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MATRIZ IAAS

Fecha Actualización 24.05.2019

Elaborado por Dpto SIG

Riesgo Ambiental

Tipo de
Proceso Sub-proceso/Temporalidad Actividad/Produc Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección
to/Servicio

Inspeccion de rutinas
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (envases ambientales (frecuencia
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
vacios de productos quimicos, etc) mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Inspeccion de rutinas
Agotamiento del recurso ambientales (frecuencia
Consumo de agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
natural agua mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Inspeccion de rutinas
Agotamiento del recurso ambientales (frecuencia
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
natural energía eléctrica mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Inspeccion de rutinas
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (papel, ambientales (frecuencia
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
carton, bolsas, etc) mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN
de tanques y pozos
 Riesgo Ambiental 2
Tipo de
Proceso Sub-proceso/Temporalidad Actividad/Produc Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección
to/Servicio

Durante la actividad de limpieza de tanques y pozos

Aceptable
Contaminación del agua
Generacion de efluentes Rutinaria 1 2 2 con No No NA
y suelo
Desinfeccion y restricción
limpieza interna
de tanque y
pozos

Aceptable
Agotamiento del recurso
Consumo de agua Rutinaria 1 2 2 con No No NA
natural agua
restricción

Contaminación del agua

Consumo de Detergente Industrial Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No NA
y suelo

Aceptable
Contaminación del agua
Generacion de efluentes Rutinaria 1 2 2 con No No NA
y suelo
restricción
 Riesgo Ambiental 3
Tipo de
Proceso Sub-proceso/Temporalidad Actividad/Produc Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección
to/Servicio

Inspeccion de rutinas
Caida, Fuga y/o Derrames de residuos líquidos y/o
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No ambientales (frecuencia
solidos, productos quimicos
mensual)
Mantenimiento

Generación de Polvo Contaminación del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No NA

Inspeccion de rutinas
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (papel, ambientales (frecuencia
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
carton, bolsas, etc) mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Inspeccion de rutinas
Agotamiento del recurso ambientales (frecuencia
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
natural energía eléctrica mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Inspeccion de rutinas
Agotamiento del recurso ambientales (frecuencia
Consumo de agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
natural agua mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Inspeccion de rutinas
Agotamiento del recurso ambientales (frecuencia
Consumo de agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
natural agua mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN
Limpieza de bombas y cuarto electrico

Limpieza de bombas y cuarto electrico

 Riesgo Ambiental 4

Limpieza de bombas y cuarto electrico

Limpieza de bombas y cuarto electrico

Tipo de
Proceso Sub-proceso/Temporalidad Actividad/Produc Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección
to/Servicio

Inspeccion de rutinas
Agotamiento del recurso ambientales (frecuencia
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
natural energía eléctrica mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Inspeccion de rutinas
Caida, Fuga y/o Derrames de residuos líquidos y/o
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No ambientales (frecuencia
solidos, productos quimicos
mensual)

Inspeccion de rutinas
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (envases ambientales (frecuencia
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
vacios de productos quimicos, etc) mensual) cuando se realice en
almacen o espacio de EULEN

Contaminación del agua

Consumo de Detergente Industrial Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No NA
y suelo

Aceptable
Emergencias de Primeros Auxilios (residuos de gasas,
Contaminacion del suelo Emergencia 1 2 2 con No No NA
pùnzo cortantes, algodón con sangre, etc)
restricción
los Sub-Procesos

Fenomenos
naturales
 Riesgo Ambiental 5
Tipo de
Proceso Sub-proceso/Temporalidad Actividad/Produc Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección
to/Servicio

Para todos los Sub-Procesos

Fenomenos Aceptable
naturales Contaminación de aire,
Terremoto - Sismo Emergencia 1 3 3 con No No NA
suelo
restricción

Aceptable
Contaminación de aire,
Incendio por corto circuito Emergencia 1 3 3 con No No NA
suelo
restricción
 Código F-858-080-0014 6
Versión 02
Fecha 14-09-12
Página 1 - 12

Controles
Avance de los Observaciones
Controles
Capacitación Controles Administ. EPP Controles
Ingeniería
Operacionales

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
I-02-05-10 Intructivo de Gestión de
NA NA 100%
Capacitación en los Residuos
Gestión de Residuos
(según PASSO)

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
I-02-05-11 Instructivo de ahorro de
Capacictación en NA de recursos NA 100%
ahorro de recursos
(Según PASSO)

I-02-05-11 Instructivo de ahorro de

de recursos.
Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
Programa de Mantenimiento
NA preventivo de equipos. NA 100%
Capacictación en
ahorro de recursos
PR-11-02 Limpieza de Pisos
(Según PASSO)
I-11-07 Barrido de suelos

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión I-02-05-10 Intructivo de Gestión de
los Residuos
NA NA 100%
Capacictación en
ahorro de recursos
(Según PASSO)
 Controles 7

Avance de los Observaciones

Controles
Capacitación Controles Administ. EPP Controles
Ingeniería
Operacionales

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión Se vierte al desagüe
NA NA NA 100%
doméstico

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
I-02-05-11 Instructivo de Ahorro de
Capacictación en NA NA 100%
recursos
ahorro de recursos
(Según PASSO)

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión NA NA 100%
Hoja de seguridad

Introducción al Sistema
Se vierte al desagüe
Integrado de Gestión NA 100%
doméstico
 Controles 8

Avance de los Observaciones

Controles
Capacitación Controles Administ. EPP Controles
Ingeniería
Operacionales
Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
I-02-05-10 Intructivo de Gestión de
los Residuos

I-02-05-08 Manipulacion y
almacenamiento de productos
NA quimicos NA 100%

PR-02-06-01 Preparacion y
Capacitación en
respuesta ante emergencias
Preparación y
respuesta ante
Hoja de Seguridad
emergencias (según
PASSO)
Introducción al Sistema
PR-11-02 Limpieza de Pisos
Integrado de Gestión
NA 100%
I-11-07 Barrido de suelos

Introducción al Sistema I-02-05-10 Intructivo de Gestión de

Integrado de Gestión los Residuos
NA NA 100%
Capacitación en PR-11-02 Limpieza de Pisos
Gestión de Residuos
(según PASSO) I-11-07 Barrido de suelos

I-02-05-11 Instructivo de ahorro de

de recursos.
Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
Programa de Mantenimiento
NA preventivo de equipos. NA 100%
Capacictación en
ahorro de recursos
PR-11-02 Limpieza de Pisos
(Según PASSO)
I-11-07 Barrido de suelos

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
I-02-05-11 Instructivo de ahorro de
de recursos.
Capacictación en NA NA 100%
ahorro de recursos
PR-11-02 Limpieza de Pisos
(Según PASSO)

I-02-05-11 Instructivo de ahorro de

de recursos.
Introducción al Sistema
Integrado de Gestión
PR-11-02 Limpieza de Pisos
NA NA 100%
Capacictación en
I-11-11 Limpieza con trapeador
ahorro de recursos
industrial
(Según PASSO)
 Controles 9

Avance de los Observaciones

Controles
Capacitación Controles Administ. EPP Controles
Ingeniería
Operacionales
Programa de Mantenimiento
preventivo de equipos.

Introducción al Sistema I-02-05-11 Instructivo de ahorro de

Integrado de Gestión de recursos.
NA NA 100%
Capacictación en PR-11-02 Limpieza de Pisos
ahorro de recursos
(Según PASSO) I-11-11 Limpieza con trapeador
industrial

I-02-05-10 Intructivo de Gestión de

Introducción al Sistema
los Residuos
Integrado de Gestión
I-02-05-08 Manipulacion y
almacenamiento de productos
quimicos

NA PR-02-06-01 Preparacion y NA 100%

respuesta ante emergencias
Capacitación en
I-02-05-08 Manipulacion y
Preparación y
Almacenamiento de productos
respuesta ante
quimicos
emergencias (según
PASSO)
Hoja de Seguridad

Introducción al Sistema
I-02-05-10 Intructivo de Gestión de
Integrado de Gestión
los Residuos
NA NA 100%
Capacictación en
PL-02-05-01 Plan de Manejo de
Gestión de residuos
Residuos Solidos
(según PASSO)

PR-11-04 Tratamiento de suelos.

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión NA I-11-14 Tratamiento de pisos. NA 100%

Hoja de seguridad

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión

Capacitación en I-02-05-10 Intructivo de Gestión de

Preparación y los Residuos
NA NA 100%
respuesta ante
emergencias (según
PASSO)
 Controles 10

Avance de los Observaciones

Controles
Capacitación Controles Administ. EPP Controles
Ingeniería
Operacionales

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión

Capacitación en
PR-02-06-01 Preparacion y
Preparación y NA NA 100%
respuesta ante emergencias
respuesta ante
emergencias (según
PASSO)

Introducción al Sistema
Integrado de Gestión

Capacitación en
PR-02-06-01 Preparacion y
Preparación y NA NA 100%
respuesta ante emergencias
respuesta ante
emergencias (según
PASSO)
 AMBIENTAL
Aspecto
Consumo de agua
Consumo de Detergente Industrial
Consumo de energía eléctrica
Consumo de combustible
Consumo de Papel
Consumo de Sustancias Químicas (HISA 1224, HISA 109, NaOH, D-5, NaCl, etc)
Emisión de gases(O2, CO2, CO, NO,NOx,SO2) y vapores organicos.
Emision de material particulado
Existencia y/o incremento de áreas verdes
Caida, Fuga y/o Derrames de residuos líquidos y/o solidos, productos quimicos
Generación de Altas Temperaturas
Generación de Polvo
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (envases vacios de productos quimicos, etc)
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (papel, carton, bolsas, etc)
Generacion de Residuos Solidos Peligrosos (envases vacios de productos quimicos, EPP usados, etc)
Generacion de efluentes
Generación de Ruido
Incendio
Explosion

Impacto
Disminución de la vida útil del relleno sanitario
Deterioro de la capa de ozono.
Agotamiento del recurso natural
Agotamiento del recurso natural agua
Agotamiento del recurso natural energía eléctrica
Contaminación del agua
Contaminación de suelo
Contaminación del agua y suelo
Contaminación del agua, suelo y aire
Contaminación del aire
Contaminación de aire, suelo
Purificación de aire
Desarrollo vegetal
Adición de materia orgánica al suelo
Contaminación sonora

Tipo
Rutinaria
No Rutinaria
Emergencia
 Identificación
Producto
Actividad
Servicio

severidad
1
2
3
probabilidad
1
2
3

AVC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NA
 Código de Aspecto
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14

A-15
A-16
A-17

Código de Impacto
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-12