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    Formato para Informe de Auditoria

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    Edgar Medina
    Este documento presenta un formato para informes de auditoría. Proporciona secciones para documentar la información general de la auditoría como el proceso auditado, fecha y personal involucrado. También incluye tablas para documentar hallazgos como no conformidades encontradas y su cumplimiento con los requisitos de la norma. Por último, presenta secciones para conclusiones y firmas que confirman la recepción del informe.

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    Formato para Informe de Auditoria

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    Este documento presenta un formato para informes de auditoría. Proporciona secciones para documentar la información general de la auditoría como el proceso auditado, fecha y personal involucrado. También incluye tablas para documentar hallazgos como no conformidades encontradas y su cumplimiento con los requisitos de la norma. Por último, presenta secciones para conclusiones y firmas que confirman la recepción del informe.

    Descripción original:

    Ejemplo de un Formato Para Informe de Auditoria

    Título original

    Formato Para Informe de Auditoria

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    de 5

    Código: ITPAC-CA-PG-003-04

    Formato para Informe de Auditoría


    Revisión: 10

    Página 1 de 5

    INFORME DE AUDITORÍA

    INSTITUTO TECNOLÓGICO: PACHUCA NO. DE AUDITORÍA:

    PROCESO FECHA:
    AUDITOR LÍDER

    GRUPO AUDITOR

    DOCUMENTO DE REFERENCIA ISO-9001:2008 COPANT/ISO9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008

    OBJETIVO

    ALCANCE

    PERSONAL CONTACTADO
    NOMBRE PUESTO

    ITPAC-CA-PG-003-04 Rev. 10
    Código: ITPAC-CA-PG-003-04
    Formato para Informe de Auditoría
    Revisión: 10

    Página 2 de 5

    Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

    NO CONFORMIDADES
    En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de ___ No Conformidades

    DOCUMENTO DE
    Núm. Requisitito de la Norma REFERENCIA
    REVISION RESULTADO
    4. Sistema de Gestión de la Calidad
    4.1 Requisitos Generales
    4.2 Requisitos de la Documentación
    4.2.1 Generalidades
    4.2.2 Manual de calidad
    4.2.3 Control de documentos
    4.2.4 Control de registros
    5. Responsabilidad de la Dirección
    5.1 Compromiso de la Dirección
    5.2 Enfoque al Cliente
    5.3 Política de calidad
    5.4 Planificación
    5.4.1 Objetivos de calidad
    5.4.2 Planificación del sistema de la calidad
    5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación
    5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
    5.5.2 Representante de la Dirección
    5.5.3 Comunicación Interna
    5.6 Revisión por la Dirección
    5.6.1 Generalidades
    5.6.2 Información para la revisión
    5.6.3 Resultados de la revisión
    6. Gestión de los Recursos
    6.1 Provisión de recursos
    6.2 Recursos Humanos
    6.2.1 Generalidades

    ITPAC-CA-PG-003-04 Rev. 10
    Código: ITPAC-CA-PG-003-04
    Formato para Informe de Auditoría
    Revisión: 10

    Página 3 de 5

    DOCUMENTO DE
    Núm. Requisitito de la Norma REFERENCIA
    REVISION RESULTADO
    6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
    6.3 Infraestructura
    6.4 Ambiente de Trabajo
    7. Realización del Producto
    7.1 Planificación de la Realización del Producto
    7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
    7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
    7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
    7.2.3 Comunicación con el cliente
    7.3 Diseño y Desarrollo
    7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo
    7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo
    7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo
    7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo
    7.3.5 Verificación para el Diseño y Desarrollo
    7.3.6 Validación del para el Diseño y Desarrollo
    7.3.7 Control de los cambios del Diseño y Desarrollo
    7.4 Compras
    7.4.1 Proceso de Compras
    7.4.2 Información para las Compras
    7.4.3 Verificación de los productos comprados
    7.5 Producción y prestación del servicio
    7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
    7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
    servicio
    7.5.3 Identificación y Trazabilidad
    7.5.4 Propiedad del Cliente
    7.5.5 Preservación del producto
    7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medición
    8. Medición, análisis y mejora
    8.1 Generalidades
    8.2 Seguimiento y Medición
    8.2.1 Satisfacción del Cliente
    8.2.2 Auditoría Interna

    ITPAC-CA-PG-003-04 Rev. 10
    Código: ITPAC-CA-PG-003-04
    Formato para Informe de Auditoría
    Revisión: 10

    Página 4 de 5

    DOCUMENTO DE
    Núm. Requisitito de la Norma REFERENCIA
    REVISION RESULTADO
    8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
    8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
    8.3 Control del Producto No Conforme
    8.4 Análisis de Datos
    8.5 Mejora
    8.5.1 Mejora Continua
    8.5.2 Acción Correctiva
    8.5.3 Acción Preventiva

    Columna de Revisión elementos que aplican del documento de referencia.


    Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida)
    Columna de Resultado Elementos que son adecuados documentados e implementados.
    Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida,
    NA=No aplica)

    OPORTUNIDADES DE MEJORA
    1.
    2.
    3.

    COMENTARIOS

    NO CONFORMIDADES
    No. Descripción del Hallazgo Requisito
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.

    ITPAC-CA-PG-003-04 Rev. 10
    Código: ITPAC-CA-PG-003-04
    Formato para Informe de Auditoría
    Revisión: 10

    Página 5 de 5

    CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

    AUDITOR LÍDER RECIBÍ DE CONFORMIDAD FECHAS DE AUDITORÍA

    FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

    ITPAC-CA-PG-003-04 Rev. 10

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