UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL

TRABAJO: E.P.S.SEDACAJ S.A.

ASIGNATURA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

ALUMNOS:
Dilas Córdoba, Dante.
Gutiérrez Jara, Jéssica Katterine.
Ordoñez Marín, César.
Valiente Briones, Arturo.

Cajamarca, Septiembre de 2013

 E.P.S SEDACAJ S.A.

I. RESEÑA HISTÓRICA:

La "Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de

Cajamarca" (EPS SEDACAJ S.A.) se inicia mediante Ley Nº 501 con razón social SENAPA (Servicio
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado) y las Unidades Operativas de Celendín, Contumazá, San
Miguel, Cutervo, Chota, Bambamarca, Jaén; para luego mediante Decreto Supremo Nº 011 ser
creada la filial de SENAPA. Con D.S. Nº 016-PCM-90 se transfiere el patrimonio de los servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a las Municipalidades Provinciales de Cajamarca, Celendín,
Contumazá, Chota, Bambamarca, Jaén, San Miguel con la denominación de EPS SEMDACAJ S.A.
Mediante la readecuación de los estatutos sociales en concordancia a la Ley Nº 26338 y su
reglamento se forma la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca EPS
SEDACAJ S.A., cuyo objetivo es el desarrollo, control, operación y mantenimiento de los servicios
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las localidades de Cajamarca, San Miguel y
Contumazá con funciones específicas para este fin, en los aspectos de planeamiento,
programación, financiamiento, preparación de proyectos, ejecución de obras, asesoría y asistencia
técnica, supervisión de funcionamiento y evaluación de resultados.

Con la facultad de fijar y actualizar cánones y tarifas para los servicios que presta en el
ejercicio de su objetivo la EPS SEDACAJ S.A. actúa con criterio económico, financiero propio de los
ingresos por pensiones de Agua Potable y servicios Colaterales. La EPS SEDACAJ S.A. es una
empresa Estatal de derecho público, íntegramente de propiedad del estado organizada para
funcionar como sociedad anónima, con sujeción a la sección IV de la ley de Sociedades Mercantiles
establecido por el decreto legislativo No. 150 y a lo que determina el estatuto de la empresa.

II. MISIÓN:

Prestar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado eficientemente, basado en el

desarrollo sostenible, permitiendo la satisfacción de las necesidades humanas básicas y mejorando
la calidad de vida, con una cultura empresarial de competitividad y responsabilidad social.

III. VISIÓN:

Ser la mejor empresa a nivel nacional en la prestación de los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, en un mercado satisfactoriamente atendido.

IV. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:

Satisfacer plenamente al usuario, consolidar el mercado actual y potencial, con inversiones

eficientes en cobertura, incrementando la producción y calidad del agua potable, así como el
tratamiento de las aguas residuales.
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La EPS SEDACAJ S.A. está formada por tres grandes bloques que conforman la llamada Alta
Dirección, los cuales son: Junta General de Accionistas, El Directorio y la Gerencia General. Son
estos tres bloques quienes definen las cualidades de la Empresa en cada gestión. A continuación
se describe la función de cada uno de ellos.

A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Función: Representar a las Municipalidades Provinciales y Distritales socias en las Juntas Ordinarias
o Extraordinarias de Accionistas; siendo un órgano exclusivamente deliberativo, los
representantes están impedidos de actuar directamente en la gestión empresarial, sólo podrán
tomar decisiones plasmadas en acuerdos cuando estén legalmente reunidos.

B. DIRECTORIO

Función: El Directorio es el órgano responsable de la dirección de la empresa

exceptuándosele únicamente las funciones reservadas, por la Ley General de Sociedades o
por el Estatuto, a la Junta General de Accionistas. Los directores no ejercen funciones
ejecutivas, sus decisiones son válidas sólo en reuniones legalmente instaladas.

 Órgano de control institucional

C. GERENCIA GENERAL

Función: Es el máximo órgano ejecutivo de la EPS, responsable de ejecutar todas las disposiciones
del Directorio, representa a la Sociedad en los actos y contratos de administración, conduce a la
empresa hacia sus objetivos cumpliendo las políticas y estrategias fijadas por sus Estatutos y por el
Directorio.
Son órganos subordinados directamente a la Gerencia General: La Oficina de Asesoría Legal;
Oficina General de Planificación, Gerencia de Administración y Finanzas, Of. de Imagen
Institucional, Gerencia Operacional y Gerencia Comercial.

 Comité de coordinación gerencial

 Oficina General de Planificación
 Oficina de asesoría legal
 Oficina de imagen institucional y educación sanitaria
 Oficina de sistemas e informática
a) Gerencia de administración y finanzas
 División de recursos financieros
 División de contabilidad general y costos
 División de logística y SSGG
 División de Recursos Humanos
 División de control patrimonial
b) Gerencia operacional
 Sub gerencia de Ingeniería
  División de estudios definitivos y supervisión
 División de obras
 División de catastro técnico
 División de producción
 División de distribución
 División de mantenimiento
 División de control de calidad
c) Gerencia comercial
 División de facturación y cobranza
 División de catastro de clientes
 División de medición
 División de comercialización
d) Administración San Miguel
e) Administración Contumazá
 VI. ÁREAS EMPRESA E.P.S. SEDACAJ S.A.

SISTEMA
Informaciones Informaciones Directivas
Operativas OPERACIONAL

SISTEMA DE INFORMACION
Informaciones
Operativas
SISTEMA

COMERCIAL Informaciones Directivas

SISTEMA DE
SISTEMA DE INFORMACION INFORMACION
SISTEMA GERENCIAL
DE CONTABILIDAD Y FINANZAS Informaciones Directivas

Informaciones
Operativas
SISTEMA DE INFORMACION

SISTEMA Informaciones Directivas

Informaciones
ADMINISTRATIVO
Operativas

SISTEMA DE INFORMACION
SINOPSIS DEL SISTEMA
Pagina
SINOPSIS DEL SISTEMA
4/4

Denominación

SISTEMA EMPRESA EPS

Consumos Mensuales

Sistema :
Programas de
OPERACIONAL Micromedición

Reclamos
Ejecucion Presupuestal
Costos
Características de los Sistemas de Agua y Desagüe y de los Recursos Hídricos

Recaudaciones por
Consumos y Otros Sistema :
Leyes, Balance General
Valores
Reglamentos,
Devengados por
COMERCIAL Estados
Ordenanzas
Consumos y Otros Financieros
Informaciones
Estados de
del Medio
ambiente Ejecucion
Políticas Planes y Programas

del
Estadísticas e Indicadores

Presupuesto
Costos
Sistema :

Estadísticas, Indicadores y Datos Comerciales

Organos Ejecucion Presupuestal
Externos CONTABILIDAD
Costos Organos
Y FINANZAS
Ejecucion Presupuestal Externos
Informaciones
Demográficas
Políticas Planes y Programas
Estadísticas e Indicadores
Ejecucion Presupuestal

Estados Financieros

Informaciones
Urbanas Presupuesto
Sistema : Anual

Políticas Macro
Planes y ADMINISTRATIVO Indicadores
Programas de Gestion
Solicitud de
Servicios

Cobranza por
Consumo y Otros
Sistema : Estadística e Indicadores
Clientes
Programas de Evaluación /
PLANEAMIENTO Capacitación Clientes

Políticas Planes y Programas

Reclamos
VII. MAPEO DE PROCESOS

Planeamient Componente
o estratégico

Selección Plan general Catastro

de soluciones de clientes
alternativa

Captación de Tratamiento Almacenamien Distribución

agua de agua to de agua de agua
potable potable potable

Mantenimient
o de los
sistemas

Evaluación y control

Gestión de
Contabilidad Cobranza
recursos humanos Logística

Recursos Comercializa
financieros ción
VIII. DEFINICIÓN Y FLUJOGRAMAS DE PROCESOS
 Código:0022 Fase: Página: 122
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO EPS SEDACAJ S.A.

Misión: Documentación:

Contar con un catastro técnico actualizado, en la que se registran las redesPlanos catastrales de
de agua potable y alcantarillado sanitario por diámetro, material y antigüedad
redes de agua potable,
para un mantenimiento oportuno y venta de conexiones a nuestros usuarios. alcantarillado sanitario y
reservorios.
Alcance: Empieza: Censando las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y reservorios.
Incluye: 1.- Diámetro de la tubería.
2.- Material de la tubería.
3.- Antigüedad de la tubería.
4.- Capacidad de los reservorios.
5.- Antigüedad de los reservorios.
Termina: Registro en una base de datos de los accesorios, diámetro, antigüedad de las
tuberías y planos catastrales actualizados.
Entradas: Longitud de tubería, diámetro, material y antigüedad e un sistema digital GIS.
Proveedores: Usuarios y contratistas que ejecutaron obras.
Salidas: Longitud de tubería, diámetro, material y antigüedad e un sistema digital GIS actualizado.
Clientes: usuarios y División de Catastro Técnico de la empresa.
Inspecciones: Registros:
- Diarios. - Sistema de Información Geográfica GIS.
- Mensual. - Base de datos operacional.
- Trimestral.
- Anual.

Variables de control: Indicadores:

- Longitud de redes de agua. - Catastro técnico de redes y reservorios
- Longitud de redes de alcantarillado. actualizado.
- Cantidad de accesorios.
- Cantidad de reservorios.
- Volumen de reservorios.
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Sub Aprobación: Gerencia
Catastro Técnico Gerencia de Ingeniería Operacional
 7.4. PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMA DE DETECCION DE FUGAS

GERENCIA DE OPERACIÓN
UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES
DESCRIPCION
GERENCIA EQUIPO FUNC. PROC. MANTENIMIENTO
JEFATURA
CONTROL DE PERDIDAS
1.G.OPER aprueba programa de 3
actrividades operacionales - Pro- 1
ceso de Detección de fugas y PROGRAMA PROGRAMA
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
dispone su desarrollo a U.P.E. OPERACIONALE
OPERACIONALE
2.U.P.E. toma conocimiebto y deriva S S
a CPER.
3.CPER recibe programa, solicita
2
requerimiento a LOGISTICA. Aprueba y Toma Solicita LOGISTICA
Dispone conocimiento requerimient
Ejecuta, prepara Informe y remite
a U.P.E.
Entrega
4.U.P.E. revisa el informe consolida- Ejecuta
Detección
do con MNTO. y coordina con
CPER las observaciones que hu -
biere. Caso contrario da su
VºBº y solicita aprobación a Prepara Ejecuta
y Remite Reparación
G.OPER.
5.G.OPER. revisa el informe consolida. 4
do de detección de fugas y coor- Revisa
dina con U.P.E. las observaciones
INFORME Informa
que hubiere. Caso contrario 5 CONSOLIDADO
aprueba informe y remite a MNTO. Revisa
y a las Areas Usuarias. Vo Bo

Aprueba
y remite

INFORME
CONSOLIDADO

AREAS
USUARIAS
 Código:0018 Fase: Página: 118
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMA DE EPS SEDACAJ S.A.

DETECCION DE FUGAS
Misión: Documentación:

Reducir las pérdidas de agua no contabilizada, mediante un programa de Planes y documentos de

detección de fugas, para mejorar con el abastecimiento en las zonas no trabajo de detección de
atendidas y mejorar la rentabilidad de la empresa. fugas por zonas de
sectorización.
Alcance: Empieza: Elaborando programas de detección de fugas de agua visibles y no visibles en
el sistema de redes y conexiones domiciliarias de la empresa.
Incluye: 1.- Sectorización de redes.
2.- Ubicación de fugas visibles (en redes y conexiones) que escurren por las
calles.
3.- Ubicación de fugas no visibles (en redes y conexiones) que fugan y no se
Ven a flor de tierra, estas escurren y van directamente a las alcantarillas.
3.- Planos de redes de agua potable.
4.- Equipo de trabajo.
Termina: Presentación del programa de detección de fugas en las redes y conexiones
domiciliarias de agua.
Entradas: Pérdidas de agua no contabilizada, equipos acústicos de pitometría para detectar fugas.
Proveedores: División de Control de Pérdidas y el área de Logística de la empresa.
Salidas: Detección y control de fugas, visibles y no visibles.
Clientes: Todos los usuarios de la empresa.
Inspecciones: Registros:
- Diarios. - Base de datos de la antigüedad de redes.
- Semanal. - Ingreso de caudal de agua de macromedidores.
- Mensual. - Registro de agua a través de micromedidores.
- Trimestral.
.
Variables de control: Indicadores:
- Volumen de ingreso de agua. - Mejorar el indicador de agua no contabilizada
- Salida de agua por sectores. ANC.
- Bajar porcentaje de pérdidas de agua.
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Sub Aprobación: Gerencia
Control de Pérdida Gerencia de Ingeniería Operacional
 7.3. PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE REDES Y RESERVORIOS

GERENCIA DE OPERACIÓN
UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES DIV.PROYEC.Y SUPERV.
DESCRIPCION
GERENCIA EQUIPO FUNC. PROC. EQUIPO FUNC. PROC.
JEFATURA
CONTROL DE CALIDAD CATASTRO TECNICO
1.GIA.OPER. aprueba programa de activida - 3
1
des operacionales de limpieza y desin -
fección de redes y reservorios y dispone PROGRAMA
PROGRAMA ACTIVIDADES
su ejecución a U.P.E. ACTIVIDADES
OPERACIONALE
OPERACIONALE S
2.U.P.E. toma conocimiento y entrega a S
CCAL.
3.CCAL recibe programa de actividades
2
operacionales y realiza sus requerimien- Aprueba y Toma Requerimiento
Dispone Conocimient
tos a CATE y LOGISTICA.
Ejecución
4.CATE suministra plano solicitado a CCAL 4
5.CCAL Ejecuta limpieza y desinfección de Entrega LOGISTICA Suministra
redes y reservorios, prepara informe
consolidado y presenta a U.P.E.
5
6.U.P.E controla y archiva. Ejecuta limpieza
y desinf.-Redes PLANOS
7.U.P.E. revisa el Informe consolidado
y reservorios
y coordina con CCAL las obser-
vaciones que hubiere. Caso contrario
da su VºBº y solicita aprobación a
GCIA.OPER. Prepara
8.GCIA.OPER. Revisa el Informe consolidado
de Limpieza y desinfección de redes y
reservorios y coordina con U.P.E. las
observaciones que hubiere. Caso con - 8 7
Revisa Revisa INFORME
trario aprueba Informe y remite a las
CONSOLIDADO
Areas Usuarias.

Aprueba y Vo Bo
remite Presenta
6
Controla
INFORME
CONSOLIDADO

INFORME
CONSOLIDADO
AREAS
USUARIAS
 Código:0016 Fase: Página: 116
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMA DE LIMPIEZA Y EPS SEDACAJ S.A.

DESINFECCIÓN DE REDES Y RESERVORIOS.
Misión: Documentación:

La empresa debe contar con programa de limpieza y desinfección de redes y Planes de trabajo en
reservorios que contribuyan a la calidad del agua, que brinda a sus usuarios diagrama de Gantt.
en general de la localidad en que administra el servicio de agua potable.
Alcance: Empieza: Elaborando planes de trabajo en diagrama de Gantt, de acuerdo a prioridades
de sectorización en la ciudad de Cajamarca.
Incluye: 1.- Sectorización de redes.
2.- Ubicación de reservorios.
3.- Planos de redes de agua potable.
4.- Equipo de trabajo.
Termina: Presentación del plan de ejecución de programación de limpieza y desinfección
de redes y reservorios.
Entradas: Programa, cantidad de recursos humanos e insumos a utilizar en la desinfección y limpieza.
Proveedores: División de mantenimiento y el área de Logística de la empresa.
Salidas: Redes y reservorios limpios y agua potable desinfectada, apta para el consumo humano de
acuerdo a parámetros de la OMS y SUNASS.
Clientes: Todos los usuarios de la empresa.
Inspecciones: Registros:
- Diarios. - Base de datos, Sistema de captura y
- Semanal. transferencia de datos SICAP (software de calidad
- Mensual. por SUNASS)
.
Variables de control: Indicadores:
- Desinfección. - Cumplimiento con estándar de calidad de agua
- Calidad. para consumo humano otorgado por la OMS,
- Cantidad. SUNASS y DIGESE.
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Sub Aprobación: Gerencia
Control de Calidad Gerencia de Ingeniería Operacional
 7.7. PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMA DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICOS E INDUSTRIALES

GERENCIA OPERACIONES
DIVISION DE OPERACIÓN
DESCRIPCION
GERENCIA AREA FUNCIONAL PROCESOS
JEFATURA
CONTROL DE CALIDAD
1.DIV.OPER. programa activi -
dades operacionales de análisis 2 1 4
de aguas residuales, domésti -
PROGRAMA PROGRAMA
cos e industriales y entrega a ACTIVIDADES ACTIVIDADES
GCIA. OPER. ANALIZA
OPERACIONALE OPERACIONALE
Y S
2.GCIA.OPER. Aprueba programa S
APRUEBA
en mención y dispone su desa -
rrollo a DIV.OPER. LOGISTICA
3.DIV.OPER. Toma conocimiento - Entrega
y entrega a CCAL.
4.CCAL recibe programa de acti- Dispone Requerimient
Desarrollo
vidades operacionales y realiza
sus requerimientos a Logística. 3
5.CCAL ejecuta los análisis, pre - Toma
conocimiento 5
para informe consolidado de a-
nálisis de aguas residuales do - Ejecuta Plan de
Muestreo y
mésticas e industriales y presen Análisis
ta a DIV.OPER. Entrega
6.DIV.OPER. Controla y revisa in -
forme consolidado y coordina -
con CCAL las observaciones - 7 6
que hubiere.- Caso contrario da- Revisa Controla y
Revisa Prepara
VºBº y solicita aprobación a GCIA.
OPER.
7.GCIA.OPER. revisa Informe - Aprueba y
Remite
consolidado de análisis de aguas
residuales domésticas e indus -
triales y coordina con DIV.OPER . Vo Bo INFORME
INFORME CONSOLIDADO
las observaciones que hubiere ; CONSOLIDAD
caso contrario aprueba informe y O
remite a las áreas USUARIAS.

Presenta
AREAS
USUARIAS
 Código:0021 Fase: Página: 100
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE EPS SEDACAJ S.A.

ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICOS E
INDUSTRIALES

Misión: Documentación:
Plan de realización del
Realización de programas de saneamiento que permitan tratar el agua programa e informe de la
para obtener un producto de calidad y apta para el consumo de la cosolidacion
sociedad

Alcance: Empieza: La Jefatura realiza el programa de actividades operacionales de análisis de

aguas residuales, domésticas e industriales a la gerencia de Operaciones para que analice
y disponga su desarrollo y pase por un control de calidad.
Incluye: 1.- Revisión técnica del proyecto
2.- Programa de actividades
3.- Plan de muestreo y análisis.
4.- Evaluación y Calificación de Expedientes.
5.- Administración de Pruebas de Selección
6.- Entrevista Personal
Termina: Revisión del informe consolidado y coordinación con la división de operaciones
sobre las observaciones que hubiere, y de no haberlas se aprueba el informe
Entradas: Equipo para realizar el análisis de las agua, Responsables del proyecto.
Proveedores: Usuarios, Área de logística de la empresa.
Salidas: Reservorios de agua potable desinfectada, apta para el consumo humano de acuerdo a
parámetros de la OMS y SUNASS
Clientes: Áreas usuarias de la empresa.
Inspecciones: Registros:
- Diarios. - Base de datos de la antigüedad de redes.
- Semanal. - Ingreso de caudal de agua de macro medidores.
- Mensual. - Registro de agua a través de micro medidores.
- Trimestral..
Variables de control: Indicadores:
- Volumen de ingreso de agua. - Personal capacitado, para cubrir la plaza de
- Salida de agua por sectores. acuerdo a CV-2010.
- Agua apta para el consumo humano.
- Calidad de Servicio
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Jefatura Aprobación: Gerencia
De Operaciones General
 7.6. PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMA DE ANALISIS DE AGUA CRUDA, TRATADA Y DISTRIBUIDA

GERENCIA OPERACIONES
DIVISION DE OPERACION
DESCRIPCION
GERENCIA AREA FUNCIONAL PROCESOS
JEFATURA
CONTROL DE CALIDAD
1.DIV.OPER. Programa activida - 1 4
dades operacionales de análisis de 2
agua cruda, tratada y distribuida y ANALIZA PROGRAMA PROGRAMA
Y ACTIVIDADES ACTIVIDADES
entrega a GCIA.DE OPERAC.
APRUEBA OPERACIONALE OPERACIONALE
2.GCIA.DE OPERAC. Aprueba Pro - S S
grama en mención y dispone su -
desarrollo a DIV.DE OPERAC.
LOGISTICA
3.DIV.DE OPERAC. Toma conoci -
miento y entrega a CCAL. Entrega
4.CCAL recibe programa de activi - Dispone Requerimient
Desarrollo
dades operacionales y realiza sus
requerimientos a Logística.
5.CCAL, ejecuta los análisis, prepa-
ra informe consolidado de análisis 3
de agua cruda, tratada y distribui- Toma
Conocimient
da y entrega a Div. Operación. o
6.DIV. DE OPERAC. Controla y revi- 5
sa informe consolidado y coordina Ejecuta Plan de
con CCAL las observaciones que 7 Entrega muestreo y
hubiere; caso contrario da VºBº y Revisa análisis
solicita aprobación a GCIA.OPER.
7.GCIA.OPER. Revisa informe con -
6
solidado de análisis de agua cruda,
distribuida y coordina con DIV.DE Aprueba y Controla y
remite Revisa
OPER. las observaciones que hu - Prepara
biere. Caso contrario aprueba -
Informe y remite a las Areas
Usuarias.
INFORME
CONSOLIDADO VºBº
INFORME
CONSOLIDAD
O

AREAS
USUARIAS Presenta
 Código:0128 Fase: Página: 148
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMA DE ANALISIS EPS SEDACAJ S.A.

DE AGUA CRUDA, TRATADA Y DISTRIBUIDA
Misión: Documentación:

Operar en forma eficiente el análisis de agua cruda, tratada y distribuida, con Programas de operación
el objetivo de asegurar el nivel adecuado de agua para ser distribuido a la aprobados.
población
Alcance: Empieza: Analizando el agua cruda que ingresa de los reservorios.
Incluye: 1.- Programas.
2.- Nº de reservorios.
3.- Capacidad de almacenamiento M3.
4.- Sectorización.
5.- Planta de tratamiento.
Termina: Reservorios con tirante de agua adecuada.
Entradas: Agua cruda.
Proveedores: Reservorios.
Salidas: Metros cúbicos de agua.
Clientes: Clientes externo.
Inspecciones: Registros:
- Diario.
- Semanal. - Base de datos de producción y distribución de
- Mensual. agua.

Variables de control: Indicadores:

- Volumen producido. - Cantidad de agua analisada
- Volumen distribuido.
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Gerencia Aprobación: Gerencia
Producción y Operacional General
Tratamiento
 PROCEDIMIENTO INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE

GERENCIA COMERCIAL GERENCIA OPERACIONAL

MANTENIMIENTO INGENIERIA
DESCRIPCION
COMERCIALIZACION EQUIPO FUNC. PROC. EQUIPO FUNC.PROC.
JEFATURA
MANT. DE REDES Y OB. CIV. CATASTRO TECNICO
1.COMZ emite Orden de Trabajo y remi-
te a MANT. 1 2 3
2.MANT. Toma conocimiento y dispone Emite y Toma Dispone Ejecuta
remite conocimiento Ejecución
ejecución por MROC.
3.MROC recibe Orden de Trabajo, eje-
cuta, prepara Informe de trabajo y
presenta a MANT. Prepara
ORDEN DE y presenta
4.MANT revisa Informe de Trabajo y TRABAJO
levanta las observaciones que hubie-
re con MROC. Caso contrario pone
su VoBo, deriva a COMZ y a CATE
INFORME
para la actualización si hubiere.

4
Revisa

Vo Bo
y deriva

INFORME

INFORME
 Código:0070 Fase: Página: 200
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES EPS SEDACAJ S.A.

AGUA Y DESAGÜE

Misión: Documentación:
CV actualizado-2010
Establecer la metodología para atender la solicitud de requerimiento de
nueva conexión de agua potable y/o alcantarillado, para lograr la
satisfacción de la demanda de los servicios de distribución de agua
potable y recolección de alcantarillado sanitario, de la población de la
ciudad de Cajamarca.
Alcance: Empieza: Necesidad de la instalación de una nueva conexión de agua y desagüe por lo
que se emite una orden de trabajo.
Incluye: 1.- Emisión y revisión de Orden de trabajo.
2.- Elaboración de Informe de trabajo
Termina: Revisión de Informe de Trabajo y levantamiento de observaciones.
Entradas: Copia escritura pública, copia DNI, croquis ubicación de predio, pago por derecho de
instalación.
Proveedores: E.P.S SEDACAJ, Municipalidad Provincial de Cajamarca, TRIVECA.
Salidas: Instalación de nueva conexión e informe de trabajo.
Clientes: Usuarios en general
Inspecciones: Registros:
- Diario. - Base de datos de catastro de clientes.
- Mensual. - Base de datos de conexión domiciliaria.
Variables de control: Indicadores:
- Productividad (horas hombre). - Solicitudes de conexión atendidas.
- Número de conexiones de agua y - Solicitudes de conexión pendientes.
desagüe.
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Gerencia Aprobación: Gerencia
de catastro de clientes. Comercial Operacional
 PROCEDIMIENTO DE CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

GERENCIA COMERCIAL GERENCIA OPERACIONAL

FACTURACION Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
COBRANZAS GERENCIA EQUIPO FUNC. PROC.
JEFATURA
MANT.DE REDES Y OBRAS CIVILES
1.FACO remite Orden de Corte o Reha
1 3
bilitación de Servicio a MANT.
2.MANT toma conocimiento y dispone ORDEN DE ORDEN DE
CORTE CORTE
su ejecución a MROC. Y Y
3.MROC recibe Orden de corte o Re - REHABILITACIO 2 REHABILITACIO
habilitación de servicio, solicita re - N Toma co- N
nocimiento
querimiento de materiales a SSGE/
ADAL ejecuta el trabajo y presenta
informe consolidado a MANT. Remite Solicita SSGE/
Dispone Requerimiento ADAL
4.MANT revisa informe consolidado y
Ejecución
coordina con MROC las observacio-
nes que hubiere. Caso contrario po-
ne su vobo y deriva a FACO y a 4 Ejecuta y
prepara
G.OPER.
5.FACO recibe informe, toma conoci -
miento y archiva.

INFORME
CONSOLIDADO

Presenta

Revisa

VoBo y
deriva

5
Toma
Conocimiento INFORME
y archiva CONSOLIDAD
O

INFORME INFORME
CONSOLIDAD CONSOLIDAD
O O
 Código:0077 Fase: Página: 210
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO DE CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL EPS SEDACAJ S.A.

SERVICIO

Misión: Documentación:
CV actualizado-2010
Cierre del servicio de agua potable, en caso de incumplimiento en el pago
de la tarifa de dos meses consecutivos o por solicitud del titular, así como
cobrar el costo del cierre y reposición del servicio.
Alcance: Empieza: Se remite orden de corte o rehabilitación del servicio
Incluye: 1.- Emisión y revisión de orden de corte o rehabilitación.
2.- Elaboración de Informe de trabajo
Termina: Se recibe informe de trabajo ejecutado, se toma conocimiento y se archiva.
Entradas: Conexión en cierre o restablecimiento de agua potable.
Proveedores: E.P.S. SEDACAJ
Salidas: Ejecución de trabajo e Informe de trabajo.
Clientes: Usuarios con conexión de agua y desagüe en general.
Inspecciones: Registros:
- Diario. - Base de datos de catastro de clientes.
- Mensual. - Base de datos de conexión domiciliaria.
Variables de control: Indicadores:
- Productividad (horas hombre). - Solicitudes de trabajo atendidas
- Número de corte y restablecimiento. - Solicitudes de trabajo pendientes.
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Gerencia Aprobación: Gerencia
de catastro de clientes Comercial Operacional
 PROCEDIMIENTO MEDICION DE CONSUMO
1 de 2
GERENCIA COMERCIAL
CATASTRO DE CLIENTES Y MEDICION
DESCRIPCION CLIENTES
GERENCIA EQUIPO FUNC.PROC. EQUIPO FUNC.PROC. EQUIPO FUNC.PROC.
JEFATURA
ACTUALIZAC. Y MANTENIM. MEDICION DE CONSUMO CONTROL DE MEDICION
1.ACMA entrega Reporte de Usua -
rios con Medidor Operativo a
USUARIOS
MECO y a CMED para que rea - USUARIOS
CON MEDIDOR
CON MEDIDOR
lice el Control de Consumos. OPERATIVO
OPERATIVO Procedimiento:
2.MECO elabora Programa de Medi- Control de Consumos
ción para ejecutar la toma de lec -
turas del mes de acuerdo al Cro - 1
nograma de Actrividades Comer- Entrega 2
ciales vigente (Ciclo de Factura - Elabora
ción).
3.Envía copia del Programa de Medi-
ción a CMED para que realice el
Control de Consumos.
4.Emite a través del Sistema Infor - PROGRAMA
DE
mático Formularios pre-impresos MEDICION
para la toma de lecturas con
espacios para llenar la lectura
actual, la fecha y las ocurrencias. 3
5.Clasifica los formularios por Rutas Envía
y los distribuye para la ejecución
de la lectura de campo.
4
Emite

FORMULARIOS
DE
MEDICION

5
Clasifica
y
Distribuye

PROCEDIMIENTO MEDICION DE CONSUMO

2 de 2
GERENCIA COMERCIAL
CATASTRO DE CLIENTES Y MEDICION
DESCRIPCION CLIENTES
GERENCIA EQUIPO FUNC.PROC. EQUIPO FUNC.PROC. EQUIPO FUNC.PROC.
JEFATURA
ACTUALIZAC. Y MANTENIM. MEDICION DE CONSUMO CONTROL DE MEDICION
6.Realiza la toma de lecturas en
campo anotando además la fecha y 1
algunas observaciones u ocurren-
cias que pudieran sucitarse. 6
7.Elabora el Reporte Preliminar de Toma de
Lecturas
Medición.
en Campo
8.Entrega el Reporte Preliminar a
CMED para que realice el control
de Consumos. 7
Elabora

REPORTE
DE
MEDICION

8
Entrega

Procedimiento:
Control de Consumos
 Código:0039 Fase: Página: 128
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DE CONSUMO EPS SEDACAJ S.A.

Misión: Documentación:

Tener los reportes de consumo de todos los usuarios en un tiempo propicio

Padrón y recibos de la
para la entrega de recibo. facturación efectuada en el
mes
Alcance: Empieza: Reporte de usuarios con medidor operativo por parte del equipo de la función de
procedimientos y mantenimiento
Incluye: 1.- Base de datos de los medidores.
2.- Formularios de medición.
3.- Categorías.
Termina: Reporte de medición para controlar el consumo.
Entradas: Lecturas de campo, Consumos, categorías y tipo de servicio.
Proveedores: Clientes de la empresa.
Salidas: Reporte de consumo por medidor, consumo y categoría.
Clientes: Clientes de la empresa.
Inspecciones: Registros:

- Mensual. - Reporte de medición.

Variables de control: Indicadores:

- Toma de lecturas de campo - Reporte de consumo por medidor.
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: División de Aprobación: División de
de medición y consumo control de medición. control de medición
 PROCEDIMIENTO DISTRIBUCION Y ENTREGA DE RECIBOS
1 de 2
GERENCIA COMERCIAL
FACTURACION Y COBRANZAS
DESCRIPCION
GERENCIA EQUIPO FUNC.PROC. EQUIPO FUNC.PROC. CLIENTES
JEFATURA
FACTURACION COBRANZAS
1.FACT emite el Padrón de Recibos
Facturados y entrega a COBR con- RECIBOS
juntamente con los recibos del mes. Procedimiento: PADRON DE
2.COBR prepara el Programa de Em isión de Recibos RECIBOS
FACTURADOS
Distribución de recibos, consideran-
do la entrega Normal y Especial
(Altos Consumidores).
2
3.Clasifica los recibos por rutas de
RECIBOS
Distribución y asigna los repartidores. Prepara
4.Entrega los recibos a los Clientes;
considerando que en la entrega espe-
cial (Altos Consumidores) el Cliente 1
debe firmar el cargo como prueba de Emite PROGRAMA
DE
haber recepcionado el o los recibos.
DISTRIBUCION

PADRON DE 3
RECIBOS Clasifica
FACTURADOS

4
Entrega RECIBOS
Entrega Recibos a
los Clientes

Da Instruc-
ciones
ENTREGA ENTREGA Firma
NORMAL ESPECIAL Cargo

1
 PROCEDIMIENTO DISTRIBUCION Y ENTREGA DE RECIBOS
2 de 2
GERENCIA COMERCIAL
FACTURACION Y COBRANZAS
DESCRIPCION
GERENCIA EQUIPO FUNC.PROC. EQUIPO FUNC.PROC. CCME/COMZ
JEFATURA
FACTURACION COBRANZAS
5.COBR elabora Informe de
Ocurrencias y entrega a la jefa -
tura. INFORME 1
DE
6.FACO Revisa el Informe de
OCURRENCIAS
Ocurrencias y analiza si
5
funcionalmente le compete.
SI: Elabora
Da indicaciones a FACT o a 6
COBR según sea el caso, a Revisa
través de Memorando con copia
a Gerencia Comercial. INFORME
DE
NO:
OCURRENCIAS
Elabora Informe y entrega a NO SI
CCME o a COMZ según la natu- Le
Compete
raleza de las ocurrencias con
copia a la Gerencia Comercial. Entrega

Elabora Da Indi-
caciones

INFORME

INFORM Entrega INFORME

E
 Código:0028 Fase: Página: 128
II
FICHA RESUMEN PROCESO Versión: Fecha:
II 10/10/2010

Proceso: Propietario:

PROCEDIMIENTO DISTRIBUCION Y ENTREGA DE RECIBOS EPS SEDACAJ S.A.

Misión: Documentación:

Operar en forma eficiente la distribución y entrega de recibos a las viviendas, Programas de operación
con el objetivo de asegurar el pago correspondiente de cada vivienda. aprobados.
Alcance: Empieza: Emitiendo los recibos.
Incluye: 1.- Programas.
2.- Nº de reservorios.
3.- Capacidad de almacenamiento M3.
4.- Sectorización.
5.- Planta de tratamiento.
Termina: Reservorios con tirante de agua adecuada.
Entradas: Equipos de bombeo, casetas y cámaras.
Proveedores: División de Producción y Tratamiento.
Salidas: Metros cúbicos de agua.
Clientes: Clientes externo.
Inspecciones: Registros:
- Mensual.
- Base de datos de producción y distribución de
agua.
Variables de control: Indicadores:
- Número de recibos. - Numero de recibos repartidos
Fecha: 20-10-2010 Elaboración: División Revisión: Gerencia Aprobación: Gerencia
Producción y Operacional General
Tratamiento
 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, TRAMITE Y REGISTRO DE RECLAMOS
2 de 3
GERENCIA COMERCIAL
COMERCIALIZACION
DESCRIPCION CLIENTES
GERENCIA EQUIPO FUNC.PROC. AREAS
JEFATURA
ATENCION AL CLIENTE
5.ACLI deriva a COMZ.
1
6.COMZ toma conocimiento y deriva
al área correspondiente para su
atención.
EXPEDIENTE
7.AREAS evalúa y determina el recla-
SOLICITUD DEL
mo y entrega los resultados a ACLI. RECLAMO
DE
8.ACLI elabora Resolución de Geren- SERVICIO
cia Comercial - Primera Instancia y 7
envia a COMZ. 5
6 Deriva Procedimiento:
9.COMZ revisa, pone VoBo y deriva
Evaluación de Reclamos
a COMR. Toma Conoc.
Y Deriva
10.COMR revisa la Resolución y si
hay alguna observación comunica a
ACLI para que proceda a su
corrección, de lo contrario firma la
RESULTADOS Entrega
Resolución y entrega a COMZ.
DE
11.COMZ firma en señal de conformi- EVALUACION
dad y alcanza a ACLI.

Pasos a seguir en los siguientes casos: 8

Elabora
1.RECONSIDERACION (1a. Instancia)
RESOLUCIONE
* CLIENTE presenta reclamo a COMR. RESOLUCIONE
S
S
* COMR da respuesta, prepara Reso-
lución, firma y deriva a COMZ.
RESOLUCIONE
* COMZ controla y distribuye Resolu - 9 S
ción a través de ACLI. 10 Revisa
* ACLI entrega Resolución a CLIENTE. Revisa

2.APELACION (2a Instancia) Envía

* CLIENTE presenta reclamo a COMR. VoBo
Firma y Visa
* COMR prepara Informe y eleva a
entrega
GEGE. 11
* GEGE deriva a ALEG. Firma y
alcanza RESOLUCIONES
* ALEG analiza, da respuesta legal y
comunica a GEGE.
* GEGE firma y dispone distribución a
COMR. 2
 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, TRAMITE Y REGISTRO DE RECLAMOS
3 de 3
GERENCIA COMERCIAL
COMERCIALIZACION
DESCRIPCION CLIENTES
GERENCIA EQUIPO FUNC.PROC. AREAS
JEFATURA
ATENCION AL CLIENTE
12.ACLI Realiza el seguimiento de la
Resolución ubicando el Expediente del 2
Reclamo y anexando la Resolución.
13.Actualiza el Registro de Reclamos con 12
los datos consignados en la Resolución. Seguimiento
14.Notifica al Cliente haciéndole llegar la
Resolución de Gerencia Comercial. Te-
niendo en cuenta los plazos establecidos 13
según la Normatividad vigente tanto de Actualiza
Registro
la SUNASS como de la EPS.
15.Archiva y custodia el expediente del
Reclamo. 14
RESOLUCION Notifica
Pasos a seguir en los siguientes casos:

* COMR DERIVA A comz

* COMZ distribuye Resolución a través de 15
ACLI. Firma EXPEDIENTE
Cargo DEL
* ACLI remite Resolución a CLIENTE. RECLAMO

3.REVISION
* CLIENTE presenta reclamo a COMR.
* COMR prepara informe y eleva a GEGE.
* GEGE deriva a ALEG
* ALEG analiza, prepara Informe y presen-
ta a GEGE.
* GEGE eleva informe con la documentación
sustentaroria a la SUNASS.

PROCEDIMIENTO SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS

1 de 2
GERENCIA COMERCIAL
ASESORIA COMERCIALIZACION
DESCRIPCION SOLICITANTE
LEGAL GERENCIA EQUIPO FUNC. PROC.
JEFATURA
PRESUPUEST. Y CONTRATOS
1.PPCO lena Formulario de Contrato de
Servicios de Agua Potable y/o Alcan- Verifica
tarillado (original y dos copias) según
CONTRATO
los datos que se consignan en los
SUMINISTRO
documentos requisitos presentados AGUA POTABLE 3
(Documento de identidad y Documen- Y/O ALCANTAR.
to de Propiedad o Posesión del Inmue Conform
e?
ble.). NO SI
2.Entrega el Formulario al Solicitante 1
para que verifique el llenado de los Llena
Formulario Indica Firma y
datos.
Errores Devuelve
3.Está conforme?
SI: 2
Firma el Contrato y devuelve a PPCO Entrega
NO: EXPEDIENTE
DEL CONTRATO
Indica errores para que PPCO proce
da a realizar las correcciones del
caso. CONTRATO
SUMINISTRO
4.Anexa documentos-requisitos al AGUA POTABLE
Formulario del Contrato, así como el 6 Y/O ALCANTAR.
Presupuesto, boletas de Venta Revisa
(Cobro por Servicios Colaterales) y
Compromiso de Pago (en caso que
hubiere); conformando de esta mane 7 4
EXPEDIENTE Visa y Anexa
ra el Expediente del Contrato que DEL
CONTRATO Alcanza Documentos
recorrerá las instancias respectivas
para la suscripción del contrato por
arte de la EPS.
5.Envía el lote de expedientes en forma 1 EXPEDIENTE
DEL CONTRATO
diaria a la Jeftura, para el trámite
respectivo.
6.COMZ Revisa los expedientes en
caso de encontrar alguna anomalía 5
comunica a PPCO para que subsa - Envía
ne.
7.Visa las copias (02) del contrato en
señal de conformidad y Alcanza con
Memorando dirigido a la Gerencia
Comercial el lote de expedientes para
su trámite a ALEG.
 PROCEDIMIENTO SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS
2 de 2
GERENCIA COMERCIAL
ASESORIA COMERCIALIZACION
DESCRIPCION SOLICITANTE
LEGAL GERENCIA EQUIPO FUNC. PROC.
JEFATURA
PRESUPUEST. Y CONTRATOS
8.COMR Envía el lote de espedientes
a ALEG. 1
9.ALEG realiza procedimiento de Revi-
EXPEDIENTE 8
sión y Visación de Contrato. DEL
10.Devuelve a la Gerencia Comercial CONTRATO Envía
el Lote de Expedientes con los Con -
tratos debidamente visados.
9
11.COMR Revisa los Expedientes de
Contrato y procede a firmarlos en se- Procedimiento: Revisión
ñal de conformidad. y Visación de Contrato
12.Entrega el Lote de Expedientes a la
Jefatura de COMZ.
13.COMZ Toma conocimiento y entrega 10
a PPCO para que realice el segui - Devuelve
Visados
miento respectivo.
Revisa

11
Firma

12
Entrega Toma
Conocimiento

13 EXPEDIENTE
Entrega DEL
CONTRATO