19/5/2019 Ejemplo de ele Presupuesto del Capital: Origen y Aplicación de Fondos - Tareas - georgebetanzos

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Ejemplo de ele Presupuesto del Capital: Origen y

Aplicación de Fondos
Enviado por georgebetanzos • 13 de Abril de 2018 • Tareas • 321 Palabras (2 Páginas) • 372 Visitas

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[pic 1]

Objetivo:

Realizar el presupuesto de ventas, de producción, de compras, de mano de obra directa y el

presupuesto de producción costeado para el año.

Instrucciones:

Con base en los elementos desarrollados de la actividad de aprendizaje no. 1, (análisis FODA
y Cursos de Acción), elabora los siguientes presupuestos para la misma empresa seleccionada:

a) Presupuesto de Ventas para el siguiente año, en formato anual y por cuatrimestre, de

acuerdo al periodo cíclico de ventas.

Cuatrimestre
Ventas planificadas por Porcentaje de ventas por
cuatrimestre (litros) cuatrimestre
2019

1 3,166,667 33.33%

2 3,166,667 33.33%

3 3,166,666 33.33%

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TOTAL 9,500,000 100%

ANUAL

b) Presupuesto de Producción para el siguiente año, en formato anual y segregado por

cuatrimestre.

Unidades de litros de aceite

2019
(Cuatrimestre)

Se requieren para la venta 4,166,667

Más el nivel planificado del inventario final de

200,000
artículos terminados

Necesidades totales 4,366,667[pic 2]

Menos inventario inicial de productos terminados 11,500

Producción planificada por cuatrimestre 4,355,167[pic 3]

Producción planificada por año 13,065,501

c) Presupuesto de Compras de materias primas para el siguiente año, en formato anual y

segregado por cuatrimestre.

Materia prima

2019 I II III

I.F 200,000 368,500 629,800

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(+) consumo estimado 138,000 98,500 229,000

(-) I. I 83,400 54,000 123,856

(=) Comp 254,600 413,000 734,944

(*) P. Adquisición $7.80 $7.80 $7.80

(=) Presupuesto
$1,985,880 $3,221,400 $5,732,563.20
Cuatrimestre

Costo Total Anual $10,939,843.20

d) Presupuesto de Mano de Obra Directa para el siguiente año, en formato anual y

segregado por cuatrimestre.

GRUPO HORAS DE CUOTA PROMEDIO COSTO

EMPLEADOS MANO DE OBRA DE SALARIO MANO DE OBRA

A 960 $41.60 $39,936

B 960 $41.60 $39,936

Total Por
1,920 $41.60 $79,872
Cuatrimestre

Total Anual 5,760 $41.60 $239,616

e) Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación para el siguiente año, dividido en dos

columnas, una para los Costos Indirectos Fijos y otra para los Costos Indirectos Variables.
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Costos Indirectos Variables

CUATRIMESTRE TOTAL

I II III

Producción
8,120 6,280 6,640 21,040
proyectada

Tiempo de
mano de obra 8 8 8 8
por unidad (hr)

Total
tiempo 64,960 50,240 53,120 168,320
necesario (hr)

Cuota de
costo variable $7 $7 $7 $7
por hora ($)

Costo
proyectado de
$454,720 $351,680 $371,840 $1,178,240
gastos variables
de fabricación

TOTAL
$1,178,240
ANUAL

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