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    Check List Iso

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    Myriam Molina
    Este documento evalúa el desempeño y procesos de gestión de calidad de una organización. Contiene preguntas sobre si la organización determina qué necesita seguimiento, analiza y evalúa resultados, cumple con requisitos legales y de clientes, y realiza auditorías internas. La mayoría de las respuestas indican que la organización cumple parcialmente o no cumple con los requisitos evaluados.

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    Este documento evalúa el desempeño y procesos de gestión de calidad de una organización. Contiene preguntas sobre si la organización determina qué necesita seguimiento, analiza y evalúa resultados, cumple con requisitos legales y de clientes, y realiza auditorías internas. La mayoría de las respuestas indican que la organización cumple parcialmente o no cumple con los requisitos evaluados.

    Descripción original:

    check list de iso en general

    Título original

    check list iso

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    Este documento evalúa el desempeño y procesos de gestión de calidad de una organización. Contiene preguntas sobre si la organización determina qué necesita seguimiento, analiza y evalúa resultados, cumple con requisitos legales y de clientes, y realiza auditorías internas. La mayoría de las respuestas indican que la organización cumple parcialmente o no cumple con los requisitos evaluados.

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    de 2

    9.

    Evaluación del Desempeño


    C CP NC NA
    9.1 a) ¿a) ¿Está determinado lo que necesita seguimiento en el proceso, el método, la
    frecuencia y los parámetros?
    Evidencia: los seguimientos u mediciones de objetivos y los incumplimientos los registra en
    la planilla de seguimiento y verificación X
    9.1 b) ¿b) ¿Está determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de la
    medición?
    Evidencia:
    Si esta estimulado cuando se deben hacer análisis y evaluaciones, estos se deben
    documentar y tener registro que se hicieron. X
    9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados?
    Evidencia:
    Se conservan los resultados de los seguimientos y mediciones.
    X
    9.1 d) ¿d) ¿Se cumplen los procedimientos y programas de inspecciones, se mantienen
    registros y se toma acción con base en los resultados?
    Evidencia: los procedimientos deben contar con la aprobación de la gerencia mediante la
    firma .
    X
    9.1 e) ¿e) ¿Se ejecuta el cronograma de Visitas Gerenciales, se llevan registros y se tienen
    planes de acción con base en el resultado?
    Evidencia:
    No se ejecuta el cronograma de visitas gerencial. X
    9.1 a) ¿a) ¿Se lleva a cabo la Evaluación de Satisfacción del Cliente?
    Evidencia: se lleva a cabo mediante se encuentre alguna insafitacción por parte del cliente.
    X
    9.1 b) ¿b) ¿Está determinado el proceso para evaluar el cumplimiento de Requisitos Legales
    y otros requisitos y la frecuencia de evaluación?
    Evidencia:
    Solo está identificado el proceso para identificar el cumplimiento
    X
    9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados?
    Evidencia:
    Los resultados de la revisión de los requisitos o cualquier requisito nuevo.
    X
    C CP NC NA
    9.1.3 ¿c)¿Se lleva a cabo el análisis y la evaluación:
    Evidencia:

    Secom revisa periódicamente los datos generado por el SGC donde a planificación,
    operación y esfuerzo para identificar y realizar la mejora continua.
    X
    9.1 a) ¿a) De la conformidad de los servicios (o productos)?
    Evidencia:
    Usan el sistema de compra y caja.
    X
    9.1 b) ¿b) del grado de Satisfacción del Cliente?
    Evidencia:

    La empresa monitorea la satisfacción de los clientes, revisando si ellos cumplen con la lo


    esperado por el cliente.
    X
    9.1 c) ¿c) del desempeño y eficacia del SGC y su necesidad de mejora?
    Evidencia:

    La dirección revisa anualmente el SGC para asegurarse que se cumple todo el punto
    dispuesto
    X
    9.1 d) ¿d) de la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades?
    Evidencia:
    Para establecer las acciones para acordar los riesgos y oportunidades se lleva a cabo el
    análisis y la evaluación de las acciones preventivas.

    X
    9.1 e) ¿e) del desempeño de los proveedores externos?
    Evidencia:
    Se habilita en el sistema de compra una evaluación de proveedores para ser completada
    por responsable de cada puesto. X
    9.2 ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal calificado para las
    Auditorías Internas?
    Evidencia:

    Procedimiento de auditoria interna SGC


    X
    9.2 a) ¿a) ¿Para definir el plan de auditoría se tienen en cuenta
    Evidencia:

    Anual mente se realizan auditorías internas del SGC, realizando con el criterio de la norma
    iso 9001

    X
    9.2 b) ¿b) ¿Se documentan las no conformidades detectadas en las auditorías internas?
    Evidencia:

    Programa y resultado de la auditoria


    X
    9.2 c) ¿c) ¿Existen medidas correctivas para abordar dichas no conformidades?
    Evidencia:

    Se describe en el procedimiento de auditoria interna SGC


    X

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