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    Plan de Auditoria

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    El documento presenta el plan de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de dos organizaciones. La auditoría verificará el nivel de implementación y cumplimiento del SG-SST y su transición a los nuevos requisitos legales. La auditoría evaluará el proceso de Gestión del Talento Humano del 11 al 30 de abril, revisando la documentación y realizando entrevistas. El plan describe los objetivos, alcance, criterios, riesgos y cronograma de la auditoría.

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    El documento presenta el plan de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de dos organizaciones. La auditoría verificará el nivel de implementación y cumplimiento del SG-SST y su transición a los nuevos requisitos legales. La auditoría evaluará el proceso de Gestión del Talento Humano del 11 al 30 de abril, revisando la documentación y realizando entrevistas. El plan describe los objetivos, alcance, criterios, riesgos y cronograma de la auditoría.

    Descripción original:

    plna de auditoria sst

    Título original

    plan de auditoria

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    FORMATO: PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SG-SST Versión: 4.

    Fecha: 09/02/2018
    PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    Código: ECI-F-04

    Verificar el nivel de adecuación y transición para la implementación y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del MVCT y FNV, conforme a los requisitos del Decreto
    Objetivos de la Auditoría
    1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017.

    La auditoria Internas se realizará al proceso Gestión del Talento Humano con el fin de verificar la Eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la vigencia 2017, y grado de
    Alcance de la Auditoría
    avance de Plan de Trabajo de enero a marzo de 2018.

    Normatividad vigente que aplique a la fecha (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017), asi mismo las Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Mapas de
    Criterios de Auditoría
    Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos asociado al SG-SST.

    RIESGOS DE LA AUDITORIA EFECTOS CAUSAS NIVEL DE RIESGO PLAN DE ACCION ASOCIADO

    Falta de oportunidad en la comunicación Incumplimiento del Plan de Auditoria Inadecuada planificación de las
    ALTO
    de Plan de Auditoria Interna al SG-SST Interna al SG-SST. actividades.

    Falta de disponibilidad del responsable


    Incapacidad médica.
    del proceso y auditados para atender la Incumplimiento del Plan de Auditoria 1. Revisión del Perfil de Auditor designado.
    Calamidad doméstica. MEDIO
    visita de auditoria en la fecha y hora Interna al SG-SST 2. Comunicar el Plan Auditoria interna al
    planificada. proceso de Gestión del Talento Humano.
    Riesgos de Auditoría 3. Preparación de la auditoria, previa
    verificación de los criterios de auditoria.
    Problemas de orden público (Protestas,
    Suspensión repentina de actividades por Incumplimiento del Plan de Auditoria 4. Presentación del informe preliminar de
    manifestaciones, transporte, etc.). MEDIO
    las condiciones externas. Interna al SG-SST auditoria al proceso Gestión del Talento
    Desastres naturales.
    Humano.
    5. Presentación oficial del informe final de
    Desconocimiento de las actividades que
    Debilidades en la presentación del Inadecuada planificación de la auditoria y publicación pagina WEB
    desarrolla el proceso por parte del MEDIO
    informe de auditoria auditoria asignada.
    auditor.

    Falencias en la redacción de No Que no se pueda establecer la causa Carencia de habilidades para la


    MEDIO
    conformidades. real de la No Conformidad. redacción de No Conformidades.

    CRONORAMA DE EJECUCIÓN

    REUNIÓN DE APERTURA 11/04/2018 REUNION DE CIERRE 30/04/2018

    PROCESO A AUDITAR AUDITADO AUDITOR DESIGNADO LUGAR FECHA HORA

    Fase I - Auditoria Documental de Cumplimiento

    Oficina de Gestión del


    2:00 .p.m a 4:00
    YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA Talento Humano-Calle 18 11/04/2018
    p.m.

    CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA


    GESTION DEL TALENTO HUMANO
    COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

    12/04/2018 al 8:00 .a.m a 5:00


    YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA
    Oficina Control Interno 30/04/2018 p.m.
    Sede Palma

    RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN


    RECURSOS: HUMANOS, DOCUMENTAL, TECNOLOGICO (CORREO ELECTRONICO).
    DEL CICLO

    Elaborado Por: YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA Aprobado Por: OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

    Fecha de Elaboración : 2/04/2018 Fecha de Aprobado: 4/04/2018

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