Plan Operativo Institucional 2016

GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Y CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CANCHAQUE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CANCHAQUE

Municipalidad Distrital de Canchaque 1

Plan Operativo Institucional 2016

Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de la Municipalidad Distrital de Canchaque, ha

sido elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva Nº 001-2014-
CEPLAN –Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico aprobada con Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, en la fase institucional.

El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece las actividades,

acciones de inversión u obra, metas y presupuesto que permitirán el cumplimiento de
los objetivos estratégicos institucionales que durante el año 2016 van a regir la acción de
los diferentes órganos de la Municipalidad Distrital de Canchaque, coherentemente
alineados con los objetivos estratégicos regionales del Plan Estratégico de Desarrollo
Regional Concertado – Piura 2013-2016 y con las prioridades distritales.

El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orientación técnica

del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado –CIPCA y la Unidad de
Contabilidad, Ejecución Presupuestal y Control Patrimonial de la Oficina General de
Administración, participaron los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Canchaque, el cual debe ser asumido por los diferentes
actores responsables del cumplimiento de la programación operativa para desarrollar
una adecuada gestión con un enfoque por resultados.

Municipalidad Distrital de Canchaque 2

Plan Operativo Institucional 2016

Índice general

Presentación

1. Información básica 4
1.1 Denominación, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 4
1.2 Organización institucional 5
1.3 Marco presupuestario 6
2. Marco estratégico 7
2.1 Misión 7
2.2 Objetivos estratégicos institucionales 8
2.3 Acciones estratégicas institucionales 9
3. Análisis situacional de la Entidad 10
4. Programación operativa 11

ANEXO

Anexo Nº 01. Programación de actividades y metas

Municipalidad Distrital de Canchaque 3

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1. Información básica

1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA

ENTIDAD

La entidad denominada Municipalidad Distrital de Canchaque, conforme lo señala su

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es el órgano de Gobierno Local del
Distrito de Canchaque, que emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, conforme a ley, así mismo le son aplicables las leyes y
disposiciones que de manera general y conforme a la Constitución Política del Perú,
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional.

La finalidad esencial de la Municipalidad Distrital de Canchaque es representar al

vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales,
fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral, armónico y sostenible
del distrito.

Las funciones generales que cumple la Municipalidad Distrital de Canchaque, son las
siguientes:

1) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el

nivel distrital.
2) Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales
de desarrollo de los distritos. Los planes referidos a la organización del espacio
físico y uso del suelo que emitan las municipalidades de Centros Poblados
deberán sujetarse a los planes y las normas generales de la Municipalidad
Distrital de Canchaque.
3) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
municipales que presenten, objetivamente economías de escala de ámbito
distrital, para cuyo efecto suscribirá convenios con la respectiva municipalidad
provincial y las de centros poblados.
4) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del medio
ambiente.
5) Proponer proyectos de ley, a través de iniciativas legislativas.

De acuerdo a la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, las materias sobre

las cuales ejerce funciones los Gobierno Locales, son las siguientes:

Municipalidad Distrital de Canchaque 4

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Gobierno Local: Competencias según materia

Materia Artículo
Organización del espacio físico - Uso del suelo 73º.1
Servicios públicos locales 73º.2
Protección y conservación del medio ambiente 73º.3
Desarrollo y economía local 73º.4
Participación vecinal 73º.5
Servicios sociales locales 73º.6
* LOM : Ley Orgánica de M unicipalidades -Ley Nº 27972 .

1.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Canchaque tiene la siguiente estructura orgánica:

ÓRGANO DE GOBIERNO
CONCEJO MUNICIPAL

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ALCALDÍA
GERENCIA MUNICIPAL

ÓRGANOS CONSULTIVOS DELIBERATIVOS

COMISIONES ORDINARIAS
COMISIONES ESPECIALES Y AMPLIADA

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL
JUNTAS VECINALES

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

ÓRGANO DE CONTROL
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

ÓRGANO DE DEFENSA INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Unidad de Sistema e Informática

ÓRGANOS DE APOYO
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
Unidad de Imagen Institucional, Mesa de Partes y Archivo

Municipalidad Distrital de Canchaque 5

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OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Abastecimientos
Unidad de Tesorería
Unidad de Rentas
Unidad de Contabilidad, Ejecución Presupuestal y Control Patrimonial
Unidad de Personal

ÓRGANOS DE LÍNEA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
División de Promoción - Productivo y Empresarial
División de Promoción Turístico-Artesanal y Cooperación Técnica
División de Recursos Naturales y Ambientales
DIRECCIÓN TERRITORIAL Y DE TRANSPORTE
División de Estudios – Proyectos y Obras Públicas
División de Catastro-Habilitaciones Urbanas y Rurales
División de Transportes
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y POBLACIÓN
División de Registros Civiles
División de Servicios Sociales, Programa Vaso de Leche, DEMUNA y
Medio Ambiente.
División de Promoción, Educación, Deporte y recreación.
División de Defensa Civil
División de Fiscalización y Serenazgo

1.3. MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo al Anteproyecto de Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2016,

el Pliego 200302-301549: Municipalidad Distrital de Canchaque, tiene asignado un
Presupuesto Institucional de Apertura hasta por la suma de S/. 3’971,041.00,
según el detalle que a continuación se presenta:

Pliego 457 Municipalidad Distrital de Canchaque: Presupuesto

Institucional de Apertura Año Fiscal 2016

(En Nuevos Soles)

Rubro Monto
Ingresos Presupuestarios 3,971,041
Recursos Ordinarios 178,544
Recursos Directamente Recaudados 122,500
Recursos Determinados 3,669,997

Egresos Presupuestarios 3,971,041

Gastos Corrientes 2,793,107
Gastos de Capital 1,177,934

Municipalidad Distrital de Canchaque 6

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2. Marco estratégico

2.1. MISION INSTITUCIONAL

“La Municipalidad Distrital de Canchaque es una

persona jurídica de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, representa al vecindario, promueve la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción en concordancia con las políticas
nacionales y sectoriales”.

Municipalidad Distrital de Canchaque 7

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2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Considerando las prioridades distritales, se ha identificado trece objetivos

estratégicos institucionales agrupados en cinco ejes estratégicos. Esta propuesta de
marco estratégico para el mediano plazo, esta armonizada con los objetivos del Plan
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado – Piura 2013-2016 aprobado con
Ordenanza Regional Nº 262-2013/GRP-CR:

Propuesta
PEI 2016-2018 de la Municipalidad Distrital de Canchaque: Matriz de Objetivos
Estratégicos Institucionales
Eje Estratégico Objetivo Estratégico Institucional
I. DERECHOS HUMANOS E 1 Mejorar la atención de la población vulnerable.
INCLUSIÓN SOCIAL
II. OPORTUNIDADES Y 2 Mejorar las condiciones de los servicios de la Educación
ACCESO A LOS Básica Regular.
SERVICIOS 3 Mejorar las condiciones de los servicios de salud.
4 Mejorar el acceso de la población rural a servicios de
agua y saneamiento.
III. GOBERNABILIDAD 5 Mejorar la gestión institucional.
6 Fortalecer el funcionamiento de los espacios de diálogo,
participación y concertación.
7 Reducir los niveles delincuenciales en el distrito de
Canchaque.
IV. DESARROLLO 8 Mejorar los tramos de las vías vecinales priorizadas.
TERRITORIAL,
9 Mejorar la infraestructura de riego menor priorizada.
ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURA 10 Promover la producción agropecuaria.
PRODUCTIVA 11 Impulsar el turismo local.
V. MEDIO AMBIENTE, 12 Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios
RECURSOS NATURALES de vida ante la ocurrencia de peligros.
Y GESTIÓN DEL RIESGO 13 Mejorar la gestión y manejo residuos sólidos.
DE DESASTRES
14 Impulsar las zonas de esparcimiento.

Municipalidad Distrital de Canchaque 8

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2.3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Propuesta
PEI 2016-2018 de la Municipalidad Distrital de Canchaque: Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales y
Acciones Estratégicas Institucionales
Eje Estratégico
Acción Estratégica Institucional Responsable
Objetivo Estratégico Institucional
I. DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
1 Mejorar la atención de la población 1.1 Otorgamiento de apoyos comunales a la DSS, PVL, DEMUNA,
vulnerable población vulnerable. MA
1.2 Ofrecer una ración diaria de alimentos a la
población vulnerable.
1.3 Inscripción de los hechos y actos en el DRC
Registro del Estado Civil.
II. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
2 Mejorar las condiciones de los 2.1 Fortalecimiento de las condiciones de los DMAP
servicios de la Educación Básica servicios educativos.
Regular.
3 Mejorar las condiciones de los 3.1 Fortalecimiento de las condiciones de la
servicios de salud. atención primaria de la salud.

4 Mejorar el acceso de la población rural 4.1 Mejoramiento de los servicios de agua DTT / DMAP
a servicios de agua y saneamiento. potable y saneamiento.
III. GOBERNABILIDAD
5 Mejorar la gestión institucional. 5.1 Fortalecimiento y desarrollo institucional de GM
la Municipalidad Distrital de Canchaque.
6 Fortalecer el funcionamiento de los 6.1 Fortalecimiento de los espacios de diálogo, DSS, PVL, DEMUNA,
espacios de diálogo, participación y participación y concertación. MA
concertación.
7 Reducir los niveles delincuenciales en 7.1 Patrullaje por sector.
el distrito de Canchaque.
7.2 Organización de la comunidad a favor de la
seguridad ciudadana.
7.3 Defensoría municipal al niño y al adolescente
(DEMUNA).

IV. DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

8 Mejorar los tramos de las vías 8.1 Mantenimiento rutinario de vías vecinales. DTT
vecinales priorizadas. 8.2 Mejoramiento de vías vecinales.
9 Mejorar la infraestructura de riego 9.1 Mejoramiento del sistema de riego menor DPPE
menor priorizada. priorizado.
10 Promover la producción agropecuaria. 10.1 Fortalecimiento de cadenas productivas. DDEL
11 Impulsar el turismo local. 11.1 Posicionamiento de las actividades artísticas
y culturales del distrito de Canchaque.

V. MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

12 Reducir la vulnerabilidad de la 12.1 Desarrollo de medidas de intervención para DPPE
población y sus medios de vida ante la la protección física frente a peligros.
ocurrencia de peligros.
13 Mejorar la gestión y manejo residuos 13.1 Entidad con sistema de gestión integral de DSS, PVL, DEMUNA,
sólidos. residuos sólidos. MA
14 Impulsar las zonas de esparcimiento. 14.1 Mantenimento de parques y jardines.

Municipalidad Distrital de Canchaque 9

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3. Análisis situacional de la Entidad

Análisis Interno

Fortalezas

- Capacidad de convocatoria y concertación con instituciones públicas, privadas y

sectores de la sociedad civil.
- Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones.
- Compromiso del personal con la Entidad.
- Personal con experiencia para el ejercicio de sus funciones.
- Infraestructura física adecuada para el funcionamiento de oficinas
administrativas.
- Beneficiario de recursos provenientes del Canon y sobre canon y disponer de
recursos propios.
- Experiencia en procesos participativos de presupuesto público.

Debilidades

- Escaso personal para el cumplimiento de funciones.

- Descoordinación entre área o unidades orgánicas.
- Estructuras orgánicas con duplicidad y omisión de funciones.
- Sistema de información institucional desarticulados.
- Demora y burocratización de trámites administrativos.
- Limitado uso de tecnologías de información y comunicación para la gestión
administrativa.
- Equipos de cómputo obsoletos.
- Insuficiente desarrollo de capacidades al elemento humano.

Análisis Externo

Oportunidades

- Disponer recursos turísticos y productos agrícolas con demanda externa.

- Acceso a una vía nacional.
- Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región.
- Acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
- Ubicarse en una cuenca hidrográfica, con tierras agrícolas y micro climas que
favorece los cultivos.
- Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de desarrollo y
vigilancia.
- Participación de la población en los procesos del Estado.

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Amenazas

- Crisis económica mundial.

- Economía basada en extracción de recursos, sin mayor impacto en la generación
de empleo.
- Escasa inversión en mejoramiento de vías de acceso para turismo y artesanía.
- Insuficiente asistencia técnica y apoyo en infraestructura y tecnología para los
productores.
- Débil conciencia ambiental, gestión del riesgo y uso de recursos naturales (agua,
suelo, biodiversidad).
- Vulnerabilidad frente a la presencia de fenómenos naturales.
- Dispersión de la población rural.
- Alto porcentaje de población en pobreza extrema con NBI y exclusión.
- Migración poblacional, de la zona rural a la zona urbana.
- Desconfianza de la población en sus autoridades públicas.

4. Programación operativa

La programación operativa se detalla en el Anexo Nº 01. Programación de actividades y

metas.

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ANEXO

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