I. Resumen: Proyecto

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN”
I. RESUMEN
PROYECTO:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO –
HUANCAYO – JUNIN”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 1

A. INFORMACIÓN GENERAL
 NOMBRE DEL PROYECTO
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN

EL ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL ATMBO – HUANCAYO – JUNIN”
 LOCALIZACIÓN DEL PIP
UBICACIÓN POLÍTICA
Departamento / Región Junín
Provincia Huancayo
Distrito El Tambo
Anexo Paccha
Región Geográfica Sierra
Sector Rural
Altitud 3,281 m.s.n.m
Latitud 12°02`43.84” S y 75°13`15.73” O
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 2016
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
A continuación se muestra los límites del Anexo de Paccha:
 Por el Norte : con el anexo de Ancalayo

 Por el Este : La lomada de Suytucancha.
 Por el Sur : con el anexo de Cochas Grande
 por el Oeste : con el anexo de Hualahoyo.

 MACROLOCALIZACIÓN
PROVINCIA DE HUANCAYO EN
EL DEPARTAMENTO DE JUNIN
DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE EL TAMBO

EN EL MAPA DEL PERU PROVINCIA DE HUANCAYO
3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
 MICROLOCALIZACIÓN
VISTA SATELITAL DE LA POBLACION DEL ANEXO DE PACCHA
FUENTE: GOOGLE EARTH-ANEXO DE PACCHA
INSTITUCIONALIDAD
 UNIDAD FORMULADORA
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego: : Municipalidad distrital de El Tambo.

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano
Teléfono : 064-245575
Dirección : Av. Mariscal Castilla N° 1920 – El Tambo
Encargado de la UF : Cesar Augusto, GUTIERREZ DIAZ

Cargo : Sub Gerente de Proyectos de Inversión Pública.
Email : [email protected]
Persona Responsable de : Econ. Tania Liliana Sánchez Merlo / Ing. Javier Reynoso
Formular Oscanoa / Bach. Econ. Greysi Miagros Layme Lara
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO 2016

 UNIDAD EJECUTORA

Pliego : Municipalidad distrital de El Tambo.
Encargado de la U.E. : C.P.C. Aldrín Zarate Bernuy
Cargo : Alcalde
Capacidad Técnica y Operativa

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de El Tambo,
por intermedio de la Gerencia de Desarrollo Urbano, tiene la capacidad
instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, porque cuentan con un
pool de técnicos y profesionales con experiencia para la ejecución de obras
públicas; que a la vez será apoyado por la Unidad de Logística que hará
posible priorizar una administración racional y oportuna de los recursos.
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE
 Órgano Técnico Responsable de la Ejecución

El área técnica designada es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
municipalidad distrital de El Tambo de la provincia de Huancayo, Junín;
quien está conformado por un equipo técnico calificado que cumple con
todos los requisitos para la administración, control y dirección de este tipo
de obras.
 Órgano Técnico Responsable de la Operación y Mantenimiento

Una vez concluida la fase de ejecución completa del proyecto, la
transferencia de las obras de parte de la Municipalidad Distrital El Tambo,
en primer término se hará presente a la Junta Directiva del Anexo de
Paccha, sobre la culminación del proyecto, seguidamente La
Municipalidad Distrital El Tambo y la JAAP, con el fin de mantener la
operatividad de dicha servicio durante el horizonte de su vida útil.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PROBLEMA OBJETIVO
CENTRAL CENTRAL
REDUCCIÓN DE INCIDENCIA DE
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y
PARASITARIAS Y
DERMATOLÓGICAS EN EL ANEXO
DERMATOLÓGICAS EN EL ANEXO
DE PACCHA, DISTRITO DE EL
DE PACCHA, DISTRITO DE EL
TAMBO
TAMBO
ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 01
Adecuada Infraestructura de
IMPRESCINDIBLES
abastecimiento de agua
Eficiente gestión en la administración
del servicio
Adecuado manejo y cuidado ambiental.
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE SOLUCIÓN
Alternativa 1:
“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua con líneas de
conducción y distribución, Construcción de 2 reservorios (32.00 m3 y
105.00 m3, cámaras rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción
de 2 plantas de tratamiento e instalaciones domiciliaria, capacitación a
usuarios y administradores del servicio, y adecuado manejo ambiental”

Alternativa 2:
“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua con líneas de conducción y
distribución, Construcción de 2 reservorios (32.00 m3 y 105.00 m3, cámaras
rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción de 2 plantas de
tratamiento e instalaciones domiciliaria, capacitación a usuarios y
administradores del servicio, y adecuado manejo ambiental”
C. DETERMINACIÓN DELA BRECHA OFERTA - DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la demanda

Dotación según Región y Tipo UBD – Ámbito Rural
TIPO UBS SIERRA COSTA SELVA
UBS arrastre Hid 100 LPPD 110 LPPD 120 LPPD
UBS Compostera 70 LPPD 80 LPPD 90 LPPD
UBS DE Hoyo Seco Ventilado 50 LPPD 60 LPPD 70 LPPD
Fuente: Anexo K 1 “Guía para la Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del
Programa de Saneamiento Rural”
Promedio de Consumo de agua sin medidor considerado para los usuarios - PACCHA
CATEGORIA DE CONSUMO (M3/MES/CONEX) (LTS/HAB/DIA)
DOMICILIARIO
Consumo Unitario s/Medidor 17.30 100.00
Elaboración: Equipo Técnico 2016
Consumo Estatal
Para el consumo estatal de agua se considera lo siguiente:
Consumo Estatal
ZONA I.E DOT./L./ALUM./DIA
Ed. Inicial
15
COSTA, SIERRA Y SELVA Ed. Primaria
Ed. Secundaria 20
FUENTE: ANEXO K1 – PNSR
Conexiones por tipo de usuario de agua potable - PACCHA

Instit. Educat. Nº de alumnos Nº de docentes Local Consumo (lts)
Inicial 397 21 1 1 315
Primaria 30219 49 5 1 735
Secundaria Martires 27 de Febrero 57 5 1 1,140
Total 127 11 3 2,190
 Demanda de Agua Potable

El consumo total de agua de los demandantes del Anexo de Paccha está
estimado para cada año en el horizonte de evaluación.

 Demanda de Educación Sanitaria

La demanda de las capacitaciones en educación sanitaria que requerirán las
222 familias del Anexo de Paccha, estará orientado fundamentalmente a
inculcar la cultura de prevención de enfermedades provenientes de un
inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala
manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una
cultura de pago de estos servicios.
 Demanda Técnica y administrativas de la JAAP

La demanda de las capacitaciones en gestión técnica y administrativa de la
JAAP que requerirán de los miembros de la junta (Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2), estará orientada fundamentalmente al
mantenimiento de los sistemas.
Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la oferta

A. Oferta del Servicio de agua potable por componentes:
 Fuente de agua: Manantial
El Anexo de Paccha cuenta con la fuente de agua del manantial sector
chubamba y retama, la cual abastecerá al 100.00% de la población, por
ser agua limpia y apta para el consumo humano.
 Captación
Actualmente la captación existente fue construida, de concreto armado.
El estado de conservación es Malo debido a la falta de mantenimiento.
 Línea de Conducción
La Línea de conducción está compuesta por tubería de 2” que llega
directamente al reservorio existente, longitud: 357.00 m.
 Reservorio
El sistema existente cuenta con dos reservorios de 40.00m3 y 20.00m3,
que suman 60.00 m3. El estado de los reservorios es regular y el estado
de accesorios malo-deteriorado.
 Línea de Aducción
La Línea de aducción está compuesta por tubería de 2”, longitud:
401.00 m.
 Red de Distribución
A nivel del Anexo de Paccha 207 viviendas cuentan con instalaciones
domiciliarias. Las redes de distribución están compuestas por tuberías
en un estado de conservación malo, longitud de 3,934.80m.

B. Oferta de Educación Sanitaria

La población del Anexo de Paccha, no cuentan con Ninguna entidad
Privada o estatal que brinde este tipo de servicio de capacitaciones en
estos temas.
Educación Sanitaria - Familias
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA OFERTA SIN PROYECTO
- Capacitaciones Unid 0
Tampoco se cuentan con Ninguna entidad Privada o estatal que brinde este
tipo de servicio de capacitaciones en estos temas para la actual JAAP.
Oferta de Gestión Técnica y Administrativa sin proyecto

D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
 Localización
La alternativa única del proyecto tiene como lugar de ejecución el Anexo
de Paccha del distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Región
Junín. Aquí se ejecutaran la totalidad de acciones, componentes y
beneficiarios.
 Tamaño
La alternativa única podrá brindar un servicio adecuado de agua para
consumo humano en el anexo de Paccha, siendo en su totalidad 1,280
pobladores beneficiarios y un total de 326 viviendas proyectadas
que contaran con el servicio adecuado durante la vida útil del proyecto
(20 años), cada alternativa cubre la brecha entre oferta y demanda de
un sistema de agua.
 Tecnología
 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el Anexo de

Paccha
Alternativa 1:
“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua con líneas de
conducción y distribución, Construcción de 2 reservorios (32.00 m3 y
105.00 m3), cámaras rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción

de 2 plantas de tratamiento e instalaciones domiciliaria, capacitación a

Sistema de agua potable:
 Remoción de Redes Existentes

Remoción de redes existentes en 7220.10 ml.
 Redes de conducción de agua potable
Suministro e instalación de Tuberia PVC DN=3", C-10 en 872.5ml.
 Redes de distribución de agua potable

suministro e instalación de Tuberia PVC DN=3", c-10 en 576.45 ml.
suministro e instalación de Tuberia PVC DN=2", c-10 en 2,134.70 ml.
suministro e instalación de Tuberia PVC DN=1 1/2", c-10 en 1,988.30
ml.
suministro e instalación de Tuberia PVC DN=3/4", c-10 en 337.80 ml.
01 reservorio apoyado de 32.00 m3
04 cámaras rompe presiones.
01 cámara de purga.
01 cámara de válvula de aire.
 Intalaciones domiciliarias
Suministro e instalación de acometidas domiciliarias
 Planta de tratamiento I
01 sedimentador
01 desarenador
01 cámara de contacto de floculador.
01 decantador.
01 caseta de clorador.
01 almacén
01 laboratorio
Implementación de equipos y mobiliario
Suministro de energía eléctrica.
Cerco perimétrico en 220 ml.
 Planta de tratamiento II
01 sedimentador

01 desarenador
01 decantador.
01 almacén
01 laboratorio y oficina
Alternativa 2:
rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción de 2 plantas de
tratamiento e instalaciones domiciliaria, capacitación a usuarios y

ml.
Suministro e instalación de acometidas

01 sedimentador
01 desarenador
01 decantador.
01 almacén
 Línea de impulsión
Suministro e instalación de Tuberia PVC DN=3", c-10 en 250.00 ml
 Tanque cisterna apoyado y caseta de válvulas de 130 m3
Tanque cisterna apoyado de 130.00 m3
Caseta de bombeo, instalaciones electromecánicas y capacitación a
personal y población.
 Reservorio Vol=60.00 m3
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras de concreto simple
Obras de concreto armado
Revoques enlucidos y molduras
Carpinteria metálica
Pintura
Varios
 Cámara de Reunión
Pintura
 Programa de fortalecimiento a la JAAP de Paccha.
El programa de fortalecimiento estará orientado a mejorar las
capacidades del personal de la Junta de Usuarios de agua potable,
referido a los procesos de conservación, operación y mantenimiento del
sistema de agua potable, para estos fines deberán ser capacitados con

expertos en la materia, por lo menos una vez por año, de tal manera el
personal, esté en condiciones de proseguir su auto capacitación, a través
de revistas, folletos u otros medios.
Se ha considerado dentro de plan de capacitación antes que empieza la

operatividad del servicio, realizándose en los dos últimos meses de la
construcción para poder llevar una correcta administración del servicio q
va ser instalado. Los temas a desarrollarse serán los siguientes:
- Capacitación en Fortalecimiento de la JAAP.

- Capacitación en administración; operación y mantenimiento del
sistema de agua potable y saneamiento.
- Implementación de nuevos modelos de gestión de la prestación
de los servicios de Agua y Saneamiento.
- Módulo I: “Desarrollo y Planificación”.
- Módulo II: “Gobernabilidad y Descentralización”
- Módulo III: “Participación Ciudadana”.
- Módulo IV: “Gobierno Local y Fortalecimiento de Capacidades
Municipales”.
- Módulo V: “Gestión Ambiental”.
- Módulo VI: “Saneamiento Ambiental Básico”.
- Módulo VII: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud
- Módulo VIII: Mitigación Ambiental
- Módulo IX: Evaluación, Certificación y Clausura
 Ejecución de medidas de reducción de impacto ambiental para cada

localidad
Se reforestara las áreas afectas por la etapa de la construcción, así
también se considera el manejo de los residuos, canteras y botaderos, en
la ejecución del proyecto para cada localidad.

E. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable – A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

G.G (10%)
Unidad Total Utilidad I.G.V. (S/.)
Descripción Sub Total (S/.) Total a Precios de Mercado (S/.)
de Presupuesto (7%)
medida 17.00% 18%
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES GLB 9674.94 1644.7398 11,319.68 2,037.54 13,357.22
REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ML 118966.93 20224.3781 139,191.31 25,054.44 164,245.74
RESERVORIO 32 M3 ( 1 und. ) UND 43687.42 7426.8614 51,114.28 9,200.57 60,314.85
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 531908.63 90424.4671 622,333.10 112,019.96 734,353.05
INSTALACIONES DOMICILIARIAS UND 112646.96 19149.9832 131,796.94 23,723.45 155,520.39
CÁMARA ROMPE PRESIÓN ( 04 und. ) UND 7171.44 1219.1448 8,390.58 1,510.31 9,900.89
CÁMARA DE PURGA UND 1250.92 212.6564 1,463.58 263.44 1,727.02
CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE UND 2616.87 444.8679 3,061.74 551.11 3,612.85
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL I UND 601255.16 102213.3765 703,468.53 126,624.34 830,092.87
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL II UND 601255.16 102213.3765 703,468.53 126,624.34 830,092.87
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 12711.86 2161.0162 14,872.88 2,677.12 17,549.99
TOTAL COSTO DIRECTO 2126,341.65 2487,819.73 2935,627.28
Expediente Técnico 29,637.08 29,637.08 29,637.08
Supervisión 59,274.15 59,274.15 59,274.15
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 2,215,252.87 2,576,730.95 3,024,538.50
14
Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable – A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

G.G (10%)
de Presupuesto (7%)
medida 17.00% 18%
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES UND 9674.94 1644.7398 11,319.68 2,037.54 13,357.22
INSTALACIONES DOMICILIARIAS ML 112646.96 19149.9832 131,796.94 23,723.45 155,520.39
LINEA DE IMPULSIÓN UND 82065.87 13951.1979 96,017.07 17,283.07 113,300.14
TANQUE CISTERNA APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS DE 130 M3 GLB 553668.31 94123.6127 647,791.92 116,602.55 764,394.47
CÁMARA DE REUNIÓN GLB 1094.10 185.997 1,280.10 230.42 1,510.51
TOTAL COSTO DIRECTO 2,190,368.01 2,562,730.57 3,024,022.07
Supervisión 61,042.04 61,042.04 61,042.04
15
Costos de Adecuados Niveles de Educación Sanitaria – A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

G.G (10%)
I.G.V. Total a Precios
Unidad Total Utilidad Sub Total
Descripción (S/.) de Mercado
de medida Presupuesto (7%) (S/.)
(S/.)
17.00% 18%
CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LA JAAP GLB 2,915.89 495.70 3,411.60 614.09 4,025.68
CAPACITACIÓN EN ADMINISTYRACIÓN; OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
GLB 1,896.61 2,219.03 399.43 2,618.46
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
322.42
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
GLB 1,339.37 1,567.07 282.07 1,849.14
LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
227.69
MÓDULO I: DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN Taller 728.10 123.78 851.88 153.34 1,005.21
MÓDULO II: GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN Taller 701.30 119.22 820.52 147.69 968.21
MÓDULO III: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Taller 794.75 135.11 929.86 167.37 1,097.23
MÓDULO IV: GOBIERNO LOCAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Taller 549.16 642.52 115.65 758.17
MUNICIPALES.
93.36
MÓDULO V: GESTIÓN AMBIENTAL Taller 860.17 146.23 1,006.40 181.15 1,187.56
MÓDULO VI: SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO Taller 668.78 113.69 782.47 140.85 923.32
MÓDULO VII: EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. Taller 794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44
MÓDULO VIII: MITIGACIÓN AMBIENTAL. Taller 884.17 150.31 1,034.48 186.21 1,220.69
MÓDULO IX: EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CLAUSURA. Taller 579.37 98.49 677.87 122.02 799.88
Supervisión 59,274.15 59,274.15 59,274.15
COSTO TOTAL UBS 101,623.08 103,784.10 106,461.22
16
Costos de Adecuados Niveles de Educación Sanitaria – A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

G.G (10%)
I.G.V.
Unidad Total Utilidad Sub Total Total a Precios
Descripción (S/.)
de medida Presupuesto (7%) (S/.) de Mercado (S/.)
17.00% 18%
GLB 1,896.61 2,219.03 399.43 2,618.46
322.42
GLB 1,339.37 1,567.07 282.07 1,849.14
227.69
Taller 549.16 642.52 115.65 758.17
MUNICIPALES.
93.36
Supervisión 61,042.04 61,042.04 61,042.04
COSTO TOTAL UBS 104,274.92 106,435.94 109,113.06
17
Costos de Adecuado Manejo y cuidado ambiental – A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I y II

Adecuado manejo y cuidado ambiental Unidad de medida Total Presupuesto G.G (10%) Utilidad (7%) Sub Total (S/.) I.G.V. (S/.) Total a Precios de Mercado (S/.)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 7,627.12 1,296.61 8,923.73 1,606.27 10,530.00
Inversión General – ALTERNATIVA I

G.G (10%)
I.G.V. (S/.) Total a Precios de
Descripción Total Presupuesto Utilidad (7%) Sub Total (S/.)
Mercado (S/.)
17.00% 18%
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES 9674.94 1,644.74 11,319.68 2,037.54 13,357.22
REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 118966.93 20,224.38 139,191.31 25,054.44 164,245.74
RESERVORIO 32 M3 ( 1 und. ) 43687.42 7,426.86 51,114.28 9,200.57 60,314.85
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 531908.63 90,424.47 622,333.10 112,019.96 734,353.05
INSTALACIONES DOMICILIARIAS 112646.96 19,149.98 131,796.94 23,723.45 155,520.39
CÁMARA ROMPE PRESIÓN ( 04 und. ) 7171.44 1,219.14 8,390.58 1,510.31 9,900.89
CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02
CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE 2616.87 444.87 3,061.74 551.11 3,612.85
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL I 601255.156 102,213.38 703,468.53 126,624.34 830,092.87
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL II 601255.156 102,213.38 703,468.53 126,624.34 830,092.87
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 12711.86 2,161.02 14,872.88 2,677.12 17,549.99
Eficiente gestión en la administración del servicio
CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LA JAAP 2,915.89 495.70 3,411.60 614.09 4,025.68
CAPACITACIÓN EN ADMINISTYRACIÓN; OPERACIÓN Y
1,896.61 322.42 2,219.03 399.43 2,618.46
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA
1,339.37 227.69 1,567.07 282.07 1,849.14
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
MÓDULO I: DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 728.10 123.78 851.88 153.34 1,005.21
MÓDULO II: GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 701.30 119.22 820.52 147.69 968.21
MÓDULO III: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 794.75 135.11 929.86 167.37 1,097.23
MÓDULO IV: GOBIERNO LOCAL Y FORTALECIMIENTO DE 549.16 93.36 642.52 115.65 758.17
18
CAPACIDADES MUNICIPALES.
MÓDULO V: GESTIÓN AMBIENTAL 860.17 146.23 1,006.40 181.15 1,187.56
MÓDULO VI: SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO 668.78 113.69 782.47 140.85 923.32
MÓDULO VII: EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44
MÓDULO VIII: MITIGACIÓN AMBIENTAL. 884.17 150.31 1,034.48 186.21 1,220.69
MÓDULO IX: EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CLAUSURA. 579.37 98.49 677.87 122.02 799.88
Adecuado manejo y cuidado ambiental
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 7,627.12 1,296.61 8,923.73 1,606.27 10,530.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2146,680.63 2511,616.34
2963,707.28
Expediente Técnico 59,274.15
Supervisión 118,548.29
COSTO TOTAL 2,146,680.63 2,511,616.34 3,141,529.72
Inversión General – ALTERNATIVA II
G.G (10%)
Mercado (S/.)
17.00% 18%
RESERVORIO 60 M3 ( 1 und. ) 69428.79 11,802.89 81,231.68 14,621.70 95,853.39
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53
CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02
LINEA DE IMPULSIÓN 82065.87 13,951.20 96,017.07 17,283.07 113,300.14
19
TANQUE CISTERNA APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS DE 130 M3 553668.31 94,123.61 647,791.92 116,602.55 764,394.47
CÁMARA DE REUNIÓN 1094.10 186.00 1,280.10 230.42 1,510.51
1,896.61 322.42 2,219.03 399.43 2,618.46
1,339.37 227.69 1,567.07 282.07 1,849.14
MÓDULO IV: GOBIERNO LOCAL Y FORTALECIMIENTO DE
549.16 93.36 642.52 115.65 758.17
TOTAL COSTO DIRECTO 2,210,706.99 2,586,527.18
3,052,102.07
COSTO TOTAL 2,210,706.99 2,586,527.18 3,235,228.19
20
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1 Enfoque metodológico

El cálculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y
beneficios incrementales a precios sociales, los mismos que han sido
obtenidos a partir de la diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales
en la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Los flujos de
costos y beneficios a precios sociales “Sin proyecto” y “Con proyecto” se ha
determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los
factores de corrección presentados en el Anexo SNIP 10 – Parámetros de
evaluación, para el sector Saneamiento Básico.
Enfoque metodológico para la estimación de costos:
 Inversiones:
Los costos directos de inversión se han determinado en base al

requerimiento de infraestructura realizado en el análisis técnico de la
alternativa de solución y a la cotización de los precios de los materiales
considerando flete de transporte a la zona de ubicación del PIP. Así
mismo, de acuerdo a la vida útil de cada componente de los dos
sistemas, se ha incluido en el horizonte de evaluación, las inversiones
por reposición.
Finalmente, para determinar el costo total de inversión de las alternativas
se le ha adicionado los costos indirectos.
 Costos de operación y mantenimiento:
Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento se han

considerado los costos que se inician con la puesta en funcionamiento
de las obras del proyecto y se generan durante toda su vida útil. Para el
caso del sistema proyectado de agua potable y disposición sanitaria de
excretas incluyen:
 Mano de obra.
 Productos químicos (cloro).
 Materiales y herramientas.
 Gastos administrativos.
 Costos Incrementales
Los costos incrementales resultan de la diferencia entre los costos de

la situación “con proyecto” y “sin proyecto”.
Enfoque metodológico para la estimación de beneficios:

 Beneficios del Sistema de Agua Potable
Los beneficios se miden a través de la liberación de recursos y la

disposición a pagar por el mayor consumo de agua. Para lo cual es
necesario la determinación de la función demanda. Al no existir un
sistema de agua potable, no existen usuarios antiguos, sólo existen
nuevos usuarios del servicio de agua potable, siendo los beneficios
del proyecto los siguientes:
Beneficio para nuevos usuarios

FUENTE: Equipo Técnico 2016
Parámetro para el Cálculo de Beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 49.13

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 247.83
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 296.97

1.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 74.85
Beneficio para antiguos usuarios

F2. Costos Sociales

Costos de Inversión Total a PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA I
G.G (10%) Total a
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios de
Descripción Utilidad (7%) Sub Total (S/.) FC Precios
Presupuesto Mercado (S/.)
17.00% 18% Social (S/.)
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES 9674.94 1,644.74 11,319.68 2,037.54 13,357.22 0.759 10,138.13
REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 118966.93 20,224.38 139,191.31 25,054.44 164,245.74 0.802 131,725.09
RESERVORIO 32 M3 ( 1 und. ) 43687.42 7,426.86 51,114.28 9,200.57 60,314.85 0.759 45,778.97
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53 0.759 87,178.38
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 531908.63 90,424.47 622,333.10 112,019.96 734,353.05 0.802 588,951.15
INSTALACIONES DOMICILIARIAS 112646.96 19,149.98 131,796.94 23,723.45 155,520.39 0.759 118,039.98
CÁMARA ROMPE PRESIÓN ( 04 und. ) 7171.44 1,219.14 8,390.58 1,510.31 9,900.89 0.759 7,514.78
CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02 0.759 1,310.81
CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE 2616.87 444.87 3,061.74 551.11 3,612.85 0.759 2,742.15
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL I 601255.156 102,213.38 703,468.53 126,624.34 830,092.87 0.797 661,584.02
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL II 601255.156 102,213.38 703,468.53 126,624.34 830,092.87 0.797 661,584.02
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 12711.86 2,161.02 14,872.88 2,677.12 17,549.99 0.909 15,952.94
CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LA JAAP 2,915.89 495.70 3,411.60 614.09 4,025.68 0.909 3,659.35
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,896.61 322.42 2,219.03 399.43 2,618.46 0.909
SANEAMIENTO 2,380.18
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 1,339.37 227.69 1,567.07 282.07 1,849.14 0.909
SANEAMIENTO. 1,680.87
MÓDULO I: DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 728.10 123.78 851.88 153.34 1,005.21 0.909 913.74
MÓDULO II: GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 701.30 119.22 820.52 147.69 968.21 0.909 880.11
MÓDULO III: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 794.75 135.11 929.86 167.37 1,097.23 0.909 997.38
549.16 93.36 642.52 115.65 758.17 0.909
CAPACIDADES MUNICIPALES. 689.18
MÓDULO V: GESTIÓN AMBIENTAL 860.17 146.23 1,006.40 181.15 1,187.56 0.909 1,079.49
MÓDULO VI: SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO 668.78 113.69 782.47 140.85 923.32 0.909 839.30
MÓDULO VII: EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE 794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44 0.909 996.66
24
LA SALUD.
MÓDULO VIII: MITIGACIÓN AMBIENTAL. 884.17 150.31 1,034.48 186.21 1,220.69 0.909 1,109.61
MÓDULO IX: EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CLAUSURA. 579.37 98.49 677.87 122.02 799.88 0.909 727.09
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 7,627.12 1,296.61 8,923.73 1,606.27 10,530.00 0.847 8,918.91
TOTAL COSTO DIRECTO 2146,680.63 2511,616.34 2963,707.28 2357,372.27
Expediente Técnico 59,274.15 0.909 53,880.20
Supervisión 118,548.29 0.909 107,760.40
COSTO TOTAL 2,146,680.63 2,511,616.34 3,141,529.72 2,519,012.87
Costos de Inversión Total a PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA II
G.G (10%) Total a
17.00% 18% Social (S/.)
RESERVORIO 60 M3 ( 1 und. ) 69428.79 11,802.89 81,231.68 14,621.70 95,853.39 0.759 72,752.72
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53 0.759 87,178.38
CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02 0.759 1,310.81
LINEA DE IMPULSIÓN 82065.87 13,951.20 96,017.07 17,283.07 113,300.14 0.802 90,866.71
TANQUE CISTERNA APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS
553668.31 94,123.61 647,791.92 116,602.55 764,394.47 0.759 580,175.40
DE 130 M3
CÁMARA DE REUNIÓN 1094.10 186.00 1,280.10 230.42 1,510.51 0.759 1,146.48
25
549.16 93.36 642.52 115.65 758.17 0.909
MÓDULO VII: EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE
794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44 0.909
LA SALUD. 996.66
Supervisión 122,084.08 0.909 110,974.43
COSTO TOTAL 2,210,706.99 2,586,527.18 3,235,228.19 2,566,361.81
26
F3. Indicadores de Evaluación Social
 Evaluación del sistema de agua potable
Indicadores de Evaluación ALTERNATIVA I

VA Costos (9%) : S/. 2,611,151.21
VA Beneficios (9%): S/. 3,412,596.18
VANs (9%) : S/. 801,444.97
TIRs : 12.51%
B/C Social : S/. 1.31
Indicadores de Evaluación ALTERNATIVA II

VA Costos (9%) : S/. 2,658,500.15
VA Beneficios (9%) : S/. 3,412,596.18
VANs (9%) : S/. 754,096.04
TIRs : 12.26%
Análisis de sensibilidad
Para el servicio de agua potable, el análisis de sensibilidad se realizó con 03

variables que por experiencia en proyectos similares ejecutados en
programas anteriores resultaron ser sensibles, estas son el incremento de los
costos de inversión, incremento de los costos de operación y mantenimiento
y la disminución de los beneficios para el caso de agua, como se muestra en
el siguientes cuadro:
Resumen de Análisis de Sensibilidad-ALTERNATIVA I

SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESCENARIOS VAN TIR
Cuando los costos de Inversión se incrementa en 31.82% 0 9,0%
Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 969.83% 0 9,0%
Cuando los beneficios disminuyen en -34.40% 0 9,0%
Resumen de Análisis de Sensibilidad-ALTERNATIVA II
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESCENARIOS VAN TIR
Cuando los costos de Inversión se incrementa en 29.38% 0 9,0%
Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 918.44% 0 9,0%
Cuando los beneficios disminuyen en -34.40% 0 9,0%
G. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad tanto de la ejecución del proyecto, así como, la posterior

operación y mantenimiento, debe estar garantizado por los beneficiarios y
del gobierno local, involucradas en los Sistemas de agua potable y
Saneamiento, para tal efecto se han definido los compromisos para la
ejecución, operación y mantenimiento
 Financiamiento de los Costos de Inversión

Los recursos para la fase de inversión provendrán del estado.
 Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento
Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas en el anexo
de Paccha, tiene el compromiso (ver anexos) de asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener el servicio a ser construido.
 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la JAAP,
quienes son las encargadas de cobrar y administrar los recursos para su
operatividad y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado.
 Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en

su etapa de operación.
En el presente proyecto se ha asignado componentes de: capacitación en
educación sanitaria y el otro de fortalecimiento de la gestión de las JAAP en
Paccha , con lo que se prevé impartir conocimiento y se establecerán las
capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del
proyecto por parte de la Junta Administradora del agua potable - JAAP de
cada localidad, las cuales tomaran conocimiento sobre la infraestructura y los
componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones
hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de
operación y mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de El Tambo se encargará de los procesos de
gestión correspondiente para su financiamiento y ejecución de la obra de los
sistemas de Agua Potable en el anexo de Paccha.
 Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento.

El cálculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo

de caja en base a la información contable con Proyecto, referidas a costos
de inversiones y reinversiones, costos de administración, operación y
mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo
correspondiente a costos.
Previamente se estimó el valor residual de los activos fijos propuestos con

Proyecto conformado por el sistema de agua, la misma que se presenta en
el cuadro siguiente. La metodología de cálculo del valor residual ha sido
empleando el método de línea recta para la depreciación de los activos. La
norma menciona que si las inversiones asociadas a un uso específico
poseen un período de vida útil mayor que el horizonte de evaluación del PIP
y no tengan un uso alternativo, el valor de recuperación de dicha inversión
será cero.
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso

familiar que se puede destinar al pago del servicio de agua potable.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el
5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta
sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía
este 5%, como proporción máxima del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados

de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la población del
Anexo de Paccha.
Estimación de la capacidad de pago
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias

del Anexo de Paccha, es en promedio S/. 550/mes y considerando el 5%
como la proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para el pago
del servicio de agua potable, se determinó que el promedio de la capacidad
de pago, es de S/. 27.50 mensual por familia, en tanto que la capacidad de
pago unitaria es de S/. 3.979/m3 de agua.
Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la

capacidad de pago de los usuarios

Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo

ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente
realizar la comparación de la capacidad de pago con la cuota promedio de
operación y mantenimiento resultante (S/. 5.99/m3) para ver si los
beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo
el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de operación y
mantenimiento del Proyecto.
Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua,

tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado para la
localidad, comparándose con la cuota promedio de operación y
mantenimiento estimado, ver cuadro adjunto.
Tarifa o cuota Familiar promedio a largo plazo

Límite de Nivel
Esta dentro
Pago/conex/mes Capacidad de Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 Capacidad
(Soles)** Pago por
Pago?
(Soles)*** conexión
Costo Unitario de O & M 0.071 2.07 27.50 Si 25.43
Costo Unitario de Inv + O & M 6.208 107.4 27.50 No -79.9
En consecuencia las familias deberán pagar mensualmente el consumo

(PMC) asignado de 9.06 m3/viv/mes por la tarifa de 0.071/. m3.
PMC =S/. 2.07
La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de

agua con la capacidad de pago promedio muestra que en este lugar, la
población está en condiciones de pagar la cuota promedio de operación y
mantenimiento; en consecuencia, no se requerirá subsidios que garanticen
la eficiente operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
H. IMPACTO AMBIENTAL
 Identificación de impactos ambientales
El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones domiciliarias,

el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a
contaminación y la inadecuada eliminación de excretas, actualmente afecta

las condiciones de salubridad de la población, por lo que el proyecto

mejorará notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
- Medio físico natural;

- Medio biológico;
- Medio socioeconómico; y
- Medio paisajístico y cultural.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento

de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de
componentes interactuantes, es decir identificar los principales
componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales
anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable
de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:
- Construcción de infraestructura de captación.
- Instalación de línea de conducción.
- Instalación de línea de aducción y red de distribución.
- Construcción de reservorio apoyado de concreto.
- Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos.
- Impactos negativos
Aire
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión
de material particulado, principalmente durante los movimientos de
tierra para la construcción de la captación, instalación de las tuberías
en la red de conducción, aducción y distribución, instalación de
válvulas y accesorios, e instalación de conexiones y lavaderos
domiciliarias.
Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se
producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las
viviendas, estas causarán impactos y perturbación ambiental de
moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación
de medidas de mitigación.

Agua
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de
alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño
y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de
distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente
de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de
los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas,
durante las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima
que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y
con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por
los posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y
maquinaria, así como, la acumulación de material excavado y por la
disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen
durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material

excavado, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja
magnitud y temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de
aplicación de medidas de mitigación.
Flora
Se puede afectar áreas naturales con forestación. Las áreas son
pequeñas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo.
Fauna
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de
afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas.
Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente
pero es posible su mitigación natural.
Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones
afectan al sistema respiratorio, especialmente de los niños que
normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su

efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran
accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos.
Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales
y posibles de mitigar.
Paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las
obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos
masivos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos
componentes del sistema.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que

facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al
paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de
moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de
- Impactos positivos
Servicio de agua potable

El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá abastecer con
el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la
calidad del agua consumida; además de favorecer la total cobertura
del servicio. El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua
potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las
condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la
educación sanitaria, se traducirá en beneficios para la salud e higiene
de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de
enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión

operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos

existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas

para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el
mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se
contamine, hacen también que existan aniegos por roturas en las
tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las
personas es inmediato. El agua estancada en las calles también
puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los niños.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta

etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos
efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la

etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, están asociados a
causas operativas, básicamente, y sus efectos son de poca magnitud,
de naturaleza temporal y de rápida mitigación.
 Medidas de Mitigación y control
Durante el período de construcción
Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan

de secuencia de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente para
que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde
podrán transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o
medios de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma
se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus
tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo
precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción
para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.
Durante la operación de los sistemas

Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios
indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y
proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, desde

el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe

mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y con
las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente.
Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos
y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y
mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse
un buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para
consumo humano.
 Identificación y evaluación de los sistemas de agua potable y

saneamiento básico
En función a los elementos críticos que podrían afectar los servicios, se

ha desarrollado un análisis de identificación de elementos que generan
riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.
Eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas
Los eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas pueden

estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.
Los aspectos externos pueden ser naturales:
 Fenómenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitación

afectan a las estructuras por socavación o por inundación. Lo que
comúnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema
obstruyéndolo.
 Friaje: El descenso anormal de la temperatura ocasiona normalmente
la congelación del agua y produce la rotura de tuberías.
 Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se
utilizó para los diseños se producirá el colapso de las estructuras
rígidas.
 Presencia de terrenos inestables, que en algún momento, con
presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos
diferenciales haciendo colapsar a las estructuras.
 Los aspectos externos también pueden ser de carácter social.
 Vandalismo: Por muchas razones manos extrañas atentan contra las
instalaciones de agua. Se ha notado esta situación en las captaciones

y en las líneas de conducción e infraestructura de agua potable

principalmente.
 Acciones bélicas: De menor probabilidad todavía. Los sistemas de
abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias
de guerra.
Eventos que harían vulnerable la calidad y cantidad del líquido vital

Naturales
Sequías extraordinarias o dinámica geológica: La capacidad de las
fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en
forma temporal o permanente dependiendo del evento.
Actividades agrícolas
La calidad del agua también puede verse afectada si en la cuenca se
utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros,
propios de la actividad agrícola.
Responsabilidad política
La calidad del servicio se desatiende por injerencias políticas y no
técnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la
Municipalidad no efectúa su labor de supervisión de la JAAP, hace
altamente vulnerable la calidad del servicio.
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.
El operador así como, cualquier poblador ante un evento de emergencia
debe realizar las siguientes acciones:
- Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.
- Dar aviso inmediato a los directivos de la JAAP.
- Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados
por la ocurrencia.
La identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto de

agua potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente:

Matriz de identificación de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento

ACTIVIDADES DEL MEDIO MEDIO MEDIO ANTROPICO
PROYECTO AGUA FISICO
AIRE SUELO BIOLOGICO SERVICIO ESTADO DE SALUBRIDAD ECONOMIA
CONSTRUCCION PUBLICO SALUD PUBLICA
Captación Riesgo de alteración Presencia de material Residuos de Presencia de Incomodidad por Generación de
por material residual particulado concreto y elementos presencia de empleo en la zona
y del cemento que aditivos no agresivos en áreas polvo. Afección y áreas aledañas
puede afectar la removidos verdes respiratoria
fuente
Línea de Conducción Riesgo de Presencia de material Accidentes por Generación de
contaminación por particulado zanjas. Seguridad empleo en la zona
inadecuada ocupacional y áreas aledañas
desinfección de nuevas
tuberías
Reservorio Presencia de material Residuos de Presencia de Incomodidad por Seguridad Generación de
particulado concreto y elementos presencia de ocupacional empleo en la zona
aditivos no agresivos en áreas polvo. Afección y áreas aledañas
removidos verdes
respiratoria
Redes de Distribución Riesgo de Presencia de material Situación que Accidentes por Generación de
contaminación por particulado favorece las zanjas. Seguridad empleo en la zona
inadecuada enfermedades ocupacional y áreas aledañas
desinfección de nuevas gastrointestinales
tuberías
Conexiones Presencia de material Material de Incomodidad por
particulado excavación presencia de
acumulado y no polvo.
OTRAS removido
ACTIVIDADES
Transporte de material Presencia de material Incomodidad por Alteración de la
particulado presencia de tranquilidad y
polvo. Afección bienestar
Limpieza y remoción Presencia de material Acumulación de Alteración de la respiratoria Riesgo sanitario,
desmonte particulado desperdicios vegetación proliferación de
degrada el suelo vectores
FUNCIONAMIENTO
Componentes del Bienestar en la Reducción de Reducción de Disminución de
sistema de agua población por un enfermedades índices de gastos de salud de
potable buen servicio de hídricas morbilidad de la población
Componente Riesgo de agua
La potable tiene
población Disminución de origen hídrico
Reducción de Disminución de
Saneamiento contaminación por un buen servicio de enfermedades riesgo por gastos de salud de
fallas en mno disposición de proliferación de la población
Elaboración: Equipo Técnico 2016 excretas vectores
37
Resultados de la valoración de los impactos para el presente proyecto:
Del análisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen

impactos ambientales, negativos leves y de corta duración en la etapa de
ejecución de obra, que a continuación presentamos:
El sistema de captación presenta una mediana cantidad del recurso hídrico,
que actualmente abastece con cierta da normalidad a la gran mayoría de la
población, la incorporación de mejoras al sistema de captación permitiría la
implementación de conexiones domiciliarias e incrementar el abastecimiento
del servicio.
En lo referente al riesgo de contaminación del puquio proyectado, es
necesario cercar y retirar a los animales de pastoreo, considerar además
nuevas rutas de ingreso para evitar el tránsito de animales de carga a las
proximidades de la naciente. No se ha evidenciado una alteración a las
propiedades organolépticas del recurso, pero como este recurso va a
satisfacer el consumo humano, es necesario descartar cualquier agente
contaminante con un análisis físico – químico.
En la identificación de peligros y vulnerabilidades (riesgos); el suelo es
estable y no se evidenció cárcavas ni taludes inestables, que pudieran
significar algún riesgo serio a la infraestructura de la captación.
Sobre el riesgo leve que representan las escorrentías pluviales, es necesario
tener en cuenta la implementación de las acciones preventivas mencionadas
en el ítem N° 2 “Riesgos”.
Este proyecto impactará positivamente en la población en los siguientes

aspectos:
- Dinamizará en parte la economía local (mano de obra, alojamientos,
venta de alimentos y otros).
- Brindará un mayor servicio de agua en horas de mayor demanda.
- La activación de la JAAP en el anexo permitirá un mayor control en el
mantenimiento, limpieza y sostenimiento de los sistemas a implementar.
- El acceso, la cercanía a las viviendas y la mayor continuidad del servicio
de agua permitirá mejorar las prácticas de higiene y aseo personal, lo
que reduciría las enfermedades diarreicas agudas (EDAS).

Los trabajos de mejoramiento impactarán levemente al entorno ambiental,

porque la ejecución será sobre los trazos, líneas y estructuras ya
establecidas, es decir van a emplear áreas ya utilizadas y/o impactadas,
por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos negativos
permanentes en el área.
Los trabajos de ampliación impactarán levemente al entorno ambiental,

porque la ejecución se realizará sobre áreas ya intervenidas por
actividades antrópica, por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos
negativos permanentes en el área.
Este proyecto representa una alternativa positiva para el anexo de Paccha,
considerando que el impacto negativo al entorno ambiental es leve,
temporal y controlable, por lo que se concluye que es VIABLE
ambientalmente este proyecto.
5.3.1 Plan de Mitigación ambiental
El plan de mitigación ambiental esa considerado como un componente del

proyecto, dentro de las acciones se reforestará las áreas afectadas por las
obras en agua, además realizar un manejo adecuado de residuos,
canteras y botaderos generados en obra.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO
Etapa de Inversión:
La Municipalidad Distrital de El Tambo cuenta con la organización adecuada y

con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento
básico, así como en supervisión de obras y planes de capacitación, para
asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de
desarrollo para esta localidad.
Etapa de Operación:
Para la gestión del proyecto, la población del anexo de Paccha, a través de la
Junta Administradora del Agua Potable ya constituida, asumirá la

responsabilidad de la gestión de los servicios a ser mejorados, así como de

capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas
familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada
administración, operación y mantenimiento de los servicios.
Financiamiento de la Inversión:
A través de la Municipalidad Distrital de El Tambo se realizara las gestiones al
MVCS u otros organismos públicos para su financiamiento del costo de la
infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, supervisión de obras
y planes de capacitación.
J. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Selección de Alternativa Única

Alternativa Agua Potable
Alternativa 1 Alternativa 2
Detalle
Límite TIR Límite TIR
VAN (S/.) VAN (S/.)
máximo (%) máximo (%)
1. Evaluación Social
- Indicador de evaluación S/.801,444.97 12.51% S/.754,096.04 12.26%
2. Análisis de sensibilidad
- A la inversión 31.8% Incremento 29.4% Incremento
- A los beneficios -23.5% Disminuye -22.1% Disminuye
5. Selección de alternativas 1 2
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Cronograma de Ejecución Física - Alternativa 1

COMPONENTES 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4TRIM 5TRIM 6TRIM TOTAL
Expediente Técnico 59,274.15 59,274.15
Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua 894906.33 894906.33 894906.33 2684,718.98
Eficiente gestión en la
administración del servicio 8025.00 8025.00 16,049.99
Adecuado manejo y cuidado
ambiental 1926.00 1926.00 1926.00 1926.00 1926.00 9,630.00
Gastos Generales 50661.66 50661.66 50661.66 50661.66 50661.66 253,308.31
Supervisión 23709.658 23709.658 23709.658 23709.66 23709.658 118,548.29
TOTAL 59274.15 971203.65 971203.65 971203.65 84322.32 84322.32 3141,529.72

Cronograma de Ejecución Financiera - Alternativa Única

Expediente Técnico 100.00 100.00
Adecuada infraestructura de abastecimiento de
agua 33.00 33.00 34.00 100.00
Eficiente gestión en la administración del servicio 50.00 50.00 100.00
Adecuado manejo y cuidado ambiental 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
Gastos Generales 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
Supervisión 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
L. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Matriz de Marco Lógico

Resumen Objetivos Indicador Medios de Verificación Supuestos
Mejor nivel y calidad de vida  Al 3er año la población se . Disposición de la
Fin en la población del Anexo de encontrara satisfecha de los Encuestas ENAHO e INEI. población al desarrollo
Paccha. servicios de agua social de su ámbito.
Reducción de incidencia de
enfermedades
 Al 3er año la el sistema de Informes de la JAAP, y Pobladores dispuestos a
gastrointestinales,
Propósito agua será adecuado y Municipalidad Distrital de el usar adecuadamente los
parasitarias y dermatológicas
eficiente al 100% Tambo servicios de agua.
en el Anexo de Paccha,
distrito de El Tambo
 Reportes de los equipos
 La cobertura de agua al 3er
comerciales de la
año del proyecto será de un  Se cumple con el
municipalidad distrital de
 Adecuada infraestructura 100%. cronograma de
el tambo
de abastecimiento de agua  Al término de la ejecución.
 Reporte de usuarios de
 Eficiente gestión en la capacitación la eficiencia  Adecuado uso de la
Componentes cada una de las JAAP.
administración del servicio administración del servicio infraestructura de los
 Informe de Salud
 Adecuado manejo y será del 100% servicios de agua
Ambiental de los
cuidado ambiental  Al término de la obra no se  La población conserva
establecimientos de salud
habrá afectado el ambiente el ambiente natural
que se encuentran en el
natural
Anexo de Paccha.
-. Sistema de Agua S/.
Informes de seguimiento
 Ampliación y mejoramiento 2,935,627.28 Recursos presupuestales
físico y financiero.
del sistema de gua. -. Eficiente Gestión en la llegan oportunamente.
Cuaderno de obra e informe
 Capacitación a pobladores Administración del servicio Pobladores brindan el
de supervisión. Liquidación
y administradores del S/17,550.00 apoyo oportuno a la
de obras.
Actividades servicio. -. Adecuado manejo y cuidado ejecución de la obra.
Verificaciones IN SITU.
 Ejecución de medidas de ambiental S/10,530.00 La JAAP se hace cargo
Informes de cierre de obra
reducción de impacto -. Expediente Técnico S/. de la operación y
ante la unidad ejecutora y el
ambiental en el Anexo de 59,274.15 mantenimiento en la
MEF a través del sistema
Paccha. -. Supervisión S/50,000.00 etapa ex post.
SNIP
TOTAL ES S/3,141,529.72

II. ASPECTOS GENERALES

PROYECTO:

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
 NOMBRE DEL PROYECTO
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN

EL ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL ATMBO – HUANCAYO – JUNIN”
 LOCALIZACIÓN DEL PIP
El proyecto se encuentra ubicado en el Anexo de Paccha, en el sector o parte

rural del distrito de El Tambo, en la región natural quechua, a una altitud de 3,
281 msnm, 12°02`43.84” S y 75°13`15.73” O.
CUADRO 01. UBICACIÓN POLÍTICA

Departamento / Región Junín
Provincia Huancayo
Distrito El Tambo
Anexo Paccha
Región Geográfica Sierra
Sector Rural
Altitud 3,281 m.s.n.m
Latitud 12°02`43.84” S y 75°13`15.73” O
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 2016
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
A continuación se muestra los límites del Anexo de Paccha:
 Por el Norte : con el anexo de Ancalayo

 Por el Este : con la lomada de Suytucancha.
 Por el Sur : con el anexo de Cochas Grande
 por el Oeste : con el anexo de Hualahoyo.

 MACROLOCALIZACIÓN
PROVINCIA DE HUANCAYO EN
EL DEPARTAMENTO DE JUNIN
DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE EL TAMBO

EN EL MAPA DEL PERU PROVINCIA DE HUANCAYO
44
 MICROLOCALIZACIÓN
VISTA SATELITAL DE LA POBLACION DEL ANEXO DE PACCHA
FUENTE: GOOGLE EARTH-ANEXO DE PACCHA
2. 2. INSTITUCIONALIDAD
EN LA FASE DE PRE INVERSIÓN: Es el área responsable de la elaboración del

estudio de pre inversión, la cual debe estar debidamente registrada en el Banco de
Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

45
 UNIDAD FORMULADORA
CUADRO 02. UNIDAD FORMULADORA

Pliego: : Municipalidad distrital de El Tambo.

Teléfono : 064-245575
Encargado de la UF : Cesar Augusto, GUTIERREZ DIAZ

Cargo : Sub Gerente de Formulación de Proyectos de Inversión Pública.
Email : [email protected]
Persona Responsable de : Econ. Tania Liliana Sánchez Merlo / Ing. Javier Reynoso
Formular Oscanoa / Bach. Econ. Greysi Miagros Layme Lara
EN LA FASE DE INVERSIÓN: Es el órgano o la dependencia de la entidad definida

como tal en las normas del Presupuesto del Sector Público, registrada en la
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), responsable de la ejecución del
PIP. El área técnica encargada de la Ejecución del proyecto es Gerencia de
Desarrollo Urbano.
 UNIDAD EJECUTORA
CUADRO 03. UNIDAD EJECUTORA

Pliego : Municipalidad distrital de El Tambo.
Encargado de la U.E. : C.P.C. Aldrín Zarate Bernuy
Cargo : Alcalde

46
El proyecto se encuentra enmarcado con las competencias que les han sido
asignados a los gobiernos locales a través de la Nueva Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972.
Se propone como Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversión pública a la
Municipalidad Distrital de El Tambo, responsable de la ejecución por administración
directa o por Contrata del Proyecto de Inversión Pública; así como de formular,
programar, coordinar, ejecutar, supervisar y gestionar acciones administrativas,
presupuestales y de desarrollo en su jurisdicción. Además, cuenta con los recursos
necesarios para la ejecución de obra, comprobada capacidad técnica,
administrativa y financiera, recursos humanos y equipos especializados. Asimismo
la Municipalidad Distrital de El Tambo, tiene experiencia en la ejecución de
proyectos de similar envergadura dentro de su ámbito.
Competencias y Funciones
En el marco de las competencias y funciones específicas que la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que, los las Municipalidades distritales
deben de proveer de servicios en infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el
comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales
comunales y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial
respectiva.
Capacidad Técnica y Operativa

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de El Tambo, por
intermedio de la Gerencia de Desarrollo Urbano, tiene la capacidad instalada para
la ejecución de este tipo de proyectos, porque cuentan con un pool de técnicos y
profesionales con experiencia para la ejecución de obras públicas; que a la vez
será apoyado por la Unidad de Logística que hará posible priorizar una
administración racional y oportuna de los recursos.
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE
 Órgano Técnico Responsable de la Ejecución

47
El área técnica designada es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la

municipalidad distrital de El Tambo de la provincia de Huancayo, Junín; quien
está conformado por un equipo técnico calificado que cumple con todos los
requisitos para la administración, control y dirección de este tipo de obras.
 Órgano Técnico Responsable de la Operación y Mantenimiento

Una vez concluida la fase de ejecución completa del proyecto, la transferencia
de las obras de parte de la Municipalidad Distrital El Tambo, en primer término
se hará presente a la Junta Directiva del Anexo de Paccha, sobre la
culminación del proyecto, seguidamente La Municipalidad Distrital El Tambo y
la JAAP, con el fin de mantener la operatividad de dicha servicio durante el
horizonte de su vida útil.
2. 3. MARCO REFERENCIA
2.3.1 ANTECEDENTES
La necesidad percibida de los habitantes del anexo de Paccha y del compromiso

del alcalde en buscar el desarrollo y elevar el nivel de vida de los habitantes del
sector a través de mejores condiciones de vida, han dado inicio a la intervención a
través de los estudios de Pre Inversión. Los pobladores al ser afectados por la
limitada disponibilidad del suministro de agua potable, buscaron menguar los
efectos del problema organizándose en juntas de usuarios y/o vecinales con el
objetivo de mejorar el suministro de agua a través de faenas acordadas en las
reuniones vecinales, además la realización de acequias provisionales para el
encausamiento de las aguas provenientes de las lluvias, pero esto no fue
suficiente y con la necesidad de contar con un adecuado servicio del bien público y
que este se encuentre en condiciones óptimas los pobladores y sus
representantes han gestionado ante la municipalidad la atención a su
problemática, para lo cual han hecho llegar memoriales y solicitudes para su
oportuna intervención. La municipalidad distrital de El Tambo, ha priorizado y
aprobado la solicitud de los vecinos para realizar el proyecto en concordancia con
los criterios establecidos por el proyecto, el cual se encuentra desarrollado en la
fase de pre inversión a nivel de estudio de perfil según las normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP.

48
El propósito del proyecto está orientado en reducir el déficit de la existencia de

agua potable, con la finalidad de mejorar el abastecimiento de agua potable, de
esta manera se fortalecerán el tejido social y la organización local y mejorar la
calidad de vida de todo los habitantes del anexo de Paccha.
2.3.2 RAZONES DE INTERÉS PARA EL ANEXO DE PACCHA
Lo que se busca con la ejecución del proyecto, es mejorar la salubridad en la

población del Anexo de Paccha, a través de una eficiente prestación de los
servicios de agua potable.
Asimismo con el proyecto se espera lograr las siguientes metas:
 Mejorar la prestación del servicio de agua potable en calidad y cantidad, con

una cobertura de 100% de la población final del proyecto planteado con una
continuidad de servicio las 24 horas del día con un adecuado tratamiento del
agua.
 Mejorar la capacidad de gestión y organización de los servicios de agua
potable y saneamiento a cargo de una Junta de Administración de Agua
Potable – JAAP.
 Implementar un programa de Educación Sanitaria relacionado al uso
adecuado del agua.
2.3.3 PERTINENCIA DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
SECTORIAL A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.
 Lineamientos de política internacional

Mediante el Acta firmada en Setiembre del 2000, por 189 estados de la
Declaración del Milenio, siendo el Perú parte de este acuerdo, se comprometen
a Garantizar La Sostenibilidad Del Medio Ambiente, dentro del cual busca
reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua
potable.
 Lineamientos de política nacional

El Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
HUANCAYO – JUNIN”, se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos

49
de Política del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –

Dirección Nacional de Saneamiento.
Mediante D.S. 176 -2006-EF, APRUEBA DIRECTIVA PARA LA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ya que, el
artículo 3 de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
Modificado por el artículo único de la Ley Nº 28802, dispone que el Ministerio
de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público, es la más alta autoridad técnica normativa del
Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicta las normas técnicas, métodos y
procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión Pública.
Mediante Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declaró
a los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública y de preferente
interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población y el
ambiente; estableciendo que la prestación de los servicios de saneamiento
comprenden la prestación regular de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial.
 Política sectorial a nivel Regional:

La ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; que establece la misión
de los gobiernos regionales, la cual es: organizar y conducir la gestión pública
regional acorde a sus competencias exclusivas, compartidas o delegadas, en
el marco de las políticas nacionales y sectoriales.
El proyecto, se enmarca dentro de los lineamientos del Plan Estratégico de
Desarrollo Concertado al 2021 del Gobierno Regional de Junín,
específicamente en el Eje Social.
Plan de Desarrollo Regional Concertado de Junín.
Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Junín al 2021, establece lo siguiente:
 Eje Estratégico Social
Acceso a Servicios Básicos: Combatir la pobreza, significará el acceso
universal y sobre todo de los más pobres, a los servicios básicos como la
nutrición, la salud, servicios de agua segura, la educación, con especial
atención a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, a la energía
eléctrica, a la comunicación y a la vivienda.

50
 Objetivos Estratégicos
Objetivo Estratégico General: Mejorar las condiciones sociales de la
población para reducir los niveles de pobreza.
 Objetivo Estratégico Específico.
1. Fortalecer los espacios de participación y concertación de la población
organizada en el marco de las políticas sociales de la región, para
lograr la convivencia y paz social.
2. Mejorar y ampliar la infraestructura social de la región, para
incrementar el acceso a los servicios básicos de calidad.
 Actores:
Gob. Regional, Salud, ONGs, Sociedad Civil organizada, Universidades,
Agricultura, ESSALUD, Iglesia, PRONAA, Hospitales, Fuerzas Armadas.
 Política sectorial a nivel Local

La Municipalidad Distrital de El Tambo, dispone un documento importante
como marco de referencia para el desarrollo de sus funciones y planteamiento
de las actividades, el cual es su Plan de Desarrollo Local Concertado
Distrital 2009 – 2019, elaborado de manera participativa, involucrando al total
de la población en la identificación y evaluación de los problemas en el distrito.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos y objetivos estratégicos,
dentro de las líneas estratégicas, en el eje de desarrollo territorial y medio
ambiente su objetivo estratégico en la cual se enmarca el proyecto es ampliar
y mejorar el suministro de servicios básicos que determine el desarrollo de la
población en general.
2.3.4 ASPECTOS LEGALES Y DE GESTIÓN QUE PRIORIZAN EL PIP.
 Marco legal
Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que enmarcan
el desarrollo del presente estudio, los cuales se señalan a continuación:
 Ley N° 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal,
modificada por la Ley N° 27958
 Constitución Política del Perú 1993.
 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27792.
 Ley N° 27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado

51
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293 y sus

modificatorias (Leyes Nos. 28522 y 28802 y Decretos Legislativos Nos.
1005 y 1091).
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobación con el
Decreto Supremo Nº 102 -2007-EF, su modificatoria Decreto Supremo Nº
038 -2009 –EF.
 Directiva General del Sistema de Inversión Pública, Resolución Directoral
Nº 002-2009-EF/68.01 y sus modificatorias (Resoluciones Directorales Nos
003-2009-EF/68.01, 004-2009-EF/68.01) y 003-2011-EF/68.01.
 Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N°031-2010-
SA
 La Ley Nº 29030, que autoriza a las Municipalidades a financiar obras bajo
la modalidad de organismos representativos de la comunidad.
 La Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declaró a
los servicios de saneamiento como servicios de necesidad y utilidad
Pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud
de la población y el ambiente.
 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Art. 38, establece que los
programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o
situación crítica, o implementar una política pública específica en el ámbito
de competencia de la entidad a la que pertenecen.
 Alcances del DS N°0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley
del sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
 Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, e)
Ley de los recursos Hídricos 29338.
 RM N°108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios
de saneamiento.
 D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“
 D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE”.
 Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

52
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública. Publicada en el diario El Peruano el 9 de
abril del 2011.
 Resolución Directoral N°008-2013-EF/63.01, del 10 de octubre del 2013, se
modifican anexo de la directiva general del sistema nacional de inversión
pública, aprobada por resolución directoral N° 003-2011-EF/68.01.
CUADRO 04. MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE
OBJETIVO
PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN”
COMPONENTE 1 Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable.
COMPONENTE 2 Eficiente gestión en la administración del servicio.
COMPONENTE 3 Adecuado manejo y cuidado Ambiental.
INSTRUMENTOS DE GESTION LINEAMIENTOS ASOCIADOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO
POLITICA A NIVEL INTERNACIONAL
OBJETIVO DEL MILENIO El proyecto responde al objetivo del
Objetivo 07: Garantizar la sostenibilidad Acta firmada en setiembre del 2000, por milenio ya que se considera como
del medio Ambiente, dentro del cual busca 189 estados de la declaración del milenio, objetivo el adecuado acceso a los
reducir a la mitad el porcentaje de personas siendo el Perú parte de este acuerdo. servicios de agua potable en el Anexo de
que carecen de acceso al agua potable. Paccha.
POLITICA A NIVEL NACIONAL
ACUERDO NACIONAL Se puede concluir que va con el
Política de Estado sobre los recursos
Política de estado 4: Estado eficiente, planteamiento de descentralización del
hídricos.
transparente y descentralizado. Acuerdo Nacional.
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM - El proyecto coadyuva a alcanzar la meta
PLAN BICENTENARIO Aprueban el propuesta de cobertura de servicio
Objetivo estratégico: Acceso universal de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional adecuado de agua al año 2021, ya que
la población a servicios adecuados de agua. denominado: plantea el abastecimiento de agua
PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021. potable al Anexo de Paccha.
Ley de Organización y Funciones, Ley
Nº 27792, formula, aprueba, dirige, ejecuta y
supervisa las
políticas de alcance nacional en materia de
vivienda, urbanismo, construcción y
saneamiento.
Lineamientos de acuerdo a la Ley
Los componentes del proyecto consideran
General de los Servicios de Saneamiento Ley
PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO DEL la infraestructura, los servicios y las
Nº 26338 y su reglamento aprobado mediante
MINISTERIO DE VIVIENDA, condiciones de un adecuado acceso al
Decreto Supremo Nº 09-95 PRES y sus
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO servicio de agua potable, por lo que este
modificatorias.
Objetivo estratégico: Acceso universal de la es consistente con el plan nacional de
Plan Nacional de Saneamiento 2006-
población a servicios adecuados de agua saneamiento del ministerio de vivienda,
2015 “Agua es
construcción y saneamiento.
Vida” - Decreto Supremo Nº 007-2006-
Vivienda
ü Ley 26338 - Ley General de Servicios de
Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley
Nº
28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley
28870,

53
publicada el 12 agosto 2006).

POLITICA A NIVEL REGIONAL
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales - (parte pertinente, Art.
58), publicada el 18 de Noviembre de 2002
Ley 27972- Ley Orgánica
Municipalidades – (parte pertinente, Art. 80),
publicada el 27 de Mayo 2003
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Decreto Supremo Nº 002-2006-
DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN (al
VIVIENDA - Precisan facultades de Gobiernos
2021)
Regionales en la prestación de servicios de
Objetivo Estratégico: Mejorar las El proyecto plantea intervenciones que
saneamiento, publicada el 11 de Febrero de
condiciones sociales de la población para mejorarán las condiciones en el
2006
reducir los niveles de pobreza. abastecimiento de agua potable que
Resolución Ministerial Nº 424-2007-
Fortalecer los espacios de participación y mejoraran las condiciones sociales de
VIVIENDA-Aprueban Lineamientos para la
concertación de la población organizada en los habitantes del Anexo de Paccha.
Formulación de Planes Regionales de
el marco de las políticas sociales de la
Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de
región, para lograr la convivencia y la paz
2007
social.
Resolución Directoral Nº 007-2003-EF-
68.01- Aprueban Directiva del Sistema
Nacional de Inversión Pública para los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
(parte pertinente), publicada el 14 de
Setiembre de 2003.
POLITICA A NIVEL LOCAL
PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO DISTRITAL (2009 – 2019) Plan de Desarrollo local participativo. El objetivo del proyecto es Reducción de
Objetivo estratégico: Ampliar y mejorar el Ley Orgánica de Municipalidades, Ley incidencia de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
suministro de servicios básicos que 27972, Art. 80.
dermatológicas en el Anexo de Paccha,
determine el desarrollo de la población en distrito de El Tambo.
general.
 La cadena funcional
Según los lineamientos del Programa Multianual de Inversión Pública y de
acuerdo al Clasificador Funcional Programático; este proyecto tiene la
siguiente clasificación funcional programática:
FUNCION 18: Saneamiento

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a
garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y
mantenimiento del sistema de evacuación de excretas sanitario y pluvial.
PROGRAMA 040: Saneamiento

54
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la

implementación y mantenimiento del sistema de evacuación de excretas
sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de
la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción,
operación y mantenimiento de sistema de abastecimiento de agua potable,
instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de
agua residual, desagüe pluvial, control de la calidad de agua y control de
focos de contaminación ambiental de las zonas rurales.
De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el

Sector responsable es el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
 Instrumentos con que se ha asignado la prioridad del PIP

El instrumento que da prioridad al PIP es el PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO DISTRITAL (2009 – 2019) en el objetivo estratégico: Ampliar y
mejorar el suministro de servicios básicos que determine el desarrollo de la
población en general.
Finalmente concluimos que la formulación del presente Estudio a nivel de Perfil
se elabora en base a los contenidos mínimos – Anexo SNIP 5.

55
III. IDENTIFICACIÓN
PROYECTO:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN EL ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO –
JUNIN””

56
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. Diagnóstico del área de Influencia y Área de Estudio

A. Determinación del área de influencia y área de estudio del proyecto
a.1. Área de Influencia del PIP

Se ha definido como área de influencia del proyecto al espacio geográfico
donde se ubican los afectados por el problema, siendo esta, los barrios de
Chuamba, Miraflores, Minapampa y Casacancha, que está ubicado en el
Anexo de Paccha, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Región Junín.
•Anexo de Paccha
Área de Influencia del
Proyecto
Imagen 01: Vista Aérea de Paccha
FUENTE: GOOGLE EARHT

57
De acuerdo al empadronamiento realizado a la población estimada en el área de

influencia del proyecto para el año 2016 es el siguiente:
CUADRO 05. Población Estimada en el Área de Influencia del Proyecto

DENSIDAD
ANEXO N° DE VIVIENDAS N° DE INSTIT. POBLACION 2016
(HAB. /VIV.)
Paccha 222 4 310 4.306
Fuente: Empadronamiento de las viviendas 2016
El proyecto se encuentra ubicado a 3281 msnm en:
Cuadro 06: Ubicación

DEPARTAMENTO : JUNÍN
PROVINCIA HUANCAYO
DISTRITO : EL TAMBO
ANEXO : PACCHA
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico 2016
El proyecto se encuentra ubicado en el anexo de Paccha del distrito de El Tambo,

se extiende el anexo de Hualahoyo hasta el sector de Pata Pata en el mismo
anexo de Paccha, a 3281 msnm, en las coordenadas 12°02`43.84” latitud sur y
75°13`15.73” latitud oeste y tiene como límites:
Cuadro 07: Límites

POR EL NORTE : ANEXO DE AN CALYO
POR EL ESTE : LOMADA DE HUALUMPATA
POR EL SUR : ANEXO DE COCHAS GRANDE
POR EL OESTE : ANEXO DE HUALAHOYO
a.2. Área de Estudio del PIP

El Área de Estudio del proyecto es el espacio geográfico que corresponde al
área de influencia y donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua
existentes y todas las estructuras proyectadas como: captación de agua, línea
de conducción, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias
proyectadas del Anexo de Paccha, distrito de El Tambo, Huancayo – Junín.

58
B. Características físicas, económicas, socio – culturales del área de

influencia
Dinámica de Uso y Ocupación de Territorio
De acuerdo a las dinámicas de uso y ocupación del territorio, en el trabajo de

campo, se pudo constatar que las familias habitan en viviendas rústicas, las áreas
habitadas presentan la siguiente densidad poblacional promedio de 5.77. Las
familias se dedican principalmente a la agricultura, está se desarrolla con fines de
autoconsumo y subsistencia; la principal desventaja que enfrenta el agricultor son
los fenómenos climatológicos adversos en las diferentes etapas del proceso
productivo, presencia de plagas y enfermedades, empleo de tecnología
rudimentaria, falta de asistencia técnica y canales de comercialización poco
apropiados.
b.1. Características Físicas

 Clima, Precipitaciones y Temperatura
El Anexo de Paccha por su localización geográfica presenta precipitaciones
pluviales en promedio anual que alcanzan a 680 m.m. Esta presencia de lluvias
es de acuerdo a la estación del año, entre mayo y septiembre las lluvias
disminuyen; la presencia de vientos son esporádicos y cuando se dan son de
velocidad de 5 a 7 km. por hora, el distrito de el Tambo tiene un clima templado
durante todo el año, variando entre 21° y -5° C. La poca diferencia en las
temperaturas hace que en la zona sólo se distingan dos estaciones, la
temporada de lluvias desde Octubre hasta Abril (correspondiente a gran parte
de la primavera y el verano) y la temporada seca desde Mayo hasta Setiembre,
con variedades sensibles de temperatura entre el día y la noche, pero con la
moderación apropiada y permisible para la vida humana. Las temperaturas
más bajas se registran en las madrugadas de los días de los meses de junio a
agosto.
 Topografía
La topografía del área de la zona del proyecto es con pendiente del lado Este a
Oeste, si presenta accidentes geográficos, ondulaciones o tramos
accidentados, presenta también pendientes favorables para el funcionamiento

59
adecuado de las tuberías que trasladaran el suministro de agua potable desde

al boca toma hasta el domicilio de cada usuario, del mismo modo el
escurrimiento superficial del drenaje pluvial pendientes que son variables y se
podrán observar en los planos longitudinales de los cortes de vías de proyecto.
 Geología y Sismicidad
En la zona del estudio no se encontraron presencia de estructuras geológicas
mayores por lo que es una zona segura, en la parte baja que es el ingreso
hacia la población, el suelo está compuesto de conglomerado, grava, arena y
arcilla, pertenecientes a la era cuaternaria reciente, en esta zona se proyecta la
red de distribución de agua potable.
En la parte alta de la población se ha encontrado la misma composición del
suelo, además lutitas, arenisca, cuarcitas y algunos afloramientos de roca
caliza, pertenecientes a la era cuaternaria reciente y permiano, en esta parte
se proyectan la red de colectores del alcantarillado.
Según el mapa de zonificación sísmica y mapa de máximas intensidades
sísmicas del Perú y de acuerdo a las Norma Técnica de Edificación E-030 de
Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, la ciudad
de Huancayo y sus distritos, se encuentran comprendido en la Zona 2,
correspondiéndole una sismicidad mediana.
 Lluvias
En cuanto a las lluvias en la zona, se distinguen dos estaciones bien
diferenciadas; la temporada de estación seca (de junio a noviembre) y la
temporada húmeda, que se inicia en diciembre y permanece hasta mayo.
 Recurso Hídrico
La fuente hídrica del Anexo de Paccha el Paccha Nahui, su uso actual es de
riego, la fuente hídrica de Choclococha que su uso actual es de riego y de
consumo y la fuente hídrica de Condomioc que tiene como uso el riego.

60
C. Vías de Comunicación
La principal vía de acceso a Paccha se realiza por la siguiente ruta:
Cuadro 08: Vías de acceso

VIA TIPO DE CAMINO DISTANCIA TIEMPO
Huancayo-Saños Grande - Pavimentado – trocha 30

25.00 Km
Hualohoyo -Paccha carrozable. minutos
Las vías de acceso, hacia el área del proyecto se dan principalmente por la Av.
Mariscal Castilla del distrito de El Tambo; se puede realizar por Av. Progreso
hacia la derecha, por Prolong. Intihuatana y otros via Av. mariscal castilla. Otra
ruta que se puede llegar es por el lado Sur ingresando por el anexo de Cochas
Grande con una via de pavimento definido.
D. Principales actividades económicas del parea de estudio y niveles de

ingresos
Actividad Agrícola
En la zona rural de Paccha, se desarrolla la actividad agrícola a nivel familiar,
estas unidades productivas son la que organizan la producción y la
comercialización. Esta actividad en su mayoría es considerada como una pequeña
agricultura familiar de autoempleo.
Por otro lado los pequeños agricultores son los preocupados en las faenas
comunales y el desarrollo de su localidad con sus escasos conocimientos.
En el proceso de la actividad agrícola, se utiliza una tecnología tradicional y media.
La tecnología y tradicional es desarrollada por las pequeñas unidades familiares
agrícolas, con el uso de abono orgánico, actividades culturales, abonamiento con
productos sintéticos pero en pocas cantidades el uso de semillas tradicionales que
van trasladando de generación en generación, por lo tanto desarrollan una
actividad de autoconsumo y subsistencia. La actividad que poseen grandes
extensiones de terrenos, quienes invierten en productos químicos y abonos
sintéticos logrando una productividad mayor pero no consideran el grado de
contaminación de las tierras de cultivo.

61
Entre los principales productos o cultivos, en mayor producción tenemos: papa,

alfalfa, zanahoria.
Agroindustria
Producto de Lácteos, el Anexo de Paccha tiene una producción de, pero a la

fecha no cuenta con una planta industrial de elaboración de productos lácteos,
entonces la leche se vende como fresca y solo de forma artesanal se producen
quesos, sin las condiciones sanitarias necesarias, estos micro ganaderos, proveen
a la empresa GLORIA, pero esta empresa sube el precio de sus productos pero no
incrementa el precio de la leche fresca que le compra a los micro productores,
quienes al vender un volumen muy pequeño carecen de poder para negociar
mejoras de cualquier índole, siento precio aceptantes del monopsonio de Gloria.
En algunos casos se elaboran quesillos (tipo panecillos) que son para
autoconsumo y vendidos en sus respectivas zonas o para algunas ferias del
vestido.
Actividad Turística
El distrito de El Tambo es una zona donde existe una variedad de atractivos
turísticos avalados por las potencialidades como: zonas arqueológicas, paisajes
naturales, actividades de artesanía, floklore, comidas típicas, costumbres de sus
anexos, etc. Entre los principales atractivos turísticos tenemos en el Anexo de
Paccha se tiene:
El atractivo turístico que más destaca en esta localidad son: El bosque dorado,
llamado así por ser una parte de reforestación de árboles de quinual, con un
aproximado de 20,000 plantaciones en una extensión de 8 hectáreas y que la
antigüedad data desde el siglo XVII situado en la parte noreste de Paccha al cual
se llega por una escalinata de piedra construida por la comunidad en este lugar el
árbol Quishuar se conoce como señal de oro. También se encuentra El Anfitearo,
es un sistema de andenería circular utilizado para realizar el pagapu (pago a la
tierra). Cueva de las Lechuzas, llamado también refugio de las lechuzas de 75
mts de alto, donde crece la retama, alisos a su vez es refugio de cernícalos, zorros
y accaquios. Centro Arqueológico de Shidhia coto, llamado también depósito de
alimentos wankas, tiene un total de 62 collcas (caserones) ubicados al Nor Este de
Paccha se llega por un camino carrozable.

62
Por tanto, los pobladores de la localidad de Paccha tiene un ingreso promedio de

S/. 550.00, Quinientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.
De acuerdo a las estadísticas por el INEI, la localidad de Paccha presenta los
siguientes índices socioeconómicos:
Nivel de pobreza : Pobre
Área : Rural
La dimensión económica, recoge la corriente económica del desarrollo humano y

especialmente la de generación de capacidades y el uso que se hace de estas
capacidades, es decir aborda de forma específica la situación de las personas
cuyas capacidades están dedicadas a actividades económicas y a la generación
de unidades productivas de bienes o de servicios, de forma individual, familiar,
comunal, vecinal o empresarial; en la ciudad o en el medio rural.
En el siguiente cuadro, podemos notar que es la actividad de la agricultura y

ganadería alberga al mayor número de personas (113) 47.28%, esto nos indica
que es el sector de la Agricultura dinamiza la economía del anexo, así como los
otros sectores de alta participación como: industrias manufactureras (28.87%),
Construcción (5.86%), Comercio por menor (2.93%). Consecuentemente no existe
gran número de empresas grandes que impacten en el desarrollo económico del
anexo.

63
Cuadro 09: Actividades Económicas

Sectores Económicos Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 113 47.28%
Pesca 1 0.42%
Explotación de minas y canteras 4 1.67%
Industrias manufactureras 69 28.87%
Suministro electricidad, gas y agua 2 0.84%
Construcción 14 5.86%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 2 0.84%
Comercio por menor 7 2.93%
Hoteles y restaurantes 3 1.26%
Transp.almac.y comunicaciones 5 2.09%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 6 2.51%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 2 0.84%
Enseñanza 6 2.51%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 4 1.67%
Hogares privados y servicios domésticos 1 0.42%
Total 239 100.00%
FUENTE: INEI 2007
E. Aspectos Socioeconómicos
POBLACIÓN AFECTADA
El poblado del anexo de Paccha, cuentan con una población en promedio de 1,280
habitantes, la cual cuenta con una densidad de 5.77 habitantes / vivienda.
Estadística de los Principales Indicadores

La población del Anexo de Paccha está conformada por una población de 1,280
habitantes, la cual se encuentra distribuida por 598 hombres que representa el
47% de la población total y 682 mujeres, esta representa 53% de la población, se
muestra el cuadro estadístico de la distribución poblacional.
Cuadro 10. Distribución poblacional del anexo de Paccha

POBLACION CANTIDAD PORCENTAJE
Hombres 598 47%
Mujeres 682 53%
TOTAL 1,280 100%
FUENTE: Encuesta socioeconómica 2016

64
Para la determinación de la tasa de crecimiento poblacional se tomara como

referencia la TCP del distrito de El Tambo (1.94%), ya que la tasa de crecimiento
del Anexo de Paccha es negativa (-0.64%)
CUADRO 11. Tasa de Crecimiento Distrital

POBLACIÓN TCP%
Distrito 1993 2007
1.94%
El Tambo 112,284 146,847
Fuente: INEI-Censo de Población. Y Vivienda 1993- 2007
CUADRO 12. Proyección de la Población del Anexo de Paccha

POBLACION
AÑOS
PROYECTADA
AÑO BASE
2016 1,280
(0)
1 2017 1305
2 2018 1330
3 2019 1356
4 2020 1382
5 2021 1409
6 2022 1436
7 2023 1464
8 2024 1493
9 2025 1522
10 2026 1551
11 2027 1581
12 2028 1612
13 2029 1643
14 2030 1675
15 2031 1708
16 2032 1741
17 2033 1774
18 2034 1809
19 2035 1844
20 2036 1880
VIVIENDA
Años que ocupa la vivienda:
Mediante las encuestas se determinó que el 18.02% de las familias habitan la
vivienda por más de 20 años, el 35.59% ha habitado la vivienda entre 5 y 10
años, un 27.48% lo ha habitado entre 10 y 20 años y otro 07.21% lo ha habitado

65
por un lapso entre uno y cinco años, solo el 11.71% ha permanecido en la

vivienda por menos de un año.
Cuadro 13. Años que ocupa la vivienda en el anexo de Paccha
N° DE VIVIENDAS %
0-1 AÑOS 26 11.71
1-5 AÑOS 16 07.21
5-10 AÑOS 79 35.59
10-20 AÑOS 61 27.48
MAS DE 20 AÑOS 40 18.02
TOTAL 222 100%
Cuadro 14.Tipo de tenencia de las viviendas en el anexo de Paccha

TENENCIA N° DE VIVIENDAS %
POSESION 0 0%
PROPIA 218 99%
ALQUILADA 4 1%
TOTAL 222 100%
El 99% de los encuestados menciona que las viviendas que ocupan son de su
propiedad y solo el 1% de los predios es alquilado.
Cuadro 15. Material de Construcción de las viviendas del anexo de Paccha

MATERIAL DE LOS PREDIOS N° DE VIVIENDAS %
TAPIA 36 16.06
ADOBE 80 35.77
MATERIAL NOBLE 106 48.17
TOTAL 222 100.00%
De acuerdo a las encuestas realizadas, se ha determinado que el 35.77% de las

viviendas son de adobe, el 48.17% de las viviendas fueron construidas a base de
ladrillos, solo el 16.06% de las viviendas es de tapia.
SERVICIOS PUBLICOS:
Según las encuestas la población cuenta con los servicios básicos de agua,
desagüe y electricidad.

66
Cuadro 16. Conexión de agua a la vivienda del anexo de Paccha

N° DE VIVIENDAS %
SI 207 93.24
NO 15 06.76
TOTAL 222 100%
Los resultados de las encuestas realizadas a la población sobre los servicios

básicos con que cuenta las viviendas, estos informan que el 93.24% de las
viviendas cuenta con el servicio de agua mediante la conexión domiciliaran, y la
diferencia que corresponde el 06.76% no disponen de la conexión de agua sus
domicilios.
Cuadro 17. Conexión de desagüe en la vivienda del anexo de Paccha
N° DE VIVIENDAS %
SI 0 0%
NO 222 100%
TOTAL 222 100%
Respecto al servicio de desagüe con que cuenta las viviendas, se observa que
en su totalidad la vivienda no tiene una conexión a alguna red pública. La falta de
conexión del servicio de desagüe a la vivienda ha llevado a la construcción de
pozo escéptico/ letrina/ otro. Mediante las encuestas se ha determinado que el
100% de las viviendas no cuentan con el servicio de desagüe sanitario, por lo
que se opta por construir módulos de silos o poza sépticas y la diferencia lo
utiliza en campo vierto o las acequias del sector.
Cuadro 18. Conexión de energía eléctrica en la vivienda del anexo de Paccha

N° DE VIVIENDAS %
SI 212 96%
NO 10 4%
TOTAL 222 100%
De acuerdo al cuadro de resumen en cuanto a la disponibilidad de energía

eléctrica en las viviendas se determina que 96% de las Familias sí disponen de
energía eléctrica solamente el 4% de las familias no disponen.

67
Cuadro 19. Pago por el servicio de agua potable

CANTIDAD %
BAJO 168 81.16
JUSTO 39 18.84
ELEVADO 0 0%
Según las encuestas realizadas, respecto al costo que es de S/2.00 N.S. la tarifa
que cada usuario paga por el suministro de agua potable, de los cuales el
81.16% considera el precio es bajo, y el 18.84% de los usuarios consideran que
el costo es reales y justo.
Cuadro 20. Cantidad de agua suficiente

¿La cantidad de agua que recibe es
CANTIDAD %
insuficiente?
SI 183 88.41%
NO 24 11.59%
TOTAL 207 100%
El 88.41% de los encuestados considera que el agua que obtiene por este
servicio es insuficiente para su consumo, solo el 11.59% considera que es
suficiente.
Cuadro 21. Disponibilidad del flujo de agua en las viviendas del almacenamiento de agua potable
¿Almacena agua para el consumo de
CANTIDAD %
su familia?
SI 163 78.74%
NO 44 21.26
TOTAL 207 100%
Mediante la encuesta se ha podido determinar que el 78.74% de los

consumidores del servicio de agua potable si almacenan en algún recipiente el
agua potable, solamente el 21.26% de la población no requiere realizar el
almacenamiento de agua potable y se entiende que disponen agua de manera
permanente.

68
Cuadro 22. Calidad del agua potable que recibe

CANTIDAD %
REGULAR 136 65.70
MALA 15 07.25
BUENA 56 27.05
TOTAL 207 100%
Mediante las encuestas se ha observado que el 65.70% considera que el agua

que recibe tiene una regular, y el 07.25% de los consumidores consideran la
presión es mala y el 27.05% de la población que consume el agua para ellos el
servicio es buena.
Cuadro 23. Característica de agua potable

¿El agua llega limpia o turbia? CANTIDAD %
LIMPIA TODO EL AÑO 17 08.21%
TURBIA POR DIAS 76 36.71%
TURBIA POR MESES 114 55.07%
TURBIA TODO EL AÑO 0 0%
TOTAL 207 100%
De acuerdo a la hoja de encuesta se puede observar que el 55.07% está

manifestando que el agua siempre es turbia por meses, y solamente el 08.21%
limpia, en consecuencia se requiere realizar el mejoramiento del servicio de agua
potable.
Cuadro 24. Insumos químicos que utiliza para mejora la calidad de agua
CANTIDAD %
NINGUNO 0 0%
HIERVE 207 100%
LEGIA 0 0%
OTRO 0 0
TOTAL 207 100%
Mediante la encuestas se ha determinado que el 100 % de los consumidores

utiliza el agua para consumo mediante el hervido, y no utiliza ningún insumo
químico para mejorar la calidad de agua que recibe para consumo.

69
Cuadro 25. Abastecimiento de agua para uso común en las viviendas

¿Se abastece de otra fuente? CANTIDAD %
SI 107 51.69%
NO 100 48.31%
TOTAL 207 100%
Se puede observar que prácticamente que al 100% de la población no dispone

del suministro de agua potable, solamente disponen el 51.69% de la población y
el restante que son 48.31%, a la fecha se suministran de diversas fuentes el agua
como, acequia o también de la vivienda de vecinos que disponen el agua,
mediante el acarreo.
Cuadro 26. Sobre el incremento de tarifa del servicio de agua potable.

¿Si se realiza una mejora y/o amplia el servicio
CANTIDAD %
se debe de aumentar pagas por el servicio?
SE BEBERÍA PAGAR UNA MENSUAL 61 27.48
ESTOY SATIFECHO CON EL SERVICIO ACTUAL 146 65.77
NO TENGO DINERO O TIEMPO PARA PAGAR LA
6 02.70
OBRA
NO TENGO DINERO PARA PAGAR CUOTA
9 04.05
MENSUAL
OTRO 0
TOTAL 222 100%
De los encuestados se puede determinar, que el 66.51% de la población está de

acuerdo o satisfecho en realizar el pago de agua por el suministro a su domicilio,
solamente un reducido de la población no desearía pagar la tarifa de agua por
razones personales.
Cuadro 27. Intervención de los usuarios durante el desarrollo del proyecto

Si se realiza la ejecución de un proyecto para la mejora y/o
ampliar el servicio de agua potable y desagüe ¿Cómo CANTIDAD %
participaría?
NO PARTICIPARIA 0 0
MANO DE OBRA 222 100%
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 0
DINERO 0 0
HERRAMIENTAS 222 100%
SOLO REUNIONES 222 100%
OTRO 0 0
TOTAL 222 100%

70
Del cuadro anterior se puede determinar, que la población está de acuerdo a que
se mejore la calidad de servicio de agua potable en la población en general, pero,
están llanos a ayudar en mano de obra y también con herramientas también,
pero, con respecto al desembolso económico para mejorar no aceptan o no
desearían, en su gran mayoría lo expresa por razones de la disponibilidad de su
economía.
F. Salud, Higiene y Saneamiento básico
La localidad de Paccha cuenta con un centro de salud, ubicado al ingreso de la

localidad, en este labora un médico, una enfermera y dos auxiliares de
enfermería, que atienden en un horario de 8 horas de lunes a viernes, se atienden
enfermedades preventivas y leves. Las enfermedades que requieren mayor
atención son derivadas a los hospitales de la ciudad de Huancayo.
El servicio de salud al que accede el anexo de Paccha no es el más adecuado,

según la opinión de los participantes en los talleres, Según el Censo de Población
y Vivienda del 2007- INEI:
Población afiliada a seguros de salud

En el anexo de Paccha, el 14.53% está afiliada al Seguro Integrado de Salud SIS,
seguido del 6.96% que está asegurado otro tipo de seguro y el 2.73% está
asegurado en Es SALUD, sin embargo el 75.78% no posee ningún tipo de seguro.
Cuadro 28: Acceso a Seguros de Salud
Categorías Casos % Acumulado %

Solo está asegurado al SIS 117 14.53% 14.53%
Está asegurado en ESSALUD 22 2.73% 17.27%
Está asegurado en Otro 56 6.96% 24.22%
No tiene ningún seguro 610 75.78% 100.00%
Total 805 100.00% 100.00%
FUENTE: INEI-Censo de Población. Y Vivienda 1993- 2007

71
• Principales Enfermedades
Ante las limitaciones y la precariedad al acceso del servicio básico de la
Salud, los que más sufren las consecuencias son los niños por lo que la
mortalidad infantil, por enfermedades como:
o Diarrea
El 57,4% de las familias con niños menores de 5 años refirieron que son
las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) las enfermedades que se
presentan con mayor frecuencia en este grupo etario, lo que trae como
consecuencia niños desnutridos y con anemia, no permitiendo un
crecimiento y desarrollo acorde a su edad.
o Parasitosis
El 75,7% de las familias con niños menores de 5 años refirieron que son
las enfermedades como la parasitosis es lo que se presentan con
mayor frecuencia, esto debido a las aguas contaminadas donde se
abastecen.
o Infecciones respiratorias
El 67,2%% de las familias con niños menores de 5 años refirieron que
las infecciones respiratorias son las que se presentan con mayor
frecuencia.
o Enfermedades dermatológicas
El 20,9%de las familias con niños menores de 5 años refirieron que son
las enfermedades de la piel las que más padecen pero en menor
frecuencia que las anteriores.
• La Tasa de Mortalidad
Según las autoridades del centro de Salud, El cuadro Salud, presenta las
tasas de mortalidad infantil y desnutrición crónica infantil
CUADRO 29. Tasas de Mortalidad y Desnutrición Crónica
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DESNUTRICIÓN CRONICA (%)

ANEXO
PACCHA 57.20% 59.90%
FUENTE: Puesto de Salud- Paccha
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – 2016
Las enfermedades más frecuentes tratadas en este puesto de salud son las
enfermedades gastrointestinales (EDAS-45%) y las infecciones respiratorias

72
(IRAS-25%), registrándose considerable cantidad de casos de parasitosis

en niños. En lo últimos casos se encuentran vinculada a malas prácticas de
higiene y a las precarias condiciones sanitarias de las comunidades.
G. Características y niveles de educación

El Anexo de Paccha cuenta con todos los niveles de educación considerando al
nivel inicial (01 institución), primaria (01 institución), secundaria (01 institución).
- Instituciones Educativas
CUADRO 30. Instituciones Educativas

Código Nivel / Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Dirección de IE
modular Modalidad (2015) (2015) (2015)
0382168 30219 Primaria PLAZA PRINCIPAL S/N 49 5 6
Inicial -
0553396 397 Jardín PASAJE CENTRO S/N 21 1 3
MARTIRES 27 DE PARQUE PLAZA
0785964 FEBRERO Secundaria PRINCIPAL S/N 57 8 5
Fuente: Escale 2015
- Grado de Instrucción
CUADRO 31: Grado de Instrucción del Jefe del Hogar de la Vivienda

Porcentaje
Grado de instrucción Frecuencia %
acumulado
Sin nivel 8 4,3 4,3
Primaria 83 36,2 40,4
Secundaria 96 41,7 82,1
Superior No Univ. Incompleta 15 7,2 89,4
Superior No Univ. Completa 15 7,2 96,6
Superior Univ. Incompleta 0 ,9 97,4
Superior Univ. Completa 6 2,6 100,0
Total 222 100,0
Fuente: Encuesta socioeconómica 2016
Elaboración: Equipo Técnico 2016.
En el cuadro anterior, muestra el grado de instrucción del jefe del hogar de las 222
viviendas, donde se tiene que el 41.7% alcanzo el nivel secundaria, 36.2% nivel
primario, 7.2% nivel superior no universitario incompleto, 7.2% alcanzo el nivel
superior no universitario completo, 2.6% nivel superior universitario completo y
0.9% el nivel superior universitario incompleto, mientras que el 4.3% son iletrados.
Como sabemos el grado de instrucción determina la actividad económica.
H. Características Biológicas

73
 Flora
La flora del distrito se caracteriza por ser muy rica y variada, la vegetación se
alterna. Las lluvias alientan el desarrollo de la vegetación herbácea o pastos
naturales conformado por Alnus acuminata “aliso”, Poylepis racemosa “quinual”,
Prunus serótina, “capulí”, etc.; exóticas como Eucalyptus glóbulos, Pinus radiata,
Cupressus macrocarpa, ect.), arbustos como Agave americana “maguey”, Opuntia
sp. Cactus, Spartium junceum, “retama” Caesalpinea spinosa “tara”, Acacia
macranta Reynel, C. (1987).
Existen árboles exóticos como el eucalipto, una planta muy útil por su madera dura
para la construcción de viviendas. Existen otros árboles exóticos como cipreses,
fresnos, casuarinas, pinos; pero muy pocos, aunque tiende a reforestarse con
estos árboles cada día mejor. Existen también árboles nativos, pastos naturales
que sirven para alimentar a los ganados.
 Fauna
El distrito de distingue la fauna silvestre la misma que está conformado por las
especies Zenaida auriculata “palomas serrana”, Zonotrichia capensis “gorriones”,
Eupelia Cruziana “tórtolas”, Carduelis Magallanicus “Jilgueros”, Turdus Chihuanco
“Chiguaco”, Mamíferos, Didelphis Marsupiales “muca-muca”, Ofidios: Dromicus sp.
(Serpiente serrana), entre otras especies.
I. Identificación de fuentes de abastecimiento de agua (pozos, ríos, lagos,

manantiales, etc.) y sus características
El agua empleada por las familias del Anexo de Paccha, proviene de un sistema
de gravedad sin tratamiento. Este consta de captación, línea de conducción,
reservorio, redes de distribución, de los cuales es deficiente. Según refieren las
autoridades locales estos se encuentran en estado malo de conservación.
Las fuentes principales de abastecimiento son las siguientes:
Manantial Sector Chubamba, ubicada en las siguientes coordenadas, con un

caudal de 7.50l/s de estiaje.
J. Identificación y caracterización de los peligros (Tipología, frecuencia,

severidad) en la zona donde se ubica y ubicará el PIP

74
Los peligros son eventos que tienen la probabilidad de ocurrir y el potencial de

hacer daño. Se clasifican en:
Peligros naturales, son aquellos asociados a fenómenos meteorológicos,
oceanográficos, geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo
normal. Ej. Sismos, inundaciones, huaycos, etc.
Peligros socio-naturales, son aquellos generados por una inadecuada relación
hombre-naturaleza. Ej. Deslizamientos, desbordes de ríos, etc.
Peligros Antrópicos, son aquellos generados por los procesos de
modernización, industrialización. Ej. Derrames de sustancias peligrosas,
incendios urbanos, contaminación de aguas, de aire, etc.
“la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños
y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”
En base a los conceptos vertidos en líneas arriba se ha analizado la posibilidad
de la ocurrencia de peligros en el área de estudio del proyecto sobre la base
“Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastres
en los proyectos.
j.1. Criterios de evaluación del nivel de riesgo del proyecto
CUADRO 32. Criterio De Evaluación Del Nivel De Riesgo Del Proyecto

GRADO DE VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
MEDIO Bajo Medio Alto
PELIGRO
ALTO Medio Alto Alto
ELABORACIÓN: Equipo técnico 2016
j.2. Identificación de peligros
j.2.1. Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto

Es el primer elemento que explica el nivel de riesgo. Este es un evento físico que
tiene la probabilidad de ocurrir y por tanto, puede causar daños a una unidad
social o económica; se puede presentar en un lugar específico, con una cierta
intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia.
Primer paso: Identificación de Peligro

75
Se procede identificar los posibles peligros en la zona del proyecto, según las
actividades establecidas:
 Establecer la ubicación geográfica de poblaciones en ámbito de su
jurisdicción.
 Recopilación de información durante la visita de campo, sobre las
condiciones de peligro que existen en la zona.
 Revisión y análisis documentario de antecedentes, inventarios y
pronósticos de desastres y amenazas.
CUADRO 33. Identificación De Peligros En La Zona De Ejecución Del Proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
PELIGRO
PELIGRO Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones
Inundaciones x x .
SENAMHI cuenta con
registros de periodos Lluvias intensas
Lluvias intensas x x
lluviosos propios de la
temporada.
Heladas
Heladas x x
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada x Información de campo x
De acuerdo al mapa zonas
Sismicidad Intensidad VII
de mayor concentración de Sismos
Sismos x x MMI – Fuente:
sismos superficiales
www.igp.gob.pe, INDECI.
INDECI - 2003
Sequías
Sequías x x
Huaycos
Huaycos x x
Derrumbes /
Derrumbes /
x Deslizamientos x
Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis x x
Incendios
Incendios X x
Derrames de tóxicos X Derrames de tóxicos x
Fallas de estructuras X Fallas de estructuras x
Otros: Accidente de
Otros: x x
trabajo
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? x
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente SI NO
para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? x
FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO TÉCNICO 2016

76
Conclusión: La información analizada permitirá definir el grado de peligro

existente en la zona de probable ejecución del proyecto. Esta información
será de utilidad para posteriormente definir el nivel de riesgo al que se
expondrá el proyecto.
d.2.2. Evaluación de grado de peligros
Segundo paso: Análisis de Peligro

Para el análisis de peligro se deberá considerar los siguientes conceptos y
criterios:
 Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de ITM recurrencia de cada
uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de
información histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico
(intensidad, área de impacto)
 Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente
escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Información: 4.
Tercer Paso: Evaluación y Resultado de Peligro

El resultado de peligro: Se analizará de la siguiente manera
(c)= (a)*(b) = Resultado = 1 Peligro Bajo, Resultado = 2 Peligro Medio,
Resultado > = 3 Peligro Alto

77
CUADRO 34. Evaluación De Grado De Peligros En La Zona De Ejecución Del Proyecto.

FRECUENCIA SEVERIDAD
RESULTADO
PELIGRO Sí No (f) (s) SIGNIFICANCIA
(c)= (a)*(b)
B M A B M A
Inundaciones - x - - - - - - - -
Lluvias intensas x - - 2 - 1 - - 2 Peligro Medio
Heladas - X - - - - - - - -
Friaje / Nevada - X - - - - - - - -
Sismos x - 1 - - 1 - - 1 Peligro bajo
Sequías - X - - - - - - - -
Huaycos x - 1 - - 1 - - 1 Peligro bajo
Derrumbes /
- X - - - - - - - -
Deslizamientos
Tsunamis - X - - - - - - - -
Incendios - x - - - - - - - -
Derrames de
- - - - - - - - - -
Tóxicos
Fallas
- x - - - - - - - -
estructurales
Accidente de
x - 1 - - 1 - 1 Peligro bajo
trabajo
Conflictos
- x - - - - - - - -
sociales
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico 2016
Conclusión: La evaluación peligro en la zona del proyecto es considerado de

PELIGRO BAJO. Esta información se analizará de manera conjunta con el
análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo está expuesto el
proyecto.
K. Dimensiones ambientales (medio físico natural, medio bilógico, medio

social) que son o pueden ser afectados por la actual producción de
servicios o por el PIP
En general en todos los aspectos evaluados, como ya se mencionó líneas arriba

presentan peligro Bajo para el proyecto.
Las dimensiones ambientales que pueden ser afectados por el proyecto son el
medio físico, medio biológico y lo sociocultural, sin embargo estos son de
magnitud leve, de extensión puntual, de efecto inmediato, de permanencia
temporal y reversible a corto plazo. Además también habrá beneficios
económicos para la población, por la generación de empleo temporal, por ende,
se generara un impacto positivo.

78
k.1 Medio Físico
- Aire
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de
material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para
la instalación de las tuberías en la red de distribución, instalación de
válvulas y accesorios, e instalaciones domiciliarias.
producirán en espacios abiertos y por lo general cerca de las viviendas,
estas causaran impactos y perturbación ambiental de moderada magnitud,
en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de
mitigación.
Por lo tanto el aire está propenso de ser afectado por la contaminación,
debido a la emisión de gases de combustión vehicular, producto del
transporte de materiales y herramientas para la instalación del servicio de
agua y saneamiento, además por la emisión de material particulado,
producto del movimiento de tierras para la construcción del sistema de
agua y saneamiento. Del mismo modo debido a la inadecuada operación y
mantenimiento del sistema, pudiendo presentarse problemas de olores,
insectos o contaminación del área circundante.
La generación de ruido, producto del incremento del tránsito vehicular para
transportar materiales y herramientas, para la construcción del sistema de
agua y saneamiento.
- Agua
alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño y
contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribución
de agua potable. Respecto al impacto en el componente de disposición
sanitaria de excretas está referido al riesgo de alteración de la calidad de
los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante
las obras de construcción de nuevas instalaciones.
Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter
temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

79
- Suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los
posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y
disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el
proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se
estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y
temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.
k.2 Medio Biológico
- Flora
La flora puede ser afectada por el deterioro de la cobertura vegetal,
producto del desmontaje y montaje de estructuras y por la inadecuada
acumulación del desmonte, así como la renovación de las instalaciones de
tuberías.
Especialmente en la construcción de las letrinas se puede afectar áreas
naturales con forestación. Las áreas son pequeñas pero el efecto es
permanente y es posible mitigarlo.
- Fauna
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar
en forma temporal el hábitat de especies nativas producto de la
perturbación. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es
permanente pero es posible su mitigación natural.
k.3 Medio Socio cultural
- Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan
al sistema respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no
toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado
también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de

80
zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias

son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
- Paisaje
constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos
de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes del
sistema; en el sistema de saneamiento estaría dado por la construcción de
tanques sépticos y drenes de filtración.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará
la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar.
Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de
duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de
mitigación.
3.1.2. La Unidad Productora de Servicios
a. Diagnóstico del servicio de abastecimiento de agua potable

a.1. Situación del Servicio
El presente diagnostico se realizó con información de campo, es decir inspección
in situ de la infraestructura existente, con la finalidad de verificar la información
existente, debido a que la junta no cuenta con documentación relacionada con
datos técnicos medidas, planos solo la experiencia y conocimiento de las
personas que realizan el mantenimiento de forma esporádica.
En el anexo de Paccha, el sistema de agua potable que se dispone en la

actualidad es muy limitada, especialmente la existencia de escases de agua cada
fin de semana y muy en especial los días domingo y feriados. Del mismo la
escases de agua potable se agudiza cada día en su distribución a los domicilios,
en las temporadas o meses que más escasea es en el los meses de Junio al mes
de Noviembre. Otro problema que acarrea de manera constante es que el
suministro de agua potable en la temporada de Lluvia trae consigo lo turbio en
todo el trayecto, este hecho sucede a consecuencia que no dispone del

81
mantenimiento adecuado y de manera constante desde la captación, tanques de

cisterna y las tuberías del trayecto; del mismo se pudo constar las instalaciones
de tubos existentes a la fecha datan desde hace 30 años atrás, en consecuencia
los materiales existentes a la fecha ya cumplieron su años de vida útil. Del
mismo modo se ha podido observar en la visita de campo que se realizó al
pueblo de Paccha, el incremento de la demanda de agua se debe a que siguen
llegando familias a habitar en el pueblo de otras localidades, lo cual motivo los
escases de agua en las viviendas con conexiones anteriores. Así mismo, se pudo
observar los tubos de agua que son matrices están expuestas a la vista, lo cual
es un peligro permanente que atenta la salud de los consumidores con la
contaminación, por este hecho es que se desea realizar la mejora de servicio a
través del desarrollo de un nuevo proyecto con intervenciones técnicas a la
actualidad.
a.2. Uso del agua en el hogar

Cuadro 35. Usos del agua en la vivienda
USOS DEL AGUA Frecuencia Porcentaje
Beber, preparar alimentos; lavar ropa, higiene 29 0,7
personal, limpieza de vivienda
Beber; preparar alimentos, lavar ropa, higiene 81 38,7
personal, limpieza de vivienda, otros
Beber; preparar alimentos, lavar ropa, higiene 110 60,6
personal, limpieza de vivienda, regar la chacra,
otros
Total 222 100,0
Elaboración: Equipo Técnico.
En el cuadro N° 35, se observa que de las 222 viviendas entrevistadas el 60.6%,

señala que el agua es usada para beber, preparar alimentos, lavar la ropa,
higiene personal, limpieza de vivienda, regar la chacra, otros, el 38.7%, lo utiliza
para beber; preparar alimentos, lavar ropa, higiene personal, limpieza de
vivienda, otros y el 0.7%, para beber, preparar alimentos; lavar ropa, higiene
personal, limpieza de vivienda.

82
a.3. Calidad del agua de consumo:

Cuadro 36. Calidad de agua de red recibida
Porcentaje
Calidad Frecuencia Porcentaje
acumulado
Buena 33 2,2 2,2
Mala 89 42,3 44,5
Regular 109 55,5 100,0
Total 222 100,0
En el cuadro N° 36, se observa que de las 222 viviendas entrevistadas el 55.5%

considera que el agua que reciben en sus viviendas es de regular calidad,
mientras que el 42.3% la consideran de mala calidad y solo hay un 2.2 % que la
califica como buena.
IMAGEN 02. Se puede evidenciar que el agua que se consumen presenta turbiedades
FUENTE: Equipo Campo 2016

83
a.4. Cobertura y continuidad del servicio:
Cuadro 37.Conexión de agua a la vivienda del anexo de Paccha

N° DE VIVIENDAS %
SI 207 93.24
NO 15 06.76
TOTAL 222 100%
En el cuadro Nº 37, según el muestreo se tiene el 93.24% es decir 207 viviendas

tienen conexión domiciliaria a la red y 6.76% que corresponde a 15 viviendas no
tienen conexión domiciliaria de red de agua.
Cuadro 38. Cantidad de agua suficiente
¿La cantidad de agua que recibe es
CANTIDAD %
insuficiente?
SI 183 88.41%
NO 24 11.59%
TOTAL 207 100%
El 88.41% de los encuestados considera que el agua que obtiene por este
servicio es insuficiente para su consumo, solo el 11.59% considera que es
suficiente.
Cuadro 39. Disponibilidad del flujo de agua en las viviendas del almacenamiento de agua potable
¿Almacena agua para el consumo de
CANTIDAD %
su familia?
SI 163 78.74%
NO 44 21.26
TOTAL 207 100%
Mediante la encuesta se ha podido determinar que el 78.74% de los

consumidores del servicio de agua potable si almacenan en algún recipiente el
agua potable, solamente el 21.26% de la población no requiere realizar el
almacenamiento de agua potable y se entiende que disponen agua de manera
permanente.

84
Cuadro 40. Característica de agua potable

¿El agua llega limpia o turbia? CANTIDAD %
LIMPIA TODO EL AÑO 17 08.21%
TURBIA POR DIAS 76 36.71%
TURBIA POR MESES 114 55.07%
TURBIA TODO EL AÑO 0 0%
TOTAL 207 100%
De acuerdo a la hoja de encuesta se puede observar que el 55.07% está

manifestando que el agua siempre es turbia por meses, y solamente el 08.21%
limpia, en consecuencia se requiere realizar el mejoramiento del servicio de agua
potable.
Cuadro 41. Insumos químicos que utiliza para mejora la calidad de agua
CANTIDAD %
NINGUNO 0 0%
HIERVE 207 100%
LEGIA 0 0%
OTRO 0 0
TOTAL 207 100%
Mediante la encuestas se ha determinado que el 100 % de los consumidores

utiliza el agua para consumo mediante el hervido, y no utiliza ningún insumo
químico para mejorar la calidad de agua que recibe para consumo,
Cuadro 42. Abastecimiento de agua para uso común en las viviendas

¿Se abastece de otra fuente? CANTIDAD %
SI 107 51.69%
NO 100 48.31%
Se puede observar que prácticamente que al 100% de la población no dispone

del suministro de agua potable, solamente disponen el 51.69% de la población y
el restante que son 48.31%, a la fecha se suministran de diversas fuentes el agua
como, acequia o también de la vivienda de vecinos que disponen el agua,
mediante el acarreo.

85
a.5. Caudal y calidad de la fuente de agua que se brinda

La fuente principal de abastecimiento es el manantial Sector Chubamba, con un
caudal de 7.5 l/s de estiaje.
Cuadro 44. Calidad del agua potable que recibe

CANTIDAD %
REGULAR 136 65.70
MALA 15 07.25
BUENA 56 27.05
TOTAL 207 100%
Mediante las encuestas se ha observado que el 65.70% considera que el agua

que recibe tiene una regular, y el 07.25% de los consumidores consideran la
presión es mala y el 27.05% de la población que consume el agua para ellos el
servicio es buena.
IMAGEN 03. Vista de la fuente tipo manantial en condiciones inadecuadas.


86
a.6 Situación de la infraestructura
a. Captación
La Captación es de tipo Manantial, que se encuentra ubicada dentro del
Sector de Chubamba, el mismo que tiene un caudal de 7.5 L/s en época
de estiaje; es aprovechado en un 80%.
IMAGEN 04. Captación tipo manantial

b. Almacenamiento
Se cuenta actualmente con dos reservorios rectangulares de 40.00 m3 y
20 m3, haciendo un total de 60.00 m3 los cuales se encuentran en
condiciones regulares pero según el cálculo la capacidad de
almacenamiento es insuficiente debido a la proyección de la población.
Entre los reservorios actuales suman 60 m3.
Cuadro 45. Capacidad de Reservorio de agua Situación actual (sin proyecto)
Capacidad Máxima de Diseño

Localidades Capacidad en m3
Caudal (l/s)
Paccha 60 12.00

87
En la toma se aprecia el estado en

el que se encuentra el reservorio
3
de 40.00 m que sirve como
almacén de agua, la cual presenta
pintas, y en mal estado debido a la
falta de mantenimiento.
IMAGEN 05. Reservorio 1 de 40.00m3.

La Foto se precia que la tapa del

3
reservorio de 20.00 m , se
encuentra en mal estado por lo
que la población utiliza una roca
para poder sellarla y así evitar que
esta se filtren partículas dentro de
esta.
IMAGEN 06. Reservorio 2 de 20.00m3.

c. Línea de aducción: La línea de aducción está formada por tuberías

expuestas y en mal estado ya que presenta rotura y fuga del agua.

88
Los tubos se encuentran

expuestos a cualquier percance
que se puede presentar.
IMAGEN 07. Líneas de conducción expuestas
d. Línea de distribución: La línea de distribución se encuentran expuestas y

en malas condiciones de instalación y mantenimiento.
En las toma se observa el

deterioro del tubo por el cual se
traslada el agua al tanque, este se
encuentra en mal estado debido a
los años de antigüedad y que
recibe mantenimiento.
IMAGEN 08. Líneas de distribución deterioradas

89
e. Conexiones domiciliarias: Actualmente son 222 familias con un total de

1280 habitantes las beneficiarias de este sector, de las cuales solo 207
cuentan con conexiones, estas conexiones han sido hechas sin tener en
cuenta normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con las llaves
respectivas.
El presente diagnostico se realizó con información de campo, es decir inspección

in situ
Inspección técnica de campo

De la inspección técnica realizada se observó lo siguiente:
La oferta del servicio está dada por la disponibilidad de agua potable, pero, con
serias limitaciones y deficiencias en el proceso de distribución de agua a los
domicilios, se ha podido observar los tubos que conducen desde el tanque a los
domicilios son de instalación antiguo y también de diámetro limitado. Del mismo
modo se ha podido observar que no hay mantenimiento de los tubos matrices, en
algunos casos aparece o está expuesta al aire libre no está enterrado, lo cual
hace suponer que es vulnerable a cualquier percance.
Por otra parte en el recorrido que se ha realizado se observó, los tanque
existentes o que sirven de almacén de agua no tiene mantenimiento adecuado, ni
menos a simple vista se aprecia no existe tratamiento permanente de agua
potable. Realizado el destape del tanque se observa que grabas o filtros de
cuarzo y no necesariamente están funcionando de manera óptima, en el interior
dl tanque existe gran cantidad de residuos de materiales de vegetales y
partículas de tierra. Este hecho hace dificultad el funcionamiento o
almacenamiento y distribución de agua a las viviendas, a simple vista se observa
que existe el desembalse de agua pero, sin control.
En la bocatoma sucede lo mismo, en la captación de agua existe serias
deficiencia, no hay un adecuado manejo técnico para empozar y luego emitir al
tanque reservorio. Lo que a la fecha existe es solamente una poza artesanal a
simple trabajo, nunca existió una dirección técnica y especialista para captar el
agua. Se puede apreciar que precisamente la poza de captación sirve también
como bebedero de animales y a la vez se ubica en la intersección de una vía
peatonal de circuito turístico. La instalación de captación tubo de 2” a simple

90
vista lleva un pedazo de malla plástica como filtro el cual está conectado al
tanque y luego se deriva a los domicilios para el consumo de los habitantes. En
el siguiente imagen de la fotografía tomado precisamente, se apreciar de por
menor como se encuentra ña instalación de captación de agua.
Evaluación del estado actual de las tuberías.

Los tubos existentes como conductor de agua para consumo humano a los
domicilios es realmente muy crítico, no reúne mínimo criterio técnico en todo
sentido de concepto de como agua potable. Además se tiene conocimiento que
los entes que deberías capacitar en el tratamiento de agua de consumo, no lo
hace de manera constante o sostenido, puesto que si algún momento recibieron
capacitación del tratamiento de agua, lo cual nunca se cumplió con eficiencia ni
menos de manera permanente. En consecuencia los pobladores del Paccha
consumen agua no tratada.
Por otra parte se debe mencionar, el análisis de agua que se ha tramitado ante el
sector de Salud no tiene resultado con prontitud, desde hace tres meses se ha
hecho mandar el análisis de agua, esto no tiene el resultado hasta la fecha que
se viene desarrollando el presente proyecto.
En la toma se puede apreciar el

estado en el que se encuentra el
muro que filtra el agua del canal,
se observa su deterioro debido a
los años de antigüedad de este.
IMAGEN 09. Muro deteriorado


91
En la toma se puede apreciar el

deterioro del muro que se
encuentra en el canal, el cual no
reúne las condiciones adecuadas
para el paso del agua, este
presenta rajaduras y roturas,
debido a la falta de mantenimiento.
IMAGEN 10. Muro con rajaduras y roturas.

En la foto se puede apreciar el que

la abertura por la cual se filtra el
agua no tiene las condiciones
adecuadas debido a que esta es
no presenta un tubo de conexión
adecuada. La falta de
mantenimiento de la poza ha
permitido que esta se deteriore
con el paso de los años.
IMAGEN 11. Filtraciones del agua por deterioro de la infraestructura


92
Se puede apreciar el
estado en el que se
encuentra las pozas en
las que se acumula el
agua, estas presentan
roturas en los bordes,
esto debido a la falta de
mantenimiento. Estas
pozas fueron construidas
IMAGEN 12. Pozas deterioradas con tapas de calamina en mal estado
de manera artesanal por
lo cual no tienen medidas
técnicas necesarias.
El tanque de cisterna, que

almacena de agua se encuentra
en total descuido y a punto de
colapsar en su totalidad
IMAGEN 13. Tanque de cisterna colapsado


93
En la toma se aprecia riachuelos

de agua, las cuales se trasladan
en condiciones inadecuadas para
ser captadas.
IMAGEN 14. Traslado del agua en malas condiciones

En la toma se aprecia el tubo de

captación de agua, el cual debido
a los años y la falta de
mantenimiento se encuentra en
mal estado y con presencia de
vegetación adherida al tubo.
IMAGEN 15. Tubo de captación del agua en mal estado


94
En la toma se aprecia la situación

en la que se encuentra los
canales, las cuales se encuentran
expuestas. Este canal tiene un
cruce con el camino, además en
ocasiones utilizan estos como
bebederos de animales.
IMAGEN 16. Canales que son utilizados como bebederos de animales.

En la foto se aprecia que el tubo

de captación se encuentra
expuesto asecho a la
contaminación de todo tipo que
existe en el lugar
IMAGEN 17. Tubo de captación expuesto.


95
En la fotografía se puede apreciar

que tanque que almacena el agua
se encuentran deterioras, debido a
la falta de mantenimiento. Lleno de
vegetación y residuos de plantas
IMAGEN 18. Tanque cubierto de vegetación en mal estado

En la toma el canal por la cual se

traslada el agua, al lado de esta se
encuentra enterrado el tubo de
captación de agua que la conduce
a las pozas.
IMAGEN 19. Canal por la cual se traslada el agua captada


96
b. Diagnóstico de la Gestión del Servicio
b.1 Diagnóstico de la Gestión Administrativa y financiera

Cuentan con la organización de la JAAP en caso sea necesaria para el desarrollo
de actividades de mantenimiento y limpieza a través de trabajos en faenas.
Gestión Administrativa
No se cuenta con personal capacitado para realizar dichas funciones.
Gestión Financiera
No existe, ya que no se cuenta con personal capacitado para realizar dichas
funciones.
Gestión Comercial
No existe, ya que no se cuenta con personal capacitado para realizar dichas
funciones.
Gestión Operacional
Operación. No se cuenta con personal técnico capacitado para el área de
operación, esporádicamente se toma los servicios de un gasfitero de la localidad,
que viene muy de vez en cuando.
Mantenimiento. No existen trabajos de mantenimiento ya que no se cuentan con
personal técnico capacitado, encargado de área de mantenimiento.
Equipamiento de la gestión operacional. No existen equipos ni herramientas
para los trabajos de operación del sistema de agua existente.
Las cuotas familiares
Aportan una cuota mensual de s/.2.00 por el servicio.
Comparación de las cuotas con los costos de operación y mantenimiento

del servicio
El Anexo de Paccha cuenta con una JAAP de reciente creación, debido a la
intervención del PNSR, con el objetivo de administrar la futura instalación del
servicio de agua potable.
Niveles de Morosidad
No se tienen registros de morosidad.
Dificultades o problemas para que el operador brinde los servicios con
calidad y sostenibilidad
No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operación del sistema
de agua ya que es inexistente.

97
c. Análisis Del Riesgo

De acuerdo a las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de
riesgos de desastre en los PIP1, el riesgo se define como la “la probabilidad de
que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a
consecuencia del impacto de un peligro”. El riesgo es función de un peligro o
amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de
una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una
función de ambos componentes:
𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝒇(𝒑𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐, 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)
Dicho esto, es necesario realizar un análisis de riesgo del proyecto, que permitirá
plantear las medidas de reducción pertinentes si así lo amerita. El análisis de
riesgos nos permitirá verificar que:
 No se está exponiendo los componentes o elementos del sistema de agua
potable o de saneamiento a potenciales peligros, seleccionando una
adecuada localización.
 Si la exposición a riesgos es inevitable, nos permitirá analizar los factores de
vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir el
peligro identificado.
 Si se consideran medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones
mínimas y recuperar su capacidad en el más breve plazo, en caso de
desastre.
 Análisis de riesgo del sistema existente

Análisis de Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua
existente
La vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad de las estructuras físicas o
actividad económica de sufrir daños; estos daños pueden ser por acción de un
peligro natural o amenaza de una unidad social (personas, familias, localidad,
sociedad).
Para caracterizar a la vulnerabilidad se necesitan analizar tres factores que la
componen:
1
/ Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. 1ra. Ed., Lima -
Perú, 97 pp.

98
 Exposición
 Fragilidad
 Resiliencia
La exposición tiene que ver con decisiones y prácticas que ubican a una unidad
social cerca de zonas de influencia de un peligro. La vulnerabilidad surge por las
condiciones inseguras que representa la exposición, respecto a un peligro que
actúa como elemento activador del desastre.
La fragilidad se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un
peligro o amenaza, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de
una unidad social por las condiciones socioeconómicas.
La Resiliencia se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación
que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro. Se expresa en
limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o
deficiencia en absorber el impacto de un fenómeno peligroso.
 Exposición
El área de estudio se encuentra asentada en la sierra, en general se encuentra
ubicado en una zona de baja sismicidad, tal como se indicó en la identificación de
peligros, las medidas preventivas se consideran en el diseño y presupuesto del
proyecto, ya que la norma vigente así lo exige.
 Fragilidad
El Anexo de Paccha cuenta con la captación de dos reservorios, pero al ser
insuficiente, los pobladores optan por abastecerse de riachuelos, vecinos,
manantiales, acarreando todos los días desde estos puntos recorriendo grandes
distancias, debido también a que existen familias que no cuentan con el servicio
 Resiliencia
Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de
organización para hacer frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un
incidente como lluvias de gran intensidad, a pesar que la población ha vivido
periodos con fenómenos naturales y son potencialmente conocedores de los
daños ocasionados por éstos, por lo que la unidad social es vulnerable, además
no cuentan con los recursos necesarios para prevenir posibles daños ante la
ocurrencia de fenómenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan con un plan de
contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos críticos.

99
La vulnerabilidad del sistema existente, incluye los tres factores descritos, para
evaluarlos, nos valemos de los siguientes criterios de evaluación:
CUADRO 46. Lista De Verificación Sobre La Generación De Vulnerabilidad Del Proyecto (Exposición, Fragilidad Y
Resiliencia)
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)
¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su Prevalece el interés por la preservación de la
1 X
exposición al peligro? salud humana.
Si la localización prevista para el Proyecto lo expone a peligro ¿Es
Prevalece el interés por la preservación de la
2 posible técnicamente cambiar la ubicación del Proyecto a una zona X
salud humana.
menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño y tecnología)
Se tiene en cuenta el artículo 5° de la norma
¿La construcción de la infraestructura sigue la normatividad vigente, G.010 de características de Diseño del
1 X
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Reglamento Nacional de Edificaciones 2006
y NTP 339.162:2001
¿Los materiales de construcción consideran las características G.010 de características de Diseño del
2 X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Reglamento Nacional de Edificaciones 2006
y NTP 339.162:2001
¿El diseño toma en consideración las características geográficas y G.010 de características de Diseño del
3 X
físicas de la zona de ejecución del Proyecto? Reglamento Nacional de Edificaciones 2006
y NTP 339.162:2001
¿La decisión del tamaño del Proyecto considera las características
4 X
geográficas y físicas de la zona de la ejecución del Proyecto?
¿La tecnología propuesta para el Proyecto considera las
5 características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
Proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del Proyecto toman
6 en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la X
zona de ejecución del Proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia
En la zona de ejecución del Proyecto ¿Existen mecanismos técnicos
1 (sistema alternativo para la provisión de servicio) para hacer frente a X INDECI y Municipalidad Distrital de El Tambo
la ocurrencia de peligros?
En la zona de ejecución del Proyecto ¿Existen mecanismos
2 financieros (por ejemplo fondo para atención de emergencias) para X Municipalidad Distrital de Rio Negro
hacer frente a daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
En la zona de ejecución del Proyecto ¿Existen mecanismos
3 organizativos (por ejemplo planes de contingencia) para hacer frente X INDECI y Municipalidad Distrital de El Tambo
a daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del Proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de
manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo
¿El problema incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
4 organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X Se prevé la ocurrencia de peligros
ocurrencia de peligros?
¿La población beneficiaria del Proyecto conoce los potenciales daños
5 que se generarían si el Proyecto se ve afectado por una situación X
peligrosa?

100
Conclusión: La lista de verificación de pregunta de generación de vulnerabilidad

del proyecto ha permitido analizar las condiciones de exposición, fragilidad y
resiliencia del proyecto, con la finalidad de considerar elementos que eviten la
generación de vulnerabilidades durante la ejecución y operación del proyecto, si
fuera necesario. Es decir, permite verificar si el proyecto considera las
condiciones de vulnerabilidad que pueda afectar el proyecto.
 Identificación de Grado de Vulnerabilidad del Proyecto,

Permite definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a través de
una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia, se debe
seguir los siguientes pasos:
Primer Paso: Criterios de Criterios para definir el grado de vulnerabilidad son:
CUADRO 47. CRITERIOS PARA DEFINIR EL GRADO DE VULNERABILIDAD

Factor de Grado de vulnerabilidad
Variable
vulnerabilidad Bajo Medio Alta
Localización1/. Medianamente cerca
Muy alejado > 5km. Cerca 0 – 1 km
Del proyecto 1-5 km.
Sectores de altas aceleraciones
Terrenos planos o sísmicas por sus características
con poca pendiente; geotécnicas; amenazados por
Suelo de calidad
roca y suelo aludes o avalanchas; zonas
intermedia, con
compacto y seco, inundables a gran velocidad, con
Exposición aceleraciones sísmicas
Características con alta capacidad fuerza hidrodinámica y poder
moderadas;
del terreno portante; terrenos erosivo; suelos con alta
inundaciones muy
altos no inundables, probabilidad de ocurrencia de
esporádicas, con bajo
alejados de licuación generalizada o suelos
tirante y velocidad.
barrancos o cerros colapsables en grandes
deleznables. proporciones (relleno, napa freática
alta con turba, material inorgánico).
Estructura
sismorresistente Estructura de concreto, Estructura de adobe, piedra,
Tipo de con adecuada acero o madera, sin madera u otros materiales de
construcción técnica constructiva adecuada técnica menor resistencia, sin refuerzo
Fragilidad (de acero o constructiva. estructural.
concreto).
Aplicación de Cumplimiento
Cumplimiento parcial No cumplimiento de las leyes.
normas de estricto de las
de las leyes. Inexistencia de leyes.
construcción leyes.
Alta productividad y Productividad media y
recursos bien distribución Escasamente productiva y
Actividad
distribuidos. relativamente distribución no equitativa de los
Resiliencia económica de
Producción dirigida equitativa de los recursos. Producción para
la zona
al mercado externo recursos. autoconsumo.
fuera de la Producción para el

101
localidad. mercado interno.

Reducido
porcentaje de la
Porcentaje de la
Situación de población en Porcentaje de la población en
población en situación
pobreza de la situación de situación de pobreza superior al
de pobreza similar al
zona pobreza (en promedio nacional.
promedio nacional.
relación al promedio
nacional).
Coordinación
Integración Coordinación parcial
apropiada entre Ningún tipo de coordinación entre
institucional de entre instituciones
instituciones instituciones públicas, privadas y
la públicas, privadas y
públicas, privadas y población.
zona población.
población.
Nivel Población
Población organizada
organizativo de totalmente Población no organizada.
parcialmente.
la población organizada.
Proporción Una parte de la
Conocimiento
importante de la población
de la población
población (>75%) (>25% pero < 75%) Desconocimiento de las causas y
sobre
conoce las causas y conoce las causas y consecuencias de los desastres.
ocurrencia de
consecuencias de consecuencias de los
desastres
los desastres. desastres.
Actitud de la
población
Actitud altamente Actitud parcialmente Actitud sin voluntad para tomar
frente a la
previsora. previsora. acciones.
ocurrencia de
desastres
La población cuenta
Existen algunos
con mecanismos de
mecanismos
financiamiento para
Existencia de financieros para
hacer frente a No existen mecanismos financieros
recursos enfrentar situaciones
situaciones de para hacer frente a situaciones de
financieros de riesgo, manteniendo
riesgo, para riesgo.
para respuesta parcialmente
mantener
operativos los
operativos los
servicios.
servicios.
Segundo Paso: Lineamientos para la interpretación de los resultados:

Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por
lo menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o
Media (y las demás variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
(i) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad baja y
todas las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja,
entonces el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
(ii) Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo
menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan

102
Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto

enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo
Vulnerabilidad Media (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
(iv) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas
las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja,
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(v) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo
Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
(vi) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas
las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja
(y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD BAJA.
CUADRO 48. Nivel Del Grado De Vulnerabilidad Del Proyecto
FACTOR DE VARIABLE GRADO DE

VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
EXPOSICIÓN A) Localización del Proyecto respecto de la condición de X
peligro
B) Características de terreno X
FRAGILIDAD C) Tipo de Construcción X
D) Aplicación de Normas de Construcción X
RESILIENCIA E) Actividad Económica X
F) Situación de pobreza de la zona X
G) Integración institucional de la zona X
H) Nivel de organización de la zona X
I) Conocimiento sobre ocurrencias de desastres por parte de X
la población
J) Actitud de la población frente a ocurrencias de desastres X
K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante X
desastres

103
Conclusión: El nivel de vulnerabilidad que está expuesto el proyecto es de

VULNERABILIDAD MEDIA
Esta información se analizará de manera conjunta con el nivel de peligro y nivel

de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo está expuesto el proyecto.
d.3 Análisis de Riesgo del Proyecto- AdR

La AdR es una herramienta que permite la identificación y evaluación de los
probables daños y/o pérdidas ocasionados por el impacto de un peligro sobre un
proyecto o elementos de este. Con el objetivo final es que la alternativa priorizada
para la ejecución del PIP incluya mecanismos para reducir el riesgo cuando sea
necesario, de tal manera que se contribuya a la sostenibilidad del proyecto.
Para realizar el análisis de riesgo del proyecto se debe considerar la escala de
nivel de riesgo que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 49. Escala De Nivel De Riesgo Del Proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
MEDIO Bajo Medio Alto
PELIGRO
ALTO Medio Alto Alto
d.4. Conclusión
 El diagnóstico realizado evidencia que el Anexo de Paccha, no cuenta con
documentos de gestión, preparación y respuesta frente a la posible
ocurrencia de riesgos ambientales.
 En el estudio de campo se ha podido evidenciar que en anexo de Paccha
carece de un sistema básico de agua potable y saneamiento ambiental.
3.1.3. Los Involucrados del PIP
Resulta imprescindible en la formulación del estudio de pre inversión a nivel de

perfil del Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
HUANCAYO – JUNIN”, la identificación y participación de la población

104
beneficiaria, Autoridades Locales y Municipales en todo el proceso con la finalidad

de lograr una identificación del proyecto, priorización del problema y planteamiento
de las alternativas de solución de manera más objetiva.
Utilizaremos el análisis de involucrados para diseñar el siguiente proyecto para
esclarecer cuales grupos y organizaciones están directa o indirectamente
involucrados con el problema, así como para considerar sus intereses, su potencial
y sus limitaciones de los barrios así como autoridades del distrito y pobladores con
el problema.
Los beneficiarios y autoridades se comprometen a participar en acciones que
contribuyan a la operación y mantenimiento del proyecto, para conservarlo en
óptimas condiciones, como también han aprobado la tarifa designada para este fin.
El servicio de agua y las obras de saneamiento elevan considerablemente la

calidad de vida de la población y permiten prevenir enfermedades de origen
hídrico; motivo por el cual se cuenta con el compromiso de todos los involucrados.
Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento

A través de la Dirección Nacional de Urbanismo, que tiene la función de promover
la dotación de equipamiento e infraestructura urbana, la recuperación de espacios
urbanos y rurales marginales, promover la inversión Pública y Privada en el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
La municipalidad distrital de El Tambo

Dentro de sus funciones tiene la responsabilidad de reconocer e identificar el área
de intervención, donde se ejecutará el proyecto, precisando el lugar y el anexo a
intervenir con el mejoramiento y ampliación de agua, y las características de las
intervenciones a realizar.
Población del anexo de Paccha.

El proyecto va a tener implicancia dentro del desarrollo de los habitantes del
poblado de Paccha de forma directa; mejorará la calidad de vida de los
habitantes, al reducirse los índices de enfermedades diversas como
gastrointestinales y otros percibidos por la población, reflejándose en la calidad de
vida con la disminución de malestares estomacales y otros, el costo de los predios

105
se incrementaran. Y de manera indirecta se desarrollaran servicios comerciales

de diversas características. Y por ende frente a los inconvenientes como el escás
de agua potable y de mala calidad se ha organizado de manera desinteresado
para concretizar el presente proyecto.
Cuadro 50. Matriz De Involucrados
GRUPO PROBLEMAS INTERESES (del RECURSOS O
ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS grupo) MANDATOS
La población rural sin
MINISTERIO DE
adecuada
VIVIENDA, Mejorar la calidad Según sus
infraestructura de Apoyar en la Inversión.
CONSTRUCCIÓN Y de vida. competencias.
servicio de
SANEAMIENTO
saneamiento
Desarrollar estudios
Buscar el Financiamiento
de pre inversión
MUNICIPALIDAD EL Servicio de Agua desarrollo local a equipo formulador,
generando así la
DISTRITAL DE EL Potable muy limitado y través de mejoras apoyo en la búsqueda
intervención que como
TAMBO en toda la población. en el suministro de de financiamiento de
municipalidad le
agua potable. la inversión.
compete.
Limitada Cofinanciamiento
Disponer del
disponibilidad del Participación durante el desarrollo
servicio de agua
JAAP PACCHA servicio de agua permanente durante y del proyecto con el
potable de manera
potable y de mala después del desarrollo recurso proveniente
adecuada y optima
calidad. de ingresos propios.
Participación activa en
Inadecuadas Contar con una
la formulación del PIP
POBLACIÓN DEL condiciones de infraestructura de Apoyar con el aporte
y en el desarrollo de la
ANEXO DE servicio de agua servicio de agua del cofinanciamiento
fase de inversión;
PACCHA potable a nivel de la potable y que eleve dentro de sus
apoyar en el buen
comunidad de el nivel de vida de limitaciones.
desarrollo de la
Paccha. los pobladores
infraestructura.
Incremento de las Población que
atenciones de las cuenta con
Garantizar un Participar en la
PUESTODE enfermedades saneamiento
adecuado soporte en campaña de
SALUD DE diarreicas, básico, que
el Recurso Humano capacitación
PACCHA parasitarias y permita mejorar
del Puesto de Salud. sanitaria.
dermatológicas en el las condiciones de
Anexo de Paccha. salud en la zona.
Incremento en las
faltas y deserciones
INSTITUCIONES por motivos de Participar en la
Mejorar la calidad
EDUCATIVAS DEL enfermedades en la Educar en los hábitos campaña de
del poblador y
ANEXO DE de higiene. capacitación
cuales se encuentran educando.
PACCHA sanitaria.
diarreicas, parasitarias
y dermatológicas
Fuente: Elaboración Equipo Técnico 2016

106
3.1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.1.4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Como consecuencia del diagnóstico realizado al servicio de agua potable,

así como datos registrados en el centro de salud y definidos por los
pobladores; son la frecuente presentación de enfermedades de origen
hídrico como son: Infecciones del tracto digestivo, Parasitosis, infecciones
respiratorias, dermatológicas entre otros, causada por consumir agua no
tratada y contaminada, esto producido a su vez por el limitado sistema de
agua, el cual genera el siguiente problema central:
“INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,

PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN EL ANEXO DE PACCHA,
DISTRITO DE EL TAMBO”
3.1.5. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
Las causas directas:

Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (directas):
 Consumo de agua de mala calidad

 Inadecuados procesos de administración y gestión
 Ambiente natural contaminado
Causas indirectas:
Se identificaron las siguientes causas de segundo nivel (indirectas):
 Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua

 Deficiente gestión en la administración del servicio
 Inadecuado manejo y cuidado ambiental

107
3.1.6. ANÁLISIS DE EFECTOS
Efectos Directos
Se identificaron los siguientes efectos de primer nivel (directos):
 Incremento de los índices de morbilidad poblacional.

 Acarreo de agua.
Efectos Indirectos:
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
 Incremento en gastos de atención en salud de la población.

 Menor tiempo para el desarrollo de otras actividades.
Efecto Final
Se identificó el efecto final:
Las causas indicadas anteriormente genera la incidencia de enfermedades

de origen hídrico que a su vez conlleva al incremento de los gastos de salud
y la contaminación del medio ambiente, que repercute en última instancia en
el “DETERIORO DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES
EN EL ANEXO DE PACCHA.” debido al consumo de agua de mala calidad y
a la Inadecuada disposición sanitaria de excretas; esta situación deriva en el
empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo socio económico de la
población.
3.1.7. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

108
EFECTO FINAL
“DETERIORO DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN DEL ANEXO DE PACCHA”
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Incremento en Gastos de Menor tiempo para el
Atención en Salud de la desarrollo de otras
Población actividades.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Incremento de los Acarreo de agua
Índices de Morbilidad
Poblacional
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y
DERMATOLÓGICAS EN EL ANEXO DE PACCHA,
DISTRITO DE EL TAMBO.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuados procesos Ambiente natural
Consumo de agua de administración y contaminado.
de mala calidad gestión
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA

Inadecuada Deficiente gestión en la INDIRECTA
infraestructura para el administración del
abastecimiento de Inadecuado manejo
servicio.
agua potable. y cuidado ambiental.
.

109
3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Para visualizar lo que queremos lograr en la población beneficiaria afectada con

el problema debemos transformar dicho problema en objetivo a lograr o en
situación positiva.
3.2.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA OBJETIVO
CENTRAL CENTRAL
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES REDUCCIÓN DE INCIDENCIA DE

GASTROINTESTINALES, ENFERMEDADES
PARASITARIAS Y GASTROINTESTINALES,
DERMATOLÓGICAS EN EL ANEXO PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS
DE PACCHA, DISTRITO DE EL EN EL ANEXO DE PACCHA, DISTRITO
TAMBO DE EL TAMBO
El objetivo de esta transformación es lograr identificar una meta u objeto

central, dicha meta debe ser alcanzada en función a diversas estrategias o
alternativas de solución, estas alternativas salen de transformar las causas
en medios de consecución del objetivo central.
3.2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO
Medios Directos
Se identificaron los siguientes medios de primer nivel:
 Consumo de agua de buena calidad.

 Adecuados procesos de administración y gestión
 Ambiente natural conservado
Medios Fundamentales

110
Asimismo, se identificaron los siguientes medios de segundo nivel

(fundamentales):
 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua
 Eficiente gestión en la administración del servicio
 Adecuado manejo y cuidado ambiental
3.2.3. ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO
Fines Directos:
Se identificaron los siguientes fines de primer nivel (directos):
 Disminución de los índices de morbilidad poblacional.

 Abastecimiento de agua a domicilio.
Fin Indirecto:
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
 Reducción de gastos de atención en salud de la población.

 Mayor tiempo para el desarrollo de otras actividades.
Fin Último:
Se identificó el efecto final:
Mejor nivel y calidad de vida en la población del Anexo de

Paccha.
3.2.4. ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES:

111
FIN ÚLTIMO
“MEJOR NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN DEL ANEXO DE PACCHA”
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Reducción en Gastos de Mayor tiempo para el
Atención en Salud de la desarrollo de otras
Población actividades.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución de los Abastecimiento de agua
Índices de Morbilidad a domicilio.
Poblacional
REDUCCIÓN DE INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN EL
ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO.
MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO

Consumo de agua Adecuados procesos
de administración y Ambiente natural
de buena calidad
gestión conservado.
MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3
Adecuada Eficiente gestión en la Adecuado manejo y
infraestructura para el administración del
abastecimiento de cuidado ambiental.
servicio.
agua potable. .

112
3.2.5. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Clasificación de los Medios Fundamentales como Imprescindibles
Para la determinación de la secuencialidad del árbol de medios y fines,

lograr el Objetivo Central y alcanzar el Fin Último se procede a determinar
los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles.
Adecuada Infraestructura de
IMPRESCINDIBLES
del servicio
Adecuado manejo y cuidado ambiental.
Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribución a la solución del

problema se considera que los medios fundamentales son imprescindibles, por
lo que se deberá hacer para el logro del objetivo.
Asimismo los medios fundamentales planteados son complementarios, es

decir que la realización de uno no excluye la realización de los otros.
3.2.6. RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De acuerdo a las características de los medios fundamentales y la naturaleza del

proyecto se han clasificado los medios fundamentales como imprescindibles y

113
complementarios dado que los Tres Medios Fundamentales tienen que llevarse
a cabo, para que el proyecto logre su objetivo y por ende el fin último.
INDEPENDIENTES Adecuada Infraestructura de

del servicio
COMPLEMENTARIOS
3.2.7. PLANTEAMEINTO DE ACCIONES
Identificado y Planteado los Medios Fundamentales como Imprescindibles y

Complementarios se procede al planteamiento de acciones los cuales cumplen
con las características siguientes:

114
Se expresa en el siguiente gráfico los medios fundamentales y acciones

propuestas.
C
MEDIO MEDIO MEDIO O
FUNDAMENTAL 01 FUNDAMENTAL 02 FUNDAMENTAL 03
M
Adecuada P
Eficiente gestión en Adecuado manejo y
Infraestructura de O
la administración del cuidado ambiental N
abastecimiento de servicio E
agua N
T
E
S
ACCIÓN 1A ACCIÓN 2A ACCIÓN 3A
Ampliación y Capacitación a Ejecución de

mejoramiento del pobladores y medidas de
sistema de agua con administradores del reducción de
líneas de conducción y
servicio. impacto ambiental
distribución,
Construcción de 2 para el Anexo de
3
reservorios (32.00 m y Paccha.
3
105.00 m , cámaras
rompe presión, purga,
válvula de aire,
Construcción de 2
plantas de tratamiento
e instalaciones A
domiciliarias. C
C
I
ACCIÓN 1B O
NOTA:
N
ACCIONES
Ampliación y MUTUAMENTE
E
mejoramiento del EXCLUYENTES S
sistema de agua con
ACCIONES
líneas de conducción y COMPLEMENTARIAS
distribución,
Construcción de 2
3
reservorios (60.00 m y
3
105.00 m , cámaras
rompe presión, purga,
válvula de aire,
Construcción de una
planta de tratamiento
que incluye línea de
impulsión cámara de
reunión, tanque
cisterna apoyado y
caseta de válvulas de
130 m3 e instalaciones
domiciliarias.

115
De acuerdo al análisis de medios fundamentales se han planteado dos

Alternativas técnicamente comparables que solucionarán el problema
encontrado.
3.2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Para la solución del problema identificado en el abastecimiento de agua, y de la

gestión de los servicios se ha visto por conveniente el desarrollo de DOS
ALTERNATIVAS. Sobre la base del análisis de las acciones que concretarán los
medios fundamentales determinados en el análisis de medios y fines.
Alternativa 1 (Acción 1A + 2A + 3A):

“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua con líneas de conducción
y distribución, Construcción de 2 reservorios (32.00 m3 y 105.00 m3,
cámaras rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción de 2 plantas
de tratamiento e instalaciones domiciliaria, capacitación a usuarios y
Alternativa 2 (Acción 1B + 2A + 3A):

cámaras rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción de una planta
de tratamiento que incluye línea de impulsión y tanque cisterna apoyado y
caseta de válvulas de 130 m3 e instalaciones domiciliaria, capacitación a

116
IV. FORMULACIÓN
PROYECTO:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN EL ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO –
JUNIN””

117
4.1 DEFINCIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Para elegir el horizonte de evaluación del proyecto se utilizó los lineamientos

dados en el Anexo 10 (modificado por RD 002-2013-EF/63.01), donde se
considera un periodo de evaluación para este tipo de proyecto de 20.
AGUA
POTABLE
20 AÑOS
El ciclo del proyecto involucra las siguientes fases.
 Pre inversión: En esta etapa se elabora el Perfil de Pre inversión.

 Inversión: En esta etapa se realizara la elaboración del expediente
Técnico y la ejecución de la obra física.
 Post inversión: Involucra la puesta en marcha de la obra culminada, su
puesta en funcionamiento, así como el mantenimiento de la obra en su
horizonte proyectado, además de la evaluación del cumplimiento de los
beneficios previstos en la Pre inversión.
Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones

siguientes: la fase de inversión se ejecutará en el año 0, la operación y
mantenimiento se ejecutará a partir del año 1 y se prolongará hasta el año
20, considerando el año inicial o año “cero” del proyecto el 2016.
El periodo de diseño que se está considerando para el proyecto del Sistema

de Alcantarillado Sanitario son los siguientes:
CUADRO 51. Periodo de Diseño de las Estructuras Proyectadas

para la Alternativa de Solución
AGUA POTABLE
Captación 20 años
Reservorios 20 años
Planta de Tratameinto 20 años
Línea de Conducción, Distribución 20 años

118
CUADRO 52. Periodo del PIP

AÑO 0 AÑO AÑO AÑO AÑO
(…..) (…..)
DESCRIPCION 1 2 10 20
6 7 8 9 10 11 12
FASE DE PRE INVERSION
Perfil Técnico
FASE DE INVERSION
Expediente Técnico
Proceso de selección y
contratación de Obra –
Capacitación
Construcción de Infraestructura
de Obra y Fortalecimiento de la
Junta de Usuarios y
beneficiarios
POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento del

PIP – Agua
4.2 DETERMINACIÓN DELA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A. Definición del ámbito del PIP y la población demandante, potencial y

efectiva
 Población de Referencia
La población de referencia es la población total del área del proyecto, que
está constituida por la población del Anexo de Paccha (1280 habitantes
que viven en 222 viviendas, equivalentes al mismo número de familias),
que se ubican en el distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo. Siendo
necesario conocer la dinámica la población beneficiada, se analiza la
situación demográfica, esta información nos dará el marco de referencia
para determinar los beneficiarios del proyecto. Sobre todo, se requiere una
referencia de la tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyección
de la población beneficiaria con proyecto; para lo cual se analiza el
crecimiento de la población y viviendas a nivel regional, provincial y

distrital, deduciendo de ellos la tasa de crecimiento para el área de

influencia del proyecto.
 Población Demandante Potencial

La población demandante potencial es la población total del área de
influencia que no recibe el servicio óptimo, para el caso del estudio, son
todas las familias del Anexo de Paccha, ya que todos están siendo
afectados en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente
requerirán los servicios ofrecido por el proyecto. Esta población asciende a
1280 personas constituidas en 222 viviendas.
 Población Demandante Efectiva

La población demandante efectiva es la población que solicita el servicio
en condiciones eficientes, para el caso del presente estudio, de acuerdo al
diagnóstico realizado a través de encuestas socioeconómicas, se ha
identificado que la población demandante efectiva es la misma población
demandante potencial, ya que no existe población que esté siendo
atendida con servicios de agua potable y saneamiento de calidad.
Por lo tanto, la población demandante efectiva está conformada también
por 1280 personas, que viven en 222 viviendas. Esta cantidad de
población, así como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando
empadronamiento a cargo del equipo de campo.
B. Estimación y proyecciones de la demanda para el servicio de Agua

Potable
 Identificación de los servicios de agua potable

b.1 Consumo Doméstico actual (Sin proyecto)
Sobre la base de la información recogida en el diagnóstico, se establece que
en el Anexo de Paccha existen 222 viviendas, de las cuales, 207 viviendas
cuentan con servicios doméstico de agua para consumo humano mediante
instalación domiciliarias. Por otro lado 15 viviendas no tienen acceso al
servicio, por lo que la población se abastece de manantiales, ríos y vecinos
para acceder a este recurso vital. Por lo tanto la demanda insatisfecha está
representada por 15 viviendas.
b.2 Consumo Doméstico con proyecto

De acuerdo a las características demográficas, culturales, y condiciones

técnicas que permitan la implementación de un sistema de agua potable a
través de redes, tipo Arrastre Hidráulico se ha considerado el valor de 100
lt/hab/día como consumo, para todas las localidades ubicadas en la sierra
peruana.
CUADRO 53. Dotación de agua
TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA
Arrastre Hidráulico 110 100 120
Compostera 80 70 90
Hoyo Seco 60 50 70
b.3 Otros Consumos

Dentro del Anexo existen las categorías comercial, estatal y social siendo en
las siguientes cantidades de usuarios de este tipo.
CUADRO 54. Número de conexiones por tipo de usuario - PACCHA

CONNEXION POR TIPO No. de TOTAL
MEDICION
USUARIO Conex. Conex.
Con Medidor 0
Doméstico 222
Sin Medidor 222
Con Medidor 0
Comercial 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Industrial 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Estatal 4
Sin Medidor 4
Con Medidor 0
Social 0
Sin Medidor 0
Para el caso de locales, organizaciones o instituciones sociales que tengan

concurrencia de población o presten atención al público. La dotación a usar
será la dotación estipulada por vivienda.
Existen 3 instituciones educativas en el Anexo de Paccha y 1 puesto de salud.
b.4 Tasa de Crecimiento de la Población

Para poder determinar la tasa de crecimiento se ha utilizado la formula
siguiente:
𝑃𝑜𝑏𝑡 = 𝑃𝑜𝑏𝑚 ∗ (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 1)𝑡

CUADRO 55. Tasa de crecimiento Distrital

POBLACIÓN TCP%
DISTRITO
Censo 1993 Censo 2007
1.94%
El Tambo 112,284 146,847
Se cuenta con el empadronamiento realizado por el equipo de campo, a la

población del Anexo de Paccha, obteniendo los siguientes resultados.
CUADRO 56. Población Paccha – según empadronamiento

ANEXO Empadronamiento 2016
PACCHA 222
b.5 Densidad por Vivienda

Para establecer el número de habitantes por familia se determinó dividiendo
el número de habitantes entre el número de viviendas (sin incluir locales
públicos). Así el número de habitantes en el Anexo de Paccha resulta 5.77
habitantes/vivienda.
CUADRO 57. Densidad Población – Año 2016

ANEXO POBLACION VIVIENDAS DENSIDAD
PACCHA 1280 222 5.77
b.6 Proyección de la población en el horizonte del proyecto

La población futura se pronostica en base a los indicadores establecidos para
el proyecto y la dinámica Poblacional que se detalla en los ítems que se
desarrollan más adelante. Dicha estimación se realiza aplicando la tasa de
crecimiento Poblacional promedio anual de 1.94% (Tasa de crecimiento
distrital – El Tambo), para el periodo de 20 años, periodo que corresponde al
horizonte de evaluación del proyecto para agua potable.
De acuerdo a las recomendaciones metodológicas para localidades rurales, el

cálculo de la población proyectada se realiza empleando la fórmula
matemática de crecimiento geométrico:
La fórmula matemática es:

𝑷𝒕 = 𝑷𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏
Dónde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el año base “2016” (1280 habitantes).
r = Tasa de crecimiento anual, expresad como decimal= 1.94%
n = Es el año para el cual se calcula la proyección y varía de 1 a
20, para el sistema de agua potable.
La proyección de la población beneficiada con conexiones sin medición y

las viviendas conectadas, se realizó bajo el supuesto de que su
crecimiento en el horizonte de evaluación del Proyecto será al ritmo de la
tasa de crecimiento Poblacional.
CUADRO 58. Proyección de la población beneficiaria- PACCHA

POBLACION VIVIENDAS
AÑOS
PROYECTADA PROYECTADAS
AÑO BASE 2016 1,280 222
1 2017 1305 226
2 2018 1330 231
3 2019 1356 235
4 2020 1382 240
5 2021 1409 244
6 2022 1436 249
7 2023 1464 254
8 2024 1493 259
9 2025 1522 264
10 2026 1551 269
11 2027 1581 274
12 2028 1612 280
13 2029 1643 285
14 2030 1675 291
15 2031 1708 296
16 2032 1741 302
17 2033 1774 308
18 2034 1809 314
19 2035 1844 320
20 2036 1880 326
b.7 Proyección de la población en el horizonte del proyecto
 Cobertura de Agua Potable

En el Anexo de Paccha, la población servida para el año base, está
constituida por la población total multiplicada por la cobertura con conexión
domiciliaria correspondiente; que para el año 2016 es 93.24% de la

población total; la población servida varia año por año, debido al crecimiento
Poblacional y la cobertura del servicio que es del 100% anualmente.
CUADRO 59. Cobertura de Agua Potable- PACCHA

AÑO COBERTURA AGUA (%)
0(*) 93.24.00%
1 al 5 100%
6 al 10 100%
11 al 20 100%
 Número de Conexiones de Usuarios Domésticos

Al año 2016, en el Anexo de Paccha existen 207 conexiones domiciliarias.

CUADRO 60. Cobertura de Agua Potable- PACCHA

Número de conexiones
Cobertura % Población Servida (Hab) Unidades Servidas
Domesticas Estatal Social Total
Población
Año
Total
Por
Por
Conexiones Piletas Otros Piletas Otros Total % Conexión Piletas Otros Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
Conexiones
Domestica
AÑO
2016 1,280 93.24% 6.76% 1,193 0 87 1,280 100.00% 207 0 15 222 207 15 222 4 0 4 0 0 0 211 15 226
BASE
0 2016 1,280 93.24% 6.76% 1,193 0 87 1,280 100.00% 207 0 15 222 207 15 222 4 0 4 0 0 0 211 15 226
1 2017 1,305 100.00% 0.00% 0.00% 1,305 0 0 1,305 100.00% 226 0 0 226 207 19 226 4 0 4 0 0 0 211 19 230
2 2018 1,330 100.00% 0.00% 0.00% 1,330 0 0 1,330 100.00% 231 0 0 231 207 24 231 4 0 4 0 0 0 211 24 235
3 2019 1,356 100.00% 0.00% 0.00% 1,356 0 0 1,356 100.00% 235 0 0 235 207 28 235 4 0 4 0 0 0 211 28 239
4 2020 1,382 100.00% 0.00% 0.00% 1,382 0 0 1,382 100.00% 240 0 0 240 207 33 240 4 0 4 0 0 0 211 33 244
5 2021 1,409 100.00% 0.00% 0.00% 1,409 0 0 1,409 100.00% 244 0 0 244 207 37 244 4 0 4 0 0 0 211 37 248
6 2022 1,436 100.00% 0.00% 0.00% 1,436 0 0 1,436 100.00% 249 0 0 249 207 42 249 4 0 4 0 0 0 211 42 253
7 2023 1,464 100.00% 0.00% 0.00% 1,464 0 0 1,464 100.00% 254 0 0 254 207 47 254 4 0 4 0 0 0 211 47 258
8 2024 1,493 100.00% 0.00% 0.00% 1,493 0 0 1,493 100.00% 259 0 0 259 207 52 259 4 0 4 0 0 0 211 52 263
9 2025 1,522 100.00% 0.00% 0.00% 1,522 0 0 1,522 100.00% 264 0 0 264 207 57 264 4 0 4 0 0 0 211 57 268
10 2026 1,551 100.00% 0.00% 0.00% 1,551 0 0 1,551 100.00% 269 0 0 269 207 62 269 4 0 4 0 0 0 211 62 273
11 2027 1,581 100.00% 0.00% 0.00% 1,581 0 0 1,581 100.00% 274 0 0 274 207 67 274 4 0 4 0 0 0 211 67 278
12 2028 1,612 100.00% 0.00% 0.00% 1,612 0 0 1,612 100.00% 280 0 0 280 207 73 280 4 0 4 0 0 0 211 73 284
13 2029 1,643 100.00% 0.00% 0.00% 1,643 0 0 1,643 100.00% 285 0 0 285 207 78 285 4 0 4 0 0 0 211 78 289
14 2030 1,675 100.00% 0.00% 0.00% 1,675 0 0 1,675 100.00% 291 0 0 291 207 84 291 4 0 4 0 0 0 211 84 295
15 2031 1,708 100.00% 0.00% 0.00% 1,708 0 0 1,708 100.00% 296 0 0 296 207 89 296 4 0 4 0 0 0 211 89 300
16 2032 1,741 100.00% 0.00% 0.00% 1,741 0 0 1,741 100.00% 302 0 0 302 207 95 302 4 0 4 0 0 0 211 95 306
17 2033 1,774 100.00% 0.00% 0.00% 1,774 0 0 1,774 100.00% 308 0 0 308 207 101 308 4 0 4 0 0 0 211 101 312
18 2034 1,809 100.00% 0.00% 0.00% 1,809 0 0 1,809 100.00% 314 0 0 314 207 107 314 4 0 4 0 0 0 211 107 318
19 2035 1,844 100.00% 0.00% 0.00% 1,844 0 0 1,844 100.00% 320 0 0 320 207 113 320 4 0 4 0 0 0 211 113 324
20 2036 1,880 100.00% 0.00% 0.00% 1,880 0 0 1,880 100.00% 326 0 0 326 207 119 326 4 0 4 0 0 0 211 119 330
125
 Número de piletas Públicas

En el Anexo de Paccha, NO se registran piletas públicas.
 Consumo de agua de los Usuarios Domésticos
En el Anexo en estudio, existe sistema de agua con conexión domiciliaria de
agua potable. Ante esta situación, el consumo y la demanda de agua para la
población del Anexo de Paccha en la situación con Proyecto, se estima,
Teniendo en cuenta la norma de dotaciones; en el que se considera, para
usuarios domésticos de la región sierra, la dotación es de 100 LPPD.
.
CUADRO 61. Promedio de Consumo de agua sin medidor considerado para los usuarios -
PACCHA
CATEGORIA DE CONSUMO (M3/MES/CONEX) (LTS/HAB/DIA)
DOMICILIARIO
Consumo Unitario s/Medidor 17.30 100.00
 Consumo de Usuarios No Domésticos

Consumo Estatal
Para el consumo estatal de agua se considera lo siguiente:
CUADRO 62. Consumo Estatal
ZONA I.E DOT./L./ALUM./DIA
Ed. Inicial
15
COSTA, SIERRA Y SELVA Ed. Primaria
Ed. Secundaria 20
FUENTE: ANEXO K1 – PNSR
CUADRO 63. Conexiones por tipo de usuario de agua potable - PACCHA

Instit. Educat. Nº de alumnos Nº de docentes Local Consumo (lts)
Inicial 397 21 1 1 315
Primaria 30219 49 5 1 735
Secundaria Martires 27 de Febrero 57 5 1 1,140
Total 127 11 3 2,190
 Demanda de Agua Potable

El consumo total de agua de los demandantes del Anexo de Paccha se define
de la siguiente forma:
DTt = DDt + DEt

126
DTt = Demanda Total de agua en el año “t”

DDt = Demanda Doméstica con conexiones domiciliarias en el año “t”
DEt = Demanda Estatal con conexiones en el año “t”.
Información utilizada para las proyecciones

Para realizar las proyecciones de demanda de agua, previamente se han
establecido las variables en el año base. Luego se han proyectado las
coberturas, teniendo en cuenta las políticas del gobierno y la capacidad
económica de la población del Anexo de Paccha, a continuación se han
estimado las coberturas anuales de demanda de agua.
CUADRO 64. Variables para el Cálculo de la Demanda - PACCHA

LOCALIDAD Sin Proyecto 2016 Con Proyecto 2036
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1,280 1,880

POBLACIÓN ACTUAL CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,193 1,880
N° DE VIVIENDAS 222 326
N° VIVIENDAS CON CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 207 326
N° VIVIENDAS SIN CONEXIÓN DOMICILIARIA 15 0
N° DE USUARIOS PUBLICOS CONECTADOS 4 4
N° Conexiones Estatales 4 4
N° de Conexiones Sociales 0 0
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) 5.77 5.77
DOTACIÓN DOMICILIARIA (l/hab/día) 9.02 100.00
DOTACIÓN DE POBLACIÓN NO CONECTADA (l/hab/día)
COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) 93.24% 100%
RENDIMIENTO DE LAS CAPTACIONES (l/s) 7.50 13.50
% DE REGULACIÓN 20% 20%
RESERVORIO (m3) 60.00 137.00
FACTOR DE CORRECCIÓN DIARIA 1.3 1.30
FACTOR DE CORRECCIÓN HORARIA 2.0 2.00
NÚMERO DE ALUMNOS 127.0 127.0
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 1.94% 1.94%
N° DE HORAS DE SERVICIO 24 24
N° HORAS DE BOMBEO 0.0 0.0
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS 20% 15%
b.8 Dimensionamiento del Proyecto y Elementos del Sistema

 Pérdidas Físicas de Agua

127
El proyecto se entrega operativo el sistema de agua potable al 100% con una

línea de conducción con 0% de fugas al termino de obra ya que se realizara
pruebas hidráulicas comprobando este porcentaje, teniendo como base a esta
premisa al primer año se considera 5% de perdidas debido a que el porcentaje es
menor ya que el sistema es nuevo y que el 5% corresponde a las supuestas
fugas que podrían suscitarse durante este periodo, teniendo gradualmente la
perdidas cada 5 años en 5 %, por pérdidas de agua en cañerías instalaciones y
teniendo la pérdida de 20% (ya que el factor tiempo influye notablemente en la
pérdida de resistencia mecánica y también en el incremento de las
deformaciones. Esto indica que en el transcurso del tiempo se debilitan las
propiedades mecánicas y los materiales termoplásticos, causando fisuras y
presentando fugas), al año 15 cumpliendo con la normativa en cuanto a pérdidas
durante el horizonte del proyecto.
Otro supuesto manejado para las proyecciones es que las nuevas conexiones
desde un inicio serán instaladas sin micro medidor existiendo para años
posteriores conexiones clandestinas. Dado el área rural en que se encuentra la
localidad en estudio.

128
CUADRO 65. Variables para el Cálculo de la Demanda

COBERTURA AGUA (%)
AÑO
PÉRDIDAS DE AGUA MICROMEDICION
CONEXIONES INCREMENTO OTRAS FUENTES
(%) (%)
AÑO BASE 93.24% 6.76% 20.00% 0.00%

0 93.24% 6.76% 20.00% 0.00%
1 100.00% 100.00% 0.00% 5.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00%
3 100.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00%
4 100.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00%
5 100.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00%
6 100.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00%
7 100.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00%
8 100.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00%
9 100.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00%
10 100.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00%
11 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00%
12 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00%
13 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00%
14 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00%
15 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00%
16 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%
17 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%
18 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%
19 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%
20 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00%
Periodo óptimo de diseño

El período óptimo de diseño es el número de años durante el cual la capacidad
de producción de un componente de un sistema de agua potable cubre la
demanda proyectada minimizando el valor actual de inversión, operación y
mantenimiento durante el período de análisis del proyecto.
Se propone el uso de los siguientes periodos de diseño propuestos por el
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento:
o Componentes del sistema de agua potable y alcantarillado: 20 años

129
 Demanda de Producción de Agua Potable

La demanda doméstica de agua está conformada por demandantes del servicio
correspondientes al sector no medido. La demanda para este sector se determina
utilizando el consumo promedio de 100 lppd (17.30 m3/conexión mensual –
PACCHA), se considera que estos usuarios al no contar con micro medidor
tenderán a demandar y a consumir la máxima cantidad de agua, dado que el
precio marginal es igual a cero; esta demanda se ha proyectado teniendo en
cuenta el número de conexiones sin medidor y el consumo promedio por
conexión estimado para el caso.
𝑸𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 + 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑭í𝒔𝒊𝒄𝒂
 Demanda Máxima diaria y Demanda Máxima Horaria

El volumen de producción obtenido (m3/día) se expresa como demanda promedio
por segundo caudal:
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒅í𝒂
𝑸𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟖𝟔, 𝟒𝟎𝟎
Con el Q promedio se obtienen las demandas máxima diaria y horaria,

necesarias para el dimensionamiento de las obras. Estas se definen como:
Demanda Máxima diaria

El caudal requerido en el día de máximo consumo se denomina Demanda
máxima diaria (Qmd), y se obtiene al multiplicar el Q promedio por el coeficiente
máximo diario, el cual, de acuerdo a lo recomendado por el sector es de 1.3, y se
obtiene según la siguiente expresión:
𝑸𝒎𝒅 = 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈) 𝒙 𝟏. 𝟑𝟎
El Qmd se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de componentes

que se ubican antes de los reservorios como captación, producción y conducción
a los reservorios siendo para el proyecto el Caudal Máximo Diario será de:

130
CUADRO 66. Demanda Máxima Diaria

DEMANDA MÁXIMA DIARIA
ANEXO
(Qmd)
PACCHA 3.82 lt/seg
Demanda Máxima Horaria

La demanda también es variable en el día, por ello se adopta un segundo factor
de corrección. La variación es absorbida por el reservorio de regulación y por la
capacidad de las redes de distribución. Estas últimas se diseñan para atenderla
demanda máxima horaria (Qmh), la cual se determina multiplicando por el
coeficiente máximo horario de 2.0 de la siguiente forma:
𝑸𝒎𝒉(𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈) = 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈) 𝒙 𝟐. 𝟎
CUADRO 67. Demanda Máxima Horaria

DEMANDA MÁXIMA DIARIA
ANEXO
(Qmh)
PACCHA 5.87 lt/seg
 Demanda de Almacenamiento
En las zonas rurales la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la
demanda de producción promedio diaria, siempre que el suministro sea continuo.
Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad será del 20 a 25% de la
demanda promedio diaria.
Anexo de Paccha
Se tendrá dos reservorio de 32.00 m3 y 105.00 m3 haciendo un total de 137.00
m3de capacidad de concreto armado, por el cual se ha adoptado un valor de
20% del promedio anual de demanda como capacidad de regulación según lo
recomendado.

131
CUADRO 68. Cálculo de Demanda de Agua – Paccha
Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh

Volumen de Volumen de
Pérdidas Volumen de
Año Regulacion Reserva
(%) almacenamiento(m3/dia)
(m3/dia) (m3/dia)
Domesticas Estatal Total
lt/seg m3/año lt/día lt/seg m3/año lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg
(lt/día) (lt/día) (lt/día)
0 2016
1 2017 130,500 2,190 132,690 1.54 48,432 5% 139,673.68 1.62 50,980.89 181,575.79 2.10 279,347.37 3.23 72.63 3.03 75.66
2 2018 133,000 2,190 135,190 1.56 49,344 5% 142,305.26 1.65 51,941.42 184,996.84 2.14 284,610.53 3.29 74.00 3.08 77.08
3 2019 135,600 2,190 137,790 1.59 50,293 5% 145,042.11 1.68 52,940.37 188,554.74 2.18 290,084.21 3.36 75.42 3.14 78.56
4 2020 138,200 2,190 140,390 1.62 51,242 5% 147,778.95 1.71 53,939.32 192,112.63 2.22 295,557.89 3.42 76.85 3.20 80.05
5 2021 140,900 2,190 143,090 1.66 52,228 5% 150,621.05 1.74 54,976.68 195,807.37 2.27 301,242.11 3.49 78.32 3.26 81.59
6 2022 143,600 2,190 145,790 1.69 53,213 10% 161,988.89 1.87 59,125.94 210,585.56 2.44 323,977.78 3.75 84.23 3.51 87.74
7 2023 146,400 2,190 148,590 1.72 54,235 10% 165,100.00 1.91 60,261.50 214,630.00 2.48 330,200.00 3.82 85.85 3.58 89.43
8 2024 149,300 2,190 151,490 1.75 55,294 10% 168,322.22 1.95 61,437.61 218,818.89 2.53 336,644.44 3.90 87.53 3.65 91.17
9 2025 152,200 2,190 154,390 1.79 56,352 10% 171,544.44 1.99 62,613.72 223,007.78 2.58 343,088.89 3.97 89.20 3.72 92.92
10 2026 155,100 2,190 157,290 1.82 57,411 10% 174,766.67 2.02 63,789.83 227,196.67 2.63 349,533.33 4.05 90.88 3.79 94.67
11 2027 158,100 2,190 160,290 1.86 58,506 20% 200,362.50 2.32 73,132.31 260,471.25 3.01 400,725.00 4.64 104.19 4.34 108.53
12 2028 161,200 2,190 163,390 1.89 59,637 20% 204,237.50 2.36 74,546.69 265,508.75 3.07 408,475.00 4.73 106.20 4.43 110.63
13 2029 164,300 2,190 166,490 1.93 60,769 20% 208,112.50 2.41 75,961.06 270,546.25 3.13 416,225.00 4.82 108.22 4.51 112.73
14 2030 167,500 2,190 169,690 1.96 61,937 20% 212,112.50 2.46 77,421.06 275,746.25 3.19 424,225.00 4.91 110.30 4.60 114.89
15 2031 170,800 2,190 172,990 2.00 63,141 20% 216,237.50 2.50 78,926.69 281,108.75 3.25 432,475.00 5.01 112.44 4.69 117.13
16 2032 174,100 2,190 176,290 2.04 64,346 25% 235,053.33 2.72 85,794.47 305,569.33 3.54 470,106.67 5.44 122.23 5.09 127.32
17 2033 177,400 2,190 179,590 2.08 65,550 25% 239,453.33 2.77 87,400.47 311,289.33 3.60 478,906.67 5.54 124.52 5.19 129.70
18 2034 180,900 2,190 183,090 2.12 66,828 25% 244,120.00 2.83 89,103.80 317,356.00 3.67 488,240.00 5.65 126.94 5.29 132.23
19 2035 184,400 2,190 186,590 2.16 68,105 25% 248,786.67 2.88 90,807.13 323,422.67 3.74 497,573.33 5.76 129.37 5.39 134.76
20 2036 188000 2190 190190 2.20 69,419 25% 253,586.67 2.94 92,559.13 329,662.67 3.82 507,173.33 5.87 131.87 5.49 137.00
RESERVORIO PROPUESTO 137.00

C. Estimación y proyecciones de la demanda para el servicio de

educación sanitaria
c.1 Demanda de Educación Sanitaria

La demanda de las capacitaciones en educación sanitaria que requerirán las
222 familias del Anexo de Paccha, estará orientado fundamentalmente a
inculcar la cultura de prevención de enfermedades provenientes de un
inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala
manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura
de pago de estos servicios.
CUADRO 69. Demanda de Educación Sanitaria – Familias de Paccha

DEMANDA DE EDUCACION
SANITARIA
PERIODO AÑO POBLACION TOTAL
FAMILIAS TOTAL
AÑO BASE 2,016 1,280 222 222
0 2,016 1,280 222 222
1 2017 1,305 226 226
2 2018 1,330 231 231
3 2019 1,356 235 235
4 2020 1,382 240 240
5 2,021 1,409 244 244
6 2022 1,436 249 249
7 2023 1,464 254 254
8 2024 1,493 259 259
9 2025 1,522 264 264
10 2,026 1,551 269 269
11 2027 1,581 274 274
12 2028 1,612 280 280
13 2029 1,643 285 285
14 2030 1,675 291 291
15 2,031 1,708 296 296
16 2032 1,741 302 302
17 2033 1,774 308 308
18 2034 1,809 314 314
19 2035 1,844 320 320
20 2,036 1,880 326 326
c.2 Demanda Técnica y administrativas de la JAAP

La demanda de las capacitaciones en gestión técnica y administrativa de la
JAAP que requerirán de los miembros de la junta (Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2), estará orientada fundamentalmente al

mantenimiento de los sistemas, las cuales estarán dadas por 24 talleres de

capacitación
 Administración, responsabilidades y funciones
 Operación y mantenimiento de los sistemas
 Fortalecimiento del Área Técnica Municipal – ATM
CUADRO 70. Demanda de Gestión Técnica y Administrativa de la JAAP

DEMANDA DE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA
PERIODO AÑO
JAAP ATM TOTAL
AÑO BASE 2,016 0
0 2,016 6 3 9
1 2,017 6 3 9
2 2,018 6 3 9
3 2,019 6 3 9
4 2,020 6 3 9
5 2,021 6 3 9
6 2,022 6 3 9
7 2,023 6 3 9
8 2,024 6 3 9
9 2,025 6 3 9
10 2,026 6 3 9
11 2,027 6 3 9
12 2,028 6 3 9
13 2,029 6 3 9
14 2,030 6 3 9
15 2,031 6 3 9
16 2,032 6 3 9
17 2,033 6 3 9
18 2,034 6 3 9
19 2,035 6 3 9
20 2,036 6 3 9
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
C. Oferta del Servicio de agua potable por componentes:

 Fuente de agua: Manantial
El Anexo de Paccha cuenta con la fuente de agua del manantial sector
chubamba y retama, la cual abastecerá al 100.00% de la población, por ser
agua limpia y apta para el consumo humano.
 Captación

Actualmente la captación existente fue construida, de concreto armado. El

estado de conservación es Malo debido a la falta de mantenimiento.
 Línea de Conducción
La Línea de conducción está compuesta por tubería de 2” que llega
directamente al reservorio existente, longitud: 357.00 m.
 Reservorio
El sistema existente cuenta con dos reservorios de 40.00m3 y 20.00m3, que
suman 60.00 m3. El estado de los reservorios es regular y el estado de
accesorios malo-deteriorado.
 Línea de Aducción
La Línea de aducción está compuesta por tubería de 2”, longitud: 401.00 m.
 Red de Distribución
A nivel del Anexo de Paccha 207 viviendas cuentan con instalaciones
domiciliarias. Las redes de distribución están compuestas por tuberías en un
estado de conservación malo, longitud de 3,934.80m.
D. Oferta de Educación Sanitaria

La población del Anexo de Paccha, no cuentan con Ninguna entidad Privada
o estatal que brinde este tipo de servicio de capacitaciones en estos temas.
CUADRO 71. Educación Sanitaria - Familias

Tampoco se cuentan con Ninguna entidad Privada o estatal que brinde este
tipo de servicio de capacitaciones en estos temas para la actual JAAP.
CUADRO 72. Oferta de Gestión Técnica y Administrativa sin proyecto

4.2.3 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA EXISTENTE

a) Sistema de Agua Potable
Captación

Al existir una captación en malas condiciones se propone la instalación de

una nueva. Es por este motivo la oferta optimizada es 0.
Línea de Conducción
La línea de conducción es deficiente por ello se propone la instalación de una
nueva. Es por este motivo la oferta optimizada es 0.
Reservorio
Se cuenta con dos reservorios de 40.00m3 y 20.00m3, la cual no abarca la
cobertura de todo el barrio pues se encuentra en un estado de conservación
malo por lo que se construirá uno nuevo. Es así que la oferta optimizada es
0 m3.
Línea de Aducción y Distribución
La línea de aducción y distribución es deficiente por ello se propone la
instalación de una nueva. Es por este motivo la oferta optimizada es 0.
Conexiones Domiciliarías
La conexiones domiciliarias no alcanzan a cubrir el 100% es por ello que el
servicio es deficiente por ello se propone la instalación de conexiones
domiciliarias. Es por este motivo la oferta optimizada es 0.
CUADRO 73. Oferta Optimizada del Sistema de Agua Potable - PACCHA

COMPONENTES UNIDAD DE MEDIDA OFERTA OPTIMIZADA
- Captación l/s 0
- Línea de conducción M 0
- Reservorio Apoyado M 0
- Red de Distribución de Agua M 0
- Red de Aducción de Agua M 0
- Conexión de Agua Domiciliario U 0
b) Educación Sanitaria
En vista que no se cuenta con estos servicios para la población del Anexo de
Paccha, no se puede analizar ni optimizar; en este caso no se pueden
plantear acciones. Es por este motivo la oferta optimizada es 0.
CUADRO 74. Oferta Optimizada de Educación Sanitaria – Familias PACCHA

COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA OFERTA SIN PROYECTO
Capacitaciones Unid 0
Técnica y administrativa de la JAAP

En vista que no se cuenta con estos servicios, para la población por el cual no
se puede analizar ni optimizar; en este caso no se pueden plantear acciones.
Es por este motivo la oferta optimizada es 0.
CUADRO 75. Oferta Optimizada de Gestión y Administración

COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA OFERTA SIN PROYECTO
Capacitaciones Unid 0
4.2.4 OFERTA CON PROYECTO

A. Sistema de Agua Potable
En el Anexp de Paccha, con el proyecto se construirá todo el sistema de
agua potable para brindar el servicio con una adecuada calidad al 100% de
la población, se instalara el servicio a 15 viviendas, y se mejorara el de 207
viviendas, 03 instituciones educativas y 1 Institución de salud.
CUADRO 76. Oferta con Proyecto del sistema de Agua Potable - PACCHA
UNIDAD DE OFERTA CON
COMPONENTES
MEDIDA PROYECTO
- Trazo y Nivelación levantamiento de Terreno m 4,692.80
- Retiro de tuberías existente m 1663.40
- Cámara de Captación Und 1
- Cámara de Purga y aire Und 1
- Cámara Rompe presión Und 4
- Línea de aducción m 401.00
- Línea de conducción m 357.00
- Línea de distribución m 3,934.80
- Reservorio Proyectado m3 137
- Red de Aducción y Distribución de Agua con diámetros 1½” Ml 1844.92
- Conexiones domiciliarias U 222
B. Educación Sanitaria
Con el proyecto se brindara capacitaciones en educación sanitaria a las 22
familias del Anexo de Paccha y a la conformación de la JAAP.
Estará orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de
enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua
y saneamiento y de la mala manipulación de alimentos, así como propiciar
en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios.
Con el proyecto se brindara capacitaciones en gestión técnica y
administrativa de la JAAP que requerirán los miembros de la junta
(Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2), estará orientada

fundamentalmente al mantenimiento de los sistemas, las cuales estarán

dadas por 9 talleres de capacitación.
CUADRO 77. Oferta con Proyecto de Educación Sanitaria

COMPONENTES UNIDAD DE MEDIDA OFERTA CON PROYECTO
 N° Persona capacitadas - JAAP Unid 9
 Familias-Paccha Unid 222
4.2.5 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

El análisis de la oferta y de la demanda permite identificar las necesidades en
cuanto a continuidad, cobertura etc.
Lo que permite plantear en función a los objetivos las alternativas que den
solución a los diferentes problemas analizados.
Se han calculado la demanda del sistema de agua hasta el fin del horizonte
del proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situación sin proyecto)
se ha considerado que la oferta actual se mantendrá constante durante todo
el horizonte del estudio
El balance de oferta y demanda para el agua se ha realizado en función a la
captación en donde se puede apreciar que la cantidad de agua abastece la
demanda requerida por la población, de igual manera en cuanto al reservorio
se puede apreciar que la capacidad es suficiente a lo largo del horizonte del
proyecto como se muestra en los gráficos respectivos.
A. Balance de Oferta – Demanda de los principales Componentes

A.1 Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable
Con base de la información de la oferta sin proyecto y la demanda del
servicio se ha podido estimar el balance oferta – demanda en el Anexo de
Paccha como se muestra en el siguiente cuadro.
De la misma manera se realizó para la situación con proyecto, todo esto de
acuerdo al periodo de diseño determinado que para este caso viene a ser 20
años.
Fuente de agua
En el Anexo de Paccha, la población con conexión domiciliaria actualmente
se abastece de un manantial, que cuenta con una oferta de 7.50l/s. Por lo

tanto podemos indicar que la disponibilidad hídrica está garantizada para

abastecer la demanda al año 20.
CUADRO 78. Balance Oferta – Demanda de Fuente de Agua

Oferta Balance Oferta - Demanda
Demanda
Año Captacion Optimizada Con Proyecto Optimizada Con Proyecto
(Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.)
AÑO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 7.50 13.50 7.50 13.50
1 2.10 7.50 13.50 5.40 11.40
2 2.14 7.50 13.50 5.36 11.36
3 2.18 7.50 13.50 5.32 11.32
4 2.22 7.50 13.50 5.28 11.28
5 2.27 7.50 13.50 5.23 11.23
6 2.44 7.50 13.50 5.06 11.06
7 2.48 7.50 13.50 5.02 11.02
8 2.53 7.50 13.50 4.97 10.97
9 2.58 7.50 13.50 4.92 10.92
10 2.63 7.50 13.50 4.87 10.87
11 3.01 7.50 13.50 4.49 10.49
12 3.07 7.50 13.50 4.43 10.43
13 3.13 7.50 13.50 4.37 10.37
14 3.19 7.50 13.50 4.31 10.31
15 3.25 7.50 13.50 4.25 10.25
16 3.54 7.50 13.50 3.96 9.96
17 3.60 7.50 13.50 3.90 9.90
18 3.67 7.50 13.50 3.83 9.83
19 3.74 7.50 13.50 3.76 9.76
20 3.82 7.50 13.50 3.68 9.68

GRÁFICO 01. Balance Oferta – Demanda de la Fuente de Agua – SIN PROYECTO (lt/seg)
GRÁFICO 02. Balance Oferta – Demanda de la Fuemte de Agua – CON PROYECTO (lt/seg)
Captación
La oferta optimizada es nula, por lo que el proyecto considera la construcción
de una nueva captación. En el Anexo de Paccha, la demanda en el año 1 es
de 2.10 l/s y se incrementa hasta 3.82 l/s en el año 20. Logrando de esta
manera que la demanda y la oferta se pongan en equilibrio recién el año 20.

CUADRO 79. Balance Oferta – Demanda de Captación

Demanda
Año
Captacion (Lt./Sg.) Optimizada (Lt./Sg.) Con Proyecto Optimizada Con Proyecto
(Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.)
AÑO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 3.82 0.00 3.82
1 2.10 0.00 3.82 -2.10 1.71
2 2.14 0.00 3.82 -2.14 1.67
3 2.18 0.00 3.82 -2.18 1.63
4 2.22 0.00 3.82 -2.22 1.59
5 2.27 0.00 3.82 -2.27 1.55
6 2.44 0.00 3.82 -2.44 1.38
7 2.48 0.00 3.82 -2.48 1.33
8 2.53 0.00 3.82 -2.53 1.28
9 2.58 0.00 3.82 -2.58 1.23
10 2.63 0.00 3.82 -2.63 1.19
11 3.01 0.00 3.82 -3.01 0.80
12 3.07 0.00 3.82 -3.07 0.74
13 3.13 0.00 3.82 -3.13 0.68
14 3.19 0.00 3.82 -3.19 0.62
15 3.25 0.00 3.82 -3.25 0.56
16 3.54 0.00 3.82 -3.54 0.28
17 3.60 0.00 3.82 -3.60 0.21
18 3.67 0.00 3.82 -3.67 0.14
19 3.74 0.00 3.82 -3.74 0.07
20 3.82 0.00 3.82 -3.82 0.00

GRÁFICO 03. Balance Oferta – Demanda de Captación– SIN PROYECTO (lt/seg)

GRÁFICO 04. Balance Oferta – Demanda de Captación– CON PROYECTO (lt/seg)


Línea de Conducción
En el Anexo de Paccha, el proyecto considera la construcción de una línea de
conducción, la demanda en el año 1 es de 2.10 l/s y se incrementa hasta 3.82
l/s en el año 20, por lo que la capacidad de la línea será de 3.82 l/s.
CUADRO 80. Balance Oferta – Demanda de Línea de Conducción

Demanda Máxima Con
Año Optimizada Con Proyecto Optimizada
Diaria (Lt./Sg.) Proyecto
(Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.)
(Lt./Sg.)
AÑO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 3.82 0.00 3.82
1 2.10 0.00 3.82 -2.10 1.71
2 2.14 0.00 3.82 -2.14 1.67
3 2.18 0.00 3.82 -2.18 1.63
4 2.22 0.00 3.82 -2.22 1.59
5 2.27 0.00 3.82 -2.27 1.55
6 2.44 0.00 3.82 -2.44 1.38
7 2.48 0.00 3.82 -2.48 1.33
8 2.53 0.00 3.82 -2.53 1.28
9 2.58 0.00 3.82 -2.58 1.23
10 2.63 0.00 3.82 -2.63 1.19
11 3.01 0.00 3.82 -3.01 0.80
12 3.07 0.00 3.82 -3.07 0.74
13 3.13 0.00 3.82 -3.13 0.68
14 3.19 0.00 3.82 -3.19 0.62
15 3.25 0.00 3.82 -3.25 0.56
16 3.54 0.00 3.82 -3.54 0.28
17 3.60 0.00 3.82 -3.60 0.21
18 3.67 0.00 3.82 -3.67 0.14
19 3.74 0.00 3.82 -3.74 0.07
20 3.82 0.00 3.82 -3.82 0.00

GRÁFICO 05. Balance Oferta – Demanda de Línea Conducción– SIN PROYECTO (lt/seg)
GRÁFICO 06. Balance Oferta – Demanda de Línea de Conducción– CON PROYECTO (lt/seg)
Línea de Aducción

En el Anexo de Paccha, el proyecto considera la construcción de una línea

de conducción, la demanda en el año 1 es de 3.23 l/s y se incrementa hasta
5.87 l/s en el año 20, por lo que la capacidad de la línea será de 5.87 l/s.
CUADRO 81. Balance Oferta – Demanda de Línea de Aducción

Demanda
Año Máxima Horaria Optimizada Con Proyecto Optimizada Con Proyecto
(Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.) (Lt./Sg.)
AÑO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 5.87 0.00 5.87
1 3.23 0.00 5.87 -3.23 2.64
2 3.29 0.00 5.87 -3.29 2.58
3 3.36 0.00 5.87 -3.36 2.51
4 3.42 0.00 5.87 -3.42 2.45
5 3.49 0.00 5.87 -3.49 2.38
6 3.75 0.00 5.87 -3.75 2.12
7 3.82 0.00 5.87 -3.82 2.05
8 3.90 0.00 5.87 -3.90 1.97
9 3.97 0.00 5.87 -3.97 1.90
10 4.05 0.00 5.87 -4.05 1.82
11 4.64 0.00 5.87 -4.64 1.23
12 4.73 0.00 5.87 -4.73 1.14
13 4.82 0.00 5.87 -4.82 1.05
14 4.91 0.00 5.87 -4.91 0.96
15 5.01 0.00 5.87 -5.01 0.86
16 5.44 0.00 5.87 -5.44 0.43
17 5.54 0.00 5.87 -5.54 0.33
18 5.65 0.00 5.87 -5.65 0.22
19 5.76 0.00 5.87 -5.76 0.11
20 5.87 0.00 5.87 -5.87 0.00

GRÁFICO 07. Balance Oferta – Demanda de Línea Aducción– SIN PROYECTO (lt/seg)
GRÁFICO 08. Balance Oferta – Demanda de Línea de Aducción– CON PROYECTO (lt/seg)
Almacenamiento
En el Anexo de Paccha, la demanda total al año 20 es de 60 m3 que incluye
el volumen de reserva suficiente para prever el riesgo o la ocurrencia de algún
suceso que ponga en peligro la operación y funcionamiento de sistema de
agua y cause la desatención del servicio a la población. Por razones de
diseño, se plantea la construcción de un reservorio de 137 m3.

CUADRO 82. Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento

Demanda
Año Almacenamiento Con Proyecto Con Proyecto
(M3) Optimizada (M3) Optimizada (M3)
(M3) (M3)
AÑO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00
1 75.66 0.00 137.00 -75.66 61.34
2 77.08 0.00 137.00 -77.08 59.92
3 78.56 0.00 137.00 -78.56 58.44
4 80.05 0.00 137.00 -80.05 56.95
5 81.59 0.00 137.00 -81.59 55.41
6 87.74 0.00 137.00 -87.74 49.26
7 89.43 0.00 137.00 -89.43 47.57
8 91.17 0.00 137.00 -91.17 45.83
9 92.92 0.00 137.00 -92.92 44.08
10 94.67 0.00 137.00 -94.67 42.33
11 108.53 0.00 137.00 -108.53 28.47
12 110.63 0.00 137.00 -110.63 26.37
13 112.73 0.00 137.00 -112.73 24.27
14 114.89 0.00 137.00 -114.89 22.11
15 117.13 0.00 137.00 -117.13 19.87
16 127.32 0.00 137.00 -127.32 9.68
17 129.70 0.00 137.00 -129.70 7.30
18 132.23 0.00 137.00 -132.23 4.77
19 134.76 0.00 137.00 -134.76 2.24
20 137.00 0.00 137.00 -137.00 0.00

GRÁFICO 09. Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento– SIN PROYECTO (lt/seg)

GRÁFICO 10. Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento– CON PROYECTO (lt/seg)


Conexiones Domiciliarias
En el Anexo de Paccha, para la situación con proyecto se propone la
construcción de 226 conexiones de agua, de las cuales, 222 unidades son de
tipo doméstico, 03 corresponden a las instituciones educativas y 01 para el
puesto de salud. Cubriendo de esta manera la demanda, es preciso
mencionar que las conexiones que instalarán con el proyecto corresponden a
la demanda del año base, se considera que las conexiones futuras serán
asumidas por los nuevos beneficiarios de cada año a lo largo del horizonte del
proyecto.
CUADRO 83. Balance Oferta – Demanda de Conexiones (UND)

Demanda Conexiones
Año Con Proyecto Con Proyecto
(Unid) Optimizada(Unid) Optimizada(Unid)
(Und) (Und)
AÑO BASE 226.00 0.00 0.00 -226 -226

0 226.00 0.00 226.00 -226 0
1 230.00 0.00 226.00 -230 -4
2 235.00 0.00 226.00 -235 -9
3 239.00 0.00 226.00 -239 -13
4 244.00 0.00 226.00 -244 -18
5 248.00 0.00 226.00 -248 -22
6 253.00 0.00 226.00 -253 -27
7 258.00 0.00 226.00 -258 -32
8 263.00 0.00 226.00 -263 -37
9 268.00 0.00 226.00 -268 -42
10 273.00 0.00 226.00 -273 -47
11 278.00 0.00 226.00 -278 -52
12 284.00 0.00 226.00 -284 -58
13 289.00 0.00 226.00 -289 -63
14 295.00 0.00 226.00 -295 -69
15 300.00 0.00 226.00 -300 -74
16 306.00 0.00 226.00 -306 -80
17 312.00 0.00 226.00 -312 -86
18 318.00 0.00 226.00 -318 -92
19 324.00 0.00 226.00 -324 -98
20 330.00 0.00 226.00 -330 -104

GRÁFICO 11. Balance Oferta – Demanda de Conexiones – SIN PROYECTO (lt/seg)

GRÁFICO 12. Balance Oferta – Demanda de Conexiones– CON PROYECTO (lt/seg)


B. Balance de Oferta – Demanda de adecuados niveles de educación

sanitaria
Actualmente las familias del Anexo de Paccha, no están capacitados en
cuanto a la de prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado
uso de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas; por lo tanto,
existe un déficit que será atendida con el proyecto capacitando a 222 familias.
CUADRO 84. Balance Oferta – Demanda de Educación Sanitaria

OFERTA BALANCE (O D)
DEMANDA
AÑOS Optimizacion Con Proyecto Optimizacion Con Proyecto
Familias Familias Familias Familias Familias

Capacitadas Capacitadas Capacitadas Capacitadas Capacitadas
AÑO BASE 0 0 222 -222 -222
0 0 222 222 -222 0
1 0 222 226 -226 -4
2 0 222 231 -231 -9
3 0 222 235 -235 -13
4 0 222 240 -240 -18
5 0 222 244 -244 -22
6 0 222 249 -249 -27
7 0 222 254 -254 -32
8 0 222 259 -259 -37
9 0 222 264 -264 -42
10 0 222 269 -269 -47
11 0 222 274 -274 -52
12 0 222 280 -280 -58
13 0 222 285 -285 -63
14 0 222 291 -291 -69
15 0 222 296 -296 -74
16 0 222 302 -302 -80
17 0 222 308 -308 -86
18 0 222 314 -314 -92
19 0 222 320 -320 -98
20 0 222 326 -326 -104

GRÁFICO 13. Balance Oferta – Demanda de Educación Sanitaria

Balance de Oferta – Demanda de adecuada gestión técnica y

Administración del Servicio.
En el Anexo de Paccha, La oferta sin proyecto es nula; mientras que para la

situación con proyecto se propone la capacitación de los 06 miembros de la
JAAP y 03 miembros de la ATM.

CUADRO 85. Balance Oferta – Demanda de Gestión Técnica y Administrativa

OFERTA BALANCE (O D)
DEMANDA
Optimizacion Con Proyecto Optimizacion Con Proyecto
AÑOS
Personas Personas Personas Personas Personas
Capacitadas Capacitadas Capacitadas Capacitadas Capacitadas
AÑO BASE 0 0 0 0 0
0 0 9 9 9 0
1 0 9 9 -9 0
2 0 9 9 -9 0
3 0 9 9 -9 0
4 0 9 9 -9 0
5 0 9 9 -9 0
6 0 9 9 -9 0
7 0 9 9 -9 0
8 0 9 9 -9 0
9 0 9 9 -9 0
10 0 9 9 -9 0
11 0 9 9 -9 0
12 0 9 9 -9 0
13 0 9 9 -9 0
14 0 9 9 -9 0
15 0 9 9 -9 0
16 0 9 9 -9 0
17 0 9 9 -9 0
18 0 9 9 -9 0
19 0 9 9 -9 0
20 0 9 9 -9 0
GRÁFICO 14. Balance Oferta – Demanda de Gestión Técnica y Administrativa


4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

 Localización
La alternativa única del proyecto tiene como lugar de ejecución el Anexo
de Paccha del distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Región
Junín. Aquí se ejecutaran la totalidad de acciones, componentes y
beneficiarios.
 Tamaño
La alternativa única podrá brindar un servicio adecuado de agua para
consumo humano en el anexo de Paccha, siendo en su totalidad 1,280
pobladores beneficiarios y un total de 326 viviendas proyectadas que
contaran con el servicio adecuado durante la vida útil del proyecto (20
años), cada alternativa cubre la brecha entre oferta y demanda de un
sistema de agua.
 Tecnología
 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el Anexo de

Paccha
Alternativa 1:
cámaras rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción de 2 plantas
de tratamiento e instalaciones domiciliaria, capacitación a usuarios y


ml.


Suministro e instalación de acometidas domiciliarias
01 sedimentador
01 desarenador
01 decantador.
01 almacén
01 laboratorio
 Planta de tratamiento II
01 sedimentador
01 desarenador
01 decantador.
01 almacén
Alternativa 2:
rompe presión, purga, válvula de aire, Construcción de 2 plantas de tratamiento
e instalaciones domiciliaria, capacitación a usuarios y administradores del
servicio, y adecuado manejo ambiental”


ml.
Suministro e instalación de acometidas
01 sedimentador
01 desarenador
01 decantador.
01 almacén
 Línea de impulsión
Suministro e instalación de Tuberia PVC DN=3", c-10 en 250.00 ml
 Tanque cisterna apoyado y caseta de válvulas de 130 m3
Tanque cisterna apoyado de 130.00 m3
Caseta de bombeo, instalaciones electromecánicas y capacitación a
personal y población.
 Reservorio Vol=60.00 m3

Pintura
Varios
 Cámara de Reunión
Pintura
 Programa de fortalecimiento a la JAAP de Paccha.
El programa de fortalecimiento estará orientado a mejorar las capacidades
del personal de la Junta de Usuarios de agua potable, referido a los
procesos de conservación, operación y mantenimiento del sistema de agua
potable, para estos fines deberán ser capacitados con expertos en la
materia, por lo menos una vez por año, de tal manera el personal, esté en
condiciones de proseguir su auto capacitación, a través de revistas, folletos
u otros medios.
Se ha considerado dentro de plan de capacitación antes que empieza la

operatividad del servicio, realizándose en los dos últimos meses de la
construcción para poder llevar una correcta administración del servicio q va
ser instalado. Los temas a desarrollarse serán los siguientes:
- Capacitación en Fortalecimiento de la JAAP.

- Capacitación en administración; operación y mantenimiento del sistema
de agua potable y saneamiento.
- Implementación de nuevos modelos de gestión de la prestación de
los servicios de Agua y Saneamiento.
- Módulo I: “Desarrollo y Planificación”.
- Módulo II: “Gobernabilidad y Descentralización”

- Módulo III: “Participación Ciudadana”.

- Módulo IV: “Gobierno Local y Fortalecimiento de Capacidades
Municipales”.
- Módulo V: “Gestión Ambiental”.
- Módulo VI: “Saneamiento Ambiental Básico”.
- Módulo VII: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud
- Módulo VIII: Mitigación Ambiental
- Módulo IX: Evaluación, Certificación y Clausura
 Ejecución de medidas de reducción de impacto ambiental para cada

localidad
Se reforestara las áreas afectas por la etapa de la construcción, así
también se considera el manejo de los residuos, canteras y botaderos, en
la ejecución del proyecto para cada localidad.
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En esta sección, se deben determinar la totalidad de los costos, valorados a

precios de mercado. La estimación de los costos del presente proyecto de
inversión pública ha sido determinada por separado por Medios
fundamentales y acciones. El análisis se realiza tanto en costos en la
situación con proyecto, sin proyecto e incrementales para cada una de las
alternativas propuestas y finalmente se establece el cronograma de ejecución
de las inversiones propuestas.
4.4.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIO DE

MERCADO
A. Costos de Inversión
 Sistema de Agua Potable
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que
están referidos a costos programados, presupuestados o en ejecución
para la instalación del sistema de agua en el Anexo de Paccha, tanto de
parte del Gobierno Nacional, Regional, u otros organismos de
desarrollo; en la actualidad todos los costos en estos conceptos son
nulos.
.
B. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

 Sistema de Agua Potable

Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son
aquellos en que se incurre para las actividades de funcionamiento y
conservación de la infraestructura y elementos del servicio de agua
potable actual.
Actualmente estos costos de operación y mantenimiento de los

sistemas existentes que son mínimos, puesto que al existir las redes de
agua este, no tiene una operación y mantenimiento adecuado y un
registro de gestión que evidencien las actividades realizadas por los
mismos pobladores. Sin embargo, a través de las entrevistas con las
familias se pudo obtener la siguiente información.
CUADRO 86. Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación SIN Proyecto – Sistema de

Agua Potable ALTERNATIVA I Y II
Costo Costo total Costo Total

Rubros Unidad Cantidad
Unitario Mes Año
Costos de Administración y Operación 360.00

Mano de Obra No Calificada mes 1 30 30.00 360.00
Costos de Mantenimiento 150.00
Accesorios Glb 1 150 150.00 150.00
TOTAL ANUAL 510.00
4.4.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIO DE

MERCADO
A. Costos de Inversión por componente a Precios de Mercado
 Costos de Inversión
Los costos de inversión, reinversiones así como los de operación y

mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras
civiles con Proyecto, organización y capacitación de la entidad
administradora del servicio y educación sanitaria, para implementar el
Proyecto del sistema de agua.
Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las

reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema,

teniendo en cuenta la vida económica de los equipos y máquinas que se

proponen para el Proyecto.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en

cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de
los insumos, materiales, equipos y máquinas con impuestos.

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CUADRO 87. Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable – A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
G.G (10%)
de Presupuesto (7%)
medida 17.00% 18%
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES GLB 9674.94 1644.7398 11,319.68 2,037.54 13,357.22
INSTALACIONES DOMICILIARIAS UND 112646.96 19149.9832 131,796.94 23,723.45 155,520.39
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL II UND 601255.16 102213.3765 703,468.53 126,624.34 830,092.87
Supervisión 59,274.15 59,274.15 59,274.15
161
CUADRO 88. Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable – A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
G.G (10%)
de Presupuesto (7%)
medida 17.00% 18%
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES UND 9674.94 1644.7398 11,319.68 2,037.54 13,357.22
INSTALACIONES DOMICILIARIAS ML 112646.96 19149.9832 131,796.94 23,723.45 155,520.39
LINEA DE IMPULSIÓN UND 82065.87 13951.1979 96,017.07 17,283.07 113,300.14
TANQUE CISTERNA APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS DE 130 M3 GLB 553668.31 94123.6127 647,791.92 116,602.55 764,394.47
CÁMARA DE REUNIÓN GLB 1094.10 185.997 1,280.10 230.42 1,510.51
TOTAL COSTO DIRECTO 2,190,368.01 2,562,730.57 3,024,022.07
Supervisión 61,042.04 61,042.04 61,042.04
162
. COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL

SERVICIO
Costos de inversión
De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar los niveles
de educación sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto para este
componente han programado ampliaciones futuras, puesto que se tiene presente que
en el futuro cercano se pueda gestar posibilidades de implementación de sistema de
agua.

CUADRO 89. Costos de Adecuados Niveles de Educación Sanitaria – A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
G.G (10%)
I.G.V. Total a Precios
Unidad Total Utilidad Sub Total
Descripción (S/.) de Mercado
de medida Presupuesto (7%) (S/.)
(S/.)
17.00% 18%
GLB 1,896.61 2,219.03 399.43 2,618.46
322.42
GLB 1,339.37 1,567.07 282.07 1,849.14
227.69
Taller 549.16 642.52 115.65 758.17
MUNICIPALES.
93.36
Supervisión 59,274.15 59,274.15 59,274.15
COSTO TOTAL UBS 101,623.08 103,784.10 106,461.22
164
CUADRO 90. Costos de Adecuados Niveles de Educación Sanitaria – A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
G.G (10%)
I.G.V.
Unidad Total Utilidad Sub Total Total a Precios
Descripción (S/.)
de medida Presupuesto (7%) (S/.) de Mercado (S/.)
17.00% 18%
GLB 1,896.61 2,219.03 399.43 2,618.46
322.42
GLB 1,339.37 1,567.07 282.07 1,849.14
227.69
Taller 549.16 642.52 115.65 758.17
MUNICIPALES.
93.36
Supervisión 61,042.04 61,042.04 61,042.04
COSTO TOTAL UBS 104,274.92 106,435.94 109,113.06
165
COMPONENTE 3: ADECUADO MANEJO Y CUIDADO AMBIENTAL
De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar el manejo y cuidado ambiental, se propone la siguiente inversión.
CUADRO 91. Costos de Adecuado Manejo y cuidado ambiental – A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I y II
Adecuado manejo y cuidado ambiental Unidad de medida Total Presupuesto G.G (10%) Utilidad (7%) Sub Total (S/.) I.G.V. (S/.) Total a Precios de Mercado (S/.)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 7,627.12 1,296.61 8,923.73 1,606.27 10,530.00
CUADRO 92. Inversión General – ALTERNATIVA I

G.G (10%)
Mercado (S/.)
17.00% 18%
RESERVORIO 32 M3 ( 1 und. ) 43687.42 7,426.86 51,114.28 9,200.57 60,314.85
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53
CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL II 601255.156 102,213.38 703,468.53 126,624.34 830,092.87
1,896.61 322.42 2,219.03 399.43 2,618.46
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA 1,339.37 227.69 1,567.07 282.07 1,849.14
166

549.16 93.36 642.52 115.65 758.17
2963,707.28
COSTO TOTAL 2,146,680.63 2,511,616.34 3,141,529.72
CUADRO 93. Inversión General – ALTERNATIVA II
G.G (10%)
Mercado (S/.)
17.00% 18%
RESERVORIO 60 M3 ( 1 und. ) 69428.79 11,802.89 81,231.68 14,621.70 95,853.39
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53
167

CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02
LINEA DE IMPULSIÓN 82065.87 13,951.20 96,017.07 17,283.07 113,300.14
TANQUE CISTERNA APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS DE 130 M3 553668.31 94,123.61 647,791.92 116,602.55 764,394.47
CÁMARA DE REUNIÓN 1094.10 186.00 1,280.10 230.42 1,510.51
1,896.61 322.42 2,219.03 399.43 2,618.46
1,339.37 227.69 1,567.07 282.07 1,849.14
549.16 93.36 642.52 115.65 758.17
TOTAL COSTO DIRECTO 2,210,706.99 2,586,527.18
3,052,102.07
COSTO TOTAL 2,210,706.99 2,586,527.18 3,235,228.19
168
B. INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO

En base al crecimiento de la población que se ve reflejado en el número de viviendas,
se ha estimado un crecimiento del Nº de conexiones domiciliarias de agua.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por
el proyecto, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión
domiciliaria.
CUADRO 94. Requerimientos Futuros Para El Sistema De Agua potable
AÑOS N° Viviendas CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (CONEX) REDES DE AGUA (ML)
0 2016 222 0 0
1 2017 226 4 80
2 2018 231 5 100
3 2019 235 4 80
4 2020 240 5 100
5 2021 244 4 80
6 2022 249 5 100
7 2023 254 5 100
8 2024 259 5 100
9 2025 264 5 100
10 2026 269 5 100
11 2027 274 5 100
12 2028 280 6 120
13 2029 285 5 100
14 2030 291 6 120
15 2031 296 5 100
16 2032 302 6 120
17 2033 308 6 120
18 2034 314 6 120
19 2035 320 6 120
20 2036 326 6 120
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
AGUA POTABLE
En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el
sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación y
mantenimiento del servicio de agua. Estos costos de operación y mantenimiento se
estiman clasificándolos en costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen en el
horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctúan de acuerdo al
volumen de agua producido; para estos últimos se estiman costos unitarios, los
cuales son fijos y se multiplican por los volúmenes de agua en el horizonte de

evaluación del Proyecto que varían año por año. Resultando así el costo total de
operación y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo
total del sistema para cada año.
c.1.Costos de operación
Costos fijos de operación
Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen el
Anexo de Paccha y teniendo en cuenta las actividades que desarrollarán cada uno de
ellos, los mismos que se detallan, se considera los criterios siguientes:
 Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como: leyes
sociales, CTS y otros rubros de costos.
 Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones. (dos
sueldos adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al
personal permanente, al contratado anualmente o por servicio; en tanto que la
mano de obra contratada para labores específicas, como el mantenimiento de
los sistemas se consideran montos globales mensuales.
 Se requieren 01 operador a tiempo parcial y mano de obra para
asesoramiento también a tiempo parcial.
Costos Variables de Operación (Insumos)

Hipoclorito de calcio
Se considera la cloración del agua como una medida de desinfección, es necesaria la
cloración puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada a la
población usuaria, e impacta en la mitigación de enfermedades digestivas agudas. El
consumo de hipoclorito de calcio, se estimó teniendo en cuenta lo siguiente:

CUADRO 95. Costos Variables de Operación y Mantenimiento del sistema requerimiento de

Cloración Proyecto
Año Producción de Agua (m3/Año) Costo Total a Precio de Mercado (S/.)

1 50,981 509.81
2 51,941 519.41
3 52,940 529.40
4 53,939 539.39
5 54,977 549.77
6 59,126 591.26
7 60,262 602.62
8 61,438 614.38
9 62,614 626.14
10 63,790 637.90
11 73,132 731.32
12 74,547 745.47
13 75,961 759.61
14 77,421 774.21
15 78,927 789.27
16 85,794 857.94
17 87,400 874.00
18 89,104 891.04
19 90,807 908.07
20 92,559 925.59
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.001
Precio del hipoclorito Soles por Kg S/. 10.00
Costo de hipoclorito por cada m3 de agua Soles/m3 0.01
Costos fijos de mantenimiento

Costos de mantenimiento fijos
Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de agua se
consideran la contratación de una persona especialista para este tipo de
actividades con exclusividad (mano de obra calificada a tiempo parcial). Además esta
actividad se complementa con mano de obra no calificada del lugar, bajo la
modalidad de faenas comunales.
Herramientas
Considera las herramientas con las que trabaja el personal tanto calificado como los
comuneros son crucetas, llaves stilson, barreta, lampa.
Pinturas
Se consideran pinturas para el repintado de construcciones y equipos, etc.

Materiales
Considera hipoclorito de calcio, pintura anticorrosiva, pegamento, tuberías, accesorios;
los que se utilizarán para el mantenimiento de la infraestructura del sistema.
Repuestos y reposiciones
Repuestos para el sistema de agua y reposiciones de equipos, se considera el 20% de
la mano de obra (operador JAAP).
Costos de administración
Dentro de estos costos se consideran mano de obra a tiempo parcial para
administración de la JAAP; luego, se considera los costos en materiales e insumos
para administración (materiales de escritorio) y servicios básicos.
Costos Unitarios
Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable
se han estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en
operación como en mantenimiento) y los volúmenes de agua potable para el 1er año
de operación del Proyecto; dichos costos de operación son:
CUADRO 96. Costo Fijo de Operación y Mantenimiento con Proyecto Sistema de Agua
ALTERNATIVA I y II
Costo Costo total Costo Total

Rubros Unidad Cantidad
Unitario Mes Año
Costos de Administración y Operación 3,003.54

Mano de Obra Calificada (Admin/operador) N° Per 0 750.00 37.50 525.00
Herramientas glb 1 18.00 18.00 216.00
Papelería y útiles escritorio (materiales adm.) viv 222 0.50 111.00 1,332.00
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes 1 25.00 25.00 300.00
Pago por servicio de Luz mes 12 5.00 46.55 558.54
Pago por servicio de Agua mes 1 6.00 6.00 72.00
Costos de Mantenimiento 264.00
Accesorios glb 1 15.00 15.00 180.00
Herramientas glb 1 7.00 7.00 84.00
TOTAL ANUAL 3,267.54

4.4.3 FLUJO DE CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Los costos incrementales de inversión están representados por los costos en la
situación “con proyecto”. En el caso de los costos incrementales de operación y
mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situación “con
proyecto” menos la situación “sin proyecto”. Estos costos se detallan en cuadro
siguiente:
COSTOS DE LA COSTOS DE LA
COSTOS
SITUACIÓN CON SITUACIÓN SIN
INCREMENTALES
PROYECTO PROYECTO
A) Costos Incrementales del Proyecto

Los costos incrementales del proyecto, Incluye los 2 primeros componentes del
proyecto y cada uno de los componentes considera los costos indirectos como Estudio
Definitivo, Supervisión de Estudio Definitivo, Gestión en la Fase de Inversión y en el
caso de los componentes y Supervisión de Obra.
B) Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento incrementales del Sistema
de agua
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto
menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones iniciales y reposiciones, así
como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable.
C) Cronograma de inversiones del proyecto
El cronograma de inversiones del Proyecto resulta de la programación de las
inversiones anuales que se efectúan para la alternativa.

CUADRO 97. Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a
Precios de Mercado ALTERNATIVA I y II
Costos Incrementales del
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto
Proyecto
Período Total de Total de Total de
Costos de Costos Costos de Costos Costos de Costos
Costos Costos Costos
Operación de Mtto Operación de Mtto Operación de Mtto
de O&M de O&M de O&M
1 360 150 510 3,513 264 3,777 3,153 114.00 3,267
2 360 150 510 3,523 264 3,787 3,163 114.00 3,277
3 360 150 510 3,533 264 3,797 3,173 114.00 3,287
4 360 150 510 3,543 264 3,807 3,183 114.00 3,297
5 360 150 510 3,553 264 3,817 3,193 114.00 3,307
6 360 150 510 3,595 264 3,859 3,235 114.00 3,349
7 360 150 510 3,606 264 3,870 3,246 114.00 3,360
8 360 150 510 3,618 264 3,882 3,258 114.00 3,372
9 360 150 510 3,630 264 3,894 3,270 114.00 3,384
10 360 150 510 3,641 264 3,905 3,281 114.00 3,395
11 360 150 510 3,735 264 3,999 3,375 114.00 3,489
12 360 150 510 3,749 264 4,013 3,389 114.00 3,503
13 360 150 510 3,763 264 4,027 3,403 114.00 3,517
14 360 150 510 3,778 264 4,042 3,418 114.00 3,532
15 360 150 510 3,793 264 4,057 3,433 114.00 3,547
16 360 150 510 3,861 264 4,125 3,501 114.00 3,615
17 360 150 510 3,878 264 4,142 3,518 114.00 3,632
18 360 150 510 3,895 264 4,159 3,535 114.00 3,649
19 360 150 510 3,912 264 4,176 3,552 114.00 3,666
20 360 150 510 3,929 264 4,193 3,569 114.00 3,683

CUADRO 98. Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable a Precios de Mercado ALTERNATIVA I
Costos de Inversion, Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios de Mercado)

Componentes Años 0 Años 1 Años 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años 6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años 11 Años 12 Años 13 Años 14 Años 15 Años 16 Años 17 Años 18 Años 19 Años 20
FASE DE INVERSION
COMPONENTES
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua 2935,627.28
Eficiente gestión en la administración del servicio 17,550.00

Adecuado manejo y cuidado ambiental 10,530.00
Total de Costos Directos 2963707.28
Expediente Técnico 59274.15
Supervisión 118548.29
Inversion Total del Proyecto 3141529.72
FASE DE POST INVERSION
Sistema de Agua Potable 10,405.35 12,199.45 10,424.94 12,219.43 10,445.31 12,271.30 12,282.66 12,294.42 12,306.18 12,317.94 12,411.36 14,210.01 12,439.65 14,238.75 12,469.31 14,322.48 14,338.54 14,355.58 14,372.61 14,390.13
Red de Agua Potable 5326.40 6658.00 5326.40 6658.00 5326.40 6658.00 6658.00 6658.00 6658.00 6658.00 6658.00 7989.60 6658.00 7989.60 6658.00 7989.60 7989.60 7989.60 7989.60 7989.60
Conexión Domiciliaria 1811.60 2264.50 1811.60 2264.50 1811.60 2264.50 2264.50 2264.50 2264.50 2264.50 2264.50 2717.40 2264.50 2717.40 2264.50 2717.40 2717.40 2717.40 2717.40 2717.40
Total Costo Directo
Evaluacion Exp Post 0.00
Costo de Operación y Mantenimiento con Proy
Costo de Operación 3513.35 3522.95 3532.94 3542.93 3553.31 3594.80 3606.16 3617.92 3629.68 3641.44 3734.86 3749.01 3763.15 3777.75 3792.81 3861.48 3877.54 3894.58 3911.61 3929.13
Costo de Mantenimiento 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
Costo de Operación y Mantenimiento sin Proy
Costo Incremental de Operación y Mantenimiento
Costo incremental de Operación 3153.35 3162.95 3172.94 3182.93 3193.31 3234.80 3246.16 3257.92 3269.68 3281.44 3374.86 3389.01 3403.15 3417.75 3432.81 3501.48 3517.54 3534.58 3551.61 3569.13
Costo incremental de Mantenimiento 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00
INVERSION TOTAL 3141,529.72 10,405.35 12,199.45 10,424.94 12,219.43 10,445.31 12,271.30 12,282.66 12,294.42 12,306.18 12,317.94 12,411.36 14,210.01 12,439.65 14,238.75 12,469.31 14,322.48 14,338.54 14,355.58 14,372.61 14,390.13
175
CUADRO 99. Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable a Precios de Mercado ALTERNATIVA II
Costos de Inversion, Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios de Mercado)

FASE DE INVERSION
COMPONENTES

Total de Costos Directos 3052102.07
Expediente Técnico 61042.04
Supervisión 122084.08
Inversion Total del Proyecto 3235228.19
Total Costo Directo
INVERSION TOTAL 3235,228.19 10,405.35 12,199.45 10,424.94 12,219.43 10,445.31 12,271.30 12,282.66 12,294.42 12,306.18 12,317.94 12,411.36 14,210.01 12,439.65 14,238.75 12,469.31 14,322.48 14,338.54 14,355.58 14,372.61 14,390.13
176
V. EVALUACIÓN SOCIAL
PROYECTO:
HUANCAYO – JUNIN””

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a

precios de mercado con los factores de corrección para que reflejen sus
valores sociales. En función a estos flujos se estima el valor actual de los
beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del
dinero en el tiempo es de 9% (costo de oportunidad del capital). La
metodología de evaluación para el proyecto de agua potable es de Costo -
Beneficio.
Para el caso del componente de Disposición sanitaria de excretas, se utiliza
la metodología costo / efectividad ICE, en donde la inversión a precios
sociales, más los costos incrementales, se divide por la población media
beneficiada.
5.1.1. Beneficios Sociales
a. Estimación de los beneficios para el sistema de agua potable

En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para
estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de
servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa
libremente, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se
obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a
pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de
demanda de agua potable.
Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se
diferencian dos tipos de usuarios. Así tenemos, los nuevos usuarios, que
percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos
usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad,
cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Para el caso del
proyecto los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de
los beneficios que reciben los usuarios nuevos en cada año del horizonte de
planeamiento del estudio. Las consideraciones para la determinación de los
beneficios económicos para nuevos usuarios se detallan a continuación.

a.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución, ni
estudios definitivos u obras orientadas a implementar el sistema público de
abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del
servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situación sin
proyecto, o sea que éstos son iguales a cero.
a.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

El abastecimiento de agua en condiciones de precariedad e ineficiencia en
el Anexo de Paccha, actualmente tiene serios problemas que redundan en la
salud de los pobladores.
Este contexto de la situación actual y proyectada del servicio de agua en el
Anexo de Paccha, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios
económicos generados por el proyecto; estos beneficios están conformados
por el consumo de nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de
acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua
según su demanda. Y La máxima disposición pagar del usuario, o sea el
valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a
través del área bajo la curva de demanda de agua potable. Por tanto, los
beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios
por la liberación de recursos (que en este caso consiste en el valor del
tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de
estos barrios, la liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por
las familias no conectadas a red pública y el gasto que les ocasiona la
provisión de agua a las familias no conectadas, más los beneficios por el
consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de
conexiones nuevas.
Para la estimación de los beneficios, previamente se ha calculado el
volumen de agua consumido por las familias no conectadas a red pública y
el costo alternativo o valor social del agua, efectuado por los habitantes al no
contar con el sistema de red pública. La información correspondiente se ha
captado a través de la encuesta socioeconómica realizada en el Anexo de
Paccha, basándose en las cuales se ha estimado el costo alternativo del
agua.

Volumen promedio de acarreo

El promedio de agua consumida por los no conectados al sistema es de
49.13 m3/vivienda/mes
Numero promedio de acarreo por día
La frecuencia de acarreos es 2 veces por día. El acarreo es en 8.00 minutos
entre ida y vuelta.
Valor social de tiempo
Para la evaluación social de proyectos se considera parte de los beneficios
del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las mismas que serán
calculados los siguientes valores del tiempo, según propósito, ámbito
geográfico y nivel socioeconómico. Para el propósito no laboral se deberá
utilizar un factor de corrección a los valores igual a 0.3 para usuarios adultos
y 0.15 para usuarios menores.
CUADRO100. Valor Social del Tiempo

Valor de 1 hora propósito laboral S/hora (*) 4.31
Factor de corrección propósito no laboral: Adulto 0.30
Menores 0.15
Adulto 1.293
Valor de 1 hora propósito no laboral S/hora
Menores 0.6465
Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de

agua, se analiza el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la
disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos beneficios se miden a través
del área bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.
CUADRO 101. Consumo de Agua Acarreada, Realizada por las Familias No conectadas a la
Red Pública
DATOS UNIDAD CANTIDAD
Número de acarreos de agua por vivienda (1) Viajes 2
Volumen de agua por cada acarreo (2) Lt. 8
Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Lt. 120
Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12 Lt. 480.00

TOTAL m3/mes 0.48
CONSUMO POR PERSONA (lppd) 2.78

De acuerdo al cuadro anterior, el número de baldes de 8 litros acarreado por

vivienda, con lo que se estima un consumo promedio mensual de 0.48
m3/mes por vivienda, bajo las condiciones de acarreo del agua.
El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, según el
estudio del Ministerio de Economía y Finanzas, es de 1,293; mientras que
para los menores de edad es aproximadamente de 0,6465. Con esta
información se estima un precio económico de agua S/. 64.65 al mes.
CUADRO 102. Costo Alternativo del Agua o Valor Social del Tiempo de Acarreo de Agua
Tiempo de Nº de Valor del Valor del tiempo de
Tiempo total de
PERSONA QUE acarreo por viajes tiempo por acarreo
acarreo (hrs)
ACARREA EL viaje (min) /dia hora (S/.) (S/. Por día)
AGUA
1 2 (3) = (1)x(2)/60 4 (5) = (3)x(4)
Padre, madre 12.00 2.00 0.40 1.293 0.52
Hijos mayores 12.00 2.0 0.40 1.293 0.52
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA 1.03
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 31.03
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 0.480
Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m 3) 64.65
Costo promedio del agua, acarreada (S/.mes) 0.00
Costo del agua pagado por las familias no conectadas a red pública (S/.m3) 0.00
Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m3) 64.65
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que
asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en
cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el
área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido
considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a
través de acarreo de agua.
Ecuación de demanda
CUADRO 103. Ecuación de Demanda
ANEXO ECUACIÓN DE DEMANDA
PACCHA Q= 17.30 – 0.5 P

Dónde:
Q: Consumo de agua potable (m3 / mes / conexión)
P: Precio de agua (5/m3)

Beneficios para los nuevos usuarios

Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de
agua para diferentes usos (alimentación, higiene y otros de las familias no
conectadas a la red pública) que es de 1.56 m3/viv./mes y el precio
económico o valor social del agua (S/. 31.50/ m3), se ha establecido el
excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por
la liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al
servicio), la misma que se detalla en la siguiente figura:
CUADRO 104. Estimación de la Curva de Demanda de Agua

Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0.00 34.62
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los

1.56 31.50
sistema (m3/mes/viv.) no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa

17.30 0.00
marginal cero (m3/mes/viv)
GRÁFICO 15. Beneficio para nuevos usuarios


CUADRO 100. Parámetro para el Cálculo de Beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 49.13

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 247.83
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 296.97
Beneficios para los antiguos usuarios

En el Anexo de Paccha, los beneficios de los antiguos usuarios, antes se
encontraban racionados en su consumo, son medios por la máxima
disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que
ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua,
medida por el área bajo la curva de demanda desde el volumen de
consumo de saturación en la situación con proyecto, este beneficio es de s/.
74.85familia /mes.
El volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto se obtuvo de
la información suministrada por el Anexo de Paccha, el volumen de
consumo de saturación se obtiene de la función demanda cuando el precio
marginal es igual a cero.
CUADRO 105. Parámetro para Cálculo de Beneficios de Antiguos Usuarios

Antiguos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaria agua
0.00 34.62
potable (S/./m3)
Consumo de los conectados al Precio económico del agua para los

8.65 17.31
sistema (m3/mes/viv.) conectados según curva de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa

17.30 0.00
marginal cero (m3/mes/viv.)

1.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 74.85
GRÁFICO 16. Beneficio para antiguos usuarios
Beneficios incrementales del sistema de agua potable

Al no existir beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios
incrementales son los mismos beneficios que se logran en la situación con
proyecto:
CUADRO 106. Beneficios Incrementales Unitarios

BENEFICIOS INCREMENTALES UNITARIOS
SITUACION CON PROYECTO
Beneficios Usuarios nuevos - Conexión domiciliaria 296.97
Beneficios por liberación de recursos 49.13
Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del consumidor 247.83
Beneficios Usuarios antiguos - Conexión domiciliaria 74.85
Beneficios por incremento del consumo de agua 74.85
Total Beneficios Usuarios Nuevos 296.97
Total Beneficios Usuarios Antiguos 74.85
TOTAL BENEFICIOS CON PROYECTO 371.82
SITUACIÓN SIN PROYECTO
TOTAL BENEFICIOS SN PROYECTO 0
Beneficios por ahorro de salud

En la situación “sin” proyecto y según el diagnóstico efectuado en el Anexo
de Paccha, al no contar con agua de calidad o segura, los pobladores están
expuestos a enfermedades intestinales relacionadas con el agua y

disposición sanitaria de excretas, las más graves son las enfermedades

Diarreicas Agudas (EDAs) que afectan por lo general a toda la población.
CUADRO 107. Beneficios por Ahorro de Salud Total

Poblacion
Atendida por Poblacion Poblacion Total de
medicina Atendida por Atendida por Beneficios por
Años Alternativa Centro de Salud Poblacion Total Centro de Salud Ahorro de Salud
1 2,017 560 745 1,305 222 1,663.88
2 2,018 571 759 1,330 226 1,695.75
3 2,019 582 774 1,356 231 1,728.90
4 2,020 593 789 1,382 235 1,762.05
5 2,021 604 805 1,409 240 1,796.48
6 2,022 616 820 1,436 244 1,830.90
7 2,023 628 836 1,464 249 1,866.60
8 2,024 640 853 1,493 254 1,903.58
9 2,025 653 869 1,522 259 1,940.55
10 2,026 665 886 1,551 264 1,977.53
11 2,027 678 903 1,581 269 2,015.78
12 2,028 692 920 1,612 274 2,055.30
13 2,029 705 938 1,643 279 2,094.83
14 2,030 719 956 1,675 285 2,135.63
15 2,031 733 975 1,708 290 2,177.70
16 2,032 747 994 1,741 296 2,219.78
17 2,033 761 1013 1,774 302 2,261.85
18 2,034 776 1033 1,809 308 2,306.48
19 2,035 791 1053 1,844 313 2,351.10
20 2,036 807 1073 1,880 320 2,397.00
5.1.2. Costos Sociales
5.1.2.1 Factores de corrección

Los factores de corrección para ajustar los precios privados a precios
sociales, se aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los
que se muestran en los cuadros siguientes:
FACTOR DE COSTO DE COSTOS

CORRECCIÓN MERCADO SOCIALES

En la estimación de precios cuenta para la evaluación social, se han tomado

en consideración los factores de corrección establecidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
CUADRO 108. Factores de Corrección por Componente para la Estimación a Precios Sociales
FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA) FACTOR DE CORRECCIÓN
* Mano de Obra Calificada 0.909
* Mano de Obra No Calificada : COSTA 0.570
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA 0.410
* Mano de Obra No Calificada : SELVA 0.490
* Bienes no Transables 0.847
* Bienes Transables 0.867
* Valor de recuperación de la inversión 0
* Tasa Social de Descuento 9%
CUADRO 109. Factores de Corrección a Precios Sociales a Nivel de Componentes de Inversión
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Aplicación de los factores de conversión de precios de

mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico rural.

CUADRO 110. Factores de Corrección para Costos de Operación y Mantenimiento – SISTEMAS

DE AGUA
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Aplicación de los factores de conversión de precios de

mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico rural.
5.1.2.2 Costos a precios sociales en la situación sin proyecto

a. Costos de inversión
a.1 Servicio de agua potable
Costos de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no se
cuenta con ninguno costo de inversión, por lo que son equivalentes a cero.
b. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

b.1 Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua
potable

CUADRO 111. Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación SIN Proyecto – Sistema de

Agua Potable A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I y II
Costo Costo total Costo Total Precio Social

Rubros Unidad Cantidad FC
Unitario Mes Año (S/.Año)
Costos de Administración y Operación 360.00 176.40

Mano de Obra No Calificada mes 1 30 30.00 360.00 0.490 176.40
Costos de Mantenimiento 150.00 127.12
Accesorios Glb 1 150 150.00 150.00 0.847 127.12
TOTAL ANUAL 510.00 303.52
5.1.2.3. Costos a precios sociales en la situación con proyecto
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Los costos a precios cuenta o sociales se presentan, en los cuadros, Las
inversiones iniciales y futuras para la alternativa única. Para la
conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado
los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados
en el cuadro correspondiente.

CUADRO 112. Costos del Componente adecuada de Infraestructura de abastecimiento A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA I
G.G (10%)
Unidad Total Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción (7%) Sub Total (S/.) Total a Precios de Mercado (S/.) FC
de Presupuesto Social (S/.)
medida 17.00% 18%
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES GLB 9674.94 1644.7398 11,319.68 2,037.54 13,357.22 0.759 10,138.13
REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ML 118966.93 20224.3781 139,191.31 25,054.44 164,245.74 0.802 131,725.09
RESERVORIO 32 M3 ( 1 und. ) UND 43687.42 7426.8614 51,114.28 9,200.57 60,314.85 0.759 45,778.97
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 531908.63 90424.4671 622,333.10 112,019.96 734,353.05 0.802 588,951.15
INSTALACIONES DOMICILIARIAS UND 112646.96 19149.9832 131,796.94 23,723.45 155,520.39 0.759 118,039.98
CÁMARA ROMPE PRESIÓN ( 04 und. ) UND 7171.44 1219.1448 8,390.58 1,510.31 9,900.89 0.759 7,514.78
CÁMARA DE PURGA UND 1250.92 212.6564 1,463.58 263.44 1,727.02 0.759 1,310.81
CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE UND 2616.87 444.8679 3,061.74 551.11 3,612.85 0.759 2,742.15
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL I UND 601255.16 102213.3765 703,468.53 126,624.34 830,092.87 0.797 661,584.02
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL II UND 601255.16 102213.3765 703,468.53 126,624.34 830,092.87 0.797 661,584.02
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 12711.86 2161.0162 14,872.88 2,677.12 17,549.99 0.909 15,952.94
Expediente Técnico 29,637.08 29,637.08 29,637.08 0.909 26,940.10
Supervisión 59,274.15 59,274.15 59,274.15 0.909 53,880.20
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 2,215,252.87 2,576,730.95 3,024,538.50 2,413,320.71
189
CUADRO 113. Costos del Componente adecuada de Infraestructura de abastecimiento A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA II
Unidad G.G (10%)
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción de Utilidad (7%) Sub Total (S/.) Total a Precios de Mercado (S/.) FC
Presupuesto Social (S/.)
medida 17.00% 18%
REMOCIÓN DE REDES EXISTENTES GLB 9674.94 1644.7398 11,319.68 2,037.54 13,357.22 0.759 10,138.13
REDES DE CONDUCCION DE AGUA
ML 118966.93 20224.3781 139,191.31 25,054.44 164,245.74 0.802
POTABLE 131,725.09
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
ML 531908.63 90424.4671 622,333.10 112,019.96 734,353.05 0.802
POTABLE 588,951.15
INSTALACIONES DOMICILIARIAS UND 112646.96 19149.9832 131,796.94 23,723.45 155,520.39 0.759 118,039.98
CÁMARA ROMPE PRESIÓN ( 04 und. ) UND 7171.44 1219.1448 8,390.58 1,510.31 9,900.89 0.759 7,514.78
CÁMARA DE PURGA UND 1250.92 212.6564 1,463.58 263.44 1,727.02 0.759 1,310.81
CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE UND 2616.87 444.8679 3,061.74 551.11 3,612.85 0.759 2,742.15
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL I UND 591255.16 100513.3772 691,768.54 124,518.34 816,286.87 0.797 650,580.64
LINEA DE IMPULSIÓN UND 82065.87 13951.1979 96,017.07 17,283.07 113,300.14 0.802 90,866.71
TANQUE CISTERNA APOYADO Y CASETA DE
UND 553668.31 94123.6127 647,791.92 116,602.55 764,394.47 0.759
VÁLVULAS DE 130 M3 580,175.40
CÁMARA DE REUNIÓN UND 1094.10 185.997 1,280.10 230.42 1,510.51 0.759 1,146.48
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 25423.72 4322.0324 29,745.75 5,354.24 35,099.99 0.909 31,905.89
2190,368.01 3024,022.07
Supervisión 61,042.04 61,042.04 61,042.04 0.909 55,487.21
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 2,281,931.07 2,654,293.63 3,115,585.13 2,458,259.13
190
COMPONENTE 02: EFICIENTE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL

SERVCIO
De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar
los niveles de educación sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el
presupuesto para este componente.

CUADRO 114. Costos de Inversión del Componente educación sanitaria A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA I
G.G (10%)
Unidad I.G.V. Total a Total a
Total Utilidad Sub Total
Descripción de (S/.) Precios de FC Precios
Presupuesto (7%) (S/.)
medida Mercado (S/.) Social (S/.)
17.00% 18%
CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LA JAAP GLB 2,915.89 495.70 3,411.60 614.09 4,025.68 0.909 3,659.35
GLB 1,896.61 2,219.03 399.43 2,618.46 0.909 2,380.18
322.42
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN
GLB 1,339.37 1,567.07 282.07 1,849.14 0.909 1,680.87
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
227.69
MÓDULO I: DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN Taller 728.10 123.78 851.88 153.34 1,005.21 0.909 913.74
MÓDULO II: GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN Taller 701.30 119.22 820.52 147.69 968.21 0.909 880.11
MÓDULO III: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Taller 794.75 135.11 929.86 167.37 1,097.23 0.909 997.38
Taller 549.16 642.52 115.65 758.17 0.909 689.18
MUNICIPALES.
93.36
MÓDULO V: GESTIÓN AMBIENTAL Taller 860.17 146.23 1,006.40 181.15 1,187.56 0.909 1,079.49
MÓDULO VI: SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO Taller 668.78 113.69 782.47 140.85 923.32 0.909 839.30
MÓDULO VII: EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. Taller 794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44 0.909 996.66
MÓDULO VIII: MITIGACIÓN AMBIENTAL. Taller 884.17 150.31 1,034.48 186.21 1,220.69 0.909 1,109.61
MÓDULO IX: EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CLAUSURA. Taller 579.37 98.49 677.87 122.02 799.88 0.909 727.09
Supervisión 59,274.15 59,274.15 59,274.15 0.909 53,880.20
COSTO TOTAL UBS 101,623.08 103,784.10 106,461.22 96,773.25
192
CUADRO 115. Costos de Inversión del Componente educación sanitaria A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA II
G.G (10%)
Unidad I.G.V. Total a Total a
Total Utilidad Sub Total
Descripción de (S/.) Precios de FC Precios
Presupuesto (7%) (S/.)
medida Mercado (S/.) Social (S/.)
17.00% 18%
CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LA JAAP GLB 2,915.89 495.70 3,411.60 614.09 4,025.68 0.909 3,659.35
GLB 1,896.61 2,219.03 399.43 2,618.46 0.909 2,380.18
322.42
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN
GLB 1,339.37 1,567.07 282.07 1,849.14 0.909 1,680.87
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
227.69
MÓDULO I: DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN Taller 728.10 123.78 851.88 153.34 1,005.21 0.909 913.74
MÓDULO II: GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN Taller 701.30 119.22 820.52 147.69 968.21 0.909 880.11
MÓDULO III: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Taller 794.75 135.11 929.86 167.37 1,097.23 0.909 997.38
Taller 549.16 642.52 115.65 758.17 0.909 689.18
MUNICIPALES.
93.36
MÓDULO V: GESTIÓN AMBIENTAL Taller 860.17 146.23 1,006.40 181.15 1,187.56 0.909 1,079.49
MÓDULO VI: SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO Taller 668.78 113.69 782.47 140.85 923.32 0.909 839.30
MÓDULO VII: EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. Taller 794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44 0.909 996.66
MÓDULO VIII: MITIGACIÓN AMBIENTAL. Taller 884.17 150.31 1,034.48 186.21 1,220.69 0.909 1,109.61
MÓDULO IX: EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CLAUSURA. Taller 579.37 98.49 677.87 122.02 799.88 0.909 727.09
Supervisión 61,042.04 61,042.04 61,042.04 0.909 55,487.21
COSTO TOTAL UBS 104,274.92 106,435.94 109,113.06 99,183.77
193
COMPONENTE 03: ADECUADO MANEJO Y CUIDADO AMBIENTAL

De acuerdo a los requerimientos para el adecuado manejo y cuidado ambiental se tiene el presupuesto a precios sociales es:
CUADRO 116. Costos de Adecuado Manejo y Cuidado Ambiental a PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA I y II

G.G (10%) Utilidad I.G.V.
Total Sub Total Total a Precios de Mercado Total a Precios Social
Descripción (7%) (S/.) FC
Presupuesto (S/.) (S/.) (S/.)
17.00% 18%
Adecuado manejo y cuidado
ambiental
CUADRO 117. Costos de Inversión Total a PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA I

G.G (10%) Total a
17.00% 18% Social (S/.)
RESERVORIO 32 M3 ( 1 und. ) 43687.42 7,426.86 51,114.28 9,200.57 60,314.85 0.759 45,778.97
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53 0.759 87,178.38
CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02 0.759 1,310.81
PLANTA DE TRATAMIENTO MANANTIAL II 601255.156 102,213.38 703,468.53 126,624.34 830,092.87 0.797 661,584.02
194
549.16 93.36 642.52 115.65 758.17 0.909
794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44 0.909
LA SALUD. 996.66
Supervisión 118,548.29 0.909 107,760.40
COSTO TOTAL 2,146,680.63 2,511,616.34 3,141,529.72 2,519,012.87
195
CUADRO 118. Costos de Inversión Total a PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA II

G.G (10%) Total a
17.00% 18% Social (S/.)
RESERVORIO 60 M3 ( 1 und. ) 69428.79 11,802.89 81,231.68 14,621.70 95,853.39 0.759 72,752.72
RESERVORIO 105 M3 ( 1 und. ) 83195.37 14,143.21 97,338.58 17,520.94 114,859.53 0.759 87,178.38
CÁMARA DE PURGA 1250.92 212.66 1,463.58 263.44 1,727.02 0.759 1,310.81
LINEA DE IMPULSIÓN 82065.87 13,951.20 96,017.07 17,283.07 113,300.14 0.802 90,866.71
TANQUE CISTERNA APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS
553668.31 94,123.61 647,791.92 116,602.55 764,394.47 0.759 580,175.40
DE 130 M3
CÁMARA DE REUNIÓN 1094.10 186.00 1,280.10 230.42 1,510.51 0.759 1,146.48
196
549.16 93.36 642.52 115.65 758.17 0.909
794.17 135.01 929.18 167.25 1,096.44 0.909
LA SALUD. 996.66
Supervisión 122,084.08 0.909 110,974.43
COSTO TOTAL 2,210,706.99 2,586,527.18 3,235,228.19 2,566,361.81
197
a. Inversiones futuras y reposiciones
En base al crecimiento de la población que se ve reflejado en el número de

viviendas, se ha estimado un crecimiento del Nº de conexiones
domiciliarias de agua.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán
cubiertos por el proyecto, si no por los nuevos beneficiarios que deseen
instalar una conexión domiciliaria.
CUADRO 119. Inversiones Futuras a Precios Sociales para el Sistema de Agua Potable
AÑOS N° Viviendas CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.) REDES DE AGUA (S/.)
0 2016 222 0.00 0.00

1 2017 226 1452.90 4271.77
2 2018 231 1816.13 5339.72
3 2019 235 1452.90 4271.77
4 2020 240 1816.13 5339.72
5 2021 244 1452.90 4271.77
6 2022 249 1816.13 5339.72
7 2023 254 1816.13 5339.72
8 2024 259 1816.13 5339.72
9 2025 264 1816.13 5339.72
10 2026 269 1816.13 5339.72
11 2027 274 1816.13 5339.72
12 2028 280 2179.35 6407.66
13 2029 285 1816.13 5339.72
14 2030 291 2179.35 6407.66
15 2031 296 1816.13 5339.72
16 2032 302 2179.35 6407.66
17 2033 308 2179.35 6407.66
18 2034 314 2179.35 6407.66
19 2035 320 2179.35 6407.66
20 2036 326 2179.35 6407.66
5.1.2.4. Costos de operación y mantenimiento
Costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se
consideran los factores de conversión establecidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas, los cuales han sido presentados en el Cuadro
correspondiente.

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se

consideran los factores de conversión establecidos por el Ministerio de
CUADRO 120. Costos Fijos Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a
Precios Sociales ALTERNATIVA I y II
Costo Costo Costo Total Precio Social

Rubros Unidad Cantidad FC
Unitario total Año (S/.Año)
Mes
Costos de Administración y Operación 3,003.54 2,576.55

Mano de Obra Calificada (Admin/operador) N° Per 0 750.00 37.50 525.00 0.909 477.23
Herramientas glb 1 18.00 18.00 216.00 0.847 182.95
Papelería y útiles escritorio (materiales adm.) viv 222 0.50 111.00 1,332.00 0.847 1,128.20
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes 1 25.00 25.00 300.00 0.847 254.10
Pago por servicio de Luz mes 12 5.00 46.55 558.54 0.847 473.08
Pago por servicio de Agua mes 1 6.00 6.00 72.00 0.847 60.98
Costos de Mantenimiento 264.00 223.61
Accesorios glb 1 15.00 15.00 180.00 0.847 152.46
Herramientas glb 1 7.00 7.00 84.00 0.847 71.15
TOTAL ANUAL 3,267.54 2,800.16
Proyección de costos de operación y mantenimiento

Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de
mercado y a precios sociales, que corresponden al primer año de operación
del proyecto, multiplicados por el volumen de agua; se proyectan los costos
de operación y mantenimiento variables, a los que se adicionan los costos
fijos y administrativos; tal como se aprecia en los cuadros siguientes.

CUADRO 121. Proyección de Costos de Operación para el Sistema de Agua

Costos de Operación (S/.)
Costos de Mtto Total Costos de O&M
Año Costos Costos
Total (S/.) (S/.)
Fijos Variables
1 3,003.54 509.81 3,513.35 264.00 3,777.35
2 3,003.54 519.41 3,522.95 264.00 3,786.95
3 3,003.54 529.40 3,532.94 264.00 3,796.94
4 3,003.54 539.39 3,542.93 264.00 3,806.93
5 3,003.54 549.77 3,553.31 264.00 3,817.31
6 3,003.54 591.26 3,594.80 264.00 3,858.80
7 3,003.54 602.62 3,606.16 264.00 3,870.16
8 3,003.54 614.38 3,617.92 264.00 3,881.92
9 3,003.54 626.14 3,629.68 264.00 3,893.68
10 3,003.54 637.90 3,641.44 264.00 3,905.44
11 3,003.54 731.32 3,734.86 264.00 3,998.86
12 3,003.54 745.47 3,749.01 264.00 4,013.01
13 3,003.54 759.61 3,763.15 264.00 4,027.15
14 3,003.54 774.21 3,777.75 264.00 4,041.75
15 3,003.54 789.27 3,792.81 264.00 4,056.81
16 3,003.54 857.94 3,861.48 264.00 4,125.48
17 3,003.54 874.00 3,877.54 264.00 4,141.54
18 3,003.54 891.04 3,894.58 264.00 4,158.58
19 3,003.54 908.07 3,911.61 264.00 4,175.61
20 3,003.54 925.59 3,929.13 264.00 4,193.13
5.1.2.5. Costos incrementales de operación y mantenimiento

 Costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales del
proyecto
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con
proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de
los costos de operación y mantenimiento para el proyecto integral a precios
sociales.
 Costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales del
sistema de agua
De igual manera, los costos incrementales para el sistema de agua potable
a precios sociales.

CUADRO 122. Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento CON PROYECTO del

Sistema de Agua a Precios Sociales
Costos Incrementales del
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto
Proyecto
Período Total de Total de Total de
Costos de Costos Costos de Costos Costos de Costos
Costos Costos Costos
Operación de Mtto Operación de Mtto Operación de Mtto
de O&M de O&M de O&M
1 176 127 304 3,008 223.61 3,232 2,832 96.49 2,928
2 176 127 304 3,016 223.61 3,240 2,840 96.49 2,937
3 176 127 304 3,025 223.61 3,249 2,849 96.49 2,945
4 176 127 304 3,033 223.61 3,257 2,857 96.49 2,954
5 176 127 304 3,042 223.61 3,266 2,866 96.49 2,962
6 176 127 304 3,077 223.61 3,301 2,901 96.49 2,997
7 176 127 304 3,087 223.61 3,311 2,911 96.49 3,007
8 176 127 304 3,097 223.61 3,321 2,921 96.49 3,017
9 176 127 304 3,107 223.61 3,330 2,930 96.49 3,027
10 176 127 304 3,117 223.61 3,340 2,940 96.49 3,037
11 176 127 304 3,196 223.61 3,420 3,020 96.49 3,116
12 176 127 304 3,208 223.61 3,432 3,032 96.49 3,128
13 176 127 304 3,220 223.61 3,444 3,044 96.49 3,140
14 176 127 304 3,232 223.61 3,456 3,056 96.49 3,152
15 176 127 304 3,245 223.61 3,469 3,069 96.49 3,165
16 176 127 304 3,303 223.61 3,527 3,127 96.49 3,223
17 176 127 304 3,317 223.61 3,540 3,140 96.49 3,237
18 176 127 304 3,331 223.61 3,555 3,155 96.49 3,251
19 176 127 304 3,346 223.61 3,569 3,169 96.49 3,266
20 176 127 304 3,361 223.61 3,584 3,184 96.49 3,281

CUADRO 123. Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento - del Sistema de Agua del Sistema de agua Potable CON PROYECTO a PRECIOS SOCIALES-
AÑTERNATIVA I
Costos de Inversion, Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios de Sociales)
FASE DE INVERSION
COMPONENTES

Total de Costos Directos 2357,372.27
Inversion Total del Proyecto 2519,012.87
Evaluacion Exp Post
INVERSION TOTAL 2519,012.87 8,653.12 10,092.43 8,669.72 10,109.35 8,686.97 10,153.28 10,162.90 10,172.86 10,182.82 10,192.78 10,271.91 11,715.06 11,363.82 11,739.41 10,320.99 11,810.33 11,823.93 11,838.36 11,852.79 11,867.63
202
CUADRO 124. Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento - del Sistema de Agua del Sistema de agua Potable CON PROYECTO a PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
Costos de Inversion, Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios de Sociales)
FASE DE INVERSION
COMPONENTES

Total de Costos Directos 2399,900.17
Inversion Total del Proyecto 2566,361.81
Evaluacion Exp Post
INVERSION TOTAL 2566,361.81 8,653.12 10,092.43 8,669.72 10,109.35 8,686.97 10,153.28 10,162.90 10,172.86 10,182.82 10,192.78 10,271.91 11,715.06 11,363.82 11,739.41 10,320.99 11,810.33 11,823.93 11,838.36 11,852.79 11,867.63
203
5.1.3. Indicadores de rentabilidad del proyecto

a. Evaluación social del componente agua potable
Como método de evaluación para el proyecto de agua se aplicará el análisis
Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluación de Valor Actual
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento
del 9%. Con Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01 se redujo la TSD
al 9% (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Julio de 2012).
Indicadores que nos muestran las bondades del proyecto y nos dan las
pautas para su elección y/o rechazo.
b. Metodología costo/beneficio
Para evaluar económicamente la instalación del sistema de agua potable
para el Anexo de, se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO,
siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social
(VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es
mayor que la tasa de descuento social (9.0%) siendo el año 0, el 2016. La
tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de
Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años. En

tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el año 0, para
asegurar la prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y
cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto, se ha considerado, el
costo de ampliación de conexiones sin micro medidor año por año que
genera el crecimiento poblacional.
c. Criterios y supuestos de evaluación

Para realizar la evaluación social se ha tomado en cuenta los beneficios
económicos del proyecto; estos beneficios están referidos a la posibilidad de
acceso del 100% de la población al servicio y consumir mejor calidad y
mayor cantidad de agua según su demanda. Otro supuesto está referido a
que instalado el servicio de agua, los beneficiarios dejarán de abastecerse
de fuentes alternativas, logrando de esta manera liberar recursos para
destinarlos a otras actividades, por tanto, los beneficios económicos del
proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos
(que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que

actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberación de las

fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red
pública y el gasto que les ocasiona la provisión de agua a las familias no
conectadas), más los beneficios por el consumo adicional de agua con
Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas. Estos
beneficios se darán durante un horizonte de 20 años, bajo el supuesto de
que los nuevos usuarios que accedan al servicio a partir del año 1,
realizarán sus propias inversiones para conectarse a la red pública y poder
acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de
evaluación del proyecto.
Como parámetros de evaluación social se emplea la Tasa Social de

Descuento (TSD) igual a 9.00% que ha sido establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas y el Valor Actual Neto (VAN). El año de las
inversiones es el año 0 y el horizonte de evaluación 20 años.
El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna

de Retorno) es igual a la TSD (9.00%), en este punto sería indiferente optar
por la inversión en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero y la TIR >
TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque sería socialmente
rentable.
d. Evaluación social del componente agua potable

Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los
costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el
horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el siguiente
cuadro. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son
los siguientes:
CUADRO 125. Indicadores de Evaluación ALTERNATIVA I

VA Costos (9%) : S/. 2,611,151.21
VA Beneficios
: S/. 3,412,596.18
(9%)
VANs (9%) : S/. 801,444.97
TIRs : 12.51%

CUADRO 126. Indicadores de Evaluación ALTERNATIVA II

VA Costos (9%) : S/. 2,658,500.15
VA Beneficios
: S/. 3,412,596.18
(9%)
VANs (9%) : S/. 754,096.04
TIRs : 12.26%
Los indicadores de la ALTENATIVA I que resultan de la evaluación social del

Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto para el Anexo de Paccha,
es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que
asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan
a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento).

CUADRO 126. Evaluación Económica Del Proyecto De Agua Potable – ALTERNATIVA I
Beneficios Sociales Costos Incrementales (Precios Sociales)

Valor
Población Beneficios de Usuarios Beneficios por Inversión Costos de Flujo neto a Factor de actual del
Población descuento
Años Conectada (S/.año) Ahorro de Salud total a Inversiones O&M precios flujo neto
Total Total Costos
(%) Centro precios Futuras incrementales sociales a precios
Beneficios Totales (S/.) sociales
Antiguas Nuevas Total de Total sociales (S/.) a precios
Salud (S/.) sociales 9%
0 1,280 93.24% 2519,012.87 2519,012.87 -2519,012.87 1.000 -2519,013
1 1,305 100.0% 185,848 69,223 255,071 1,663.88 1,663.88 256,735 0 5,725 2,928 8,653.12 248,082 0.917 227,598
2 1,330 100.0% 185,848 84,674 270,523 1,695.75 1,695.75 272,218 0 7,156 2,937 10,092.43 262,126 0.842 220,626
3 1,356 100.0% 185,848 100,744 286,592 1,728.90 1,728.90 288,321 0 5,725 2,945 8,669.72 279,651 0.772 215,942
4 1,382 100.0% 185,848 116,813 302,662 1,762.05 1,762.05 304,424 0 7,156 2,954 10,109.35 294,314 0.708 208,500
5 1,409 100.0% 185,848 133,501 319,349 1,796.48 1,796.48 321,146 0 5,725 2,962 8,686.97 312,459 0.650 203,077
6 1,436 100.0% 185,848 150,189 336,037 1,830.90 1,830.90 337,868 0 7,156 2,997 10,153.28 327,715 0.596 195,406
7 1,464 100.0% 185,848 167,494 353,343 1,866.60 1,866.60 355,209 0 7,156 3,007 10,162.90 345,046 0.547 188,752
8 1,493 100.0% 185,848 185,418 371,267 1,903.58 1,903.58 373,170 0 7,156 3,017 10,172.86 362,997 0.502 182,176
9 1,522 100.0% 185,848 203,342 389,190 1,940.55 1,940.55 391,131 0 7,156 3,027 10,182.82 380,948 0.460 175,399
10 1,551 100.0% 185,848 221,266 407,114 1,977.53 1,977.53 409,092 0 7,156 3,037 10,192.78 398,899 0.422 168,499
11 1,581 100.0% 185,848 239,808 425,656 2,015.78 2,015.78 427,672 0 7,156 3,116 10,271.91 417,400 0.388 161,756
12 1,612 100.0% 185,848 258,967 444,816 2,055.30 2,055.30 446,871 0 8,587 3,128 11,715.06 435,156 0.356 154,713
13 1,643 100.0% 185,848 278,127 463,976 2,094.83 2,094.83 466,070 0 7,156 3,140 10,295.87 455,775 0.326 148,664
14 1,675 100.0% 185,848 297,905 483,754 2,135.63 2,135.63 485,889 0 8,587 3,152 11,739.41 474,150 0.299 141,888
15 1,708 100.0% 185,848 318,301 504,150 2,177.70 2,177.70 506,327 0 7,156 3,165 10,320.99 496,006 0.275 136,173
16 1,741 100.0% 185,848 338,697 524,546 2,219.78 2,219.78 526,765 0 8,587 3,223 11,810.33 514,955 0.252 129,702
17 1,774 100.0% 185,848 359,093 544,942 2,261.85 2,261.85 547,203 0 8,587 3,237 11,823.93 535,380 0.231 123,712
18 1,809 100.0% 185,848 380,725 566,574 2,306.48 2,306.48 568,880 0 8,587 3,251 11,838.36 557,042 0.212 118,089
19 1,844 100.0% 185,848 402,358 588,206 2,351.10 2,351.10 590,557 0 8,587 3,266 11,852.79 578,704 0.194 112,552
20 1,880 100.0% 185,848 424,608 610,456 2,397.00 2,397.00 612,853 0 8,587 3,281 11,867.63 600,985 0.178 107,234
Elaboración: Equipo Técnico 2016 VAN SOCIAL 801,444.97 801,445
TIR SOCIAL 12.51%
207
CUADRO 127. Evaluación Económica Del Proyecto De Agua Potable – ALTERNATIVA II
Beneficios Sociales Costos Incrementales (Precios Sociales)

Valor
Población Beneficios de Usuarios Beneficios por Inversión Costos de Flujo neto Factor de actual del
Población
Años Conectada (S/.año) Ahorro de Salud total a Inversiones O&M a precios descuento flujo neto
Total Total Costos
(%) Centro precios Futuras incrementales sociales a precios
Beneficios Totales (S/.) sociales
Antiguas Nuevas Total de Total sociales (S/.) a precios
Salud (S/.) sociales 9%
0 1,280 93.24% 2566,361.81 2566,362 -2566,362 1.000 -2566,362
1 1,305 100.0% 185,848 69,223 255,071 1,663.88 1,663.88 256,735 0 5,725 2,928 8,653.12 248,082 0.917 227,598
2 1,330 100.0% 185,848 84,674 270,523 1,695.75 1,695.75 272,218 0 7,156 2,937 10,092.43 262,126 0.842 220,626
3 1,356 100.0% 185,848 100,744 286,592 1,728.90 1,728.90 288,321 0 5,725 2,945 8,669.72 279,651 0.772 215,942
4 1,382 100.0% 185,848 116,813 302,662 1,762.05 1,762.05 304,424 0 7,156 2,954 10,109.35 294,314 0.708 208,500
5 1,409 100.0% 185,848 133,501 319,349 1,796.48 1,796.48 321,146 0 5,725 2,962 8,686.97 312,459 0.650 203,077
6 1,436 100.0% 185,848 150,189 336,037 1,830.90 1,830.90 337,868 0 7,156 2,997 10,153.28 327,715 0.596 195,406
7 1,464 100.0% 185,848 167,494 353,343 1,866.60 1,866.60 355,209 0 7,156 3,007 10,162.90 345,046 0.547 188,752
8 1,493 100.0% 185,848 185,418 371,267 1,903.58 1,903.58 373,170 0 7,156 3,017 10,172.86 362,997 0.502 182,176
9 1,522 100.0% 185,848 203,342 389,190 1,940.55 1,940.55 391,131 0 7,156 3,027 10,182.82 380,948 0.460 175,399
10 1,551 100.0% 185,848 221,266 407,114 1,977.53 1,977.53 409,092 0 7,156 3,037 10,192.78 398,899 0.422 168,499
11 1,581 100.0% 185,848 239,808 425,656 2,015.78 2,015.78 427,672 0 7,156 3,116 10,271.91 417,400 0.388 161,756
12 1,612 100.0% 185,848 258,967 444,816 2,055.30 2,055.30 446,871 0 8,587 3,128 11,715.06 435,156 0.356 154,713
13 1,643 100.0% 185,848 278,127 463,976 2,094.83 2,094.83 466,070 0 7,156 3,140 10,295.87 455,775 0.326 148,664
14 1,675 100.0% 185,848 297,905 483,754 2,135.63 2,135.63 485,889 0 8,587 3,152 11,739.41 474,150 0.299 141,888
15 1,708 100.0% 185,848 318,301 504,150 2,177.70 2,177.70 506,327 0 7,156 3,165 10,320.99 496,006 0.275 136,173
16 1,741 100.0% 185,848 338,697 524,546 2,219.78 2,219.78 526,765 0 8,587 3,223 11,810.33 514,955 0.252 129,702
17 1,774 100.0% 185,848 359,093 544,942 2,261.85 2,261.85 547,203 0 8,587 3,237 11,823.93 535,380 0.231 123,712
18 1,809 100.0% 185,848 380,725 566,574 2,306.48 2,306.48 568,880 0 8,587 3,251 11,838.36 557,042 0.212 118,089
19 1,844 100.0% 185,848 402,358 588,206 2,351.10 2,351.10 590,557 0 8,587 3,266 11,852.79 578,704 0.194 112,552
20 1,880 100.0% 185,848 424,608 610,456 2,397.00 2,397.00 612,853 0 8,587 3,281 11,867.63 600,985 0.178 107,234
Elaboración: Equipo Técnico 2016 VAN SOCIAL 754,096.04 754,096
TIR SOCIAL 12.26%
208
5.1.4. Evaluación de la Rentabilidad Social de las medidas de reducción

de riesgos de desastres
La ocurrencia de riesgos de desastres constituye un valor significativo que
implica una evaluación adicional de costos de mitigación de riesgos. El
análisis del nivel de peligros es Medio y el nivel de vulnerabilidad es Medio,
la intersección de ambas nos determinó obtener el nivel de riesgo del
proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones de RIESGO MEDIO.
Esta clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas
probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y
por tanto, permitirá estimar los beneficios y la incorporación de las medidas
de reducción de riesgo.
Por lo antes mencionado no es necesario evaluar la rentabilidad social de
las medidas de reducción de riesgos de desastres.
5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

a. Sistema de agua potable
Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores
imponderables que se presentan al ejecutar el Proyecto, en el análisis de
sensibilidad se debe considerar una variación de precios relativa equivalente
a una magnitud que podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por
otro lado, se considera el horizonte de evaluación del Proyecto (20 años),
periodo en el que las variables económicas pueden variar significativamente,
teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluación
que varían de acuerdo a la variable en análisis.
El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variación, se ha
efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversión,
otro los costos de administración, operación y mantenimiento. La otra
variable de análisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los
mismos que se presentan en tres escenarios:
1. El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en
forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento, cuando el VAN
es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, 9.0%.
2. El efecto de la variación del incremento de costos de operación y
mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el máximo
incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de
descuento.

3. El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente;

hasta alcanzar el mínimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o
tasa de descuento.
En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para las tres
variables:
ALTERNATIVA I
CUADRO 128. Análisis de Sensibilidad ante el incremento de inversión

VARIACION INVERSION VAN TIR
0.00% 2519,012.87 801,444.98 12.51%
10.00% 2770,914.16 549,543.69 11.24%
20.00% 3022,815.45 297,642.40 10.14%
25.00% 3148,766.09 171,691.76 9.64%
30.00% 3274,716.73 45,741.12 9.16%
31.82% 3320,457.85 0.00 9.00%
GRÁFICO 17. Sensibilidad del Van en Agua Potable – Incremento en los costos de Inversión
CUADRO 129. Análisis de Sensibilidad ante el incremento de OYM

VARIACION VAN TIR
0.00% 801,444.98 12.51%
10.00% 884,369.48 12.86%
20.00% 875,155.65 12.82%
30.00% 865,941.81 12.78%
40.00% 856,727.98 12.75%
969.83% 7.29 9.00%

GRÁFICO 18. Sensibilidad del Van en Agua Potable – Incremento de OYM

CUADRO 130. Análisis de Sensibilidad ante la disminución de Beneficios

VARIACION VAN TIR
0.00% 801,444.98 12.51%
-5.00% 630,815.17 11.80%
-10.00% 460,185.36 11.07%
-15.00% 289,555.55 10.32%
-20.00% 118,925.74 9.55%
-23.48% 167.37 9.00%
GRÁFICO 19. Sensibilidad del Van en Agua Potable – Disminución de beneficios


ALTERNATIVA II
CUADRO 131. Análisis de Sensibilidad ante el incremento de inversión

VARIACION INVERSION VAN TIR
0.00% 2566,361.81 754,096.04 12.26%
10.00% 2822,997.99 497,459.86 11.00%
20.00% 3079,634.17 240,823.68 9.91%
25.00% 3207,952.26 112,505.59 9.41%
28.00% 3284,943.12 35,514.73 9.13%
29.38% 3320,457.85 0.00 9.00%
GRÁFICO 20. Sensibilidad del Van en Agua Potable – Incremento en los costos de Inversión
CUADRO 132. Análisis de Sensibilidad ante el incremento de OYM

VARIACION VAN TIR
0.00% 754,096.04 12.26%
10.00% 837,020.54 12.60%
20.00% 827,806.71 12.57%
30.00% 818,592.87 12.53%
40.00% 809,379.04 12.49%
918.44% 8.25 9.00%

GRÁFICO 21. Sensibilidad del Van en Agua Potable – Incremento de OYM

CUADRO 133. Análisis de Sensibilidad ante la disminución de Beneficios

VARIACION VAN TIR
0.00% 754,096.04 12.26%
-5.00% 583,466.23 11.55%
-10.00% 412,836.42 10.83%
-15.00% 242,206.61 10.09%
-20.00% 71,576.80 9.33%
-22.10% 253.54 9.00%
GRÁFICO 22. Sensibilidad del Van en Agua Potable – Disminución de beneficios


Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones,

indican que ante cambios en estas variables, el proyecto sigue siendo
económicamente viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible
socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos; en el cuadro
siguiente, se puede observar el máximo incremento de inversiones y costos
de operación y mantenimiento, así como la mínima disminución de
beneficios por separado.
CUADRO 134. Resumen de Análisis de Sensibilidad – ALTERNATIVA I

INDICADORES
ESCENARIOS VANS (9.0%) TIRS
(S/.) (%)
Resultados de la evaluación 801,444.98 12.51%
Sensibilidad
1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 31.82% 0 9,0%
2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa
en
969.83% 0 9,0%
3. Cuando los beneficios disminuyen en -34.40% 0 9,0%

CUADRO 135. Resumen de Análisis de Sensibilidad – ALTERNATIVA II

INDICADORES
ESCENARIOS VANS (9.0%) TIRS
(S/.) (%)
Resultados de la evaluación 754,096.04 12.26%
Sensibilidad
1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 29.38% 0 9,0%
2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa
en
918.44% 0 9,0%
3. Cuando los beneficios disminuyen en -34.40% 0 9,0%

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad tanto de la ejecución del proyecto, así como, la posterior

operación y mantenimiento, debe estar garantizado por los beneficiarios y
del gobierno local, involucradas en los Sistemas de agua potable y
Saneamiento, para tal efecto se han definido los compromisos para la
ejecución, operación y mantenimiento
 Financiamiento de los Costos de Inversión

Los recursos para la fase de inversión provendrán del estado.

 Arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento
Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituidas en el anexo
de Paccha, tiene el compromiso (ver anexos) de asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener el servicio a ser construido.
 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la JAAP,
quienes son las encargadas de cobrar y administrar los recursos para su
operatividad y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado.
 Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en

su etapa de operación.
En el presente proyecto se ha asignado componentes de: capacitación en
educación sanitaria y el otro de fortalecimiento de la gestión de las JAAP en
Paccha , con lo que se prevé impartir conocimiento y se establecerán las
capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del
proyecto por parte de la Junta Administradora de Agua Potable - JAAP de
cada localidad, las cuales tomaran conocimiento sobre la infraestructura y los
componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones
hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de
operación y mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de El Tambo se encargará de los procesos de
gestión correspondiente para su financiamiento y ejecución de la obra de los
sistemas de Agua Potable en el anexo de Paccha.
 Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento.
El cálculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo
de caja en base a la información contable con Proyecto, referidas a costos
de inversiones y reinversiones, costos de administración, operación y
mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo
correspondiente a costos.
Previamente se estimó el valor residual de los activos fijos propuestos con

Proyecto conformado por el sistema de agua, la misma que se presenta en

el cuadro siguiente. La metodología de cálculo del valor residual ha sido
empleando el método de línea recta para la depreciación de los activos. La
norma menciona que si las inversiones asociadas a un uso específico
poseen un período de vida útil mayor que el horizonte de evaluación del PIP
y no tengan un uso alternativo, el valor de recuperación de dicha inversión
será cero.
CUADRO 136. Valor Residual del Sistema de Agua
RUBRO (S/.)
INVERSIO
OBRA
N VIDA AÑO DEPRECIACION VALOR
UTIL EJECUCION ACUM RESIDUAL
Sistema de 3,024,538.
20 2014 3024538.50 0
agua 50
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un

análisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir
los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la capacidad
de pago de los usuarios. La metodología utilizada para la estimación de la
tarifa está basada en el cálculo del costo marginal de largo plazo de los
servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la
fórmula utilizada es la siguiente:
3
Tarifa propuesta por m = V.A. Flujo de costos del proyecto
V.A. Volumen de agua
Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los

componentes de inversión correspondientes al servicio de agua potable y los
volúmenes de agua. Sobre la base de la relación costos por m3 se han
definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa
de descuento del 9%.
En el cuadro siguiente se presenta el análisis correspondiente al servicio de

agua potable considerando los costos de inversión, los costos de operación
y mantenimiento y la tarifa o cuota familiar resultante.

CUADRO 137. Cálculo de la Tarifa o Cuota Familiar

Valor
Costos Total Actual Costos Costos
Inversión Factor
OyM Costos Consumo Costos I, Inversión O&M Consumos
Años (Nuevos Actualización
(Nuevos (Nuevos M3/Año O&M (Nuevos (Nuevos M3
Soles) 9%
Soles) Soles) (Nuevos Soles) Soles)
Soles)
0 3024,539 3024,539 1.000 3024,539 3024,539
1 1,812 3,777 5,589 48,432 0.917 5,127 3,465 44,433
2 8,923 3,787 12,709 49,344 0.842 10,697 3,187 41,532
3 7,138 3,797 10,935 50,293 0.772 8,444 2,932 38,836
4 8,923 3,807 12,729 51,242 0.708 9,018 2,697 36,301
5 7,138 3,817 10,955 52,228 0.650 7,120 2,481 33,945
6 8,923 3,859 12,781 53,213 0.596 7,621 2,301 31,729
7 8,923 3,870 12,793 54,235 0.547 6,998 2,117 29,669
8 8,923 3,882 12,804 55,294 0.502 6,426 1,948 27,750
9 8,923 3,894 12,816 56,352 0.460 5,901 1,793 25,946
10 8,923 3,905 12,828 57,411 0.422 5,419 1,650 24,251
11 8,923 3,999 12,921 58,506 0.388 5,007 1,550 22,673
12 10,707 4,013 14,720 59,637 0.356 5,233 1,427 21,203
13 8,923 4,027 12,950 60,769 0.326 4,224 1,314 19,822
14 10,707 4,042 14,749 61,937 0.299 4,414 1,209 18,534
15 8,923 4,057 12,979 63,141 0.275 3,563 1,114 17,335
16 10,707 4,125 14,832 64,346 0.252 3,736 1,039 16,207
17 10,707 4,142 14,849 65,550 0.231 3,431 957 15,147
18 10,707 4,159 14,866 66,828 0.212 3,151 882 14,167
19 10,707 4,176 14,883 68,105 0.194 2,895 812 13,246
20 10,707 4,193 14,900 69,419 0.178 2,659 748 12,387
VALOR ACTUAL 3135,623 3024,539 35,623 505,112
CUADRO 138. Cálculo de la Tarifa o Cuota Familiar por M3

CIP (Inv+ OM ) 3135,623.06 = S/ 6.21 por M3
505,111.68
CIP ( Inv ) 3024,538.50 = S/ 5.99 por M3

505,111.68
CIP ( OM ) 35,622.58 = S/ 0.07 por M3

505,111.68
Según se observa, la tarifa considerando los costos de inversión en agua

potable y los costos de operación y mantenimiento es de S/. 6.21 S/m3; y
considerando sólo los costos de operación y mantenimiento es de S/. 0.07
S/m3.
Análisis de capacidad de pago
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso

familiar que se puede destinar al pago del servicio de agua potable.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID

(Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el
5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta
sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía
este 5%, como proporción máxima del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados

de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la población del
Anexo de Paccha.
Estimación de la capacidad de pago
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias

del Anexo de Paccha, es en promedio S/. 550/mes y considerando el 5%
como la proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para el pago
del servicio de agua potable, se determinó que el promedio de la capacidad
de pago, es de S/. 27.50 mensual por familia, en tanto que la capacidad de
pago unitaria es de S/. 5.99/m3 de agua.
Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la

capacidad de pago de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo

ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente
realizar la comparación de la capacidad de pago con la cuota promedio de
operación y mantenimiento resultante (S/. 5.99/m3) para ver si los
beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo
el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de operación y
mantenimiento del Proyecto.
Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua,

tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado para la
localidad, comparándose con la cuota promedio de operación y
mantenimiento estimado, ver cuadro adjunto.

CUADRO 139. Tarifa o cuota Familiar promedio a largo plazo

Límite de Nivel
Esta dentro
Pago/conex/mes Capacidad de Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 Capacidad
(Soles)** Pago por
Pago?
(Soles)*** conexión
Costo Unitario de O & M 0.071 2.07 27.50 Si 25.43
Costo Unitario de Inv + O & M 6.208 107.4 27.50 No -79.9
En consecuencia las familias deberán pagar mensualmente el consumo

(PMC) asignado de 9.06 m3/viv/mes por la tarifa de 0.071/. m3.
PMC =S/. 2.07
La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de

agua con la capacidad de pago promedio muestra que en este lugar, la
población está en condiciones de pagar la cuota promedio de operación y
mantenimiento; en consecuencia, no se requerirá subsidios que garanticen
la eficiente operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
Impacto social en la población con la nueva cuota que considera el

proyecto.
La cuota que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo

en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 2.07/mes/vivienda que
vendría a ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los
beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con el
Proyecto. Otro impacto del proyecto está asociado con la educación
sanitaria que se implementaría en la población beneficiaria, en la medida
que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del Anexo de

Paccha, en aquellos que no cuentan con servicios de red pública que
actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo; luego, la mitigación de
las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición, de manera
que la implementación del Proyecto ahorraría los costos incurridos en el
tratamiento y curación de estas enfermedades.

5.2.1. Uso de los bienes y servicios sobre los cuales interviene con el
proyecto, por parte de los beneficiarios
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea

realizar capacitaciones orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas
de manejo y manipulación adecuada del agua. Como supuesto se considera
que los beneficios del proyecto se darán durante todo el horizonte de
evaluación del proyecto, el cual será posible lograr solamente si el servicio
se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitirá un adecuado uso de los
servicios que brinda el proyecto.
Con las capacitaciones de educación sanitaria se transmitirá información

útil para la población, en un tema determinado que complemente su
conocimiento, acompañada de una metodología ágil y dinámica, atrayente a
las personas, que permita brindarles el tema de manera vivencial. A través
de la capacitación se busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos,
habilidades y actitudes de las personas; es decir, el fortalecimiento de sus
capacidades personales y sociales, con estas capitaciones se disminuirán
los malos hábitos de higiene y de inadecuado uso de agua que se tiene en
la población por ejemplo de no regar sus chacras con el agua potable, no
hacer desperdicios dejando que el agua corra innecesariamente. Evitando
estos problemas el proyecto sostenible.
Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico

socio económico para la realización del presente estudio, a la vez muestran
su compromiso de participar en los talleres lo que garantizará un correcto
uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de
disposición sanitaria de excretas.
Tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participación de la Población

en todo el Ciclo del Proyecto en el Anexos 5.1.
 Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la

información que se solicita en las encuestas y entrevistas.
 Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y
cesión libre de disponibilidad de terreno.

 Fase de operación: administración del servicio por la JASS.
Según lo visto el proyecto es sostenible ya que cuenta con todos los

documentos de sostenibilidad correspondientes para la fase de pre
inversión, inversión y operación y mantenimiento.
5.2.2. Los probables conflictos que se pueden generar durante la

administración, operación y mantenimiento
No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se opone a
la ejecución del proyecto ni se siente perjudicado ya que los servicios de
agua potable constituyen servicios básicos importantes porque proporcionan
beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los
beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios
de hábitos de higiene con el propósito de disminuir las enfermedades de
origen hídrico y contribuir a la erradicación de la desnutrición. Además, el
acceso y uso del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas
de calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades domésticas del
centro poblado.
La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se

puede evidenciar en las actas de compromiso de conformación de la JAAP,
sesión de uso de terreno y pago por el servicio, en consecuencia se puede
afirmar que para la ejecución del proyecto no existe posibilidad de
ocurrencia de ningún conflicto que podría ocasionar algún grupo social
referente a la administración, operación y mantenimiento.
5.2.3. Los riesgos de desastre
Ante los riesgos de desastres, en el presente estudio de pre inversión, se ha

realizado un estudio de riesgos (Identificación de peligros y vulnerabilidad) y
en base a los resultados se ha elaborado un plan de contingencia, donde se
han se ha planificado realizar simulacros como medidas preventivas ante
eventuales desastres naturales identificados en al área de estudio del
proyecto, para mayor detalle.

CUADRO 140. Plan de Contingencia ante Lluvias Intensas

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS
Antes del Evento Durante el Evento Después del Evento
Estar atento a los informes Identificando las zonas vulnerables a De haberse presentado un
meteorológicos. lluvias intensas, por la inestabilidad del Evento considerable, el
En los sectores donde la estabilidad del suelo, se debe informar a todo el Equipo de rescate, iniciará
suelo sea muy baja, el responsable del personal existente en el área de las labores de búsqueda y
frente de trabajo junto con personal a trabajo, dependiendo del nivel de rescate de desaparecidos y
su cargo, deberán evaluar la zona emergencia se paralizarán las la atención inmediata de las
inestable antes y durante los trabajos actividades, luego se informará al personas accidentadas.
de corte. centro del control de emergencias con Debe hacerse una inspección
Los operadores de maquinaria y demás el protocolo de comunicación. y evaluación completa del
personal de apoyo, deben de contar Identificada y evaluada la situación del área afectada y las
con un procedimiento de comunicación evento en caso se presente lluvias, se instalaciones, identificando
mediante señales, de manera que se realizará la paralización completa de la zonas inestables.
pueda advertir claramente los riesgos actividad. Iniciar los trabajos de
que se identifican en la realización de El personal permanecerá en un lugar remoción de material
las actividades. seguro alejado de la zona inestable precipitado.
Establecer y señalizar adecuadamente lejos de las zonas inestables, luego se Iniciar la limpieza de las
las áreas seguras a fin de proporcionar procederá a la señalización de la zona, zonas afectadas por las
un refugio temporal al personal de obra para dar información de los riesgos lluvias intensas.
que sea evacuado. Todo el personal existentes. En función al diagnóstico en
debe saber identificar la intensidad de En caso se haya suscitado heridos con campo de lo sucedido, un
las lluvias, los operadores de equipos lesiones y se requiera evacuación se encargado de la población de
deben saber reconocer plataformas procederá como lo indicado en la los barrios, elaborará un
inestables. ocurrencia de accidentes. informe que indicará causas
y condiciones bajo las cuales
ocurrió la inundación.
Medidas de Prevención y Reducción de Vulnerabilidad ante Amenazas

Naturales
 Fortalecer capacidades a nivel institucional y comunitario.
 Fortalecer las organizaciones para la gestión del riesgo de desastres.
 Definición de roles.
 Manejo de instrumentos.
 Padrones actualizados de recursos humanos y logísticos.
 Instalar y servicios de agua y disposición sanitaria de excretas

alternativos.
 Formular e implementar un Plan de Contingencia.
 Coordinación interinstitucional canalizada desde los gobiernos locales.
 Fortalecer al Comité Local de Emergencia.

 Elaborar mapas de riesgos en forma participativa que involucre a la

población.
 Contar con un Plan de atención de emergencias que considere servicios

alternativos de agua y disposición sanitaria de excretas.
 Planificar actividades de carácter participativo: simulacros, talleres de

sensibilización.
 implementar sistemas de alerta temprana.
CONCLUSIÓN:
Entre los riesgos de desastres que se han identificado en la zona son las
lluvias intensas y deslizamientos. Considerando la evaluación de peligros en
la zona un grado de significancia de PELIGRO MEDIO, frente a lluvias
intensas, sismos y deslizamientos.
Para prevenir estos riesgos las infraestructuras proyectadas incluyen las
obras que mitiguen estos eventos y por lo tanto las inversiones adicionales
por este tipo de riesgo son nulas.
En conclusión en base a lo indicado, el proyecto es sostenible respecto a
los riesgos, dado que con medidas simples podrán ser mitigados.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
5.4.1. Identificación de impactos ambientales
El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones domiciliarias,

el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a
contaminación y la inadecuada eliminación de excretas, actualmente afecta
las condiciones de salubridad de la población, por lo que el proyecto
mejorará notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
- Medio físico natural;

- Medio biológico;
- Medio socioeconómico; y
- Medio paisajístico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento

de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de
componentes interactuantes, es decir identificar los principales
componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales
anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable
de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:
- Construcción de infraestructura de captación.
- Instalación de línea de conducción.
- Instalación de línea de aducción y red de distribución.
- Construcción de reservorio apoyado de concreto.
- Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos.
Aire
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión
de material particulado, principalmente durante los movimientos de
tierra para la construcción de la captación, instalación de las tuberías
en la red de conducción, aducción y distribución, instalación de
válvulas y accesorios, e instalación de conexiones y lavaderos
domiciliarias.
producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las
viviendas, estas causarán impactos y perturbación ambiental de
moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación
de medidas de mitigación.
Agua
alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño
y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de
distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente
de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de
los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas,
durante las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima

que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y

con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por
los posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y
disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen
durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material

excavado, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja
magnitud y temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de
Flora
Se puede afectar áreas naturales con forestación. Las áreas son
pequeñas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo.
Fauna
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de
afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas.
Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente
pero es posible su mitigación natural.
Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones
afectan al sistema respiratorio, especialmente de los niños que
normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su
efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran
accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos.
Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales
y posibles de mitigar.
Paisaje

constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos

masivos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos
componentes del sistema.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que

facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al
paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de
moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de
- Impactos positivos
Servicio de agua potable

El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá abastecer con
el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la
calidad del agua consumida; además de favorecer la total cobertura
del servicio. El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua
potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las
condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la
educación sanitaria, se traducirá en beneficios para la salud e higiene
de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de
enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión

operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos
existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas
para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el
mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se
contamine, hacen también que existan aniegos por roturas en las
tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las
personas es inmediato. El agua estancada en las calles también
puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los niños.

En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta

etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos
efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la

etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, están asociados a
causas operativas, básicamente, y sus efectos son de poca magnitud,
de naturaleza temporal y de rápida mitigación.
5.4.4. Medidas de Mitigación y control
Durante el período de construcción
Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan

de secuencia de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente para
que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde
podrán transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o
medios de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma
se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus
tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo
precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción
para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.
Durante la operación de los sistemas
Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios

indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y
proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, desde
el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe
mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y con
las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente.
Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos
y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y
mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse

un buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para

consumo humano.
5.4.5. Identificación y evaluación de los sistemas de agua potable y

saneamiento básico
En función a los elementos críticos que podrían afectar los servicios, se

ha desarrollado un análisis de identificación de elementos que generan
riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.
Eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas
Los eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas pueden

estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.
Los aspectos externos pueden ser naturales:
 Fenómenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitación

afectan a las estructuras por socavación o por inundación. Lo que
comúnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema
obstruyéndolo.
 Friaje: El descenso anormal de la temperatura ocasiona normalmente
la congelación del agua y produce la rotura de tuberías.
 Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se
utilizó para los diseños se producirá el colapso de las estructuras
rígidas.
 Presencia de terrenos inestables, que en algún momento, con
presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos
diferenciales haciendo colapsar a las estructuras.
 Los aspectos externos también pueden ser de carácter social.
 Vandalismo: Por muchas razones manos extrañas atentan contra las
instalaciones de agua. Se ha notado esta situación en las captaciones
y en las líneas de conducción e infraestructura de agua potable
principalmente.
 Acciones bélicas: De menor probabilidad todavía. Los sistemas de
abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias
de guerra.

Eventos que harían vulnerable la calidad y cantidad del líquido vital
Naturales
Sequías extraordinarias o dinámica geológica: La capacidad de las
fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en
forma temporal o permanente dependiendo del evento.
Actividades agrícolas
La calidad del agua también puede verse afectada si en la cuenca se
utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros,
propios de la actividad agrícola.
Responsabilidad política
La calidad del servicio se desatiende por injerencias políticas y no
técnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la
Municipalidad no efectúa su labor de supervisión de la JAAP, hace
altamente vulnerable la calidad del servicio.
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador así como, cualquier poblador ante un evento de emergencia
debe realizar las siguientes acciones:
- Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.
- Dar aviso inmediato a los directivos de la JAAP.
- Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados
por la ocurrencia.
-
La identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto de

agua potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente:

Cuadro 141. Matriz de identificación de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento
ACTIVIDADES DEL MEDIO MEDIO MEDIO ANTROPICO
PROYECTO AGUA FISICO
AIRE SUELO BIOLOGICO SERVICIO ESTADO DE SALUBRIDAD ECONOMIA
CONSTRUCCION PUBLICO SALUD PUBLICA
Captación Riesgo de alteración Presencia de material Residuos de Presencia de Incomodidad por Generación de
por material residual particulado concreto y elementos presencia de empleo en la zona
y del cemento que aditivos no agresivos en áreas polvo. Afección y áreas aledañas
puede afectar la removidos verdes respiratoria
fuente
Línea de Conducción Riesgo de Presencia de material Accidentes por Generación de
contaminación por particulado zanjas. Seguridad empleo en la zona
inadecuada ocupacional y áreas aledañas
desinfección de nuevas
tuberías
Reservorio Presencia de material Residuos de Presencia de Incomodidad por Seguridad Generación de
particulado concreto y elementos presencia de ocupacional empleo en la zona
aditivos no agresivos en áreas polvo. Afección y áreas aledañas
removidos verdes
respiratoria
Redes de Distribución Riesgo de Presencia de material Situación que Accidentes por Generación de
contaminación por particulado favorece las zanjas. Seguridad empleo en la zona
inadecuada enfermedades ocupacional y áreas aledañas
desinfección de nuevas gastrointestinales
tuberías
Conexiones Presencia de material Material de Incomodidad por
particulado excavación presencia de
acumulado y no polvo.
OTRAS removido
ACTIVIDADES
Transporte de material Presencia de material Incomodidad por Alteración de la
particulado presencia de tranquilidad y
polvo. Afección bienestar
Limpieza y remoción Presencia de material Acumulación de Alteración de la respiratoria Riesgo sanitario,
desmonte particulado desperdicios vegetación proliferación de
degrada el suelo vectores
FUNCIONAMIENTO
Componentes del Bienestar en la Reducción de Reducción de Disminución de
sistema de agua población por un enfermedades índices de gastos de salud de
potable buen servicio de hídricas morbilidad de la población
Componente Riesgo de agua
La potable tiene
población Disminución de origen hídrico
Reducción de Disminución de
Saneamiento contaminación por un buen servicio de enfermedades riesgo por gastos de salud de
fallas en mno disposición de proliferación de la población
Elaboración: Equipo Técnico 2016 excretas vectores
230
Resultados de la valoración de los impactos para el presente proyecto:
Del análisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen

impactos ambientales, negativos leves y de corta duración en la etapa de
ejecución de obra, que a continuación presentamos:
El sistema de captación presenta una mediana cantidad del recurso hídrico,
que actualmente abastece con cierta da normalidad a la gran mayoría de la
población, la incorporación de mejoras al sistema de captación permitiría la
implementación de conexiones domiciliarias e incrementar el abastecimiento
del servicio.
En lo referente al riesgo de contaminación del puquio proyectado, es
necesario cercar y retirar a los animales de pastoreo, considerar además
nuevas rutas de ingreso para evitar el tránsito de animales de carga a las
proximidades de la naciente. No se ha evidenciado una alteración a las
propiedades organolépticas del recurso, pero como este recurso va a
satisfacer el consumo humano, es necesario descartar cualquier agente
contaminante con un análisis físico – químico.
En la identificación de peligros y vulnerabilidades (riesgos); el suelo es
estable y no se evidenció cárcavas ni taludes inestables, que pudieran
significar algún riesgo serio a la infraestructura de la captación.
Sobre el riesgo leve que representan las escorrentías pluviales, es necesario
tener en cuenta la implementación de las acciones preventivas mencionadas
en el ítem N° 2 “Riesgos”.
Este proyecto impactará positivamente en la población en los siguientes

aspectos:
- Dinamizará en parte la economía local (mano de obra, alojamientos,
venta de alimentos y otros).
- Brindará un mayor servicio de agua en horas de mayor demanda.
- La activación de la JAAP en el anexo permitirá un mayor control en el
mantenimiento, limpieza y sostenimiento de los sistemas a
implementar.
- El acceso, la cercanía a las viviendas y la mayor continuidad del
servicio de agua permitirá mejorar las prácticas de higiene y aseo
personal, lo que reduciría las enfermedades diarreicas agudas
(EDAS).

Los trabajos de mejoramiento impactarán levemente al entorno

ambiental, porque la ejecución será sobre los trazos, líneas y estructuras
ya establecidas, es decir van a emplear áreas ya utilizadas y/o
impactadas, por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos
negativos permanentes en el área.
Los trabajos de ampliación impactarán levemente al entorno ambiental,

porque la ejecución se realizará sobre áreas ya intervenidas por
actividades antrópica, por lo tanto no se ha identificado riesgos e
impactos negativos permanentes en el área.
Este proyecto representa una alternativa positiva para el anexo de

Paccha, considerando que el impacto negativo al entorno ambiental es
leve, temporal y controlable, por lo que se concluye que es VIABLE
ambientalmente este proyecto.
5.4.6. Plan de Mitigación ambiental
El plan de mitigación ambiental esa considerado como un componente

del proyecto, dentro de las acciones se reforestará las áreas afectadas
por las obras en agua, además realizar un manejo adecuado de residuos,
canteras y botaderos generados en obra.
5.5 GESTIÓN DEL PROYECTO
Etapa de Inversión:
La Municipalidad Distrital de El Tambo cuenta con la organización adecuada

y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento
básico, así como en supervisión de obras y planes de capacitación, para
asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de
desarrollo para esta localidad.
Etapa de Operación:

Para la gestión del proyecto, la población del anexo de Paccha, a través de

la Junta Administradora de Agua Potable - JAAP ya constituida, asumirá la
responsabilidad de la gestión de los servicios a ser mejorados, así como de
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas
familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada
administración, operación y mantenimiento de los servicios.
Financiamiento de la Inversión:
A través de la Municipalidad Distrital de El Tambo se realizara las gestiones

al MVCS u otros organismos públicos para su financiamiento del costo de la
infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, supervisión de
obras y planes de capacitación.
5.4.1 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Para hacer realidad y cumplir el cronograma de implementación los

responsables en cada fase serán los miembros de la Unidad formuladora y
Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro de
los propósitos del proyecto. Se plantea la siguiente programación de las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:
Cuadro 142. Cronograma de Ejecución Física - Alternativa 1

Expediente Técnico 59,274.15 59,274.15
Adecuada infraestructura
de abastecimiento de
agua 894906.33 894906.33 894906.33 2684,718.98
Eficiente gestión en la
administración del
servicio 8025.00 8025.00 16,049.99
Adecuado manejo y
cuidado ambiental 1926.00 1926.00 1926.00 1926.00 1926.00 9,630.00
Gastos Generales 50661.66 50661.66 50661.66 50661.66 50661.66 253,308.31
Supervisión 23709.658 23709.658 23709.658 23709.66 23709.658 118,548.29
TOTAL 59274.15 971203.65 971203.65 971203.65 84322.32 84322.32 3141,529.72

Cuadro 143. Cronograma de Ejecución Financiera - Alternativa Única

Expediente Técnico 100.00 100.00
Adecuada infraestructura de abastecimiento de
agua 33.00 33.00 34.00 100.00
Eficiente gestión en la administración del servicio 50.00 50.00 100.00
Adecuado manejo y cuidado ambiental 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
Gastos Generales 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
Supervisión 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro 144. Matriz de Marco Lógico
Resumen Objetivos Indicador Medios de Verificación Supuestos
Mejor nivel y calidad de vida  Al 3er año la población se . Disposición de la
Fin en la población del Anexo de encontrara satisfecha de Encuestas ENAHO e INEI. población al desarrollo
Paccha. los servicios de agua social de su ámbito.
Reducción de incidencia de
enfermedades
 Al 3er año la el sistema de Informes de la JAAP, y Pobladores dispuestos a
gastrointestinales,
Propósito agua será adecuado y Municipalidad Distrital de el usar adecuadamente los
parasitarias y dermatológicas
eficiente al 100% Tambo servicios de agua.
en el Anexo de Paccha,
distrito de El Tambo
 Reportes de los equipos
 La cobertura de agua al 3er
comerciales de la
año del proyecto será de  Se cumple con el
municipalidad distrital de
 Adecuada infraestructura un 100%. cronograma de
el tambo
de abastecimiento de agua  Al término de la ejecución.
 Reporte de usuarios de
 Eficiente gestión en la capacitación la eficiencia  Adecuado uso de la
Componentes cada una de las JAAP.
administración del servicio administración del servicio infraestructura de los
 Informe de Salud
 Adecuado manejo y será del 100% servicios de agua
Ambiental de los
cuidado ambiental  Al término de la obra no se  La población conserva
establecimientos de
habrá afectado el ambiente el ambiente natural
salud que se encuentran
natural
en el Anexo de Paccha.
-. Sistema de Agua S/.
2,935,627.28
Informes de seguimiento Recursos
 Ampliación y mejoramiento -. Eficiente Gestión en la
físico y financiero. presupuestales llegan
del sistema de gua. Administración del servicio
Cuaderno de obra e oportunamente.
 Capacitación a pobladores S/17,550.00
informe de supervisión. Pobladores brindan el
y administradores del -. Adecuado manejo y
Liquidación de obras. apoyo oportuno a la
servicio. cuidado ambiental
Actividades Verificaciones IN SITU. ejecución de la obra.
 Ejecución de medidas de S/10,530.00
Informes de cierre de obra La JAAP se hace cargo
reducción de impacto -. Expediente Técnico S/.
ante la unidad ejecutora y de la operación y
ambiental en el Anexo de 59,274.15
el MEF a través del sistema mantenimiento en la
Paccha. -. Supervisión S/50,000.00
SNIP etapa ex post.
TOTAL ES
S/3,141,529.72
Elaboración: Equipo Técnico

6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
PROYECTO:

6.1 CONCLUSIONES
 Del análisis del presente perfil se concluye que el objetivo del proyecto es
la: “REDUCCIÓN DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN EL
ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO”, es socialmente rentable.
 Los costos de operación y mantenimiento para la Alternativa seleccionada
asciende S/. 2,800.16 anual, lo cual serán asumidos por la junta
administradora de agua potable –JAPP de Paccha que tiene a su cargo la
administración de los sistemas de agua potable, con la participación de la
población beneficiaria, que pagará la tarifa establecida por estos servicios,
en coordinación con la Municipalidad se hará cargo de las acciones de
capacitación y educación sanitaria de la población, por lo que se garantiza la
sostenibilidad del proyecto.
 El costo de la alternativa 1 para las sistemas de agua asciende a la suma de
S/. 3, 141,529.72 a precios de mercado y S/. 2, 519,012.87 a precios
sociales.
 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los
criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de
sostenibilidad.
 La ejecución de las obras de Instalación de los Sistemas de Agua Potable,
es una necesidad sentida por la población del anexo de Paccha, la cual se
manifiesta con la predisposición de la población para participar activamente,
con sus aportes en la ejecución de las obras, el pago de la cuota familiar y
su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el
proyecto.

6.2 RECOMENDACIONES
 Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las

referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un
correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características
de la zona.
 Según el estudio de campo y la evaluación económica y social realizada al
presente perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel
de pre inversión por cumplir con los requerimientos de un proyecto de
inversión pública y ser sostenible en el tiempo así como beneficiar a un
gran sector de la población.
 El presente proyecto se recomienda su ejecución por contrata.

7. ANEXOS
PROYECTO:

I. Resumen: Proyecto

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“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL

ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 1

 NOMBRE DEL PROYECTO

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN

 LOCALIZACIÓN DEL PIP

A continuación se muestra los límites del Anexo de Paccha:

 Por el Norte : con el anexo de Ancalayo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 2

DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE EL TAMBO

VISTA SATELITAL DE LA POBLACION DEL ANEXO DE PACCHA

FUENTE: GOOGLE EARTH-ANEXO DE PACCHA

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego: : Municipalidad distrital de El Tambo.

Dirección : Av. Mariscal Castilla N° 1920 – El Tambo

Encargado de la UF : Cesar Augusto, GUTIERREZ DIAZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 4

Sector : Gobiernos Locales.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO 2016

Capacidad Técnica y Operativa

ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE

 Órgano Técnico Responsable de la Ejecución

 Órgano Técnico Responsable de la Operación y Mantenimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 5

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE SOLUCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 6

C. DETERMINACIÓN DELA BRECHA OFERTA - DEMANDA

Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la demanda

Conexiones por tipo de usuario de agua potable - PACCHA

 Demanda de Agua Potable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 7

 Demanda de Educación Sanitaria

 Demanda Técnica y administrativas de la JAAP

Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la oferta

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 8

B. Oferta de Educación Sanitaria

Oferta de Gestión Técnica y Administrativa sin proyecto

D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua en el Anexo de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 9

de 2 plantas de tratamiento e instalaciones domiciliaria, capacitación a

Sistema de agua potable:

 Remoción de Redes Existentes

 Redes de distribución de agua potable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 10

Sistema de agua potable:

 Remoción de Redes Existentes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 12

Se ha considerado dentro de plan de capacitación antes que empieza la

- Capacitación en Fortalecimiento de la JAAP.

 Ejecución de medidas de reducción de impacto ambiental para cada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 13

E. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable – A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable – A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

Costos de Adecuados Niveles de Educación Sanitaria – A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I