Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 85 vistas

    Realizacion de La Audutoria Interna Aa3

    Cargado por

    victor
    Este documento presenta la información relacionada con una auditoría interna realizada al proceso de logística de la empresa Todo Llantas y Más. La auditoría tuvo como objetivo verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en los procedimientos de despacho y entrega de mercancía. Se revisaron varios documentos y se identificaron hallazgos como la existencia de copias desactualizadas de manuales y el diligenciamiento a mano de formatos. Entre las conclusiones se resaltó la necesidad de actualizar procedimientos y políticas,

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Realizacion de La Audutoria Interna Aa3

    Cargado por

    victor
    85 vistas6 páginas
    Este documento presenta la información relacionada con una auditoría interna realizada al proceso de logística de la empresa Todo Llantas y Más. La auditoría tuvo como objetivo verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en los procedimientos de despacho y entrega de mercancía. Se revisaron varios documentos y se identificaron hallazgos como la existencia de copias desactualizadas de manuales y el diligenciamiento a mano de formatos. Entre las conclusiones se resaltó la necesidad de actualizar procedimientos y políticas,

    Descripción original:

    Realizacion de La Audutoria Interna Aa3

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta la información relacionada con una auditoría interna realizada al proceso de logística de la empresa Todo Llantas y Más. La auditoría tuvo como objetivo verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en los procedimientos de despacho y entrega de mercancía. Se revisaron varios documentos y se identificaron hallazgos como la existencia de copias desactualizadas de manuales y el diligenciamiento a mano de formatos. Entre las conclusiones se resaltó la necesidad de actualizar procedimientos y políticas,

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    85 vistas6 páginas

    Realizacion de La Audutoria Interna Aa3

    Cargado por

    victor
    Este documento presenta la información relacionada con una auditoría interna realizada al proceso de logística de la empresa Todo Llantas y Más. La auditoría tuvo como objetivo verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en los procedimientos de despacho y entrega de mercancía. Se revisaron varios documentos y se identificaron hallazgos como la existencia de copias desactualizadas de manuales y el diligenciamiento a mano de formatos. Entre las conclusiones se resaltó la necesidad de actualizar procedimientos y políticas,

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 6

    ACTIVIDAD: REALIZACION DE LA AUDIORIA INTERNA

    A.REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA:

    Empresa: Todo llanta y mas sas.


    Dirección: celta trade park km 5 vía Medellín bodega 43
    Cargo: Jefe de logística
    Correo: jefelogistica@todollantasymassas
    De: Equipo Auditor Área Gerencia Calidad [email protected]
    Nombre: victor Javier Ferreira medina
    Fecha: junio 7 de 2019

    OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el


    programa de Sistema de Gestión de Calidad del proceso de la logística, en los
    procedimientos de despacho y entrega de la mercancía

    ALCANCE: Verificar la prestación de los servicios del área de despachos y entregas


    del departamento Aseguramiento de la Calidad de todo llantas y mas sas.

    AUDITORIA

    o Norma ISO 9001:2008 Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002


    Versión Marzo de 2014
    o Instructivos de desarrollo de despachos logísticos
    o Manual de Documentos de Retención y Archivos logísticos
    o Manual de Formato de logístico
    o Tipo de Auditoria: PRE-AUDITORIA, OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO,
    EXTRAORDINARIA, AMPLIACION, RENOVACION, OTRO,

    Reunión de Apertura: 19 de junio 2019


    Hora 7:45 am
    Reunión de Cierre: 21 de junio 2019
    Hora 4:30 pm

    Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
    Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
    cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
    evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
    prestación de servicios de despachos y entregas de todo llantas y mas consignados
    en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita
    será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en
    primera instancia por el jefe de logística, el auxiliar de despachos y bodegueros a
    cargo con el proceso logístico, el día 19 de junio del presente año, con una duración
    de 7 horas, en las instalaciones de celta trade park. Adjunto lista de Chequeo y
    procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En
    caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor
    comunicarnos.

    Cordialmente: Gerencia de Calidad y Producción


    Victor Javier Ferreira Medina.

    Auditor Líder:
    Ana ariza caicedo
    Correo electrónico [email protected]
    Experto Tecnico Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad

    Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
    personas que van a recibir la auditoria, al E-mail [email protected] Cualquier duda
    comunicarse al celular: 3147993288. Los elementos 4.2.3 (control de documentos),
    4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3
    (comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4
    (Análisis de datos), se auditaran en todas las áreas y procesos aplicables. Los
    nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la empresa.
    Durante la auditoria se cerrarán las acciones correctivas planteadas para las no
    conformidades detectadas en la auditoria anterior y que están pendientes.

    B.revisión documental durante la realización de la auditoría

    N° DOCUMENTO REVISADO OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

    1 Manuel del proceso de Versión Junio de 2017.


    despachos
    2 Instructivo de almacenamiento Carpetas de Protocolos e Instructivos.
    de mercancía
    3 Manual de Documentos Libros de registro de muestras
    importación y exportación
    4 Manuel de proceso de Versión Junio de 2017.
    entregas

    C. comunicación durante la auditoria: nos reuniremos periódica mente para


    intercambiar información e ir evaluando el progreso de la auditoria.
    Periódicamente se comunicara el progreso de la auditoria tanto como las dudas
    salientes de los auditores y el auditado. Cualquier evidencia recolectada que sea un
    riesgo significativo e inminente será reportada sin demora alguna. Cualquier

    D.recolección y verificación de información:

    LISTA DE CHEQUEO

    Lista de Verificación:
    CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

    Manual de Calidad (Documentación nivel I): Si, copias controladas del manual de
    calidad
    Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo?:
    Si, claramente señaladas en el manual de calidad.

    Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de


    la bodega?: Si, no hay evidencia de la comunicación.

    Procedimientos operativos (Documentación nivel II):


    Existen manuales, instructivos, y/o procedimientos que unifiquen los criterios en la
    realización de actividades?:Si

    Existe evidencia documentada del conocimiento de manuales, normas, instructivos


    y procedimientos en la bodega?: No, Se da por entendido que cada uno conoce sus
    funciones pero no se documenta

    Instrucciones de trabajo paso a paso (Documentación nivel III): Si

    Están identificados los planes de trabajo de cada uno de los miembros del área de
    control de calidad?: No, se en tiende que las solicitudes de trabajo en la bodega
    están ordenadas por los formatos solicitud de análisis de producción.
    Existen registros de las acciones de trabajo asignadas?: Si.

    Formatos y registros (Documentación de nivel IV): Si.

    Se lleva una bitácora de análisis con sus respectivos registros?: Si


    .
    Existe una metodología definida para el almacenamiento y retención de los
    documentos que evidencian los análisis?: Si, Documentación completa.

    Son los protocolos, manuales, instructivos y métodos vigentes y actuales?:Si, La


    información está en desorden.

    Está debidamente almacenada, compilada y ordenada la información que se


    maneja en la bodega? No, Hay riesgo de perder información debido al desorden
    respecto del servicio.

    Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?: No

    Están definidas las pautas de actuación cuando se observa que las medidas han
    sido erróneas?: No, exhibición del proceso a auditar en lugar visible.

    Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y


    mejora?: Si, verbalmente conocen el procedimiento, pero no está documentado.

    Se emplean técnicas estadísticas?: No, satisfacción del cliente.

    Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de
    gestión de calidad?: No.

    Se emprenden acciones para conocer y realizar un análisis de satisfacción del


    cliente?: No

    E.Generación de hallazgos de auditoría:

    AUDITOR(ES): GRUPO AUDITOR


    FECHA:20 DE JUNIO DE 2019
    GERENCIA DE CALIDAD
    PROCESO AUDITADO: LOGISTICA AUDITADO(S): ):BODEGA
    Evidencia de Criterios de la Hallazgos de la
    N° C NCM NCm
    auditoría auditoría auditoría
    1 Existen varias
    Instructivos de
    copias de manuales
    desarrollo de I-EL-002 X
    no se conoce cuál es
    despachos
    el más reciente
    2 Se diligencia a
    Manual de
    M-FR-03 mano, en diferentes X
    Formatos y
    tintas, lo hace poco
    Registro de entendible en
    despachos ocasiones
    5 Libros de
    Registro Dependiendo de la
    Libro de realización Recepción de carga laboral se
    X
    de endespachos. muestras y llena
    solicitud de completamente o no
    Análisis

    Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

    Conclusiones de la Auditoria:

    o Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un


    procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de
    resultados.
    o Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de resultado en
    uno solo.
    o Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de
    muestras.
    o Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de
    los libros de registros de muestras.
    o Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento
    las tarjetas de datos y resultados de análisis.
    o Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el laboratorio de
    investigación y ensayos que permitan generar actividades de seguimiento,
    medición, análisis y mejora.
    o Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer
    indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.

    Conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad:

    o La auditoría interna organizacional es fundamental para encontrar falencias


    o incumplimientos en el SGC de una compañía y en cada uno de los procesos
    que la conforman (compras, recurso humano, misionales o de mejora
    continua).

    o La auditorías internas es el pilar de mejoramiento y sostenimiento del SGC y


    para obtener resultados exitosos en la implantación del SGC, se debe tener
    un buen procedimiento para la realización de las mismas y contar con una
    frecuencia adecuada durante el año para la revisión de todos sus procesos,
    garantizando así la calidad de la labor que desempeña en su campo
    económico.

    También podría gustarte