FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN

MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

Unidad de Programación e
Inversiones
OPMI - Metodologías
Versión 1.0 - Junio 2017

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

SERVICIO DE
% locales educativos con % personas no matriculadas en el EDUCACIÓN
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CALIDAD Y COBERTURA educación secundaria que contiene nivel Secundaria respecto a la SECUNDARI
capacidad instalada inadecuada demanda potencial ACALIDAD Y
COBERTURA
SERVICIO DE
% locales educativos con % personas no matriculadas en el EDUCACIÓN
SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CALIDAD Y COBERTURA educación primaria que contiene nivel primaria respecto a la PRIMARIACA
capacidad instalada inadecuada demanda potencial LIDAD Y
COBERTURA

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
MEJORAMIENTO Centro de Educación básica alternativa Corazón de María C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departametno de Moquegua

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Si no se cuenta con
Inicial / Primaria / Secundaria
partida resgitral,
¿El terreno del local educativo tiene indique el tipo de Número de Partida Registral u otro
Entidad que acredita la propiedad
inscripción registral? documento que documento que ceritifca la propiedad
acredita la
Código ModularCódigo(s) Local(es) propiedad

1260512 5834351 SI CUENTA GOBIERNO REGIONAL

M2 de terreno (según partida

registral)
1600.8

M2 de terreno (según plano

actualizado)
1600.8

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0106: EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
Sector Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego GOBIERNO REGIOANL MOQUEGUA
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que
pertenece) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN MOQUEGUA
Responsable de la UF ARQ. RICARDO AGUSTÍN SOSA GONZÁLES

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego GOBIERNO REIGONAL MOQUEGUA
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la
que pertenece) REGIÓN MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
Responsable de la UEI ING. JULIO CAMINADA CONET

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Localidad C.P San antonio
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 293601.67 (Y): 8096216.84 Cota (msnm): 1402
Zona Urbana/Rural Urbana
Región (Costa, Sierra, Selva) Sierra

Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación? Si Si

Localización apta para intervenir

II. IDENTIFICACION
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO*

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El Centro de Educación Básica Alternativa; viene brindadno el servicio educativo en forma interrumpida desde el año 2001, como Institución educativa de jóvenes y adultos, en las instalaciones de la Institución educativa
Modelo de San Antonio, en infraestructura prestada. Cuenta con aulas pedagógicas, las cuales no brindan condiciones adecuadas de seguridad para la enseñanza técnica y confort para el aprendizaje, asimismo se tiene la
carencia de ambientes administrativos y complementarios.

Valor Actual
Resumen de indicadores de la situación actual (6 máximo)
(%)
% de la infraestructura en mal estado 80%
% de equipamiento en mal estado 80%
% de personal con inadecuadas capacidades 65%

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir.

2.2. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2
% de estudiantes inadecuadamente
La población accede a servicios que no cumplen estándares sectoriales. 70% - 0%
atendidos.

2.2.1.A. Causas Directas 2.2.1.B. Causas indirectas

Infraestructura no cumple con estándares normativos
Inadecuada e insuficiente oferta educativa Déficit de infraestructura educativa
Déficit de equipamiento educativo
Inadecuada gestión de la información institucional (inventario de equipos, mobiliario, seguimiento desempeño pedagógico,otros)
Inadecuada gestión de los servicios educativos
Inadecuada gestión de la información educativa (matrícula, indicadores educativos)

2.2.1.C. Efectos Directos 2.2.2.D. Efectos Indirectos

Reducido nivel de desempeño del alumno. Atraso escolar.

Aumento de la deserción escolar

Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

2.3. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

INVOLUCRADO (NOMBRE) ENTIDAD A LA QUE PERTENECE CARGO INTERESES CONTRIBUCIÓN

Plana docente del Centro de Educación Básica Dirección Regional de Educación Que se brinde condiciones de trabajo adecuadas Cumplir con el horario y normativa establecido por
Docentes
Alternativo Corazón de María (DRE) para el docente, asi como la capacitación de éstos. el Ministerio de EDucación

*Que sus hijos puedan acceder a una educación de

buena calidad. Difundir la importancia de la asistencia de los
APAFA del CEBA APAFA Asociación de Padres de Familia
*Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento alumnos al CEBA.
para el mejor desempeño de sus hijos.

*Aprobación del CEBA como servicio público en la

*Desarrollo de objetivos estratégicos respecto al
localidad del C.P. San Antonio. *Proveer
ámbito social. *Mejorar
información sobre plazas docentes a nombrar.
Gobierno Regional de Moquegua Gobierno Regional Gobernadores Regionales cobertura de de servicios, desarrollo de las
*Compromiso de operación y mantenimiento de las
respectivas autorizaciones y dar inicio a la etapa de
inversiones. *Saneamiento
inversión.
físico - legal de los terrenos.

*Mejorar y optimizar las condiciones de enseñanza

Unidad de Gestión Educativa Local *Compromiso para la operación y mantenimiento
Ugel Marsical Nieto Gestión Educativa Local desde lo administrativo hasta obejtivos y planes
(UGEL) del CEBA.
estratégicos.

2.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

A. Población Afectada
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Población Primaria y Secundaria matriculada 12247 INEI
B. Población Objetivo
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Población Primaria y Secundaria matriculada 350 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
C. Características de la población objetivo
Número de
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable) Fuente de información
Personas
Información estadística de población con secundaria incompleta 8763 INEI
Información estadística de población con primaria incompleta 2556 INEI

2.5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

La población accede a servicios que cumplen estándares sectoriales.

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificación

% de estudiantes inadecuadamente atendidos. Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
- Porcentaje

2.5.2. Medios Fundamentales

Infraestructura cumple con estándares normativos

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Suficiente infraestructura educativa
Suficiente equipamiento educativo
Adecuada gestión de la información institucional (inventario de equipos, mobiliario, seguimiento desempeño pedagógico,otros)
Adecuada gestión de la información educativa (matrícula, indicadores educativos)

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6
Intervención en ambientes Programa de operación y Intervención de ambientes Intervención en
Infraestructura cumple con estándares normativos
pedagógicos mantenimiento de la infraestructura complementarios ambientes
Construcción de ambientes Construcción de ambientes Construcción de ambientes
Suficiente infraestructura educativa
pedagógicos administrativos complementarios
Implementación de equipamiento Implementación de equipamiento Programa de operación y
Suficiente equipamiento educativo
educativo administrativo mantenimiento del equipamiento
Adecuada gestión de la información institucional (inventario de Protocolo de gestión de información
equipos, mobiliario, seguimiento desempeño pedagógico,otros) institucional
Adecuada gestión de la información educativa (matrícula, Protocolo de gestión de información
indicadores educativos) educativa

2.7. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

Sus ambientes son prestados por la Institución Educativa Modelo de San Antonio, asimismo cuentan con escasos periodos de mantenimiento y una pobre equipación.
Para lo cual se requiere la reubicación del Centro de Educación Básica Alternativa de San Antonio, asimismo la construcción de nuevas aulas, con mejores condiciones y equipadas, De igual forma el saneamiento físico-legal del nuevo
terreno a disponer, para ello intervendrán la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y la Dirección Regional de Educación Moquegua, para su financiamiento y porque son conocedores de la realidad el cual atraviesa el CEBA.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda
La estimación de la demanda se efectuará en base al registro de habitantes efectuado por el Censo demográfico del año 2007, la cual recogen una tasa de crecimietno del 1.7%, lo que explica un aumento de la población hasta la fecha
para poder ser beneficiarios del servicio público a ejecutar, de igual forma el Centro Poblado de San Antonio tiene una población de aproximada 13613 habitantes que representa nuestra población total, que representa el 62.13% de la
población del Distrito de Moquegua, de los cuales el 64.37% cuenta con secundaria incompleta y el 18.77% con primaria incompleta, la población sin instrucción representa el 3.83%; lo que vendría a ser nuestra población demandante
potencial, los cuales necesitan el servicio y podrían tenerlo sin ningún problemas, sin embargo el CEBA, actualmente tiene una capacidad para 125 alumnos.

3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Para determinar nuestra población demandante de referencia, potencial y posteriormente nuestra demanda efectiva, se basó de acuerdo al Censo del INEI 2007, para el Distrito de Moquegua, localidad del C.P. de San Antonio, las cuales
repercuten sobre la oferta actualamente brindada, se proyectó para 10 años en función a la tasa de crecimiento anual del 1.7% en referencia a dicho Censo ya mencionado.
Para la proyección se realizó el uso de la siguiente fórmula: Pf(1+%/100)^tiempo

3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar

A. Ciclo inicial
Inicial Alumno 78 80 81 83 84 85 87 88 90 91
Sub Total 78 80 81 83 84 85 87 88 90 91
B. Ciclo intermedio
Intermedio Alumno 82 82 84 85 87 88 90 91 93 94
Sub Total 82 82 84 85 87 88 90 91 93 94
C. Ciclo avanzado
Avanzado Alumno 86 88 89 91 92 94 96 97 99 101
Sub Total 86 88 89 91 92 94 96 97 99 101

Total PDE 246 250 254 259 263 267 273 276 282 286

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.

El CEBA debido a que no cuenta con un local o centro de estudio propio, ya que éste es brindado por la Insitución Educativa Modelo San Antonio, el cual le ha entrega de un pabellón de 5 ssalones, las cuales no
cumplen con condiciones de seguridad ni normativas, asimismo no hay equipamiento necesario para el desenvolvimiento de los alumnos, e incluso impidiendo la realización de doble turno, por lo que limita la
enseñanza.

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta

La producción de servicios del CEBA, registra para una capacidad de 125 alumnos, dsitribuidos en las cinco secciones edificadas en una nueva reubicación del CEBA.

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta

Cantidad de alumnos por salón=25 alumnos*salón

Total de alumnos a ofertar=Salumnos por salón
Proyección para los 10 años de evaluación=Será la misma cantidad desde que esté en funcionamiento

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Cantidad de alumnos por salón=25 alumnos*salón
(La información registradaTotal
tiene carácter
de alumnos de Declaración
a ofertar=Salumnos Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
por salón
Proyección para los 10 años de evaluación=Será la misma cantidad desde que esté en funcionamiento

3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Ciclo inicial
Inicial Alumno 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Sub Total 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
B. Ciclo intermedio
Intermedio Alumno 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sub Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
C. Ciclo avanzado
Avanzado Alumno 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sub Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Total 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Ciclo inicial
Inicial Alumno -53 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -65 -66
Sub Total -53 -55 -56 -58 -59 -60 -62 -63 -65 -66
B. Ciclo intermedio
Intermedio Alumno -32 -32 -34 -35 -37 -38 -40 -41 -43 -44
Sub Total -32 -32 -34 -35 -37 -38 -40 -41 -43 -44
C. Ciclo avanzado
Avanzado Alumno -36 -38 -39 -41 -42 -44 -46 -47 -49 -51
Sub Total -36 -38 -39 -41 -42 -44 -46 -47 -49 -51

Total -121 -125 -129 -134 -138 -142 -148 -151 -157 -161

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO

3.3.1. ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO
Brecha de Infraestructura: Se requiera 07 aulas pedagógicas por contar por más de 246 alumnos en total del CEBA, con doble turno y así ofrecer la dipsonibilidad a 350 alumnos.
Brecha de Recursos: asmimismo se requiere mayor equipamiento, como bibliotecas, centros de recreación deportiva, cañones de proyección, pizarras inteligentes, libros, revistas, laboratorios para asegurar el buen nivel de calidad de
enseñanza.
*7 aulas para cubrir la brecha
*Taller metal mecànico.
*Taller de carpinterìa
*Taller de industria alimentaria
*Ambientes administrativos.
*Patio de honor.
*Equipamiento para cada ambiente

Importante: El detalle de la programación arquitectónica deberá detallar en el Anexo 3.

3.3.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN

El C.P. de San Antonio no cuenta con un establecimiento de Centro de Educación Básica alternativa, por lo que el área de influencia es la adecuada para el buen desarrollo de éste servicio público al centro poblado, asimismo es una zona
de topografía ligeramente accidente, con un suelo arcilloso-limoso que de alguna manera limita la construcción de pisos, de igual modo al pertenecer a la ciudad de Moquegua, no es ajena a la ocurrencia de sismos, y otros peligros, como
fuertes vientos, y debido a la topografía el riesgo de quedar inundada, todo ellos se debe tomar en consideración para su posterior diseño.
El acceso peatonal y vehicular a la zona de proyecto es desde el centro de la icudad, se realiza, siguiendo el trayecto de la prolongaciòn de la Av. San Fortunata hasta la altura de la Av. San Antonio de PAdua a mano izquierda hasta llegar
a la intersecciòn con la Av. Mariano Lino Urquieta, se gira a la derecha y una cuadra mas abajo se llega a la calle 43 y calle 48 en la Mza. Z se tiene el terreno destinado para el CEBA.
zONA SANEADA CON: agua, desagüe y luz.

3.3.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA

De acuerdo al reglamento nacional de construcciones y al sistema constructivo mas utilizado en la zona con fines de proteger la infraestructura de la lluvia y los vientos fuertes, se plantea:
Sistema de la estructura: De concreto armado, con zapatas, columnas, vigas y losa macisas inclinadas para contrarestar las lluvias. Algunas consideraciones adicionales:
Zapatas de concreto preferentemente F'c= 280 kg/cm2,
Columnas de concreto armado F'c= 280 kg/cm2,
Vigas de concreto armado F'c= 280 kg/cm2 y
Losa aligereda de concreto armado F'c= 280 kg/cm2.
Asimismo un sistema de drenaje, y debido a la poca precipitaciòn que hay en la localidad, se diseñaràn techos planos.

3.4. COSTOS DEL PROYECTO

3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN*
* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal

Unidad de Subproducto Unidad de Unidad de
Nombre del Magnitud Magnitud (soles) (soles)
medida Cantidad Inversión total medida medida
producto (Unidad) (m2 AT)
representativa (UM) (UM)

Estudios básicos 21000.00 21000.00

Estudios técnicos 82738.00 82738.00

Construcciòn de 07 aulas m2 393.75 1148.24 570243.00
Construcción sa lon de uso multiple m2 163.19 1119.48 182688.00
Ejecuciòn de Construcciòn de innovaciòn tecnològica m2 115.46 1391.71 160687.00
2642812.34
obra Construcciòn de Talleres m2 516.63 1502.96 733455.00
Construcción de ambientes administrativos m2 159.95 3284.11 525293.00
Construcción de patio de honor m2 294.00 74.64 21943.00
Construcción de cero perimétrico m2 420.09 238.97 100387.00
Adquisiciòn de mobiliarios und 767.00 134.00 243178.34
Talleres de capacitaciòn docentes glb 1.00 1200.00 1200.00

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Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversión 2642812.34
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en Gestión del proyecto 444877.88
el Anexo 4. Inversión total a (Precios Privados) 3673868.40
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos
que se emplearán.

3.4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Cronograma (Meses)

Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

Estudios básicos 21,000 01/08/2009 31/08/2009 21,000

Estudios técnicos 82,738 01/08/2009 31/08/2009 82,738

Construcciòn de 07 aulas 570,243 01/09/2009 31/09/2009 142560.75 142560.75 142560.75 142560.75
Construcción sa lon de uso multiple 182,688 02/09/2009 31/09/2010 45672.00 45672.00 45672.00 45672.00
Ejecuciòn de Construcciòn de innovaciòn tecnològica 160,687 03/09/2009 31/09/2011 40171.75 40171.75 40171.75 40171.75
obra Construcciòn de Talleres 733,455 04/09/2009 31/09/2012 183363.75 183363.75 183363.75 183363.75
Construcción de ambientes administrativos 525,293 05/09/2009 31/09/2013 131323.25 131323.25 131323.25 131323.25
Construcción de patio de honor 21,943 06/09/2009 31/09/2014 5485.75 5485.75 5485.75 5485.75
Construcción de cero perimétrico 100,387 07/09/2009 31/09/2015 25096.75 25096.75 25096.75 25096.75
Adquisiciòn de mobiliarios 243,178 01/01/2010 31/01/2010 243,178
Talleres de capacitaciòn docentes 1,200 01/01/2010 31/01/2010 1,200

Costo Total 2642812.34

3.4.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Cronograma (Meses)

UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)

Estudios básicos 1 01/08/2009 31/08/2009 1

Estudios técnicos 1 01/08/2009 31/08/2009 1

Construcciòn de 07 aulas 393.75 01/09/2009 31/09/2009 98.44 98.44 98.44 98.44

Construcción sa lon de uso multiple 163.19 02/09/2009 31/09/2010 40.80 40.80 40.80 40.80
Ejecuciòn de
Construcciòn de innovaciòn tecnològica 115.46 03/09/2009 31/09/2011 28.87 28.87 28.87 28.87
obra
Construcciòn de Talleres 516.63 04/09/2009 31/09/2012 129.16 129.16 129.16 129.16
Construcción de ambientes administrativos 159.95 05/09/2009 31/09/2013 39.99 39.99 39.99 39.99
Construcción de patio de honor 294.00 06/09/2009 31/09/2014 73.50 73.50 73.50 73.50
Construcción de cero perimétrico 420.09 07/09/2009 31/09/2015 105.02 105.02 105.02 105.02
Adquisiciòn de mobiliarios 767.00 01/01/2010 31/01/2010 767
Talleres de capacitaciòn docentes 1.00 01/01/2010 31/01/2010 1

3.4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720
Sin Proyecto
MANTENIMIENTO 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
OPERACIÓN 222000 222000 222000 222000 222000 222000 222000 222000 222000 222000
Con Proyecto
MANTENIMIENTO 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
OPERACIÓN 86280 86280 86280 86280 86280 86280 86280 86280 86280 86280
Incremental
MANTENIMIENTO 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

3.4.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 14934.42437

3.5. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

La ejecución del proyecto generará los siguientes beneficios:
*Incremento de productividad en el sector educación en el C.P. San Antonio
Disminución de conductas antisociales
*Desarrollo y realización personal de alumnos
*Incremento en el logro a nivel de aprendizaje.
*Reducción de niveles de analfabetismo

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3.5.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 2656

3.6. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión
establecidos para la tipología del proyecto.
Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC) 3551589.19
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

3.7. SOSTENIBILIDAD
3.7.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La Dirección Regional de Educación de Moquegua (DREM) es la responsable de determinar un presupuesto para la operación y mantenimiento de cada una de la institución educativa.
Sin embargo también existe el compromiso de la APAFA.

3.7.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

PARCIALMENTE
PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento

Documentos que sustentan los Resolución Directoral Dirección Regional de Educación (DRE) Velará por el mantenimiento del CEBA
acuerdos institucionales u
Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento APAFA Velará por el mantenimiento del CEBA
otros que garantizan el
financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento.

3.7.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de
Probabilidad de ocurrencia*
cambio climático, mercado, financiero, legal, Descripción del riesgo Impacto (bajo, moderado, mayor) Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
…)

Diseño de la infraestructura en función a la normtiva

CAMBIO CLIMÁTICO FUERTES VIENTOS MEDIA MODERADO
del RNE

Uso de zapatas mas anchas y vigas de conexiòn,

CAMBIO CLIMÁTICO SISMOS ALTA MAYOR
asimismo limitando la consturcción a dos pisos

OPERACIONAL INUNDACIONES BAJA BAJO Desarrollo de sistema de drenaje.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto. Ver documentos de ayuda en Anexos de la Ficha.

3.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)

Alteraciòn de la calidad del suelo Cumplimiento de las normas del personal, construcción, ambientales y sanitarias 1,009,852

Riego con agua en todas las superficies de actuación de forma interdiaria para evitar la
Alteraciòn de la calidad del aire concentración de polvo
986,352

Deberà proveerse para el personal encargado equipos auditivos de seguridad, y asimismo

Generaciòn de ruido como el ruido viene de la maquinaria, se deberà revisar èste cuenten con sus respectivos 856,548
silenciadores, para reducir el nivel de ruido.

Se deberá ubicar bien los materiales como herramientas de trabajo, de igual forma la
Alteraciòn de paisaje maquinaria, sin generar un desorden en el terreno
250,000

IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN

% de alumnos que logran un nivel

Estadística de la Calidad
suficiente en comprensión de 60% 2018
Educativa anual – ESCALE
textos
FIN

Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos

% de alumnos que logran un nivel
Estadística de la Calidad
suficiente en comprensión 40% 2018
Educativa anual – ESCALE
matemática

Los temas educativos continúan siendo una

prioridad.
Resultadosdel informede
- 2018
evaluación
PROPOSITO

La población accede a servicios que cumplen

estándares sectoriales.

6
 Los temas educativos continúan siendo una
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN prioridad.

MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT

PROPOSITO

(La información
La población accede a servicios que cumplen registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
estándares sectoriales.

% de alumnos adecuadamente
100% 2018 ESCALE
atendidos

Infraestructura cumple con estándares % de la infraestructura en buen

90% 2018
normativos estado
% de la infraestructura en buen
Suficiente infraestructura educativa 90% 2018
estado
COMPONENTES

La motivación de los padres para enviar a sus

% de equipamiento en buen hijos al colegio no sufre cambios significativos.
Suficiente equipamiento educativo 90% 2018 Informe de evaluación de
estado
espacios físicos y mobiliario
Adecuada gestión de la información institucional Los agentes implicados (autoridades,
% de intrumentos de gestión de la profesores y padres) participan activamente en
(inventario de equipos, mobiliario, seguimiento 90% 2018
información institucional de la IE el proyecto.
desempeño pedagógico,otros)

Adecuada gestión de la información educativa % de intrumentos de gestión de la

90% 2018
(matrícula, indicadores educativos) información pedagógica de la IE

Estudios básicos S/ 21,000.00

Registro de publicación de TdRs y
convocatoria.
Estudios técnicos S/ 82,738.00

Construcciòn de 07 aulas S/ 570,243.00 Registro de revisión y entrega de

expedientes técnicos
Construcción sa lon de uso multiple S/ 182,688.00
Existen proveedores de los bienes y servicios
ACTIVIDADES

Construcciòn de innovaciòn tecnològica S/ 160,687.00 precisos para el proyecto y son capaces de

Informe de supervisión de obras
suministrarlos en tiempo oportuno.
S/ 3,673,868.40 con periodicidad indicada
Construcciòn de Talleres S/ 733,455.00
Disponibilidad oportuna de los recursos
Construcción de ambientes administrativos S/ 525,293.00 financieros.

Construcción de patio de honor S/ 21,943.00 Constancia de entrega de

infraestructura, mobiliaria la
Construcción de cero perimétrico S/ 100,387.00 entidad encargada de prestar el
servicio
Adquisiciòn de mobiliarios S/ 243,178.34

Talleres de capacitaciòn docentes S/ 1,200.00

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
*Debido a que el C.P. De San Antonio cuenta con una poblaciòn del 86.97% entre primaria incompleta, secundaria incompleta y sin instrucciòn, es necesario el establecimiento
de un Cnetro de Educaciòn Básica Alternativa(CEBA) que brinde las óptimas condiciones para la eficiente calidad de enseñanza y aprendizaje de la población.
*Se opta por la alternativa de la construcción de un nuevo establecimiento con el propósito de que el CEBA brinde la adecuada atención educativa cumpliendo estándares de
seguridad y normativas.
*La evaluación económica realizado al CEBA, se ha desarrollado con la metodología costo/efectividad, por ser éste un proyecto social del estado.

5.2. RECOMENDACIONES

*Se recomienda la declaratoria de viabilidad del presente estudio para continuar con la elaboración del expediente técnico correspondiente.
*Se recomienda que se tome como base el presente estudio y evaluación para el estudio definitivo.

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.
*Plano de ubicación del terreno
*Costos a precio de mercado y precios sociales
*Análisis de sensibilidad
*Gestiòn integral de riesgos(impacto ambiental)

FIRMAS Y SELLOS Fecha de Culminación:

Responsable de la Formulación y Evaluación Responsable de la Unidad Formuladora