Modelo de Manual de Calidad

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
Tema: Manual de calidad
TRABAJO EN GRUPO
Grupo No 9
INTEGRANTES:
 Cabezas Paz Milton Fernando
 Cacuango Cedillo Wendy Johanna
 Cañar Simbaña André Ramiro
 Quistial Aguilar Melany Michelle
 Simbaña Yépez Ruth Janina
CURSO AE 4 – 1
DOCENTE: ING. MÓNICA LEGARDA
Aprobado por: : ING. MÓNICA

Elaborado por: Grupo 9 LEGARDA
Fecha: 1-abril-2019 fecha: 12-julio-2019
Código de verificación
Maquiequip
Contenido
Introducción ........................................................................................................................................ 3
Antecedentes Generales: .................................................................................................................... 4
Objetivos de calidad- propuestos ....................................................................................................... 4
Estructura ............................................................................................................................................ 5
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS ................................................................................................ 6
Portafolio de Procesos .................................................................................................................... 6
Matriz de interrelación y competencia ........................................................................................... 7
Matriz de competencia ................................................................................................................... 8
MAPA DE PROCESOS GENÉRICO ................................................................................................... 12
Cadena de Valor ............................................................................................................................ 13
Referencias ........................................................................................................................................ 14
Procesos de la Norma ....................................................................................................................... 16
Procesos de la Organización.............................................................................................................. 23
Anexos ............................................................................................................................................... 58
Bibliografía ........................................................................................................................................ 61
Maquiequip
Introducción
En el presente trabajo se da a conocer los pasos a seguir para realizar un Manual de Calidad.
Mediante análisis de distintos factores que dan a conocer el estado en el que se encuentra la
empresa, y las mejoras que se deben realizar a los procesos que esta contiene ya que un
proceso ya establecido o puede ser eliminado.
Esto nos ayuda a la mejor comprensión del tema y cumplir con lo parámetros establecidos.
Así mismo a la mejora de la empresa y crecimiento de la misma y el de nosotros como
estudiantes.
Maquiequip
Antecedentes Generales:
Maquiequip (famipyme) ubicada en la Av. La república y Av.10 de agosto da sus inicios el
11 de marzo del 2009 en manos del Sr. Luis Quistial quien era empleado de PROMACO,
con el fin de dar mejor calidad de vida a su familia e independizarse económicamente de sus
empleadores.
Maquiequip se considera persona natural y próximamente se pretende actualizarla como CIA
Ltda., cuenta con tres personas ejerciendo diversos roles una de estas personas es el dueño;
se encuentra manejada por aporte de hábitos y formas de trabajo, no cuenta con estructura
administrativa de trabajo, pero se maneja muy bien en la forma operacional con ejecución de
acciones y tareas para satisfacer las necesidades y/o requerimientos de los clientes. (9, 2019)
Objetivos de calidad- propuestos

 Proporcionar calidad en el producto, para que el cliente genere recomendaciones.
 Utilizar herramientas de trabajo para mejorar la operatividad de la empresa.
 Crear un ambiente sano de trabajo, a través del cumplimiento de las leyes.
 Implantar estrategias de seguridad con prioridad a salvaguardar la integridad de los
clientes.
Maquiequip
Estructura
Cuenta con estructura tácita, es decir que no posee documentación física.
Pero podemos decir que:
Gerente ----------------------------------Dueño
Ventas
Socia (cónyuge)
Caja
Mantenimiento Trabajador – Dueño
Para la contabilidad y el pago de impuestos cuenta con un contador externo.

Maquiequip
SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Portafolio de Procesos
Gestión Procesos Código Producto o servicio

Gestión de planificación Planificación 1 A1.1 Plan de partida estratégica 1
estratégica A1
Gestión de talento Selección y contratación del A2.1 Contrato laboral 2
humano A2 personal 1
Capacitación y evaluación del A2.2 Cursos teóricos y prácticos 3
personal 2
Gestión de producción Atención al cliente 1 A3.1 Buen trato, descuentos 4
(servicio) A3
Mantenimiento de maquinaria 2 A3.2 Orden de trabajo 5
Gestión de compras A4 Contratación de proveedores 1 A4.1 Insumos para la venta 6

Obtención de maquinaria para A4.2 Alquiler de maquinaria 7
la venta 2
Gestión de ventas A5 Servicio al cliente 1 A5.1 Factura 8
Ventas 2 A5.2 Factura 9
Gestión de inventarios Recepción de materiales y A6.1 Informe de verificación 10
A6 maquinaria 1
Codificación y Stock de A6.2 Documentos Excel 11
productos 2
Gestión financiera Administración de caja chica 1 A7.1 Recibos, facturas y notas de
contables A7 ventas 12
Conciliación bancaria 2 A7.2 Estados de cuentas 13
Cobros 3 A7.3 Caja 14
Pagos 4 A7.4 Facturas,recibos, planillas, etc.
15
Gestión de tercerización Alquiler de máquinas 1 A8.1 Factura 16
A8
Gestión de Mantenimiento de software 1 A9.1 Maquinaria duradera 17
mantenimiento A9
Elaborado por grupo 9-AE4-1
Maquiequip
Matriz de interrelación y competencia
Matriz de interrelación y competencia

 Gestión de planificación estratégica
 Gestión de talento humano
 Gestión de producción ( servicios)
 Gestión de compras
 Gestión de ventas
 Gestión de inventario
 Gestión financiera contable
 Gestión de tercerización
 Gestión de mantenimiento
Maquiequip
Matriz de competencia
COMPETENCIA GESTIÓN ÓRGANO ATRIBUCIONES INTERRELACIONES PRODUCTOS
ATRIBUIDO
ENTRADA SALIDA
Planificación Gestión de Dirección Realizar una  Diagnóstico y Plan de Plan de
planificación planificación buena evaluación actual planificación planificación
estratégica planificación  Misión estratégica estratégica
estratégica y usar  Visión
metodologías  Presupuestos
específicas de
gestión de
proyectos
Selección y Gestión de Dirección Obtener mejores  Responsabilidades del Anuncio de Anuncio de
contratación talento resultados de la puesto vacantes vacantes
del personal humano colaboración de  Especificaciones de la
cada uno de los persona
empleados  Ubicación Contrato Contrato
Disminución de la  Persona seleccionada laboral laboral
rotación de para el puesto
personal y  Período de prueba y
aumento en la duración del período
retención de de prueba
talento clave  Acuerdos
contractuales
adicionales
 Trabajo/Puesto/Área
de responsabilidad
Capacitación y Gestión de Departamento Mejoramiento  Cursos teóricos y Conocimiento Conocimiento
evaluación del talento de recursos continuo para prácticos adquirido adquirido
personal humano humanos lograr una mayor  Las cualidades del
eficacia y sujeto (personalidad y
eficiencia comportamiento)
Maquiequip
 Contribución del
sujeto al objetivo o
trabajo Test de Test de
encomendado. desempeño desempeño
 Potencial de laboral. laboral
desarrollo.
 Conocimiento del
trabajo
 Calidad del trabajo
 Relaciones con las
personas
 Estabilidad emotiva
 Capacidad de síntesis
 Capacidad analítica
Atención al Gestión de Personal de Mejorarla relación  Amabilidad Cartera de Cartera de
cliente producción ventas y con el cliente  Conocimientos de los clientes clientes
(servicio) atención al productos
cliente
Mantenimiento Gestión de Departamento Realiza los  Control de personal, Maquinaria Maquinaria
de maquinaria producción de requerimientos de de las materias lista para la lista para la
(servicio) mantenimiento la maquina primas, las venta venta
maquinarias, los
Revisar el estado capitales
de la maquinaria y Lista para Lista para
partes extras  Registrar como está entrar al taller entrar al taller
la maquinaria
 Procedimiento que
realizar
Contratación de Gestión de Departamento Elegir la mejor  Bajos precios Productos de Productos de
proveedores compras de compras opción de compra  Garantías mejor calidad mejor calidad
Maquiequip
Verificar el  Servicio o producto
producto del que se recibe de
proveedor calidad
Obtención de Gestión de Departamento Perchar  Maquinaria lista Producto Producto
maquinaria compras de compras para expenderse calificado calificado
para la venta
Servicio al Gestión de Departamento Conocer los  La mejora continua Satisfacción Satisfacción
cliente ventas de ventas requerimientos para cubrir del cliente del cliente
del clientes, expectativas producto producto
cuales se cumplen  Opciones del
y cuales faltan producto
Ventas Gestión de Departamento Generación de  Ingreso de dinero Producto producto
ventas de ventas utilidad por venta  Estar pendiente del
del producto cliente
Seguimiento del  Entregar catálogo de
cliente después productos nuevos
de la compra
Recepción de Gestión de Personal de Manejarse bajo  Producto de altos Cliente Cliente
maquinarias y inventarios bodega estándares estándares satisfecho satisfecho
materiales
Codificación y Gestión de Personal de Forma de Ingreso de Producto Kardex Kardex
stock de inventarios bodega clasificación y los
productos modelos de
inventario Producto
Asegurar la
disponibilidad de
existencias
(producto
terminado,
producto en
curso, materia
Maquiequip
prima, insumo,
etc.) en el
momento justo
Administración Gestión Departamento Agilidad del  Cobros de Orden de Orden de
de caja chica financiera de ventas manejo de dinero mercaderías vendidas entrega entrega
contables  Pagos
Conciliación Gestión Departamento Manejo bancario  Cuentas bancarias Estados de Estados de
bancaria financiera contable  Créditos cuentas cuentas
contables  Prestamos
Cobros Gestión Departamento Cobros clientes,  Créditos Dinero de la Dinero de la

financiera contable Empresas  Cuentas por cobrar empresa empresa
contables
Pagos Gestión Departamento Pagos servicio,  Pedidos Comprobantes Comprobantes
financiera contable proveedores, etc.  Servicios públicos de pagos de pagos
contables  Trabajadores
Alquiler de Gestión de Departamento Salida del  Verificación de Letra de Letra de
maquinaria tercerización de ventas producto por maquinarias cambio cambio
alquiler disponibles
Documento de  Entrega de la Orden de Orden de
verificación de maquinaria en buen entrega entrega
entrega de estado
maquinaria  Evitar partes faltantes Garantía Garantía
Mantenimiento Gestión de Técnico externo Mayor seguridad Actualización de software Licencia de Licencia de
de software mantenimiento programa programa
Maquiequip
MAPA DE PROCESOS GENÉRICO

La empresa MAQUIEQUIP S.A tiene como propósito crecer en el mercado para emplea la
Gestión de Gestión de
Planificación Tercerización
gestión por procesos y de esta forma crear confianza en el cliente con su servicio.
SATISFACCIÓN CLIENTE
Gestión de
Gestión de
Producción Gestión de Ventas Gestión de Compras
Inventarios
(servicios)
Gestión de Gestión Financiera y

Gestión de Talento
Mantenimiento Contable
Humano
Gestión de Gestión de
Calidad Monitoreo

Maquiequip
Cadena de Valor
Gestión de Planificación
Planificació Planificación
n estratégica
Selección y
Atención al cliente
Gestión de Gestión de contratació Contratación de
Producción Talento n del Gestión de proveedores
(servicios) Mantenimiento de Humano Capacitación del Compras
maquinaria personal Obtención de maquinaria para la venta
Servicio al cliente Administración de

Gestión de Recepción de Gestión caja chica
Gestión de
Ventas materiales y Financiera y Conciliación
Inventarios
Ventas maquinaria
Codificación y stock de Contable Cobros
productos
Pagos
Gestión de
Gestión de Mantenimiento de
Alquiler de Mantenimient
Tercerización software
máquinas o
Elaborar planes de
Gestión de Evaluación de riesgos Gestión de control
Seguimiento y mejora del
Calidad Monitoreo desempeño personal
Auditorías internas
Documentación
Evaluación de satisfacción del
Elaborado por grupo 9-AE4-1 cliente
Maquiequip
Referencias
Libro de cuentas. - es un libro contable donde se registran, día a día, los hechos económicos
de una empresa. La anotación de un hecho económico en el libro diario se asiento; es decir,
en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa.
Cotejar. - Confrontar algo con otra u otras cosas, o compararlas a la vista.
Inventario. - Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una
persona, empresa o institución.
Software. - Programa que permiten a la computadora realizar determinadas tareas
dependiendo de la necesidad.
Auditoría. - Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, con
el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los
resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio.
Tabulación. - Expresión de valores, magnitudes, conceptos, etc., por medio de tablas o
cuadros.
Informe. - Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las
circunstancias que rodean un hecho, etc.
Contrato. - Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen
recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.
Contrato indefinido. - es aquel que se acuerda sin establecer límites en cuanto a su duración
y permanece vigente en el tiempo hasta que empresa o trabajador lo rompen.

Maquiequip
Cotización. - Precio de una acción o de un valor que cotiza en bolsa o en un mercado
económico.
Incentivos. - es aquello que se propone estimular o inducir a los trabajadores a observar una
conducta determinada que, generalmente, va encaminada directa o indirectamente a
conseguir los objetivos de más calidad, más cantidad, menos.
Catalogo. - Lista o relación ordenada con algún criterio de libros, documentos, monedas,
objetos en venta, etc., de una persona, empresa o institución, que generalmente contiene una
breve descripción del objeto relacionado y ciertos datos de interés.

Procesos de la Norma
Auditoria interna Código de verificación
Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Revisión y planificación Código de verificación
de gestión de calidad

Planificación de pedidos Código de verificación

seguimiento de Código de verificación
proveedores

Seguimiento de equipos Código de verificación

Gestion comercial Código de verificación

Control de stocks Código de verificación

Procesos de la Organización
Planificación Código de verificación
PLANIFICACIÓN
ENTRADAS GERENTE SALIDAS
INICIO
Informe de
resultados de la Recibir resultados y
planificación del los indicadores del
año anterior. año anterior
Analizar los
resultados
NO ¿Nos sirve? SI
Realizar un proceso
Establecer una
para una mejor
nueva planificación
administración.
Asignar recursos
necesarios
Conocer los
antecedentes de los
procesos de la
empresa
Conocer
Informe de antecedentes de los
decisiones niveles de decisión
de la empresa y sus
roles respectivos
¿Se conocen los

NO
roles?
Identificar cada una SI

de sus Definir las
competencias actividades a
realizar ante un
período teniendo
como base las
metas.
¿Se definen
actividades?
Definir metas a
corto plazo
Realizar reuniones
Notificación de
periódicas para el
reuniones NO a
cumplimiento de
metas
¿Las metas se
SI
cumplen?
Controlar el
personal
A
Fase

PLANIFICACIÓN
ENTRADAS GERENTE SALIDAS
¿Se controla al
a NO SI
personal?
Registro de plazos para

Plan de partida
el cumplimiento de Programar
estratégica
actividades planificación
FIN
Fase

Selección y contratación Código de verificación
del personal
Selección y contratación de personal

Entrada Gerencia Salida
Inicio
Anuncio de
vacantes de empleo
Ofertar vacantes de
empleo.
Hojas de vida
Recibir las hojas de
vida de los
postulantes,
basándose en los
requerimientos de
la empresa.
Entrevista
Entrevistar el
aspirante al cargo.
Informe de NO
evaluación
Evaluar el aspirante
al cargo.
Informe del puesto

a ocupar NO
Asignar cargo/
puesto de trabajo
Registro de
Verificar datos
ocupación
del postulante
SI
Recepción de hojas
aprobadas para el
periodo de prueba
Informe del tiempo
de contratación
Período de prueba
Pasa el periodo
de prueba
SI
Conocer el
rendimiento
personal
periódicamente.
A
Fase

Selección y contratación de personal
Dar por terminado

el período de
prueba.
Conceder el
contrato indefinido
de trabajo.
Contratar el
personal.
Contrato de trabajo
FIN
Fase
Tipo Nombre Formula Meta Frecuencia

Eficiencia Puestos 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 Evaluar los Cada mes
=
vacantes 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 postulantes
para cada
puesto
Desempeño Capacidad de 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 La capacidad Cada mes
=
los 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 de cada
postulantes postulante
para el
puesto
Eficiencia Puestos 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 Contratar el Cada mes
=
ocupados 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 numero
exacto de
postulantes

Capacitación Código de verificación
Capacitación
Inicio
Hojas de vida
Solicitar el registro
de hojas de vida.
Escoger la
capacitación acorde
a las necesidades
determinadas.
Cotizaciones
Determinar las
Informe de los características
temas a tratar específicas de la
capacitación que se
va a dictar.
Determinar el
equipo de trabajo
que llevará a cabo la
capacitación.
Establecer los
horarios que durará
la capacitación.
Informe de Horarios Preseleccionar los

miembros del
talento humano que
tomarán la
capacitación
Elaborar un listado
Lista del personal de posibles lugares
para la capacitación para llevar a cabo la
capacitación.
Selección del lugar

para la capacitación.
Informe del lugar a

escoger
Contratar el lugar
para la capacitación.
Notificar a los
escogidos todo lo
que deban saber
sobre la
capacitación.
A
Fase

Capacitación
Entrada Gerente Salida
Informe de
capacitación Llevar a cabo la
capacitación
NO
Evaluar a los
miembros
Exámenes
participantes de la
capacitación
Aprueban la
SI capacitación
Certificado de Otorgar certificados

aprobación de finalización de la
capacitación. NO
Identifique las
funciones,
responsabilidades y
conocimientos de
cada cargo
Es bueno el
desempeño del
personal
SI
Incentivo
Incentivos por su
económico
desempeño
FIN
Fase

Desempeño Capacitación 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 Obtener el Cada 6
=
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 porcentaje meses
de personas
para la
capacitación
Cumplimiento Tiempo 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 Cuanto Cada mes
=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 tiempo
tomara cada
Persona de
capacitación
Eficiencia Capacidad 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 Rendimiento Cada mes
=
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 de cada
persona en la
capacitación

Atención al Cliente Código de verificación
INICIO
Entablar diálogo con

el cliente.
Catalogo de los
productos
Ofertar productos y
promociones.
Registro del pedido Receptar pedido del NO

cliente.
Verificar el
registro del
pedido
SI
Generar factura
Factura para el cliente.
Receptar dinero del

cliente.
. Enviar el pedido al
encargado de NO
Orden del pedido
bodega.
Verificar si el
pedido esta
completo
NO
SI
Informar al cliente
que el pedido está
listo.
Entregar al cliente
Orden de entrega el pedido.
Verificar la
satisfacción del
cliente con el
pedido.
SI
A
Fase

Ofrecer al cliente
los implementos
Registro de NO
adicionales para
inventarió
que le sirva el
producto.
Verificar si el cliente tiene

todo lo necesario para el
funcionamiento de la
maquinaria.
SI
Receptar
Registro de sugerencias del
sugerencias del cliente.
cliente
Agradecer al cliente
por las sugerencias.
Lograr satisfacción
del cliente.
Encuesta
FIN
Fase

Eficiencia Conocimiento 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Porcentaje Cada mes
=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 de personas
atendidas
Eficiencia Satisfacción 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Clientes Cada mes
=
del cliente 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 satisfechos
Cumplimento Tiempo de 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 Obtener un Cada mes
=
trabajo 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 porcentaje
de tiempo
del trabajo

Petición y Recepción de Código de
mantenimiento de maquinaria verificación
Petición y recepción de mantenimiento de maquinaria

Entrada Área contable Bodeguero Salida
INICIO
Generar un orden
de mantenimiento
Llenar la orden con

las especificaciones
del cliente
Orden de
mantenimiento Recepción de las
órdenes de
mantenimiento.
Registro de Programar día y

disponibilidad del hora para la
técnico atención con el
técnico.
Disponibilidad
del técnico
Recibo
Se procede al cobro
Se entrega un
recibo al cliente
Recibimiento de la
maquinaria.
Llegada del técnico

para el
mantenimiento
Analiza el pedido
A
Fase

Petición y recepción de mantenimiento de maquinaria
Estudia el estado
de la maquinaria
Desarma la
maquinaria
Comienza la
Reparación De la
maquinaria.
Reemplaza piezas
malas
Realiza una
limpieza a la
maquinaria
Arma la ma quinaria
Orden de
mantenimiento Registra el termino
del mantenimiento
en la orden
Se lleva la
maquinaria a
bodega lista para la
entrega
Entrega de la Entrega de factura

maquinaria al por servicio
cliente
FIN
Fase

Eficiencia Tiempo de 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Obtener el Cada mes
=
entrega 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 porcentaje
de entrega
Cumplimento Garantizar el 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Cuantos Cada mes
=
trabajo 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 clientes
satisfechos
Desempeño Capacidad 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Saber el Cada mes
=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 tiempo de
cada trabajo

Calificación y contratación de Código de verificación
proveedores
Calificación y contratación de proveedores

Entrada Área contable Gerente Salida
INICIO
Enlistar los
Preformas proveedores que ya
han trabajado en la
empresa.
NO
Revisar las
diferentes facturas
de las compras
anteriores para
Facturas seleccionar el mejor
proveedor.
Revisar a los
posibles nuevos
proveedores.
Seleccionar a los
SI nuevos
proveedores.
. Incluir en la base
Base de datos de datos a los
nuevos proveedores
seleccionados.
Comparar las
ofertas de los
antiguos y nuevos
proveedores.
Contrato de Seleccionar a los

software proveedores que
nos brinden el
mejor servicio en
precios y calidad. NO
Números Contactar por vía

Proveedores telefónica o por
correo electrónico
al proveedor
seleccionado.
Contesta
SI
A
Fase

Calificación y contratación de proveedores
Entrada Área contable Gerente Salida
Registro de Enlistar a los

proveedores proveedores
contactados.
Recepción de hojas
de proveedores NO
aprobados.
Negociación del
contrato.
SI
Contratación de Contrato
proveedores.
FIN
Fase

Eficiencia Tiempo de 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Obtener el Cada seis
=
entrega 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 porcentaje de meses
entrega del
producto
Cumplimento Tiempo ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 Reducir Cada mes
=
efectivo ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 tiempos de
espera.
Desempeño Capacidad 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 Saber el Cada tres
=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 tiempo que meses
tarda cada
proveedor

Obtención de maquinaria Código de verificación
para la venta
Obtención de maquinaria para la venta

Entrada Gerente Área Contable Bodeguero Salida
INICIO
Cotización Solicitar las

diferentes
cotizaciones de los
proveedores
contratados.
NO
Analizar las
Informe por cada
cotizaciones.
producto
a
Aprueba
SI
contactar al
proveedor
A
Fase

Obtención de maquinaria para la venta
Entrada Gerente Área Contable Bodeguero Salida
Orden de compra Realizar el pedido

de la maquinaria.
Llegada de la nueva
maquinaria
Inspeccionar la
maquinaria
solicitada.
a
Buen estado de
NO
la maquinaria
SI
Licencia de software
ingresar en
inventario de
compras
Registro de
inventario ingreso a bodega
con el registro
Registro de salida
salida de bodega a
de inventario
STOCK
Fase
FIN

Eficiencia Adquisición 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 Obtener el Cada mes
=
de 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 número de
maquinas máquinas
disponibles
Garantizar 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 Satisfacción Cada mes
=
Cumplimento la venta 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 de cliente

Servicio al cliente (ventas) Código de verificación
Servicio al cliente (ventas)

Entrada Área contable Salida
Inicio
Identificar los
Facturas compras
clientes frecuentes
e inusuales.
Separar los posibles

clientes potenciales
Formatos de
Realizar un estudio NO
movimientos
de credito a los
bancarios
clientes.
Crédito
SI
Realizar una base de

Registro base de
datos de clientes
datos
frecuentes de la
empresa.
Registrar a nuestros
clientes
Dar información de
horarios de
atención y
disponibilidad del
servicio.
Brindar información
al cliente para
receptar dudas y
quejas.
Tomar reclamos,
quejas y sugerencias
al cliente.
A
Fase

Servicio al cliente (ventas)
Entrada Área contable Salida
Atender las dudas o

consultas de los
clientes.
Seguir las quejas o

Dominio pagina web
sugerencias del
cliente.
Resolver
incovenientes
sugeridos por el
cliente
Ofertar un servicio Registro de ventas

de calidad al cliente.
FIN
Fase

Garantizar 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 Obtener el Cada mes
=
Cumplimento el trabajo 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 porcentaje
de demora
en la
atención
Desempeño Capacidad 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 Saber el Cada mes
=
de 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 tiempo de
atención cada
rápida trabajo

Ventas Código de verificación
Ventas
Entrada Area contable Bodeguero Salida
INICIO
Conocer del
producto
Contacto con el
cliente
Preguntar al cliente
que desea.
Documento Excel
La Maquinaria
Disponibilidad de la
maquinaria.
Maquinaria en
stock
Especificaciones del
producto.
Características
del producto
Es requerido
por el cliente
Orden del pedido Compra de la

maquinaria.
Fase

Ventas
Cheque Recepción del

dinero
Registro de Entrega de la Orden de entrega

mantenimiento maquinaria
Finalizar venta
FIN
Fase

Eficiencia Tiempo de 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 Obtener el Cada mes
=
venta 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 tiempo
promedio de
venta
Desempeño Capacidad 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Saber cuanto Cada mes
=
de venta 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 se vende

Recepción de materiales y Código de verificación
maquinaria
RECEPCIÓN DE MATERIALES Y MAQUINARIA

ENTRADAS GERENTE BODEGUERO SALIDAS
Formatos de INICIO
ordenes de entrega
Orden de entrega
Factura compra de
materiales y
maquinaria. Verificar si la orden
es correcta
Descargar los
¿Es correcta? SI materiales y la
maquinaria
NO
Se devuelve al Revisar el estado de

proveedor los materiales y la
maquinaria
Buen estado de los

materiales y la
maquinaria
¿Tienen buen
NO
estado?
SI
Verificar el número
de materiales y
maquinaria
Permisos para que

otra persona firme
¿El número es el
la recepción del
NO correcto?
producto
SI
Se detalla el faltante
y se comunica al Copia de factura
Orden de recepción
proveedor. Firmar orden de con las
de materiales y
recepción de especificaciones de
maquinaria
materiales y los productos
maquinaria faltantes.
Kardex materiales
Registrar los
productos en el
Kardex maquinaria Kardex de la
empresa
Movilizar la
maquinaria
Ordenar los
materiales y la
maquinaria
FIN
Fase

Codificación de Productos Código de verificación
y Stock
CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y STOCK

ENTRADAS BODEGUERO GERENTE ÁREA CONTABLE SALIDAS
INICIO
Inventario de materiales
y maquinaria en base a Realizar un inventario de los
productos más vendidos materiales y la maquinaria
Examinar que el inventario tenga

todos los artículos de venta y de
arrendamiento
¿Tiene todos lo artículos de

venta y arrendamiento?
NO
Lista de materiales y
maquinaria Enlistar los
SI
materiales y la
maquinaria faltante
Clasificar los materiales y las
maquinarias en orden alfabético
Catálogo de
materiales y
maquinaria Revisar que todos los materiales
disponible para la y las maquinarias estén en la
venta lista
Política de mínimo 8 Definir la cantidad de caracteres

caracteres para la que tendrá el codigo de los
codificación materiales y la maquinaria
Determinar las nomenclaturas

Nomenclatura que acompañaran al código de
mínimo 8 caracteres los materiales y la maquinaria
Crear una lista con los códigos y

Lista de codificación la nomenclatura de los
de materiales y materiales y la maquinaria
maquinaria
Comprobar el orden lógico de la Obtener la aceptación de

lista y que todo este anotado el Gerente
NO
Definir los sectores donde
¿El gerente los
SI se percharan los
verificó?
materiales y la maquinaria
Dar a conocer a las

Informe codificación personas de la empresa la
de materiales y codificación de cada uno
maquinaria de los materiales y
maquinaria con su
respectiva nomenclatura
Poner en su lugar a cada

uno de los materiales y
maquinaria codificada
alfabéticamente
Realizar el pedido de la
Orden de pedido
maquinaria y materiales
faltantes
FIN
Fase

Administración de Caja Código de verificación
Chica
ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA

ENTRADAS ÁREA CONTABLE SALIDAS
INICIO
Nombrar un encargado de los fondos

de caja chica
Crear parámetros para el uso de los

Política de
fondos de caja chica
establecer un
presupuesto para
caja chica
Establecer una cantidad de dinero
que concuerde con los movimientos
de dinero realizados a diario
Dinero para el inicio

Entregar el dinero al encargado de
de las ventas
caja chica
Contar el dinero establecido para el

uso diario de caja chica
NO
¿Esta completo el dinero?
SI
Colocar el dinero en los fondos

de caja chica
Facturas y orden de
pedido Atender a los proveedores
Facturas y notas de Controlar el retiro de fondos de

ventas caja chica
Informe de ventas y Registrar los gastos realizados en

pagos el día
Pedir recibo, Tener los respaldos de el dinero

facturas, letras de que se gasto en el día
compra, etc.
Sumar los gastos que se

realizaron en el día
Recibos, facturas y
notas de ventas
Entregar el dinero a la Gerente
Administrativa y de ventas
Resumen de
egresos
Dar los respaldos de el dinero
gastado en el día
Informe general de
gastos realizados a Analizar los consumos del fondo
caja chica de caja chica
Asignar la reposición de los

Cheque de fondos de caja chica
reposición de dinero
A
Fase

ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA
ENTRADAS ÁREA CONTABLE SALIDAS
Verificar la reposición
adecuada de los fondos de
caja chica
Informe de cierre de
caja con sus
Cerrar caja chica con la respectivas
reposición de los fondos observaciones
FIN
Fase

Conciliación Bancaria Código de verificación
CONCILIACIÓN BANCARIA
ENTRADAS ÁREA CONTABLE GERENTE SALIDAS
Resumen emitido INICIO

por el banco
Recibir el resumen emitido

por el Banco
Esquema de cuentas
Revisar el libro de cheques

de la empresa
Comparar el resumen
emitido por el Banco, con el
libro de cheques de la
empresa
Realizar una verificación

partidad por partida
Determinar cantidades que

se hayan
realizado equivocadamente
en las partidas
¿Hay cantidades
equivocadas?
Modificar el valor
de la partida SI
equivocada
Corregir la partida erronea
Informe de
transacciones del Llamar al banco y preguntar
mes que problema existe
¿El agente del banco Hablar con el agente

NO SI
contestó? telefónicamente
Notificación de Programar una cita con un Resolver el problema con el

conferencia agente de el Banco para agente del Banco
obtener más información
Compendio de los Anotar las observaciones del

problemas que se inconveniente
encontró en la
conciliación
bancaria
Esperar la solución del Banco
NO
NO ¿Se solucionó?
SI
Valor Banco = Valor
contador Coincidencia de la Estados de cuentas
conciliación bancaria
FIN
Fase

Revisión y planificación de gestión de calidad
Inicio
Informe de SGC
Analisis de los
procesos del
SGC
Politicas
Revisión politíca
calidad
Objetivos de calidad
Determinar nueva Modif icar
Si
política politica
No
Determinar nuevas
necesidades
Se propon en
cambios en el
sistema
Establecer y
plani ficar nuevos
planes y objetivos
Acordes en
Asignar resp. política de
calidad
Redactar acta de
Fin
decisiones tomadas
Plan de calidad
Acta de Objetivos para

revision del siguiente
sistema periodo
Fase
Revisión y planificación de gestión de calidad

Eficacia # de # 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 Obtener las Cada mes
=
incidencias # 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 incidencias de
por fallas de las fallas
recursos
Desempeño % de logros # 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 Alcanzar los Cada mes
=
de objetivo # 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 logros
de calidad preestablecidos
Eficiencia Incidencia # 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 Incidencias Cada mes
con el # 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 obtenidas
proceso de
auditoria
externa

Planificación de pedidos
Entrada Ventas Bodega Salida
Inicio
Pedido cliente Recepción de

pedidos del cliente
Establecer prioridad
del material o
servicio a vender
Orden de
Pasar ordenes de
preparacion para
preparación a
bodega
Almacén
Establecer
prioridad en la
entrega del
producto o
servicio
Orden de entrega
Fin
Planificación de pedidos
Eficacia # de # 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 No tener Cada 3
=
incidencias # 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 retrasos en meses
por retraso las entregas
en las de los
entregas productos o
servicios

Seguimiento de equipos
lista de equipos Inicio
Identificaión
de equipos
Elaboración de
de ficchas por
equipo
Revisión de
equipos
controlados
Calibración de
equipos
ficha de
Fin equipo
Fase
Seguimiento de equipos
Eficiencia Tiempo de # 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 Obtener el Cada mes

=
entrega # 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 porcentaje
de entrega
Cumplimento Garantizar # 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 Cuantos Cada mes

=
el trabajo # 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 clientes
satisfechos

seguimiento de proveedores
inicio
Ficha de evaluación
de proveedores
listado de
proveedores
Ficha de
proveedor
Nuevos
Lista de proveedores
proveedores
evaluado s
Listados de
proveedores
evaluados
Alta de nuevos
proveedores
Baja de
proveedores
Fin Nueva lista de

proveedores
Fase
Seguimiento de proveedores
Eficiencia Incorrecta #𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 Porcentaje de Cada mes

=
selección de # 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 personas
proveedores atendidas

=
interno

Gestion comercial
Entrada Ventas Salida
Inicio
Captación de
clientes
Comunicaión
con el clliente
Valorar
petición del
cliente
Peticiones de oferta
Determinar los
del cliente requisitos del
cliente
Comunicar
pedidos a
bodega
Pedidos en firme del

cliente
Mantener a
los clientes
Medir la
satisfacción
del cliente
Informe de
satisfacción del
cliente
Fin
Fase
Gestión comercial
Eficacia Satisfacción % 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑑𝑎 Obtener el Cada mes

=
del cliente % 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 porcentaje
de
satisfacción
Reclamaciones 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 clientes Cada mes

=
Cumplimento de los clientes 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 satisfechos

Control de stocks
Inicio
Registro de niveles
de stocks
Mecanizar
comprobados entradas de
material en un
software de
gestion tras la
recepción de
material
Verificar stock
real con stock
teórico
Actualizar
información
en software
Correcciones de
Fin inventario
realizadas
Fase
Control de stocks
Eficiencia Niveles de # 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 Obtener el Cada semana

=
stock 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 porcentaje
erróneos de entrega

=

Cobros Código de verificación

Pagos Código de verificación

Entrega y alquiler de Código de verificación
maquinaria

Mantenimiento de Código de verificación
software

Anexos
Cartera de Clientes

Razón Social Propietario RUC
MINEVOL S.A 1792289181001
CONSORCIO ALAO 1792718341001
TORRE CARRE 1705918918001
MIVIMAR 1103037048001
FERNANDO YEPEZ 170499701-2
TALLERES PMIASA 1714818299001
SANIGRUP 1713627071001
CONSTRUCTORA NORTE 1501675946001
COANDES 1300907441001
CENDEPOT 1709262933001
CAMPO EQUIP 1709262933001
COLUMBEC 1702884826001
TELCONET S.A 1802226597001
CAS LIMPIA 1708610454001
FIDE COMISO 1201191673001
INDUSTRIAS KRON 1603027988001
SOL PACIFIC 1709784613001
FORTO 1500681697001
CONSTRUCTORES
OBRACIV CIA. LTDA 1500244825001
CONSTRUCTORA 1709520231001
MOVIEC
ECUATEC 1707664841001
Elaborado por ARCOIL 1709338089001 grupo 9-AE4-1
Anexo 2.- Cartera de Proveedores

Razón social propietario RUC
EL PALACIO DEL RULIMAN Marco Vinicio Jiménez Padilla 1705670725001
REPUESTOS MANSUERA 1792287014001
IMPORTADORA DE Paredes Silva Yolanda Meribet 914728498001
MOTOBOMBAS YAMADA
DIPAG IMPORTADORA 591746960001
FILTROTEC Cóndor Changoluisa Luis Alfonso 1709554669001
FMC IMPORTAGRO TRADING Palomeque Robalino Andrea del 917391229001
Carmen
HIDROEX S.A 992999160001
GAMA GRAFIC Guarnizo Arrobo Manuel Airoven 1709344806001
CAMPOEQUIP CIA LTDA 1791317572001
IVAN BOHMAN C. A. 990320810001
KYODO Abrajan Iza Miguel Angel 503754137001
CORPORACION BP CIA. LTDA 190348202001
PINO ARISTATA S.A 9968465001
ECUAIMCO S.A 990494878001
Anexo 3.- Competencia Directa
DSL FERRETERIA
FERRETERIA Av. De La República y Mañosca
Matelco FERRETERIA
Nueva Orleans E1-33 y Juan Lasso
Iduferro B&B
10 de agosto N30-150 y Cuero y Caicedo
CECUAMAQ C.A
FERRETERIA N65-69 Y Av. 10 de agosto
Gutiérrez Navas Cía. Ltda. – Inmeq S:C:C

FERRETERIA Calle Bolivia 20-79
Kywi
FERRETERIA Av. 10 de agosto N24-59
Anexo 4.- Competencia Indirecta

Mall El jardín
Plaza de Las Américas
Quicentro Shopping
Centro Graiman Quito norte
Bibliografía
9, G. A.-1. (28 de 05 de 2019). ANALISIS DE LAS METAS. QUITO, PICHINCHA,
ECUADOR.
Proyectum. (s.f.). Obtenido de https://www.proyectum.lat/2013/07/23/definicion-de-roles-
y-responsabilidades/
Yanez, D. (s.f.). lifeder.com. Obtenido de Método descriptivo: características, etapas y
ejemplos: https://www.lifeder.com/metodo-descriptivo/
CTMA CONSULTORES . (28 de ABRIL de 2017). CTMA CONSULTORES . Obtenido de
https://ctmaconsultores.com/auditoria-interna-
calidad/#Que_es_una_auditoria_interna_de_calidad
https://iso90.wordpress.com/2010/11/24/sistema-de-gestion-de-calidad-
basado-en-los-procesos/

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

Tema: Manual de calidad

 Cabezas Paz Milton Fernando

 Cacuango Cedillo Wendy Johanna

 Cañar Simbaña André Ramiro

 Quistial Aguilar Melany Michelle

 Simbaña Yépez Ruth Janina

DOCENTE: ING. MÓNICA LEGARDA

Aprobado por: : ING. MÓNICA

proceso ya establecido o puede ser eliminado.

Así mismo a la mejora de la empresa y crecimiento de la misma y el de nosotros como

Maquiequip se considera persona natural y próximamente se pretende actualizarla como CIA

Objetivos de calidad- propuestos

 Utilizar herramientas de trabajo para mejorar la operatividad de la empresa.

 Crear un ambiente sano de trabajo, a través del cumplimiento de las leyes.

 Implantar estrategias de seguridad con prioridad a salvaguardar la integridad de los

Pero podemos decir que:

Mantenimiento Trabajador – Dueño

Para la contabilidad y el pago de impuestos cuenta con un contador externo.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Gestión Procesos Código Producto o servicio

Gestión de compras A4 Contratación de proveedores 1 A4.1 Insumos para la venta 6

Matriz de interrelación y competencia

Matriz de interrelación y competencia

Cobros Gestión Departamento Cobros clientes,  Créditos Dinero de la Dinero de la

MAPA DE PROCESOS GENÉRICO

Gestión de Gestión Financiera y

Elaborado por grupo 9-AE4-1

Servicio al cliente Administración de

de una empresa. La anotación de un hecho económico en el libro diario se asiento; es decir,

en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa.

Cotejar. - Confrontar algo con otra u otras cosas, o compararlas a la vista.

persona, empresa o institución.

Software. - Programa que permiten a la computadora realizar determinadas tareas

Auditoría. - Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, con

el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los

resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio.

Tabulación. - Expresión de valores, magnitudes, conceptos, etc., por medio de tablas o

circunstancias que rodean un hecho, etc.

recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.

y permanece vigente en el tiempo hasta que empresa o trabajador lo rompen.

conducta determinada que, generalmente, va encaminada directa o indirectamente a

conseguir los objetivos de más calidad, más cantidad, menos.

breve descripción del objeto relacionado y ciertos datos de interés.

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

¿Se conocen los

Identificar cada una SI

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha:

Registro de plazos para

Elaborado por: resvisado por: aprobado por fecha: