
Comunicación, Participación y Consulta aspectos de la seguridad y salud en el trabajo.
22 La Política del SG-SST lo realizan en consulta con los trabajadores y sus representantes.
22 La Política del SG-SST es concisa, esta redactada con claridad, esta fechada y se hace efectiva mediante la firma
o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización.
22 La Política del SG-SST es difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo.
La Política del SG-SST se actualiza periódicamente y se pone a disposición de las partes interesadas externas,
22
según corresponda.

24 Aseguran que los trabajadores y sus representantes sean consultados, informados y capacitados en todos los
aspectos de SST relacionados con su trabajo , incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
Adoptan medidas para que los trabajadores y sus representantes en materia de SST disponga de tiempo y de
25 recursos para participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de aplicación, evaluación
Hacer - Implementación
y acción del SG- SST .
Los trabajadores o sus representantes revisan los programas de capacitación y entrenamiento, y formulan
74
recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad del mismo
Control de Documentos 28 Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte años.
Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro
87 de labores son exhibidos en los procedimientos de inspección y se mantienen por espacio de diez años posteriores
al suceso

60 Se proporciona a los trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos
Control Operacional específicos presentes en el desempeño de sus funciones
En el caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud en el
63 trabajo de los trabajadores, estos pueden interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de
inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores.
63 En el caso de un peligro inminente se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o
controlado
Preparación y Respuesta ante Emergencias

Medición y Evaluación Desempeño 20 Realizan una medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares.
 20 Como metodología de mejoramiento continuo del SG SST identifican las desviaciones de las prácticas y
condiciones aceptadas como seguras.
Se le informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo todo accidente de trabajo mortal, incidentes
82 peligrosos o cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del
Evaluación Cumplimiento Legal trabajador suscitado en el ámbito laboral
92 Conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo y con la participación de los representantes de las
organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes mortales
Cuando se producen daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de
58 prevención resultan insuficientes se realiza una investigación con el fin de detectar las causas y tomar las medidas
Inspecciones correctivas
49 Identifica las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y dispone lo necesario para la
Observación Tareas adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales
Simulacros
Auditorías 43 Realizan auditorías periódicas a fin de comprobar el SG-SST
43 Los trabajadores y sus representantes participan en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases
de la auditoría, incluido en análisis de los resultados de la misma.
Los resultados de las investigaciones y las auditorías son comunicados al Comité de SST, a los trabajadores y a
44
las organizaciones sindicales.
Revisión por la Dirección

42 Se realiza la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos
Investigación Incidentes en la seguridad y salud
92
La investigación lo realizan conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores
La investigación es comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención
92
No conformidad adoptadas
Actuar - Medidas Para la planificación de una acción correctiva pertinente se identifican los factores de riesgo en la organización, las
42
Preventivas Acción Correctivas causas inmediatas, las causas básicas y cualquier diferencia del SG-SST
Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales examinan los factores que afectan su
78
seguridad y salud y propone medidas en esta materia.
53 Indemniza a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales.
55 Se controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, acceden a
Acción Preventivas los ambientes o zonas de riego grave y específico
 FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DATOS EMPRESA PROVEEDORA

Tipo de Persona
Natural Jurídica

Nro. Doc:

Razón social:

Nombre Comercial:

Fecha de inicio de actividades:

Rubro/Actividad:

Dirección Provincia Distrito País

Teléfono Fijo Fax Celular RPM

Nro. Trabajadores:

Área terreno: Área Construída:

E-mail: Web:
Comentarios:

.-.

I. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Tomo Ficha Folio Fojas Asiento

Fecha de Constitución Lugar Notario

Capital Social Inscrito S/.

Fecha Inscripción:
¿Desde que fecha viene siendo proveedor del grupo?:
Mes: Enero
Año: 2017

¿Las actividades, servicios y/o línea a evaluar se encuentran definidas en el objeto social de la
SI NO
empresa?

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
Nombre y Apellidos % Actual

INDICAR LOS REPRESENTANTES LEGALES:

Representante legal Cargo Fecha de Inicio en el cargo
 Comentarios:

II. LEGAL
¿La empresa presentó la ficha de constitución en
SI NO NA
registros públicos?

¿La empresa presentó el RUC vigente? SI NO NA

¿La empresa presentó la licencia de funcionamiento? SI NO NA

¿La empresa presentó Autorización de la entidad

SI NO NA
gubernamental relacionada al servicio prestado?

¿Se encuentra registrada en el Registro Nacional de

Empresas Tercerizadoras del Ministerio del Trabajo y/o
SI NO NA
registra en la planilla electrónica la relación del
personal desplazado al cliente?

¿Tiene al personal en planilla de acuerdo a Ley? SI NO NA

¿La empresa presentó el Reporte T-Registro

SI NO NA
Empleador: Reporte TR5?

¿Efectúa la presentación de las planillas ante el

SI NO NA
Ministerio del Trabajo (Planillas electrónicas)?

¿La empresa controla que sus contratistas cumplan

con el pago de Remuneración laboral y beneficios
SI NO NA
laborales como: Gratificaciones, Vacaciones,
ESSALUD, CTS y Seguro de Vida Ley de su personal?

¿La empresa presenta multas laborales ante la

autoridad Administrativa de Trabajo y/o Organismo SI NO NA
Fiscalizador -SUNAFIL?

¿Se cuenta con Seguro de Vida Ley para el personal? SI NO NA

Registro de asistencia - Horario de trabajo SI NO NA

Pago de horas extras, vacaciones, gratificaciones,
SI NO NA
asignación familiar, comisiones, bonos, entre otros.

PDT- SUNAT SI NO NA

ESSALUD y Renta 5ta Categoría SI NO NA

Seguro Complementario de Riesgo de trabajo-SCTR SI NO NA

Gratificaciones y vacaciones SI NO NA
AFP´s, ONP SI NO NA

Compensación por tiempo de servicio- CTS SI NO NA

Comentarios:

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

2016 2017
Utilidades en los últimos 2 años:
Facturación y Utilidades Facturación en los últimos 2 años
Facturación prevista en el año en curso:
Facturación prevista en el año próximo:
Nombre del banco: Nombre del sectorista Línea de crédito
SI NO
Bancos
SI NO

SI NO

Marcar según corresponda:

La empresa presentó los estados financieros (Balance

y estado de pérdidas y ganancias) sellados y firmados
SI NO NA
por el contador y/o Declaración Jurada (PDT) de los
dos últimos años y a un corte a la fecha.?

Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias (2016 - 2017 )

Nº de días
Periodo
Activo Corriente
Activo No Corriente
Total Activo
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Cuadre
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Neta

1. Índice de Liquidez Activo Corriente/ Pasivo Corriente #DIV/0!

Ratios Financieros 2. Índice de Endeudamiento Pasivo Total/ Patrimonio Neto #DIV/0!

3. Índice de Rentabilidad Utilidad Neta/ Ventas Netas #DIV/0!

Deuda Sunat o AFP SI NO NA

Marcar según corresponda, de acuerdo a reporte de Infocorp

La empresa registra obligaciones vencidas y no

SI NO NA
pagadas a la fecha

La empresa tiene calificación de 100% normal por

SI NO NA
parte de la SBS?

Comentarios:
IV. COMERCIAL
INDICAR LOS PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS QUE COMERCIALIZA

Producto y/o Servicio Actividad Fabricante / Servicios / Representante / Distribuidor

Marcar según corresponda:

10.1 ¿La empresa presentó su relación de principales

SI NO NA
clientes?

10.2 Detalle de Principales Clientes (consiganar porcentaje aún cuando fuesen valores estimados)

% de las ventas que representa el

Razón Social RUC Dirección Contacto Desde Teléfono cliente en la facturación del último
ejercicio concluido

Comentarios:

V. SISTEMA DE CALIDAD
Certificaciones: HACCP: BPM: Otro: ___________________

Número de Certificado: Fecha de Vigencia:

Empresa Certificadora:

Nombre del Representante de la Calidad y Cargo:

1. ¿Cuenta con un SGC implementado? (SI: Ir a pregunta 2. NO: Ir a pregunta 5.) SI NO NA

2. ¿Su Sistema de Calidad está certificado? Bajo qué norma? SI: Ir a pregunta 3. NO: Ir a pregunta 5.

3. ¿Cuentan con un manual de gestión de la calidad que defina claramente el sistema de calidad que tienen establecidos?. Es
SI NO NA
importante que describa los procesos operativos (de los servicios contratados con Entel) y sus debidos controles.

3.1 Describa los procesos operativos (de los servicios contratados con Entel) y sus debidos controles.

4. La organización cuenta con registros de Auditorías Internas y/o externas para comprobar la eficiencia del mismo? SI NO NA

5. Los servicios que ofrecen han sido desarrollados aplicando normas y/o especificaciones técnicas? SI NO NA
 5.1 Explique las normas, y las evidencias en sus procesos.

SI NO NA
6. ¿Poseen informes técnicos de pruebas realizadas a sus servicios/obras? Estos informes pueden ser internos, de personal
supervisor de la empresa Contratista, o de un Tercero (de informar que estas pruebas se realizan a un porcentaje de las obras ,
informar el mecanismo de muestreo)

7. ¿Se realizan controles de calidad? SI NO NA

8. ¿Están estandarizados y difundidos los procesos operativos y administrativos con que atienden los servicios de Entel? SI NO NA
Gestión

9. ¿Cuentan con Homologaciones vigentes de los servicios que ofrecen? SI NO NA

10. ¿Cuentan con equipos de medición? Si es así, ¿mantienen los registros de la calibración de cada uno de ellos? SI NO NA

11. Para verificar competencia de los trabajadores :

a. Responsabilidad :
Las líneas de coordinación y operativas que atienden la cuenta, conocen los objetivos de su puesto y las actividades principales del SI NO NA
puesto ?

b. Selección
Se mantiene registros que evidencien las competencias del personal (Perfil de descripción del puesto y CV documentados - SI NO NA
actualizados)

c. Evaluación
SI NO NA
Evaluación periódica del Desempeño de personal. (para personal interno y personal sub-contratado)

d. Inducciones
Solicitar registros que evidencien la realización de inducciones a subcontratistas, con información del proyecto Entel y entregando las SI NO NA
Especificaciones Técnicas de nuestros procesos estandarizados.

Actualización de la Información
SI NO NA
Capacitaciones que incluyan y cumpla con el dictado de los cursos referidos a la legislación del sector en cuanto a Calidad

13.Los requisitos para seleccionar proveedores críticos como de equipos o de servicios, aseguran el cumplimiento de los servicios
contratados por Entel? (Flujogramas, manuales de adquisición de bienes y servicios) Estos requisitos deben considerar, cuando SI NO NA
aplique, los requisitos de RFP y Contractuales, asumidos con Entel.

Comentarios:

VI.
PROTOCOLO PARA LA EVALUACION DE UN SISTEMA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

POLÍTICA

6.1 ¿Cuénta con una Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se encuentre fechada y
SI NO NA
firmada por el Gerente General?

6.2 ¿Es la política SST de conocimiento del personal? (Registros y Entrevistar una muestra) SI NO NA

ALCANCE DEL SISTEMA

6.3 ¿El alcance del Sistema Incluye los Centros de Trabajo, Tareas fuera de los Centros de Trabajo y Traslados del
SI NO NA
personal?

PLANIFICACIÓN

Estudio linea base

6.4 ¿Se ha realizado un estudio de linea base del Sistema Gestión de la SST? SI NO NA

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

6.5 ¿Tiene desarrollado los IPER para todas las áreas de su predio, toda Tarea Rutinaria y No Rutinaria de su
Personal (dentro y fuera de sus instalaciones), todo Proceso de su empresa y de los servicios a evaluar como en SI NO NA
Implementación, Construcción y Mantenimiento?

6.6 ¿Se revisa/actualiza el IPER por lo menos una vez al año? ¿Cuando ocurren accidentes o incidentes de alto
SI NO NA
potencial y cuando ocurran cambios en las condiciones de trabajo?

6.7 ¿Tiene publicado los MAPAS DE RIESGO para todas las áreas (usando la simobología)? SI NO NA

6.8 ¿Se vienen tratando los riesgos con la implementación de las medidas de control sugeridas en el IPER? SI NO NA

Objetivo, Metas y Programas

6.9 ¿Se han definido Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST? SI NO NA

6.10 ¿Cuenta con un Programa Anual de la SST (de acuerdo a ley)? SI NO NA

6.11 ¿Tiene definido Planes de contingencia para cada emergencia Potencial (en su predio y en el cliente), que
incluya información como: Directorio de teléfonos, Notificación, Identificación de apoyo externo e interno, SI NO NA
Brigadistas, Actuar en caso de emergencia (antes, durante y después)

Requisitos Legales y otros

¿Tiene identificado los requisitos, normas y requerimientos Legales vigentes relativos a Seguridad y Salud en el
SI NO NA
Trabajo que son aplicables a las actividades de su organización y a los servicios?

Gestión de Accidentes e Incidentes

¿Cuenta con un procedimiento y/o lineamiento definido del manejo de incidentes, accidentes y enfermedades
SI NO NA
ocupacionales?

Gestión de Salud Ocupacional

¿Cuenta con Protocolos de Exámenes Médicos por puesto de trabajo? SI NO NA

¿Cuenta con un Plan de vigilancia médica ocupacional del personal? SI NO NA

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

6.12 ¿Cuenta con un Organigrama revisado/actualizado y con Responsabilidades definidas en materia de SST tanto
SI NO NA
para el personal de nivel de liderazgo y trabajadores en general?

¿Cuenta con Descripciones de funciones y perfiles (educación, formación y experiencia) de Puestos de Trabajo y
SI NO NA
para Contratistas de acuerdo a norma?

¿Cuentan con un Representante nombrado por el empleador para el desarrollo, aplicación y seguimiento de los
SI NO NA
resultados del SGSST?

¿Cuentan con un Prevencionista de Riesgo para la obra cuyo perfil cumpla con las normas aplicables? SI NO NA

¿Cuenta con un Médico Ocupacional y/o Servicio Médico Ocupacional de vigilancia de la salud del personal? SI NO NA

6.14 ¿Cuenta con un Comité paritario legal (para empresas con 20 o más trabajadores) SI NO NA
6.15 ¿Cuenta con un Supervisor de Seguridad (para empresas con menos de 20 trabajadores)? SI NO NA

Competencia, Formación y Toma de conciencia

6.16 ¿Cuenta con un Programa anual de Capacitación y entrenamiento? SI NO NA

6.17 ¿Se realizan el número de capacitaciones en materia de SST de acuerdo a ley? (4 al año) SI NO NA

6.18 ¿Se brinda inducción/entrenamiento inicial al personal nuevo? SI NO NA

6.19 ¿Se capacita al personal en relación con los Riesgos en el centro y en el puesto específico, así como en las
SI NO NA
medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos?

6.20 ¿Se ha capacitado al personal en que pueden interrumpir sus actividades ante peligro inminente que constituya
SI NO NA
un riesgo importante o intolerable para la SST?

6.21 ¿Se ha capacitado al personal en el uso y conservación de EPP´s? SI NO NA

6.22 ¿Se adjunta al contrato de trabajo recomendaciones/lineamientos de SST? SI NO NA

Comunicación, Participación y Consulta

6.23 ¿El trabajador reporta todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud? SI NO NA

6.24 ¿Ha participado en la elaboración de la IPER y MAPA RIESGOS? (Trabajadores, Comité, Org.Sindicales) SI NO NA

6.25 ¿Utilizan los trabajadores sus EPP´s? SI NO NA

Control de Documentos

¿Se cuenta con un Procedimiento escrito e implementado de Control de Documentos de SST, que incluya el control
SI NO NA
de revisión, aprobación, control de cambios e identificación?

6.26 Se tiene un Reglamento Interno de SST? (para empresas de 20 o más trabajadores) SI NO NA

¿Se cuenta con Lineamientos y/o Manual de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se determinen
SI NO NA
responsabilidades de la empresa y contratistas? (para empresas con menos de 20 trabajadores)

Control Operacional

6.27 Se cuenta con:

6.27.1 ¿Reglas, Normas que regulen la conducta de los trabajadores? SI NO NA

6.27.2 ¿Procedimientos e Instructivos de trabajo seguro? SI NO NA

6.28 ¿Se realizan Inspecciones previas al uso de equipos? SI NO NA

6.29 ¿Se entregan EPP´s adecuados al tipo de trabajo y riesgos específicos? (verificar registros de entrega) SI NO NA

6.30 ¿Su personal cuenta con SCTR con ambas coberturas? (Salud y Pensión) SI NO NA

6.31 ¿Cuenta con los perfiles de puestos de requerir un proceso de Selección de nuevo personal? SI NO NA

¿Cuenta con un procedimiento y/o lineamientos de control y supervisión de sus trabajos y gestión para Contratistas? SI NO NA

6.32 ¿Cuentan con registro de Exámenes médicos? SI NO NA

6.33 ¿Cuentan con un registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo
SI NO NA
ergonómicos?
 ¿Cuentan con un procedimiento de manejo de productos químicos e inflamables? SI NO NA

¿La organización realiza manejo de residuos solidos?. Indicar plan de residuos y registros. SI NO NA

Preparación y Respuesta ante Emergencias

¿Se cuenta con un Programa de capacitación y entrenamiento al personal y brigadistas de emergencias en los
SI x NO NA
planes y/o procedimientos de atención de emergencias?

6.35 ¿Cuenta con registro de equipos de seguridad o emergencia? SI x NO NA

¿Cuentan con un Programa y registros de haber realizado Simulacros de emergencia? SI x NO NA

VERIFICACIÓN

Seguimiento y Medición

6.37 ¿Se evalúan los resultados de la Gestión respecto a los objetivos de SST? SI NO NA

6.38 ¿Cuentan con Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo? SI NO NA

Información de estadísticas de SST en los últimos 3 años (2015, 2016 y 2017) y a la fecha:
a. Número total de Accidentes Fatales.
b. Número total de Incidentes Peligrosos con Tiempo Perdido.
c. Número total de Incidentes Peligrosos sin Tiempo Perdido.
d. Total de Horas Hombre Trabajadas.
e. Número de Enfermedades Ocupacionales.
Evaluación Cumplimiento Legal

¿Se ha realizado una evaluación de cumplimiento de requisitos, normas y requerimientos Legales relativos a
SI NO NA
Seguridad y Salud en el Trabajo que son aplicables a las actividades de su organización y a los servicios?

6.39 ¿El personal se encuentra en la Planilla de la empresa? SI NO NA

Inspecciones

6.40 ¿Cuentan con registros de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad? SI NO NA

Auditorías

6.41 ¿Se llevan a cabo Auditorías? (verificar Informe Final) SI NO NA

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Investigación de Accidentes

6.42.1 ¿Registran los accidentes y enfermedades ocupacionales? SI NO NA

6.42.2 ¿Registran las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso? SI NO NA

6.43 ¿Registran los incidentes y sucesos peligrosos? SI NO NA

6.44 ¿Cuenta con registros de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas? SI NO NA

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TOTAL
Puntaje Minimo Requerido : 70.0%
Verificación al Proveedor
Nota: Sólo para ser llenado por personal autorizado en el caso de verificación al proveedor.
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