Reglamento Especifico de Contrataciones PDF

Reglamento Específico del SABS - ENPE
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES
ESTRATEGICAS (RE-SABS-EPNE)
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS – EMAPA
I. ASPECTOS GENERALES
1. OBJETIVO
Aplicar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en EMAPA,

en cumplimiento al Decreto Supremo N° 0181 de fecha 28 de junio de 2009 “Normas Básicas de
Administración de Bienes y Servicios”, de acuerdo con las características y necesidades de la
entidad, identificando las unidades y cargos de los servidores públicos responsables de la
implantación, para establecer los procedimientos necesarios de los procesos de contratación,
manejo y disposición de bienes de manera eficiente, oportuna y transparente. A efectos de
establecer principios, normas y condiciones que regulen los procesos de administración de bienes
y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de estos, en el marco de la Constitución
Política del Estado y la Ley Nº 1178; asimismo establecer los elementos esenciales de
organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la administración de bienes y
servicios.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-

SABS), es de aplicación obligatoria para todas las unidades de la empresa, según su estructura
vigente, así como para los servidores públicos sin excepción en sus diferentes niveles, ya sean
ejecutivos, operativos o de asesoramiento.
3. BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO:
La Base Legal del presente Reglamento Específico es:
a) Constitución Política del Estado.

b) Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administra ción y Control Gubernamentales.
c) Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, relativo al Reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de
2001, que lo modifica.
d) El Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 20 08, de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS).
e) El Decreto Supremo No 29230 de 15 de agosto de 2007, crea como Empresa Pública
Nacional Estratégica a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)
f) Decreto Supremo Nº 29710 de fecha 17 de septiembre de 2008, señalando que la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, funcionará bajo tuición del
Ministerio de Producción y Microempresa actual Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural denominación establecida mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 07
de febrero de 2009.
g) Resolución Ministerial 263 que aprueba el modelo de RE-SABS, modelo de RE-SABS-
EPNE y Manual de Operaciones del SICOES en el marco del Decreto Supremo N° 0181
4. DENOMINACION DE LA EMPRESA:
Empresa Pública Estratégica “Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA”, bajo

tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
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5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO
La Unidad Administrativa es responsable de la elaboración del Reglamento Específico, el mismo

que será aprobado mediante Resolución emitida por el Directorio de la Empresa de Apoyo a la
Producción EMAPA.
6. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.
Los servidores públicos y las personas naturales y jurídicas que participan en los procesos de
contratación, estarán sometidos al régimen de responsabilidad por la función pública establecido
en el Capitulo V de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales y disposiciones conexas, Decretos Supremos y Reglamentarios. El
incumplimiento u omisión de lo dispuesto por el presente reglamento, dará lugar a sanciones de la
mencionada Ley.
7. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE):
La Máxima Autoridad Ejecutiva de EMAPA es el Gerente General conforme a lo dispuesto en el

Estatuto Orgánico de la entidad.
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II. CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
8. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION.
El Gerente General es la autoridad responsable de todos los procesos de contratación,

desde el inicio hasta su conclusión.
Se designará como Responsable de Contrataciones para montos mayores a Bs. 1.000.001.-

al/a Gerente Administrativo Financiero de EMAPA.
Se designará como Responsable de Contrataciones para montos de Bs. 1.- a Bs.

1.000.000.- al Responsable Administrativo de EMAPA.
9. PARTICIPANTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
i) Máxima Autoridad Ejecutiva MAE: Gerente General

ii) Responsable del Proceso de Contratación para montos mayores a Bs. 1.000.001,00 (UN
MILLON ÚN 00/100 BOLIVIANOS): Gerente Administrativo Financiero,
iii) Responsable del Proceso de Contratación para montos entre Bs. 1.- (UN 00/100
BOLIVIANO) a Bs.1.000.000,00 (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS): Responsable
Administrativo.
iv) Responsable del Proceso de Contrataciones Directas: Gerente de Producción, y
Gerente de Transformación y Comercialización, sin límite de monto.
v) Unidades Solicitantes
vi) Unidad Administrativa
vii) Asesoría Legal
viii) Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación
ix) Responsable de Recepción y Comisión de Recepción.
i) Máxima Autoridad Ejecutiva - Gerencia General
El Gerente General es la autoridad responsable de todos los procesos de contratación, desde

el inicio hasta su conclusión, sus principales atribuciones son:
1. Disponer que los procesos de contratación de bienes y servicios, se enmarquen en las

disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
2. Disponer que el Programa Anual de Contrataciones – PAC sea difundido y esté
contemplado en base al POA y el presupuesto de la entidad.
3. Autorizar el inicio de los procesos de contratación.
4. Designar o delegar mediante Resolución expresa, para uno o varios procesos de
contratación, a los Responsables de Contratación, de acuerdo a las cuantías que
correspondan.
5. Designar al Responsable de Recepción y a la Comisión de Recepción, o en su defecto
delegar esta facultad mediante Resolución.
6. Suscribir los contratos para procesos mayores a Bs. 100.000.-, previo cumplimiento de las
instancias legales establecidas en la norma constitutiva de la empresa.
7. Resolver los Recursos Administrativos de Impugnación, mediante Resolución Expresa.
8. Instruir a la Gerente Administrativa Financiera informar al SICOES sobre la contratación
realizada, para su registro correspondiente;
9. Cancelar, suspender o Anular el proceso de contratación en base a justificación técnica y
legal.
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ii) Responsable del Proceso de Contratación para montos mayores a Bs. 1.000.001.-
Se designará como Responsable de Contrataciones para montos mayores a Bs. 1.000.001.-

al/a Gerente Administrativo Financiero de EMAPA,
Designado por la MAE mediante Resolución Expresa de designación, y es el responsable de

las contrataciones de bienes y servicios de acuerdo a las siguientes actividades:
1. Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el Programa de

Operaciones Anual - POA y en el Programa Anual de Contrataciones –PAC y verificar la
certificación presupuestaria correspondiente.
2. Autorizar el inicio del proceso de contratación y aprobar el DBC para su publicación.
3. Aprobar el DBC, mediante Resolución Expresa, después de la Reunión de aclaración; con
las enmiendas, si existieran.
4. Designar a los integrantes de la Comisión de Calificación y rechazar o aceptar las excusas
presentadas, si corresponde.
5. Aprobar el informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones o solicitar su
complementación o sustentación, si corresponde.
6. Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base a la justificación técnica
y legal, mediante Resolución Administrativa.
7. Adjudicar o declarar desierta la contratación de bienes, obras y servicios, mediante
Resolución expresa.
8. Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo de presentación de propuestas o la
ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato.
9. Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas y la extensión de la vigencia
de las garantías, cuando corresponda.
iii) Responsable del Proceso de Contratación para montos entre Bs.1.- a Bs 1.000.000.-
Se designará como Responsable de Contrataciones para montos de Bs. 1.- a Bs. 1.000.000.-,
al Responsable Administrativo, para procesos administrativos, mediante Resolución
Administrativa de la MAE, teniendo a su cargo las siguientes funciones:

2. Autorizar el inicio del proceso de contratación.
3. Aprobar el DBC para su publicación, mediante Resolución Administrativa.
4. Designar al Responsable de Evaluación o a los integrantes de la Comisión de
Calificación, y rechazar o aceptar las excusas presentadas, si corresponde.
5. Aprobar el informe del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación y
sus recomendaciones, o solicitar su complementación o sustentación;
6. Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base a la justificación
técnica y legal.
Resolución Administrativa expresa, cuando la contratación sea mayor a Bs. 200.001.-
(Doscientos mil y un 00/100 bolivianos).
8. Para montos menores a Bs. 200.000.- (Doscientos mil 00/100 bolivianos), se procederá
a adjudicar, con una nota de adjudicación firmada por el Responsable.
9. Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas.
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iv) Responsable del Proceso de Contratación Directas (Sin límite de cuantía).
Se aplicarán contrataciones directas a todas las adquisiciones de maquinaria, equipos nuevos o

reacondicionados, alquiler y contratación de bienes y servicios, compra y/o construcción de
infraestructura productiva, insumos, productos agropecuarios y sus derivados, materias primas y
consultorías relacionadas al proceso productivo que cumple la empresa en todas sus fases, todas
relacionadas al giro o función que cumple la empresa.
Se designará como Responsables de Contrataciones Directas a la Gerencia de Producción, y

Gerencia de Transformación y Comercialización, mediante Resolución Administrativa de la MAE,
teniendo a su cargo las siguientes funciones:

2. Solicitar el inicio del proceso de contratación a Gerencia General.
3. Designar a los integrantes de la Comisión de Calificación o al Responsable de Evaluación.
4. Rechazar o aceptar las excusas presentadas por la Comisión de Calificación o el
Responsable de Evaluación, si corresponde.
5. Aprobar el informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones o solicitar su
complementación o sustentación, si corresponde.
6. Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base a la justificación técnica y
legal, mediante Resolución Administrativa.
Resolución expresa.
8. Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas y la extensión de la vigencia
de las garantías, cuando corresponda.
v) Unidad Solicitante
La Unidad Solicitante en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones:
1. Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia, para la contratación de

bienes, obras, servicios generales o de consultorías, adecuando los requerimientos de la
entidad a la capacidad y características de la producción nacional.
2. Cuando la Empresa no cuente con personal técnico calificado, solicitará el asesoramiento
de otras unidades o solicitará la contratación de especialistas, para la elaboración de las
especificaciones técnicas o términos de referencia.
3. Estimar el precio referencial de cada contratación, tomando como base los precios de
mercado, los costos estimados en los estudios de diseño final, y otras fuentes de
información. La estimación del precio referencial de forma errónea conllevará a
responsabilidades administrativas, si es valorable económicamente identificando un
sobreprecio conllevara a responsabilidades civiles.
4. Solicitar la contratación de bienes y servicios, en la fecha programada y establecida en el
PAC.
5. Verificar que se tiene saldo presupuestario y consignar este hecho en la solicitud de
contratación.
6. Preparar, cuando corresponda, notas de aclaración a las especificaciones técnicas o
términos de referencia.
7. Preparar, para contrataciones mayores a Bs. 1.000.001.-, cuando corresponda, enmiendas
a las especificaciones técnicas o términos de referencia.
8. Integrar las Comisiones de Calificación y Recepción o ser Responsable de Evaluación o
Responsable de Recepción de bienes y servicios.
9. Efectuar el seguimiento sobre el avance y cumplimiento de los contratos en los aspectos
de su competencia.
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10. Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, anulación o suspensión de

un proceso de contratación y otros que se requieran.
Las Unidades Solicitantes, de acuerdo con el Organigrama vigente de nuestra Empresa son
las siguientes:
- Gerencia General
- Gerencia Administrativa Financiera
- Gerencia de Producción.
- Gerencia de Transformación y Comercialización.
- Asesoría Legal.
- Auditoría Interna.
- Comunicación.
- Responsable Regional de Cochabamba – Chuquisaca.
- Responsable Regional del Beni
- Responsable Regional de Santa Cruz.
- Responsable Regional de Tarija - Potosí
Los requerimientos de las unidades dependientes de las Unidades Solicitantes señaladas,

canalizarán sus requerimientos a través de las mismas.
vi) Unidad Administrativa
La Unidad Administrativa de EMAPA se encuentra a cargo del Responsable Administrativo

de la Empresa.
Esta unidad, tiene como funciones principales:
1. Elaborar las RE-SABS- EPNE y remitirlo al Órgano Rector para su compatibilización.

2. Elaborar el PAC al inicio de cada gestión en coordinación con las Unidades Solicitantes y
efectuar el seguimiento sobre la ejecución de las contrataciones programadas en este
documento, remitiendo un informe trimestral a la MAE.
3. Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los procesos de
contratación y velará por el cumplimiento de las condiciones, estipulaciones y plazos
establecidos en los procesos de contratación.
4. Emitir la certificación presupuestaria correspondiente.
5. Elaborar el DBC incorporando las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos por la Unidad Solicitante cumpliendo los criterios normativos para la materia.
6. Organizar y llevar a efecto el taller de elaboración del PAC, y cuando corresponda, la
Reunión de Aclaración y la Inspección Previa en coordinación con la Unidad Solicitante.
7. Atender las consultas escritas;
8. Incorporar en el DBC, cuando corresponda las enmiendas a las especificaciones técnicas
o términos de referencia.
9. Designar a los responsables de la recepción de propuestas.
10. Llevar un registro o libro de actas de las propuestas recibidas.
11. Administrar y custodiar las garantías.
12. Ejecutar las garantías, previo informe legal, que deberá ser solicitado oportunamente,
13. Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contrataciones
administrativas.
14. Registrar en el SICOES toda la información de los procesos de contratación.
vii) Asesoría Legal
1. Atender y asesorar en la revisión de documentos y asuntos legales que sean sometidos a

su consideración durante el proceso de contratación.
2. Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de contratación.
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3. Elaborar los contratos para los procesos de contratación.

4. Firmar o visar el contrato de forma previa a su suscripción, como responsable de su
elaboración.
5. Revisar la legalidad de documentos presentados por el proponente adjudicado para la
suscripción del contrato.
6. Atender y asesorar en procedimientos, plazos y resoluciones de Recursos Administrativos
de Impugnación.
7. Realizar, con carácter obligatorio, todos los actos jurídicos inherentes a los procesos de
contratación.
8. Elaborar y Visar todas las resoluciones establecidas en el presente Reglamento.
9. Elaborar el informe legal para la cancelación, anulación o suspensión de un proceso de
contratación.
10. Remitir el contrato y sus antecedentes a la Contraloría General de la República para fines
de control Externo Posterior, cuando corresponda.
11. Gestionar los trámites inherentes a la protocolización de los contratos suscritos por la
entidad con terceros.
viii) Responsable de Evaluación ó Comisión de Calificación.
La Comisión de Calificación o Responsable de Evaluación, será designada por el

Responsable Administrativo, mediante una nota, dentro de los 3 días hábiles, previos a la
presentación de cotizaciones o propuestas.
Alternativamente, según el objeto de la contratación, el Responsable Administrativo,

mediante nota expresa, designará un Responsable de Evaluación, quien asumirá las
funciones de la Comisión de Calificación.
La Comisión de Calificación deberá conformarse con servidores públicos de la Unidad

Administrativa y de la Unidad Solicitante según el objeto de contratación.
El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de Calificación deberán ser

servidores públicos de la entidad técnicamente calificados. Excepcionalmente, cuando la
entidad no cuente con servidores públicos disponibles y cuenten con personal eventual a
contrato, estos podrán ser designados como Responsable de Evaluación o como integrantes
de la Comisión de Calificación.
El número de integrantes de la Comisión de Calificación, guardará estrecha relación con el

objeto y magnitud de la contratación y la estructura organizacional de la entidad pública.
No podrá ser Responsable de Evaluación ni formar parte de la Comisión de Calificación, la

MAE, el Responsable de Contrataciones mayores a Bs. 1.000.001.-, ni el Responsable de
Contrataciones entre Bs. 1.- a Bs. 1.000.000.-, ni la Unidad Jurídica que asesora el proceso
de contratación.
Todos los integrantes de la Comisión de Calificación son responsables del proceso de

evaluación. Las recomendaciones de la Comisión de Calificación serán adoptadas por
consenso de sus integrantes.
El Responsable de Evaluación y la Comisión de Calificación tienen como principales

funciones:
a) Realizar la apertura de las propuestas y lectura de precios ofertados en acto público.

b) Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos,
c) Evaluación y calificación las propuestas técnicas y económicas,
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d) Convocar a todos los proponentes para la aclaración sobre el contenido de una o

más propuestas, cuando se considere pertinente, sin que ello modifique la propuesta
técnica o la económica;
e) Elaborar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria
Desierta para su remisión al Responsable de cada modalidad;
f) Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente
adjudicado;
g) Elaborar cuando corresponda, el Informe técnico para la anulación, suspensión y
cancelación de un proceso de contratación.
h) Solicitar apoyo de la Unidad Jurídica referente a temas legales que requieran
análisis y explicación.
Los miembros designados, deberán cumplir con las funciones y las responsabilidades
determinadas en el presente reglamento, con dedicación exclusiva; no podrán delegar sus
funciones, ni excusarse de participar, salvo en casos de conflicto de interés ó impedimento
físico temporal.
ix) Responsable de Recepción y Comisión de Recepción
Será designada por la MAE o por los Responsables de contratación para las diferentes
cuantías, mediante nota, dentro de los 3 días hábiles previos a la recepción de bienes y
servicios.
La Comisión de Recepción deberá conformarse con servidores públicos de la Unidad

Administrativa y de la Unidad Solicitante según el objeto de contratación.
Alternativamente, sólo para las contrataciones para montos entre Bs. 20.000.- a Bs.
1.000.000.-, la MAE o el Responsable delegado, designará un Responsable de Recepción,
mediante nota, que asumirá las funciones de la Comisión de Recepción.
La Comisión de Recepción y el Responsable de Recepción cumplirán las funciones

siguientes:
- Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad

verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia.
- Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de Conformidad,
según corresponda, aspecto que no exime las responsabilidades del proveedor
ni del supervisor respecto a la entrega del bien o servicio;
- Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda.
El Responsable de Recepción y los integrantes de la Comisión de Recepción, deberán ser

servidores públicos de la entidad, técnicamente calificados en el ámbito de su competencia.
Excepcionalmente, cuando la entidad no cuente con servidores públicos disponibles y
cuenten con personal eventual a contrato, estos podrán ser designados como Responsables
de Recepción o como integrantes de la Comisión de Recepción.
No podrá ser Responsable de Recepción ni formar parte de la Comisión de Recepción, la

MAE, el Responsable de Contrataciones mayores a Bs. 1.000.001.-, ni el Responsable de
Contrataciones entre Bs. 1.- a Bs. 1.000.000.-, ni la Unidad Jurídica que asesora el proceso
de contratación.
La recepción de bienes deberá estar sujeta a verificación y pruebas solicitadas, de acuerdo a sus
características; la recepción de obras se realizará en dos etapas: provisional y definitiva,
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emitiéndose las actas respectivas; en servicios, se requerirá el o los Informes de Conformidad

parciales y final.
10. PROCESO DE CONTRATACION
Se establecen los siguientes tipos y cuantías para las contrataciones en EMAPA:
TIPOS CUANTIA
Contrataciones Directas de Administración De Bs.1.- a Bs. 20.000.-
Contrataciones para montos entre: Bs.20.001.- a Bs. 1.000.000.-
Contrataciones para montos mayores a: Bs. 1.000.001.-
Contratación por Excepción Sin límite de monto
Contratación Directa de Bienes y Servicios Sin límite de monto
Para la ejecución de actividades de EMAPA, se han dispuesto los siguientes tipos de

contrataciones:
i. CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS
Incluyen las contrataciones de bienes, servicios generales y servicios de consultorías,

relacionadas con el buen funcionamiento y administración de las oficinas de EMAPA,
exceptuando las contrataciones relacionadas con la Comercialización de nuestros productos,
como alquileres de tiendas, almacenes, galpones, etc., así como el mantenimiento, reparación,
instalación y conservación general de instalaciones, que se realizarán excepcionalmente de
manera directa.
A. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DIRECTAS HASTA

Bs. 20.000. -
Para las contrataciones menores a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), se
requiere una cotización, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Requerimiento/Solicitud, con especificaciones técnicas o términos de referencia,

estableciendo el precio referencial, a la Unidad Administrativa, de acuerdo a formulario
creado para este propósito. Dicho formulario deberá estar firmado por la persona
encargada de solicitar la compra y deberá estar aprobado por el Gerente de su Área.
b) Instrucción de Gerencia Administrativa Financiera a la Unidad Administrativa de realizar el
proceso.
c) Solicitud de Certificación Presupuestaria a la Unidad de Finanzas.
d) Solicitud de Certificación POA.
e) Carta de invitación al proponente.
f) Recepción de cotización.
g) Evaluación técnica y económica de cotizaciones, si es que se invitara a más de un
proveedor.
h) Nota de Adjudicación al proveedor, se requerirá documentación legal del proveedor,
cuando corresponda.
i) Informe de conformidad del bien o servicio emitida por la Unidad Solicitante a la Unidad
Administrativa, mencionando el monto que debe ser cancelado.
j) Recepción de factura y verificación de la misma.
k) Recepción de documentación en fotocopias simples, si corresponde, de acuerdo a la nota
de adjudicación.
l) Solicitud a Asesoría Legal la elaboración de contrato, si corresponde.
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m) Nota original de remisión o entrega, sólo si se tratara de bienes dirigida a Almacenes /

Activos Fijos según corresponda.
n) Solicitud de pago realizada por la Unidad Administrativa.
o) Envío de toda el proceso original a la Unidad Financiera para el respectivo pago y archivo
del proceso.
B. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR

COTIZACIONES O REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS - DE BS. 20.001.- A BS.
1.000.000.-
Para contrataciones para montos entre Bs. 20.001.- a Bs. 1.000.000.-, ya sea por cotización o
requerimiento de propuestas, el proceso se realizará de la siguiente manera:
a) La Unidad Solicitante, elaborará un informe técnico fundamentando la necesidad de la

adquisición del bien o servicio, y adjuntará a la misma las Especificaciones Técnicas y/o
los Términos de Referencia según corresponda, dirigida a la Gerencia Administrativa
Financiera.
b) La Gerencia Administrativa Financiera autorizará el inicio del proceso y solicitará a la
Unidad Administrativa gestionar la emisión de la certificación presupuestaria, Programa de
Operaciones Anual y el Programa Anual de Contrataciones.
c) La Unidad Administrativa procederá a elaborar el Documento Base de Contratación.
d) Publicación de la Convocatoria en el SICOES y en la mesa de partes.
e) Se podrá apoyar la contratación, realizando la publicación en prensa escrita, misma que
estará a cargo de la Unidad Administrativa.
f) Se aprobara el DBC, mediante Resolución Administrativa.
g) Designación del Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación.
h) Apertura pública y lectura de precios ofertados.
i) Evaluación en acto continuo, de cotizaciones o propuestas presentadas.
j) Recepción del Informe del Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación,
recomendando la adjudicación.
k) Solicitud a Asesoría Legal la elaboración de Informe Legal, Resolución Administrativa de
Adjudicación, para procesos mayores a Bs. 200.000.-. Para montos menores a este, se
procederá con la adjudicación mediante nota.
l) Asimismo, cuando la adjudicación sea mayor a Bs. 200.000.-, se solicitara para la
elaboración del contrato documentación en fotocopias legalizadas u originales.
m) Notificación al proveedor con la Resolución Administrativa o nota de Adjudicación,
detallando las principales características del bien y/o servicios adjudicados y la
documentación requerida del proveedor.
n) Recepción de la documentación de la empresa adjudicada.
o) Elaboración del contrato, cuando corresponda.
p) Remisión del contrato a la Contraloría, a cargo de Asesoría Jurídica.
q) Designación del Responsable de Recepción y Comisión de Recepción.
r) Recepción de Informe técnico de conformidad, emitido por el Responsable de Recepción y
Comisión de Recepción.
s) Recepción de la Factura del proveedor.
t) Envío de la nota original de remisión o entrega del bien a Almacenes / Activos Fijos, si
corresponde.
u) Solicitud de pago realizada por la Unidad Administrativa.
v) Envío de toda la documentación original a la Unidad Financiera para el respectivo pago y
archivo del proceso.
w) Registro de ejecución de gastos.
Se procederá a la evaluación, aún cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta.
Los plazos establecidos para la presentación de cotizaciones entre los montos de Bs. 20.000.-
hasta Bs. 200.000, serán mínimo de (4) días calendario;
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Asimismo, los plazos establecidos para la presentación de propuestas entre los montos de Bs.
200.000.- hasta Bs. 1.000.000, serán mínimo de (8) días calendario.
C. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS MAYORES A BS.

1.000.001.-
Esta modalidad se aplica cuando el monto de contratación es mayor a Bs1.000.001 (UN MILLON Y
UN 00/100 BOLIVIANOS), y su procedimiento es el siguiente:

adquisición del bien o servicio, y adjuntará a la misma las Especificaciones Técnicas y/o
los Términos de Referencia según corresponda, dirigida a la Gerencia General,
b) La Gerencia General autorizará el inicio del proceso y solicitará a la Gerencia
Administrativa Financiera gestionar la emisión de la certificación presupuestaria,
Programa de Operaciones Anual y el Programa Anual de Contrataciones.
c) La Unidad Administrativa procederá a elaborar el Documento Base de Contratación.
d) Publicación de la Convocatoria en el SICOES y en la mesa de partes.
e) Posteriormente se deberá aprobar el DBC con las enmiendas (si existieran), mediante
una Resolución Administrativa.
f) Notificación de las enmiendas, si corresponde.
g) Se podrá apoyar la contratación, realizando la publicación en prensa escrita, misma que
estará a cargo de la Unidad Administrativa.
h) Designación del Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación.
i) Apertura pública y lectura de precios ofertados.
j) Evaluación en acto continuo, de propuestas presentadas.
k) Recepción del Informe del Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación,
recomendando la adjudicación.
l) Solicitud a Asesoría Legal la elaboración de Informe Legal, Resolución Administrativa de
Adjudicación o Declaratoria Desierta.
m) Notificación al proveedor con la Resolución Administrativa, detallando las principales
características del bien y/o servicios adjudicados y solicitud de la documentación original
o legalizada requerida del proveedor.
n) Elaboración del contrato, cuando corresponda.
o) Remisión del contrato a la Contraloría, a cargo de Asesoría Jurídica.
p) Designación del Responsable de Recepción y Comisión de Recepción.
q) Recepción de Informe técnico de conformidad, emitido por el Responsable de Recepción
y Comisión de Recepción.
r) Recepción de la Factura del proveedor.
s) Envío de la nota original de remisión o entrega del bien a Almacenes / Activos Fijos, si
corresponde.
t) Solicitud de pago realizada por la Unidad Administrativa.
u) Envío de toda la documentación original a la Unidad Financiera para el respectivo pago y
archivo del proceso.
v) Registro de ejecución de gastos.
w) Registro del proceso en el SICOES, a la conclusión del mismo.
x) Envío del contrato a la Contraloría, a cargo de Asesoría Jurídica, si corresponde.
y) Protocolización del contrato ante Notaria de Gobierno, cuando el contrato sea igual o
superior a Bs. 1.000.000.-
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ii) CONTRATACIONES DIRECTAS DE PRODUCCION, PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Y SUS DERIVADOS, OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU
EQUIPAMIENTO, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION
Tiene por objeto constituir los procedimientos para las contrataciones directas de bienes y
servicios, maquinaria, equipos nuevos o reacondicionados, compra y/o construcción de
infraestructura productiva, materias primas, insumos, productos agropecuarios y sus
derivados, necesarios para la producción y comercialización en todas sus fases.
Los principios que rigen estas contrataciones directas son: solidaridad, buena fe, economía,
eficacia, eficiencia y transparencia; actuaciones que definen su procedimiento, calificación,
valoración de calidad y cumplimiento de la normativa vigente para cada caso concreto.
A continuación se detallan los procedimientos para las contrataciones directas,

independientemente del monto, de acuerdo a las características de cada bien a ser requerido por
las Gerencia de Producción, Transformación y Comercialización:
A. CONTRATACIONES DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION (FERTILIZANTES,

SEMILLAS, DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, DIESEL, ETC.)
La adquisición de la materia prima (granos de semilla de: arroz, trigo, maíz, soya y otros) e
insumos (fertilizantes, defensivos agrícolas) realizado a personas naturales o a empresas
proveedoras de insumos (Agroquímicos, fertilizantes y semillas), mismas que son elegidas por las
organizaciones de productores o la Empresa, según corresponda.
En este tipo de contratación, la Unidad Solicitante, estará constituida por la Gerencia de

Producción.
a.1 Etapa previa a la Adquisición:
a) Planificación de ejecución de apoyo a la producción agrícola (por campañas verano e

invierno).
b) Convocatoria a organizaciones de pequeños y medianos productores para la participación

en los programas de apoyo de EMAPA.
c) Taller de planificación con las organizaciones.
d) Recepción y revisión de la documentación legal de las carpetas presentadas por las

organizaciones (a cargo del equipo técnico de las regionales).
e) Revisión, aprobación y envío de listas oficiales de las diferentes organizaciones

participantes (a cargo de la unidad de Cartera de EMAPA).
f) Recepción de cartas de solicitud de insumos de las organizaciones, a cargo del equipo

técnico de las regionales, con el nombre de la empresa proveedora seleccionada, dentro el
plazo establecido en la planificación realizada, adjunta la copia del acta de elección de la
empresa, aprobada en asamblea general de la asociación con firma de los asistentes.
g) Reunión con representantes de empresas proveedoras de insumos (semilla, fertilizantes,

defensivos agrícolas y diesel) y con las organizaciones beneficiarias, para acordar los
productos a utilizarse, precios, cantidades, tiempo de entrega, cronograma, capacitación, y
otros relacionados a la campaña agrícola (a cargo del área de Insumos regional).
12
________________________________________________________________________________________
a.2 Proceso de Adquisición:
h) La Unidad solicitante, elaborará un informe técnico de solicitud de compra de insumos,

de manera individual para cada tipo de insumo (semilla, fertilizantes, defensivos
agrícolas y diesel), así como por cultivo y empresa proveedora, dirigido al Gerente
General, detallando básicamente la siguiente información:
Provincia, municipio, comunidad, asociación, número de productores

beneficiarios y hectáreas a cultivarse.
Empresa proveedora seleccionada por las asociaciones,
Cronograma de distribución, por provincia, municipio, comunidad y/o
asociación.
Adjuntando, la nota de solicitud de la Asociación.
Debiendo adjuntar las Especificaciones Técnicas, las cuales deberán establecer las
características técnicas de los insumos agrícolas solicitados.
i) El Gerente General, solicitará a la Gerencia Administrativa Financiera la Certificación

Presupuestaria y Certificaciones de que la actividad está inscrita en el Programa de
Operaciones Anual (POA) y el Programa Anual de Contrataciones (PAC).
j) El Gerente General dará su visto bueno e instruirá a la Gerencia de Producción el inicio
del proceso de contratación.
k) La Gerencia de Producción, remitirá carta de invitación al/los proveedores seleccionados,
solicitando adjuntar a las propuestas, documentos que respalden la calidad de los
insumos (Registro SENASAG para defensivos agrícolas y certificación de la ORS o INIAF
para semilla certificada).
l) Recepción de propuestas.
m) Designación del Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación, si existiera más
de una propuesta.
n) Recepción del Informe del Responsable de Evaluación o Comisión de Calificación,
recomendando la adjudicación, si existiera más de una propuesta.
o) Remisión de toda la documentación a la Unidad de Asesoría Legal para la elaboración del
Informe Legal y la Resolución Administrativa de Adjudicación, adjuntando los siguientes
documentos:
Fotocopia de acta de constitución

Fotocopia del Poder de Representante Legal
Fotocopia de C.I. del Representante Legal
Fotocopia de NIT
Fotocopia de Matricula de Comercio
En el caso de que el monto del contrato sea superior a Bs. 200.000.- los documentos
deberán ser presentados en originales o en su defecto en copias legalizadas.
p) Notificación al proveedor con la Resolución Administrativa de Adjudicación.

q) Elaboración del contrato.
r) Remisión del contrato a la Contraloría, a cargo de Asesoría Jurídica.
s) Designación del Responsable de Recepción y Comisión de Recepción.
t) Elaboración de actas de entrega de los bienes adquiridos.
u) Informe Técnico de Conformidad del Responsable de Recepción o Comisión de
Recepción, adjuntando las actas de entrega de los insumos o bienes adquiridos.
v) Recepción de la Factura del proveedor.
w) Envío de la nota original de remisión o entrega del bien a Almacenes / Activos Fijos, si
corresponde.
x) Solicitud de autorización de pago al Gerente General, adjuntando toda la documentación
original.
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________________________________________________________________________________________
y) Registro de ejecución de gastos y archivo del proceso, a cargo de la Unidad de Finanzas

de la Gerencia Administrativa Financiera.
z) Registro del proceso en el SICOES.
aa) Protocolización del contrato ante Notaria de Gobierno, cuando el contrato sea igual o
superior a Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS)
B. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES DIRECTAS PARA ADQUISICION DE

BIENES Y SERVICIOS
b.1 Contrataciones Directas para Bienes y Servicios.
Este tipo de contratación se empleará para bienes y servicios, directamente relacionados a las
actividades de las Gerencias de Producción y de Comercialización y Transformación, quienes
se constituirán como Unidad Solicitante, de acuerdo al siguiente procedimiento:

adquisición del bien o servicio, y adjuntará a la misma las Especificaciones Técnicas,
estipulando el precio referencial, dirigido a la Gerencia General.
b) El Gerente General, solicitará a la Gerencia Administrativa Financiera la Certificación
c) El Gerente General dará su visto bueno e instruirá a la Gerencia de Producción o de
Comercialización y Transformación, según corresponda el inicio del proceso de
contratación.
d) La Unidad Solicitante procederá a la invitación al/los proponentes, pudiendo apoyar con la
publicación del requerimiento en prensa escrita, si se considera necesario.
e) Recepción de cotización/es.
f) Designación de la Comisión de Calificación, a cargo de la Gerencia de Producción, o la
Gerencia de Transformación y Comercialización, según el caso, si se recibiera más de una
propuesta o cotización.
g) Informe de la Unidad solicitante, en caso de tener una sola propuesta, o de la Comisión de
Calificación, en caso de recibir más de una propuesta recomendando la adjudicación,
cuando corresponda.
h) Solicitud a Asesoría Legal la elaboración de Informe Legal, Resolución Administrativa de
Adjudicación.
i) Notificación al proveedor con la Resolución Administrativa de Adjudicación, detallando las
principales características del bien y/o servicios adjudicados y la documentación requerida
del proveedor.
j) Elaboración del contrato.
k) Remisión del contrato a la Contraloría, a cargo de Asesoría Jurídica.
l) Designación de la Comisión de Recepción.
m) Recepción del Informe técnico de conformidad, emitido por la Comisión de Recepción.
n) Recepción de la Factura del proveedor.
o) Envío de la nota original de remisión o entrega del bien a Almacenes / Activos Fijos,
cuando corresponda.
p) Solicitud de autorización de pago dirigido a la Gerencia General, adjuntando toda la
documentación en original para el respectivo pago y archivo del proceso.
q) Registro de ejecución de gastos.
r) Publicación del proceso en el SICOES, a la conclusión del mismo
s) Protocolización del contrato ante Notaria de Gobierno, cuando el contrato sea igual o
superior a Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS).
b.2 Contrataciones de Bienes en remates o subastas Públicas.
EMAPA podrá participar de manera directa en remates o subastas públicas, considerando la

oportunidad de adquirir bienes inmuebles, maquinaria, equipos y otros que considere necesarios, y
14
________________________________________________________________________________________
su participación se regirá en base a los aspectos procedimentales dispuestos por la Ley Nº 1760
del Código de Procedimiento Civil.
C. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE GRANOS - TRANSFORMACION Y

COMERCIALIZACION.-
I. OBJETIVO
Establecer un procedimiento específico para realizar las adquisiciones y pagos de
materia prima (arroz en chala, grano de trigo, grano de soja, grano de maíz y otros)
acopiada por la Gerencia de Trasformación y Comercialización a Beneficiarios y no
Beneficiarios de EMAPA.
II. ALCANCE
Este procedimiento se aplica en todos procesos de adquisición de materia prima y
pagos realizados por este concepto. Es de cumplimiento de todas las áreas
involucradas: Gerencia General, Gerencia de Transformación y Comercialización,
Gerencia de Producción Gerencia Administrativa Financiera, Unidad de Cartera,
Unidad Financiera.
III. GLOSARIO
BENEFICIARIOS DE EMAPA
Personas naturales que se constituyen en pequeños y medianos productores, a

los cuales EMAPA les otorgó insumos agrícolas (semilla, fertilizantes, fungicidas,
insecticidas, herbicidas y diesel) quienes al momento de recibir dichos insumos,
comprometen su producción a favor de la Empresa, a través de un Contrato de
Provisión de Materia Prima.
NO BENEFICIARIOS DE EMAPA
Personas naturales y/o jurídicas que proveen de materia prima a EMAPA; que
dependiendo del grano, del volumen, del lugar y condiciones de entrega
establecen según corresponda, una relación contractual con EMAPA.
CERTIFICADO DE NO IMPONIBILIDAD
Documento que tramita aquel “pequeño propietario” dedicado a actividades

agropecuarias, en terrenos cuya superficie está por debajo de los límites
establecidos en el Régimen Agrario Unificado (RAU)
RÉGIMEN AGRARIO UNIFICADO
Régimen especial creado para la liquidación y pago anual de impuestos por

actividades agrícolas y/o pecuarias, así como actividades de avicultura,
apicultura, floricultura, cunicultura y piscicultura. Pertenecen a este régimen todas
las personas naturales, sucesiones indivisas (pequeños propietarios) y
cooperativas agropecuarias que realicen las actividades descritas en terrenos
cuya superficie esté dentro los límites establecidos para pertenecer a este
régimen. (Ver tabla de intervención)
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________________________________________________________________________________________
LIM ITES
ZONAS Y SUBZONAS DE A
Zona de Valle s
Sub Zona Valles Ab iertos adyacentes a la ciudad de Cochab amb a
Riego 6 100
Secano 12 200
Sub Zona Otros Valles Ab iertos
Riego 6 120
Secano 12 300
Sub Zona Valles Cerrados
En Valles y Serranias - 160
Otros Valles Cerrados
Riego 4 160
Secano 8 120
Zona Sub Tr opical
Sub Zona Santa Cruz 50 1,000
Sub Zona Chaco 80 1,200
Zona Tr opical
Sub Zona Beni, Pando y Prov. Iturralde (La Paz) - 1,000
IV. PROCEDIMIENTOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
Como procedimiento previo para la adquisición de materia prima para su acopio y

transformación, se considerara los siguientes aspectos:
IV.1 La determinación del precio de materia prima a ser adquirida
Que surge como resultado de la evaluación de los siguientes factores:
a) Estudio y evaluación de la estructura de costos de producción del grano,

identificando el piso ecológico, la zona, el tamaño del predio y la disponibilidad de
insumos,
b) Estadísticas del precio de mercado del grano en el mercado regional y nacional.
c) Evaluación del precio internacional del grano, por medio del seguimiento de los
reportes de las bolsas internacionales de granos.
d) Análisis histórico comparativo de precios y expectativas para los siguientes meses.
IV.2 Análisis de la calidad del grano
Para realizar la compra de materia prima, se verifica la calidad del grano, se

determina la humedad, el peso hectolítrico (PH), la calidad física del grano (limpieza
dureza y uniformidad) y otros cualidades dependiendo del tipo de grano (arroz, trigo,
soja, maíz, y otros); en función del análisis efectuado se categoriza el grano para el
pago correspondiente.
Si el grano es de baja calidad y no cumple con los requisitos mínimos exigidos por
EMAPA, estos son rechazados.
IV.3 Análisis y evaluación de la estructura de costos del acopio y la

transformación
Se realiza un análisis y evaluación de la estructura de costos del acopio (elementos

que implican el acopio), la logística de su traslado y la transformación del grano en
sub productos alimenticios.
V. CRITERIOS ADOPTADOS PARA SER CONSIDERADO BENEFICIARIO DE

EMAPA
La Gerencia de Producción es quien gestiona con las Organizaciones y/o

Asociaciones de Productores su participación en uno o varios programas de apoyo
productivo, en los cuales interviene EMAPA.
Las Organizaciones de Productores interesadas en participar, remiten su solicitud de

participación, adjuntando la siguiente documentación:
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________________________________________________________________________________________
Nota dirigida al Gerente General, solicitando su participación en los programas de

EMAPA.
Personería Jurídica de la Organización y/o Asociación (fotocopia legalizada).
Poder notariado del representante legal de la Organización y/o Asociación (fotocopia
legalizada).
Fotocopia de las Cédulas de Identidad del Representante Legal y de los miembros
de la Organización y/o Asociación, con firma y huella digital..
Lista definitiva de los Beneficiarios de la Organización y/o Asociación, incluyendo los

siguientes datos: i) Comunidad, ii) Nombres y Apellidos, iii) Nº Cedula de Identidad,
iv) Cantidad de hectáreas a ser apoyada en la campaña agrícola (por beneficiario),
v) firma y huella digital por beneficiario.
La información remitida por las Organizaciones y/o Asociaciones es sujeta de

evaluación y revisión por parte de la Gerencia de Producción y la Unidad de Cartera
que depende de la Gerencia Administrativa Financiera.
Si la Organización y/o Asociación cumple con todos los requisitos, las personas que
figuran en la Lista Oficial son considerados Beneficiarios, lista que será emitida por
la unidad de Cartera.
EMAPA otorga a estos Beneficiarios insumos agrícolas (semilla, fertilizantes,

insecticidas, herbicidas y diesel) a cambio del compromiso de venta de su
producción, misma que se encuentra comprometida desde el inicio del proceso
productivo, a través de un Contrato de Provisión de Materia Prima.
La otorgación y/o distribución de insumos agrícolas a Beneficiarios, constituyen para

EMAPA la Colocación de Cartera, la misma que es recuperada cuando el
Beneficiario vende a la Empresa su producción, descontándosele en el pago el costo
de los insumos agrícolas inicialmente entregados por la Empresa. Esta información
es procesada por la Unidad de Cartera que depende de la Gerencia Administrativa
Financiera.
VI. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA COMPRA Y PAGO DE MATERIA

PRIMA A BENEFICIARIOS DE EMAPA (PEQUEÑOS PRODUCTORES)
a) La Gerencia de Producción en coordinación con la Unidad de Cartera

proporcionaran información relacionada a los volúmenes estimados de producción
de los Beneficiarios de EMAPA.
b) La Unidad de Cartera en base a los registros de Colocación de Insumos
proporcionará a la Gerencia de Transformación y Comercialización una lista de los
Beneficiarios a los cuales EMAPA distribuyó insumos agrícolas en una determinada
campaña, el mismo que debe contener la siguiente información: i) Organización y/o
Asociación, ii) Nombres y Apellidos, iii) Cedula de Identidad, iv) Insumos entregados
en cantidades y montos.
c) En base a los volúmenes estimados, la Gerencia de Transformación y
Comercialización elaborará una Solicitud de Fondos a la Gerencia Administrativa
Financiera para la asignación de recursos destinados al acopio de materia prima a
Beneficiarios de EMAPA.
d) La Gerencia Administrativa Financiera emitirá la Certificación Presupuestaria y
solicitara a la Gerencia General su Vº Bº para proceder con la asignación de los
recursos.
17
________________________________________________________________________________________
e) La Gerencia de Transformación y Comercialización difundirá a través de los

Responsables Regionales los volúmenes de compra a los precios acordados a los
Beneficiarios.
f) La Gerencia de Transformación y Comercialización remitirá la información necesaria
a los Centros de Acopio y/o Transformación definidos por EMAPA, detallando los
volúmenes que deberán recepcionar, nombre de las Organizaciones y/o
Asociaciones y otros detalles inherentes a las características de los granos.
g) En el momento del acopio los Beneficiarios deberán presentar el Certificado de
Inscripción al Régimen Agropecuario Unificado y el último formulario de pago y/o el
Certificado de no Imponibilidad según corresponda, con el objeto de que EMAPA no
proceda a efectuar las retenciones impositivas de acuerdo a ley.
h) Según corresponda, EMAPA para operativizar los pagos por concepto de acopio,
realizará los pagos en efectivo y en algunos casos coordinará con las
Organizaciones y/o Asociaciones aperturar una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro
vigente en un Banco a definir por parte de la Empresa, con el objeto de que en el
futuro se transfieran de manera directa los pagos por la materia prima acopiada. Se
exceptúa el pago por el acopio de grano de trigo en occidente, debido a las
características particulares de este sector.
i) La Gerencia de Transformación y Comercialización designará en cada Centro de
Acopio y/o Transformación a un Técnico de Recepción y/o Encargado de Pago de la
materia prima.
j) En el caso de los pagos realizados en efectivo, el Técnico de Recepción y/o
Encargado de Pago de materia remitirá Informes periódicos, que identifiquen el
nombre del beneficiario, el volumen acopiado y el monto pagado, adjuntando las
boletas de acopio que respalden los pagos efectuados.
k) En el caso de que los Beneficiarios hayan aperturado su cuenta bancaria, el
Responsable de Acopio través de la Gerencia de Transformación y Comercialización
remitirá la boletas de acopio a la Gerencia Administrativa Financiera para que a
través de la Unidad de Cartera procese la información descontando el monto
inicialmente entregado en insumos y verificando la documentación presentada por
los Beneficiarios (Certificado de Inscripción al Régimen Agropecuario Unificado
(RAU) - Ultimo formulario de pago - Certificado de no Imponibilidad), de lo contrario
procederá a efectuar las retenciones impositivas correspondientes de acuerdo a Ley.
l) La Unidad de Cartera solicitará el pago a través de la Gerencia Administrativa
Financiera, adjuntando el detalle de los Beneficiarios y montos a ser cancelados,
especificando en Nº de Cuenta Bancaria, para que la Unidad Financiera proceda con
el pago
VII. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE MATERIA

PRIMA A NO BENEFICIARIOS DE EMAPA (PEQUEÑOS PRODUCTORES)
a) En función al volumen de acopio a Beneficiarios y a la disponibilidad de recursos se

procederá al acopio de la producción de pequeños productores en los Centros de
Acopio y/o Transformación.
b) Para este efecto, la Gerencia de Producción a través de una visita in situ, certificará
y evidenciará que el oferente sea un pequeño productor.
c) La Gerencia de Transformación autorizara al responsable de acopio de granos la

compra a no beneficiarios, manteniendo los procedimientos establecidos para la
compra a Beneficiarios de EMAPA
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________________________________________________________________________________________
VIII. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO

DE MATERIA PRIMA A NO BENEFICIARIOS DE EMAPA (MEDIANOS Y
GRANDES PRODUCTORES).
1) ADQUISICIÓN
En caso de existir la oportunidad de compra de materia prima en condiciones (precio,

volumen, almacenaje, lugar de entrega) que favorezcan a la Empresa, se procederá a la
adquisición de la misma, a través del siguiente procedimiento:
a) En función a las ofertas recibidas, la Gerencia de Transformación y

Comercialización elaborará una Solicitud de Adquisición a la Gerencia General de
requerimiento de compra de materia prima, adjuntando las Especificaciones
Técnicas que estipulen el Precio Referencial para la asignación de recursos
destinados al acopio de materia prima, integradas en un informe técnico justificando
la compra.
b) La Gerencia General otorgara el Vo.Bo. a la Solicitud de Adquisición, e instruirá a la

Gerencia Administrativa Financiera gestionar la emisión de la Certificación
c) La Gerencia General solicitará la Unidad de Asesoría Legal, en base a la

documentación adjunta al proceso, elaborar el informe legal y la resolución
administrativa de adjudicación.
d) La Gerencia de Transformación y Comercialización comunicará al Proveedor

mediante nota la decisión de compra de materia prima.
e) EMAPA solicitara al Proveedor una Certificación de Existencias de la materia prima,

emitida por el Centro de Acopio y/o Transformación
f) La Unidad de Asesoría Legal elaborará el contrato adaptando los modelos de

contratos aprobados por el Órgano Rector, según el tipo de contratación de que se
trate a la Contratación Directa de Materia Prima.
g) La autoridad responsable para la suscripción del contrato será la Máxima Autoridad

Ejecutiva de la entidad. quien suscribirá el contrato de provisión de materia prima.
h) El Gerente General remitirá los antecedentes del proceso de contratación a la

Gerencia Administrativa Financiera para su Publicación en el Sistema de
Contrataciones Estatales (SICOES).
i) La Unidad de Asesoría Legal deberá remitir el contrato del proceso a la Contraloría

General del Estado (CGE).
j) La Unidad de Asesoría Legal efectuará las gestiones correspondientes para la

protocolización del contrato ante Notaria de Gobierno (contrato sea igual o superior
a Bs. 1.000.000).
2) RECEPCIÓN
En el caso de que la adquisición incluya almacenamiento por parte del Proveedor, se

procederá de la siguiente manera:
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________________________________________________________________________________________
a) La Gerencia de Transformación y Comercialización designará a un Técnico para

verificar la recepción de cantidades y volúmenes de materia prima en el Centro de
Acopio y/o Transformación.
k) El Técnico de Recepción elaborará y presentará un Informe de Técnico de

Conformidad, mencionando los aspectos técnicos verificados en la recepción de la
materia prima adquirida.
l) Se exigirá al Centro de Ensilaje el óptimo y adecuado control de la materia prima en

sus almacenes.
b) La Gerencia de Transformación y Comercialización se responsabilizará por

registrar, controlar y hacer seguimiento de todos los movimientos posteriores a la
salida de los Centros de Acopio recepción de la materia prima.
3) PAGO
a) La Gerencia de Transformación y Comercialización derivará todos los

antecedentes de la adquisición a la Unidad de Cartera, para que a través de la
Gerencia de Administrativa Financiera se proceda al pago correspondiente, previa
verificación de la siguiente documentación:
Las Personas naturales o jurídicas que presten servicios a terceros realizando

actividades de explotación industrial, comercial y/o de servicios relacionados con la
actividad agrícola, deberán presentar la nota fiscal y/o factura correspondiente,
Poder del Representante Legal (legalizado), Fotocopia de Cedula de Identidad del
Representante Legal, Fotocopia del Numero de Identificación Tributaria (legalizado).
Fotocopia de Registro en FUNDEMPRESA (legalizado).
Las Cooperativas Agrícolas, deberán presentar el certificado de inscripción al

Régimen Agrario Unificado (RAU) y el último formulario de pago de la gestión
declarado de uno de sus afiliados participantes de la venta en cuestión, lista de
Afiliados con firma e impresión de la huella digital, fotocopia de las cedulas de
identidad de los afiliados, Fotocopia del Numero de Identificación Tributaria (NIT).
Las Personas naturales que actúen en representación de pequeños productores

para comercializar su producción deberán presentar el certificado de inscripción al
Régimen Agrario Unificado (RAU) y el último formulario de pago de la gestión
declarado de cada productor, Fotocopias de Cedula de Identidad de los productores,
adicionalmente se solicitará documentación que acredite que la persona quien los
representa está facultado para comercializar con su producción.
De no contar el Proveedor con la factura y/o inscripción al Régimen Agrario

Unificado (RAU) se procederá a efectuar las retenciones de ley correspondientes.
b) La Gerencia Administrativa Financiera solicitará a la Gerencia General su Vº. Bº.

para proceder con el pago mediante cheque, en caso de tener personería jurídica, el
cheque se emitirá a nombre de la Empresa proveedora y para el caso de los
pequeños productores se realizará el deposito correspondiente en su cuenta
bancaria, de acuerdo al informe del Área de Cartera; de manera excepcional se
emitirá el cheque a nombre del beneficiario, cuando la situación así lo requiera.
c) Si la empresa proveedora y/o productor, tiene registro de Beneficiario SIGMA el

pago se efectuará mediante este sistema.
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________________________________________________________________________________________
d) La Gerencia Administrativa Financiera a través de la Unidad Financiera procesará el

pago correspondiente.
e) En el caso de compra del Trigo de Occidente, la Gerencia de Comercialización y

Transformación, solicitará fondos en avance a nombre de los técnicos de EMAPA
encargados del acopio, quienes realizarán un informe de rendición de cuentas que
deberá estar debidamente respaldado. En caso de tener dinero no gastado en el
acopio, deberá realizar la devolución de estos recursos a través de un depósito en
las cuentas de EMAPA, asignadas para este caso.
iii. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA – MODALIDAD LLAVE EN MANO
Las contrataciones llave en mano podrán realizarse en proyectos donde sea

racionalmente más económico otorgar a un mismo contratante el diseño, la
ejecución de la obra y la puesta en marcha referida a instalaciones, equipamiento,
capacitación, transferencia intelectual y tecnológica. El procedimiento para este tipo
de contratación está definido de la siguiente manera:
a) La Unidad Solicitante, elaborará un informe técnico, dirigido al Gerente General,

fundamentando la necesidad de la adquisición y/o construcción de infraestructura, y
adjuntará a la misma las Especificaciones Técnicas y/o los Términos de Referencia
según corresponda, dirigida a la Gerencia General.
b) La Gerencia General, si considera procedente, remitirá el informe técnico a la Unidad
de Proyectos para que se elabore el proyecto a Diseño Final o como Estudio de
Identificación.
c) Luego del VºB al Proyecto, se tramitará la aprobación del Código SISIN ante el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y se realizarán
los trámites para su inscripción.
d) Se remitirán antecedentes a Gerencia General, quien solicitará a la Gerencia
Administrativa Financiera las Certificaciones Presupuestaria, Programa de
Operaciones Anual (POA), y Programa Anual de Contrataciones (PAC).
e) El Gerente General dará su visto bueno e instruirá a la Unidad Solicitante, según
corresponda, el inicio del proceso de contratación.
f) La unidad solicitante enviará Invitación al/los proponentes, adjuntando las
Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia según corresponda, fijando
además fecha y hora para la presentación de propuestas.
g) La/las empresas oferentes del servicio, realizarán Consultas Escritas y coordinarán
una Reunión de Aclaración con el Área solicitante, para resolver las dudas que se
hayan suscitado, antes de la presentación de su propuesta final.
h) El Gerente General, designará al Responsable de Evaluación y a la Comisión de
Calificación.
i) Evaluación de propuestas presentadas.
j) Informe del Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación, recomendando
la adjudicación.
k) Solicitud a Asesoría Legal la elaboración de Informe Legal, Resolución
Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
l) Notificación al proveedor con la Resolución Administrativa, detallando las principales
características del bien y/o servicios adjudicados y la documentación (legal y
administrativa) requerida del proveedor.
m) Elaboración del contrato,
n) Remisión del contrato a la Contraloría, a cargo de Asesoría Jurídica.
o) Designación o contratación de un Supervisor y Fiscal de obra, para la inspección y
supervisión en el avance de la obra.
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________________________________________________________________________________________
p) Los pagos deberán efectuarse por avance de obra, de acuerdo a los plazos definidos
en los Términos de Referencia, y los cronogramas aprobados, contra Informe de la
Supervisión y el Fiscal de Obra, y por maquinaria de acuerdo al cronograma de
avance de entrega.
q) Una vez ejecutada y concluida la obra, a satisfacción de la Supervisión y
Fiscalización, se designará al Responsable de Recepción y Comisión de Recepción.
r) Posteriormente, se procederá a la Recepción Provisional de la obra, firmando el acta
de recepción provisional.
s) Cumplido el plazo definido por la SUPERVISIÓN se procederá a la Recepción
definitiva de la obra, firmando el acta de recepción definitiva.
t) Recepción de Informe técnico de conformidad, emitido por el Responsable de
Recepción y Comisión de Recepción.
u) Recepción de la Factura del proveedor.
v) Envío de la documentación de la entrega del bien a Almacenes / Activos Fijos, para
su incorporación y tramitación de los documentos correspondientes.
w) Solicitud de pago realizada a la Gerencia General, anexando la planilla final de pago
o planilla de cierre de la obra, elaborada por la SUPERVISION.
x) Envío de toda la documentación original a la Unidad Financiera para el respectivo
pago y archivo del proceso.
y) Registro de ejecución de gastos.
z) registro del proceso en el SICOES, a la conclusión del mismo.
iv) CONTRATACIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR:
Implica la contratación de maquinaria, equipo nuevo o reacondicionado, insumos y materia

prima necesarios para la producción, que realice la Empresa en el extranjero, procederá
cuando se justifique de manera técnica, sujetas al Decreto Supremo 26688, de 5 de julio de
2002.
a) Documentos Necesarios:
Para este tipo de contrataciones los documentos serán los siguientes:
1. Factura comercial o documento equivalente según corresponda, original y el número de

copias necesarias.
2. Documentos de transporte (Guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o
conocimiento de embarque), original o copia.
3. Parte de recepción, original.
4. Certificado de inspección previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta última
suscrita por el importador, original
5. Póliza de seguro, una copia (según corresponda el INCOTERM utilizado para la
importación)
6. Documento de gastos portuarios, original
7. Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado
en el manifiesto internacional de carga, original.
8. Lista de empaque, original y las copias necesarias
9. Certificado de origen de la mercancía, original.
10.En caso de sustancias químicas, certificado de buenas prácticas y certificado de análisis,

originales
11.En el caso de insumos o materia prima certificados de análisis y/o calidad, original.
12.Certificados o autorizaciones previas, original.
13.Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen y normativa aduanero boliviano
que se solicite.
22
________________________________________________________________________________________
14.Se debe tomar en cuenta que todas las importaciones serán puestas de acuerdo a lo
establecido en cada contrato.
v) CONTRATACIONES LEASING
1. Disposiciones Generales para el Leasing.
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos según el artículo 84º del D.S. 181,
autoriza gestionar financiamiento mediante el Leasing Financiero u Operativo, por tanto para
este efecto se constituye en arrendatario. La decisión deberá respaldarse en informes
técnicos y legales que acrediten la conveniencia de la operación
En esta modalidad de financiamiento una entidad financiera leasing, adquiere en propiedad un

bien inmueble y/o mueble (infraestructura productiva, oficinas, maquinaria, equipo, vehículo,
etc.) previamente seleccionado por EMAPA. La entidad que arrienda o alquila a EMAPA el
bien inmueble y/o mueble por un período determinado de tiempo, al final del cual la Empresa
tiene la opción de comprarlo por un valor residual mínimo previamente pactado.
2. Tipos de Arrendamiento que puede financiarse bajo esta modalidad por EMAPA
• Arrendamiento Financiero u Operativo Inmobiliario:

Terrenos, oficinas, locales comerciales, almacenes, galpones
• Arrendamiento Financiero u Operativo de Vehículos:
Camiones, tractocamiones, línea amarilla (tractores, remolques, palas mecánicas, grúas,
etc.)
• Arrendamiento Financiero u Operativo para Capital de Inversión:
Maquinaria industrial, silos, etc.
• Arrendamiento Financiero u Operativo para Bienes Muebles:
Mobiliario en general.
3. Bienes financiados bajo la modalidad de Leasing
De acuerdo a la normativa vigente, los bienes que financiará EMAPA bajo esta modalidad
de contratación son los siguientes:
BIENES A FINANCIAR
• Tiendas
• Galpones
• Almacenes
• Locales Comerciales
• Oficinas
• Vehículos livianos
• Silos
• Maquinaria Industrial
• Vehículos Pesados
• Línea Amarilla
4. Elementos de una Operación de “Leasing”
Arrendador o Propietario.- Es la Entidad financiera que adquiere el bien indicado por el Cliente.
Arrendatario o Usuario.- Es el Cliente que utiliza el bien mediante el pago de cuotas periódicas a
la sociedad “Leasing”.
Proveedor o Fabricante.- Tiene una participación marginal por ser quien abastece el bien y hace
el primer contacto con el cliente.
23
________________________________________________________________________________________
Contrato.- Es el documento firmado entre el arrendador y arrendatario, mediante el cual se

concreta la operación. Se especifica las características del bien objeto del Leasing así como un
plazo y normas que regulan su uso.
Valor Residual.- Es un porcentaje del valor del bien que puede ser pagado al final del contrato.
5. Tipos de Leasing
I. “Leasing” Operativo.- Esta modalidad de “leasing” se da como un contrato de servicios,

en bienes que tiene una alta demanda, motivo por el cual puede volverse a arrendar con
facilidad.
Usualmente, este contrato va ligado a una serie de servicios adicionales, como el
mantenimiento, la reparación del Activo Fijo (Maquinarias, Equipos, Vehículos), asistencia
técnica, etc.
Así, el pago del ”Leasing” incluye el uso del bien y la entrega de estos servicios.
II. “Leasing” Financiero.- Es aquella operación mediante el cual el usuario que requiere de
un determinado bien o equipo, solicita a una entidad Financiera o empresa especializada
en “Leasing” que lo adquiera y se lo arriende. Adicionalmente, los contratos “Leasing”
reservan al usuario una opción de comprar al finalizar el arriendo, contra el pago del valor
residual. Es una forma más de financiamiento, a la cual recurre en reemplazo de otros
métodos de financiamiento para obtener el uso del bien.
6. Procedimiento Leasing
a) La Unidad Solicitante elaborará un informe fundamentando la necesidad del arrendamiento

de un bien (Tiendas, galpones, Almacenes, Locales Comerciales, Oficinas, Vehículos
Livianos), y adjuntará a la misma las Especificaciones Técnicas y/o los Términos de
Referencia según corresponda, estipulando el precio referencial, dirigido a la Gerencia
General.
b) La Gerencia General autorizará el inicio del proceso, otorgando el Vo.Bo. al Informe de
Solicitud de arrendamiento financiero, y solicitará la emisión de la certificación
presupuestaria, Programa de Operaciones Anual y el Programa Anual de Contrataciones.
c) Se procederá con la invitación a las instituciones que prestan Leasing Financiero u
operativo.
d) Se recepcionarán las propuestas de las Empresas Operadoras de Leasing.
e) En caso de recibir más de una propuesta, el Gerente General, designará al Responsable
de Evaluación y Comisión de Calificación, quienes estarán a cargo de la calificación de las
propuestas.
f) Si se recibiera solo una propuesta, la Unidad Solicitante, será la encargada de realizar el
Informe de recomendación de adjudicación, en caso de que la propuesta cumpla con las
Especificaciones Técnicas y/o los Términos de Referencia; caso contrario recomendará
declarar desierto el proceso de Leasing.
g) La Comisión de Evaluación o la Unidad Solicitante, según corresponda, calificará cada
propuesta de leasing según las mejores condiciones:
• Financiamiento, pudiendo incluirse en el mismo: los gastos relacionados a seguros
por todo el periodo de arrendamiento, costos de mantenimiento, importación,
nacionalización, etc.
• Pago inicial, dependiendo del tipo de bien que se financia, así como las
características de la operación o del proyecto.
• Valor residual, Monto por el que el arrendatario adquiere el bien, después de haber
cumplido con todas las cuotas de arrendamiento, previamente fijadas. Sujeto a la
vida útil del bien, los factores de depreciación que se apliquen, etc.
24
________________________________________________________________________________________
• Periodicidad de Pagos, que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales,

cuatrimestrales, semestrales u otros.
• Plazo, En función al monto a financiar, el tipo de bien y la necesidad de EMAPA.
• Cuotas de Arrendamiento o canon
h) Solicitud a Asesoría Legal la elaboración de Informe Legal, Resolución Administrativa de
Adjudicación o de Declaratoria Desierta, sujeto a las normas vigentes de leasing en
Bolivia.
i) Notificación al proveedor con la Resolución Administrativa de Adjudicación, detallando las
principales características del bien y/o servicios adjudicados y la documentación (legal y
administrativa) requerida del proveedor.
j) Elaboración del contrato.
k) Remisión del contrato a la Contraloría, a cargo de Asesoría Jurídica.
l) Designación del Responsable de Recepción y Comisión de Recepción del Bien Arrendado.

m) Recepción del Informe técnico de conformidad, emitido por el Responsable de Recepción y
Comisión de Recepción.
n) Recepción de la Factura del proveedor, que es emitida con cada canon.
o) Elaborar las Actas de entrega de los bienes adquiridos, o envío de la nota original de
remisión o entrega del bien a Almacenes / Activos Fijos, cuando corresponda.
p) Solicitud de autorización de pago de la Gerencia Administrativa Financiera dirigida a la
Gerencia General.
q) Envío de toda la documentación en original a la Unidad Financiera para el respectivo pago
y archivo del proceso.
r) Registro de ejecución de gastos.
s) Publicación del proceso en el SICOES, a la conclusión del mismo.
vi) CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA BIENES CON TARIFAS

REGULADAS POR EL ESTADO, SERVICIOS PUBLICOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, PASAJES AEREOS, REPUESTOS Y MEDIOS DE
PRENSA ESCRITA.
Este tipo de contrataciones permitirá a la Unidad Administrativa la contratación directa de

bienes y servicios sin límite de cuantía, única y exclusivamente para los bienes, que son
expuestos a continuación:
a) Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado: Gasolina, diesel, gas licuado y
otros,
b) Servicios públicos. Energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga.
c) Medios de comunicación: televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. No se
aplica a la contratación de agencias de publicidad.
d) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas;
cuando la entidad no cuente con infraestructura propia y en casos de extrema necesidad,
previo certificado de inexistencia emitido por el SENAPE.
e) Provisión de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas nacionales. Siempre y cuando el costo
de los pasajes se sujete a tarifas únicas y reguladas por la instancia competente. No se
aplica a la contratación de agencias de viaje;
f) Adquisición de repuestos del proveedor: cuando se requiera preservar la garantía y
consiguiente calidad del equipo y/o maquinaria.
25
________________________________________________________________________________________
g) Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica. Diarios, revistas y

publicaciones especializadas.
Este tipo de procesos será efectuado de acuerdo al procedimiento establecido para

Contrataciones Administrativas Directas hasta Bs. 20.000 (pág. 9).
vii) MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN
A. RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN
El Responsable de la Contratación por Excepción es el Gerente General (MAE).
B. PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN
El proceso de Contratación por Excepción será realizado única y exclusivamente por la

Unidad Administrativa, cuando tenga la necesidad de emplear alguna de las causales
señaladas a continuación:
- Cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios

generales.
- Cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización
que solo pueda ser realizada por un único Consultor, sea persona natural o jurídica.
- Cuando una convocatoria nacional, hubiese sido declarada desierta por tercera vez,
- Contratación de artistas.
Este tipo de procesos será efectuado de acuerdo al procedimiento establecido para

Contrataciones Administrativas Directas hasta Bs. 20.000 (pág. 9).
Una vez suscrito el contrato, la información de la contratación será presentada a la

Contraloría General del Estado y registrada en el SICOES cuando el monto sea mayor a Bs.
20.000.-
11. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
El PAC será elaborado por la Unidad Administrativa, al inicio de cada gestión en base al POA y
presupuesto de la entidad, en un taller en el que participarán de manera obligatoria todas las
Unidades Solicitantes.
En el PAC se incluirán las contrataciones mayores a Bs. 20.000.-, independientemente de la

Fuente de Financiamiento, debiendo ser publicado con carácter obligatorio en el SICOES y en la
mesa de partes como requisito indispensable para el inicio del proceso de contratación.
12. REMISIÓN DE INFORMACIÓN.
Una vez firmado el contrato, el Gerente General de EMAPA deberá instruir a la Gerencia
Administrativa Financiera informar al SICOES sobre la contratación realizada, para su registro
correspondiente mediante el Formulario 400 “Información de Contrataciones por Excepción, por
Emergencias, Directas y otras sin convocatoria”.
El Registro en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales, se realizará en un plazo no

mayor a los 30 días calendario, esto debido a que los contratos suscritos con nuestros clientes, se
realizan en su mayoría en el interior del país, ocasionando demoras en el tránsito de estos
documentos desde La Paz hacia las diferentes ciudades y viceversa.
26
________________________________________________________________________________________
La Gerencia General instruirá a la Asesoría Legal remitir el contrato y sus antecedentes que
correspondan a la Contraloría General de la República para fines de control Externo Posterior.
Una vez finalizado el contrato, se procederá a informar al SICOES los datos de la conclusión del
proceso, mediante el formulario 500 “Recepción definitiva de Bienes, Obras y Servicios Generales”.
Posteriormente, el proceso de contratación debe ser enviado a la Unidad Financiera para fines de
registro, pago y archivo en función a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de
Contabilidad Integrada, artículo 24 Archivo de los Comprobantes Contables y de Documentos de
Respaldo y articulo 18 Responsabilidad de las Direcciones Administrativas.
14. SUSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO
La suscripción del contrato deberá ser efectuada por el Gerente General en su calidad de
Máxima Autoridad Ejecutiva de EMAPA, pudiendo delegar esta su función mediante
Resolución Administrativa expresa, de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.
El contrato que por su naturaleza o mandato expreso de Ley, requiera ser otorgado mediante
escritura pública y aquel cuyo monto sea igual o superior a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100
Bolivianos), deberá ser protocolizado por el contratado o proveedor, ante la Notaría de
Gobierno de lugar de celebración del contrato, siendo el costo del trámite responsabilidad del
contratista o proveedor. Los contratos por debajo del monto señalado no requieren ser
protocolizados, salvo que la entidad considere necesaria la misma, que podrá ser realizada por
Notarias de Fe Públicas o Notarias de Gobierno.
No afecta la validez de las obligaciones contractuales o la procedencia del pago acordado, la

falta de protocolización del contrato o la demora en concluir este procedimiento.
Los contratos con entidades públicas, Empresas Públicas y Empresas con Participación
Estatal Mayoritaria, no requieren ser protocolizados.
15. MODIFICACIONES
El presente Reglamento Especifico podrá ser modificado por la Gerencia Administrativa

Financiera en función al desarrollo de las actividades de EMAPA, debiendo ser autorizado por
el Gerente General de la Empresa, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, para
después remitir para su compatibilización al Órgano Rector.
16. GARANTÍAS
A. TIPOS DE GARANTÍA.
En los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría, EMAPA

podrá solicitar expresamente a los proponentes que presenten uno de los siguientes tipos de
garantía, mismos que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución
inmediata:
a) Boleta de Garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o

no bancaria regulada y autorizada por la instancia competente.
b) Boleta de Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de intermediación
financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
c) Póliza de Seguro de Caución. Emitida por una empresa aseguradora regulada y autorizada
por la instancia competente.
27
________________________________________________________________________________________
Hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), el proponente decidirá el tipo de
garantía a presentar.
B. GARANTIAS SEGÚN EL OBJETO.
Las garantías que podrán requerirse durante el proceso de contratación son las siguientes:
a) Garantía de Seriedad de Propuesta. Tiene por objeto garantizar que los proponentes
participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso.
Exclusivamente para las Contrataciones Administrativas mayores a Bs. 200.000.-, el

proponente deberá presentar una garantía de seriedad de propuesta, por un monto
equivalente al uno por ciento (1%) de su propuesta económica. Para servicios de
consultoría, corresponderá al cero punto cinco por ciento (0.5%)
La vigencia de esta garantía deberá exceder en (30) treinta días calendario adicionales al
plazo de validez de la propuesta establecida en el Informe Técnico de solicitud o DBC.
La garantía de seriedad de propuesta será devuelta al proponente adjudicado contra

entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y a los proponentes no adjudicados
con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte
de la entidad convocante.
En el caso de consultorías de línea, se excluye la presentación de la garantía de seriedad

de propuesta.
Para las Contrataciones Directas de Bienes y Servicios realizadas por EMAPA, no se

requerirá la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Tiene por objeto garantizar la conclusión y

entrega del objeto del contrato.
Para la Contratación Administrativa de obras, bienes, servicios generales y servicios de

consultoría, el monto de la garantía de cumplimiento de contrato será del siete por ciento
(7%) del monto del contrato.
En las Contrataciones Administrativas hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos),
las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y
Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas podrán presentar a EMAPA una
Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento
(3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%)
correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.
En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerirá la garantía de

Cumplimiento de Contrato.
La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la

recepción definitiva del bien, obra, servicio general o servicio de consultoría.
Esta garantía o la retención, será devuelta al contratista una vez que se cuente con la
conformidad de la recepción definitiva.
Para las Contrataciones Directas de Bienes y Servicios realizadas por EMAPA, no se

requerirá la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
28
________________________________________________________________________________________
c) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. En la

contratación de obras, el proponente adjudicado cuya propuesta económica se encuentre
por debajo del ochenta y cinco (85%) del precio referencial, deberá presentar una garantía
adicional, equivalente a la diferencia entre el 85% del Precio Referencial y el valor de su
propuesta económica.
d) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. Tiene por objeto garantizar el

buen funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o equipo objeto del contrato.
Será solicitada cuando la entidad lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Informe Técnico de Solicitud o DBC.
El monto de esta garantía será hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del
monto del contrato.
A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, el contratante podrá efectuar una
retención del monto equivalente a la garantía solicitada.
Esta garantía o la retención, será devuelta al proveedor una vez concluido el plazo
estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus
obligaciones contractuales.
e) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. Tiene por objeto garantizar la devolución del
monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.
Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado; y deberá
tener vigencia mínima de 90 días calendario, computable a partir de la entrega del anticipo
debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.
Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, podrá reajustar la garantía
en la misma proporción.
El monto del anticipo no podrá ser mayor al equivalente del veinte por ciento (20%) del
monto del contrato
Cuando el proceso de contratación, implique el pago contra entrega satisfactoria del

producto, no se requerirá ningún tipo de garantía, tal es el caso de las Contrataciones
Directas realizadas por las Gerencias de Producción y Comercialización y
Transformación, debido a la dinámica de trabajo en el que se desenvuelve el sector
agropecuario, salvo las que puedan garantizar el buen funcionamiento del bien
adquirido.
III. SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES
El subsistema de Manejo de Bienes, se encuentra reglamentado en un Manual que será aprobado

mediante una Resolución Administrativa para su uso e implementación
29
________________________________________________________________________________________
IV. SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES
El Subsistema de Disposición de Bienes, es el conjunto interrelacionado de principios, elementos

jurídicos, técnicos y administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los
bienes de uso institucional de propiedad de la entidad, cuando estos no son ni serán utilizados por
las entidades públicas.
1. TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN DE BIENES
Los tipos y modalidades de disposición de bienes son los siguientes:
a) Disposición temporal; Cuando EMAPA determine la existencia de bienes que no serán

utilizados de manera inmediata o directa, se podrá disponer el uso por terceros, lo que no
afectará el derecho propietario y será por un tiempo definido, de acuerdo a las siguientes
modalidades: Arrendamiento Y Préstamo de Uso o Comodato
b) Disposición definitiva; Cuando EMAPA determine que la existencia de bienes no son, ni

serán útiles para sus fines, se realizará de acuerdo a las siguientes las modalidades:
Enajenación y Permuta
1.1 Procedimientos del Sub Sistema de Disposición de Bienes

Para los dos tipos de modalidades se utilizarán los mismos procedimientos
4.1.1 Identificación de los bienes a ser dispuestos
Nº PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE
1
Responsable de Activos, a partir del inventario que realizan las Responsable de Activos Fijos
instancias organizacionales, identifica los bienes a ser dispuestos.
2 Verifica en sistema si los bienes han cumplido su vida útil. Responsable de Activos Fijos
Responsable de Activos, en caso de aquellos bienes que no han Responsable de Activos Fijos
3 cumplido su vida útil continúa con proceso "Baja de bienes de
Uso", con determinación de responsabilidad por mal uso de bienes.
4 Elabora informe sobre estado de bienes. Responsable de Activos Fijos
4.1.2 Conveniencia Administrativa y factibilidad legal
Solicita a Asesor Legal de la Dirección de Administración General la Responsable de Activos Fijos
1 elaboración de Informe Legal de los bienes a ser dispuestos,
transfiriéndole toda la documentación de respaldo requerida.
2 Elabora Informe legal de los bienes a ser dispuestos Unidad Jurídica
Responsable de Activos, elabora Informe de Conveniencia Responsable de Activos Fijos
Administrativa, sobre la base de la información contenida en el
Informe de Verificación Física de Bienes a Disponer, conteniendo
3
las recomendaciones de bienes a desechar o disponer y la
modalidad de disposición de bienes en función al estado de los
mismos.
Envía a la Gerencia Administrativa Financiera, Informe de Responsable de Activos Fijos
4 Conveniencia Administrativa para su revisión y validación mediante
firmas.
Recibe Informe de Conveniencia Administrativa validado. Continúa Responsable de Activos Fijos
con procedimiento "Determinación de la Modalidad de Disposición".
30
________________________________________________________________________________________
4.1.3 Determinación del Precio Base y la Modalidad de disposición
1
Solicita contratación de perito externo para la determinación del Responsable de Activos Fijos
precio base de los bienes a disponer.
Recibe Informe del perito Contratado, con todos los precios bases Responsable Administrativo
2 determinados para la realización de la disposición de los bienes
identificados.
Arma la carpeta de los bienes a disponer, con los Informes de Responsable de Activos Fijos
Conveniencia Administrativa e Informe Legal, Informe de
3
Inventariación Física, Información de Propiedad Municipal y Precios
Base.
4
Envía la Carpeta de Proyecto de los bienes a disponer la Gerencia Responsable Administrativo
Administrativa Financiera
Elabora informe de Recomendaciones de Disposición. Gerente Administrativo
5 Financiero
2. RESPONSABLE DEL SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES
El responsable principal, ante la MAE, por la Disposición de Bienes es el Responsable de la Unidad

Administrativa de EMAPA.
Las funciones que cumple el Responsable de la Unidad Administrativa en la Disposición de Bienes

son las siguientes:
a) Identificar los bienes a ser dispuestos por EMAPA, verificando que los mismos no serán
utilizados por ningún área de la Entidad y tomando en cuenta la existencia de bienes en
desuso, porque ya no serán necesarios para EMAPA o porque son inservibles o porque ya
fueron dados de baja, para lo que se debe contar con toda la información y documentación
sobre los mismos, de acuerdo a registro y control que se lleva cotidianamente.
b) Realizar un análisis de conveniencia administrativa y factibilidad legal, tomando en cuenta
que el de conveniencia administrativa contenga lo siguiente:
n. Utilización del bien.
o. Condiciones actuales del bien.
p. Posibilidades de utilización a corto, mediano o largo plazo.
q. Vida útil.
El análisis de factibilidad legal deberá contener lo siguiente
r. Identificación y ubicación del bien.
s. Condiciones actuales del bien.
t. Antecedentes de adquisición.
u. Documentos que acrediten la propiedad del o los bienes sujetos a registro.
v. Gravámenes y obligaciones financieras pendientes.
c) Determinar la modalidad de disposición a utilizarse de todos y cada uno de los bienes a
disponer por EMAPA
d) Determinar el precio base de los bienes a disponer.
e) Elaborar el informe y la recomendación, tomando en cuenta:
n. Relación y tipo de bienes.
o. Análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa.
p. Recomendación de la modalidad a utilizarse.
q. Precio base del bien a disponer.
r. Documentación de respaldo del bien a ser dispuesto.
31
________________________________________________________________________________________
3. PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICIÓN TEMPORAL
4.2 Arrendamiento
El arrendamiento o alquiler es la modalidad por la cual la entidad pública concede el uso y

goce temporal de un bien o grupo de bienes a una persona natural o jurídica a cambio de
una contraprestación económica, con la obligación de esta de restituirlos a la entidad pública
en el mismo estado.
Define términos de referencia y cláusulas contractuales en caso de Responsable de Activos Fijos
1
arrendamiento, debiendo contener: Objeto, Obligaciones, Plazos, Responsable Administrativo
Garantías, Precio Base, Condiciones de Pago, Estado Actual del
Bien, condiciones de salvaguarda
2
Envía a Gerencia Administrativa Financiera condiciones de Responsable Administrativo
disposición temporal para su convocatoria
3 Solicita contratación de Notario de Fe Pública Responsable de Activos Fijos
En coordinación con Notario de Fe Pública, redacta Contrato de Responsable Administrativo
4 Disposición Temporal, formalizando la misma con firma de los
involucrados.
Hace entrega del bien a Institución Adjudicada para el Uso del Bien Gerente Administrativo
5 Financiero
4.3 Préstamo de Uso o Comodato
El préstamo de uso o comodato es la modalidad mediante la cual una entidad pública

concede el derecho de uso de un bien o grupo de bienes, en forma gratuita a requerimiento
de otra entidad pública, con la obligación de restituirlos en las mismas condiciones,
cumplidos el término y plazo establecidos.
Definir las condiciones de uso especificando tiempo de préstamo, Responsable de Activos Fijos
1
responsabilidades por su uso, etc. Responsable Administrativo
2
Envía a Gerencia Administrativa Financiera condiciones de Responsable Administrativo
disposición temporal para su convocatoria
3 Solicita contratación de Notario de Fe Pública Responsable de Activos Fijos
En coordinación con Notario de Fe Pública, redacta Contrato de Gerente Administrativo
4 Disposición Temporal, formalizando la misma con firma de los Financiero
involucrados.
Hace entrega del bien a Institución Adjudicada para el Uso del Bien Gerente Administrativo
5 Financiero
4. PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION DEFINITIVA
4.1 Enajenación a Título Gratuito
La enajenación es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra

persona natural o jurídica.
La enajenación a título gratuito es la cesión definitiva del derecho propietario de un bien,

sin recibir una contraprestación económica a cambio del mismo. La enajenación a título
gratuito podrá darse mediante transferencia gratuita entre entidades públicas o donación.
32
________________________________________________________________________________________
1
Identificar los bienes que se encuentran en desuso en EMAPA y Responsable de Activos Fijos
pueden ceder a titulo gratuito a otra institución pública Responsable Administrativo
2 Publica en prensa escrita listado de bienes a ser dispuestos Responsable Administrativo
3
Recibe Solicitud escrita de otra Institución que necesite el bien a Responsable Administrativo
titulo gratuito
4 Analiza solicitud de requerimiento de bienes en desuso Gerente Administrativo
Financiero
Aprueba solicitud Gerente Administrativo
5 Financiero
Realiza la entrega de los bienes con la conformidad respectiva Responsable Administrativo
mediante un contrato entre las entidades frente a un Notario de fe Responsable de Activos Fijos
6
Pública. Entrega los documentos técnico legales al nuevo
apoderado de los bienes
7 Realiza ajuste contable de disposición Unidad Contabilidad
4.2 Enajenación a Título Oneroso
La enajenación a título oneroso es la transferencia definitiva del derecho propietario de

un bien de uso institucional de propiedad de la entidad, recibiendo a cambio una
contraprestación económica. Podrá darse mediante transferencia onerosa entre
entidades públicas o remate.
Para disponer producto terminado como ser arroz, harina, aceite; que se encuentre en
mal estado es necesario incluir en el procedimiento un informe de inocuidad del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, para
determinar a qué persona natural o jurídica se puede vender este producto, caso
contrario seguir los procedimientos de baja de bienes.
1
Identificar los bienes que se encuentran en desuso en EMAPA y Comisión de Disposición de
pueden ceder a titulo oneroso a otra institución pública Bienes
2
Se inicia proceso de remate, mediante la publicación de los bienes Comisión de Disposición de
a ser dispuestos Bienes
Informe de Inocuidad del SENASAG en el caso de productos SENASAG
3
terminados
4 Define Precio base Comisión de Disposición de
Bienes
Genera el remate a través de: Comisión de Disposición de
5 - Puja abierta Bienes
- Concurso de Propuestas
6 Adjudica mejor a postor o proponente los bienes a ser dispuestos Comisión de Disposición de
Bienes
Realiza la entrega de los bienes con la conformidad respectiva Comisión de Disposición de
7 mediante un contrato entre las entidades. Entrega los documentos Bienes
técnico legales al nuevo apoderado de los bienes
8 Realiza ajuste contable de disposición Unidad Contable
33
________________________________________________________________________________________
4.3 Permuta
Permuta es una modalidad de disposición, mediante la cual dos entidades públicas se

transfieren recíprocamente el derecho propietario de bienes de mutuo interés.
1
Emapa publica la convocatoria en el SICOES y en la Mesa de Comisión de Disposición de
Partes Bienes
2 Recibe propuestas de permuta de otras instituciones Comisión de Disposición de

Bienes
3 Analiza solicitudes Comisión de Disposición de

Bienes
4 Adjudica a mejor propuesta de permuta Comisión de Disposición de

Bienes
Realiza la entrega de los bienes con la conformidad respectiva Comisión de Disposición de
5 mediante un contrato entre las entidades. Entrega los documentos Bienes
técnico legales al nuevo apoderado de los bienes
6 Realiza ajuste contable de disposición Comisión de Disposición de
Bienes
5. PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DE BIENES
La baja de bienes no es una modalidad de disposición; consiste en la exclusión de un bien

en forma física y de los registros contables de la entidad. La baja de bienes se puede dar
en los siguientes casos
a) Disposición definitiva de bienes

b) Hurto, robo o perdida fortuita
c) Mermas
d) Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros
e) Inutilización
f) Obsolescencia
g) Desmantelamiento Total o parcial
h) Siniestros
5.1 Para la baja de bienes según los incisos b,c,g,h NO APLICA (EMAPA CUENTA CON
POLIZAS DE SEGUROS PARA ESTE TIPO DE RIESGOS).
5.2 Para la baja de bienes según los incisos e y f
Realiza una inspección a los bienes de la Empresa verificando su Responsable de Activos
1 estado y su uso e identifica aquellos que se encuentren Inutilizados Fijos
o esten desmantelados y obsoletos
Elabora informe del estado de los bienes identificados detallando Responsable de Activos
2 cada parte del bien mueble o inmueble que sean útiles para la Fijos
empresa, elabora conclusiones y recomienda la baja del bien
Revisa Informe y analiza la factibilidad de la baja del bien eleva Responsable
3
informe para consideración de la GAF Administrativo
Revisa Informe y realiza la inspección del bien y considera la GAF
4
recuperación de las partes o componentes que sean útiles
5 Solicita a Gerencia General autorizar la baja de los bienes GAF
6 Analiza solicitud y emite resolución administrativa de baja de bienes Gerencia General
34
________________________________________________________________________________________
5.3 Para la baja de bienes según el inciso c
Realiza una inspección a los bienes de la Empresa verificando su Responsable de
estado e identifica aquellos que se encuentren en vencimiento o comercialización y
1
descompuestos transformación
Elabora informe del estado de los bienes identificados detallando Responsable de

cada su estado de inocuidad del producto y remite una copia a comercialización y
2 transformación
GTC para su conocimiento.
Revisa Informe y analiza la factibilidad de la baja del bien eleva Gerencia de
3 Transformación
informe para consideración de la GAF
Solicita al Senasag inspeccionar inocuidad de los productos para Gerencia General
4
determinar su estado de vencimiento y descomposición
5 Recibe Informe de SENASAG Gerencia General
6 Analiza informe y emite resolución administrativa de baja de bienes Gerencia General
35

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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE

Aplicar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en EMAPA,

El presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-

3. BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO:

La Base Legal del presente Reglamento Específico es:

a) Constitución Política del Estado.

Empresa Pública Estratégica “Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA”, bajo

5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO

La Unidad Administrativa es responsable de la elaboración del Reglamento Específico, el mismo

6. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

7. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE):

La Máxima Autoridad Ejecutiva de EMAPA es el Gerente General conforme a lo dispuesto en el

II. CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

8. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION.

El Gerente General es la autoridad responsable de todos los procesos de contratación,

Se designará como Responsable de Contrataciones para montos mayores a Bs. 1.000.001.-

Se designará como Responsable de Contrataciones para montos de Bs. 1.- a Bs.

9. PARTICIPANTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.

i) Máxima Autoridad Ejecutiva MAE: Gerente General

i) Máxima Autoridad Ejecutiva - Gerencia General

El Gerente General es la autoridad responsable de todos los procesos de contratación, desde

1. Disponer que los procesos de contratación de bienes y servicios, se enmarquen en las

Se designará como Responsable de Contrataciones para montos mayores a Bs. 1.000.001.-

Designado por la MAE mediante Resolución Expresa de designación, y es el responsable de

1. Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el Programa de

1. Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el Programa de

iv) Responsable del Proceso de Contratación Directas (Sin límite de cuantía).

Se aplicarán contrataciones directas a todas las adquisiciones de maquinaria, equipos nuevos o

Se designará como Responsables de Contrataciones Directas a la Gerencia de Producción, y

1. Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el Programa de

La Unidad Solicitante en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones:

1. Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia, para la contratación de

10. Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, anulación o suspensión de

Los requerimientos de las unidades dependientes de las Unidades Solicitantes señaladas,

vi) Unidad Administrativa

La Unidad Administrativa de EMAPA se encuentra a cargo del Responsable Administrativo

Esta unidad, tiene como funciones principales:

1. Elaborar las RE-SABS- EPNE y remitirlo al Órgano Rector para su compatibilización.

vii) Asesoría Legal

1. Atender y asesorar en la revisión de documentos y asuntos legales que sean sometidos a

3. Elaborar los contratos para los procesos de contratación.

viii) Responsable de Evaluación ó Comisión de Calificación.

La Comisión de Calificación o Responsable de Evaluación, será designada por el

Alternativamente, según el objeto de la contratación, el Responsable Administrativo,

La Comisión de Calificación deberá conformarse con servidores públicos de la Unidad

El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de Calificación deberán ser

El número de integrantes de la Comisión de Calificación, guardará estrecha relación con el

No podrá ser Responsable de Evaluación ni formar parte de la Comisión de Calificación, la

Todos los integrantes de la Comisión de Calificación son responsables del proceso de

El Responsable de Evaluación y la Comisión de Calificación tienen como principales

a) Realizar la apertura de las propuestas y lectura de precios ofertados en acto público.

d) Convocar a todos los proponentes para la aclaración sobre el contenido de una o

ix) Responsable de Recepción y Comisión de Recepción

La Comisión de Recepción deberá conformarse con servidores públicos de la Unidad

La Comisión de Recepción y el Responsable de Recepción cumplirán las funciones

- Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad

El Responsable de Recepción y los integrantes de la Comisión de Recepción, deberán ser

No podrá ser Responsable de Recepción ni formar parte de la Comisión de Recepción, la