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    Formato de Viáticos Nuevo en Excel

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    Este documento proporciona información sobre viáticos y gastos de viaje para funcionarios públicos, incluyendo tarifas diarias para alojamiento y comidas, tasas de transporte, y un formato para solicitar el reembolso de gastos de viaje.

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    de 3

    SELECCIONE KM.

    ACARIGUA 83
    BARCELONA 516
    BARINAS 267
    BARQUISIMETO 163
    CABIMAS 462
    CARACAS 258
    CARIPITO 750
    CARORA 265
    CARÚPANO 720
    CIUDAD BOLÍVAR 641
    CIUDAD GUAYANA 748
    CORO 442
    CUMANÁ 608
    EL TIGRE 511
    GUANARE 173
    GUASDUALITO 600
    LA GUAIRA 283
    MIRANDA 221
    MARACAIBO 485
    MARACAY 149
    MATURÍN 675
    MÉRIDA 424
    PUERTO CABELLO 154
    PUERTO LA CRUZ 526
    PUNTO FIJO 530
    SAN ANTONIO (TÁCHIRA) 619
    SAN CRISTÓBAL 583
    SAN FELIPE 241
    SAN FERNANDO DE APURE 364
    SAN JUAN DE LOS MORROS 205
    TRUJILLO 360
    TUCUPITA 887
    VALENCIA 100
    VALERA 396
    VALLE DE LA PASCUA 309
    TABLA DE VIÁTICOS (2015)

    SITUACION A SITUACION B
    ALOJAMIENTO 7 7
    TOTAL DINERO 1050 1050

    ALIMENTACION 2.5 2.5


    TOTAL DINERO 375 375

    TRANSPORTE 3 5
    TOTAL DINERO 450 750

    IMPUESTO DE
    SALIDA NACIONAL
    23 23 23 23 0

    KILOMETRAJE BS. 0.14

    UNIDAD
    TRIBUTARIA 150.00

    UNIDADES TRIBUTARIAS
    0.05 0.05 0.00 0.00 0.00
    0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
    2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
    #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
    0.02 0.03 0.00 0.00 0.00
    3.00 5.00 0.00 0.00 0.00

    0.0009
    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
    MINISTERIO PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
    UNIVERSIDAD DEPORTIVA DEL SUR FORMATO: DASV-F02
    RECTORADO
    DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

    SOLICITUD DE VIÁTICOS, PASAJES Y ASIGNACIONES ADICIONALES


    1. Nº R-DP-2015-001
    2. Fecha:
    I. DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
    3. DENOMINACIÓN: 4. RESPONSABLE

    II. DATOS DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE


    5. APELLIDOS Y NOMBRES DEL (LA) FUNCIONARIO (A): 6. Nº DE C.I./PASAPORTE:

    7. DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN: 8. CARGO QUE DESEMPEÑA:

    III. ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD


    9. INFORMACIÓN SOBRE LA MISIÓN INSTITUCIONAL:

    IV. TARIFA DE VIÁTICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA VIAJES DENTRO DEL PAÍS SEGÚN RESOLUCIÓN NºCR-O-N° 03-0001/2015 APROBADA EN
    CONSEJO RECTORAL DE FECHA 27-03-2015

    10. VIÁTICO DIARIO CON PERNOCTA (Bs. F) 11. VIÁTICO DIARIO SIN PERNOCTA (Bs. F)
    HOSPEDAJE (7 U.T) 1,050.00
    DESAYUNO + ALMUERZO + CENA (2.5 UT) 375.00 x DESAYUNO + ALMUERZO + CENA (2.5 UT) 375.00

    12. FORMA DE PAGO

    CHEQUE EFECTIVO TRANSFERENCIA A CUENTA BANCARIA


    15. SALIDA 16. REGRESO
    13. ORIGEN 14. DESTINO FECHA HORA
    17. TIEMPO DE ESTADÍA
    FECHA HORA

    SAN CARLOS MIRANDA 1/19/2008 8:00 1/20/2008 6:00 1


    18. GASTOS DE TRANSPORTE Y ADICIONALES 19. ASIGNACIÓN POR KILOMETRAJE

    SITUACION A:Transporte. Urbano-Suburbano.


    SITUACION B: Transporte Interurbano y Rutas periféricas
    SITUACION A (TRANSPORTE) 3 U.T 450.00 CIUDAD DESTINO KM. DE RECORRIDO

    SITUACION B (TRANSPORTE) 5 U.T 750.00


    SELECCIONE KM.

    20. MEDIO DE TRANSPORTE


    OTROS (ESPECIFIQUE):
    AVIÓN VEHÍCULO PROPIO

    TAXI/TRANSP.
    VEHÍCULO UDS X PÚBLICO

    V. RELACIÓN DE GASTOS (Únicamente para uso de la Dirección de Administración)


    21. VIÁTICOS 22. GASTOS ADICIONALES 23. KILOMETRAJE 24. PASAJE
    MONTO
    TIEMPO DE KM. DE VALOR PASAJE
    VIÁTICO TOTAL DESCRIPCIÓN Bs. TOTAL VALOR KM. Bs. TOTAL CANTIDAD TOTAL
    ESTADÍA RECORRIDO Bs.
    DIARIO Bs.

    TRANSPORTE 0.00

    1 375.00 375.00 0 0.14 0.00 0.00

    OTROS 0.00

    TOTAL 375.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00


    25. MONTO TOTAL (Viáticos+Gastos Adicionales+Kilometraje+Pasaje) Bs.: 375.00
    26. MONTO TOTAL (en letras):
    Err:511
    VI. CERTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
    AUTORIZADO
    SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: CONFORMADO POR: Vº Bº Vº Bº RECIBI CONFORME
    POR:

    29. DIRECTOR DE 31. DIRECCIÓN DE


    30. DIRECCIÓN DE
    27. FUNCIONARIO 28. SUPERVISOR INMEDIATO PROYECTO O ACCIÓN PLANIFICACIÓN Y 32.RECTOR 33. FUNCIONARIO
    ADMINISTRACIÓN
    CENTRALIZADA DESARROLLO INSTITUCIONAL

    FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

    34. OBSERVACIONES
    El funcionario autoriza a depositar el monto total correspondiente en su cuenta nómina:
    Original: Dirección de Administración / Copia: Solicitante

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