INGENIERIA Y PROYECTOS ORIENTE

Rev. 4 03-2002
CONTROL DE EVALUACIONES DE LA CALIDAD A CONTRATISTAS

GERENCIA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION Nº CONTRATO: S/N

OBRA: AMPIACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION FURRIAL ESTE LINEA DIAM. 16" TRAMO I

CONTRATISTA: GOPINCA FECHA 11/07/05

RESUMEN DE EVALUACION

FECHA

CPP CPPP
CPP CPP CPP CPP
FASES PESO Eval
Eval 1 Eval 2 Eval 3 Eval 4
Eval 5
Inicial Final

1.- FASE INICIO 15% 66.67%

2.- FASE CONSTRUCCION 75%

3.- FASE ENTREGA 10%

CALIFICACIÓN PONDERADA 66.67%

EVALUACION ( 1 - 5 ) 3

VALORES NUMERICOS DE LA EVALUACION

6=100 - 95 (EXCELENTE) 5=94 - 86 (MUY BUENO) 4 = 85 - 71 ( BUENO) 3 = 70 - 60 (REGULAR) 2 = 59-40 (DEFICIENTE) 1 = 39 - 00 (MALO)

CUALQUIER VALOR DE CPP (Calificación Ponderada) MENOR O IGUAL A 70 % IMPLICA UNA CALIFICACION INSATISFACTORIA

Firmas Evaluación inicial 1° Evaluación 2° Evaluación 3° Evaluación 4° Evaluación 5° Evaluación (Final)

Supv.Apoyo
Tecnico/Supv.ACCC
Proy.
Gerente/Supv. de
Proyecto
Gerente de
Proyecto/Ing.
Residente
(Contratista)
Fecha
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GERENCIA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION Nº CONTRATO: S/N

OBRA: AMPIACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION FURRIAL ESTE LINEA DIAM. 16" TRAMO I
CONTRATISTA: GOPINCA FECHA 11/07/05

Nº TOPICO / ITEMS Eval Inicial

FASE INICIO PESO CPU CPP

1 PLAN DE LA CALIDAD 5 0.0 0

2 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS 4 1.0 4

3 ORGANIZACIÓN 4 1.0 4

4 RECURSOS 2 1.0 2

CPP TOTAL 10

CPP PORCENTUAL=CPP TOTAL*100/PESO FASE 66.7%

FASE CONSTRUCCION
1° Evaluación 2° Evaluación 3° Evaluación 4° Evaluación 5° Eval (Final)
Nº TOPICO / ITEMS PESO
PESO PESO PESO PESO PESO
CPU CPP NA CPU CPP NA CPU CPP NA CPU CPP NA CPU CPP NA
APL APL APL APL APL

5 CONTROL DEL DISEÑO 6 6 6 6 6 6

6 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS. 6 6 6 6 6 6

7 COMPRAS 6 6 6 6 6 6

8 CONTROL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR PDVSA 6 6 6 6 6 6

9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 6 6 6 6 6 6

10 CONTROL DE LOS PROCESOS 8 8 8 8 8 8

11 INSPECCION Y ENSAYO 8 8 8 8 8 8

12 EQUIPOS DE INSPECCION , MEDICION Y ENSAYO 8 8 8 8 8 8

13 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO 5 5 5 5 5 5

14 CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES 6 6 6 6 6 6

15 ALMACENAMIENTO, MANEJO Y PRESERVACION 5 5 5 5 5 5

16 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD. 5 5 5 5 5 5

CPP TOTAL
CPP PORCENTUAL=CPP TOTAL*100/PESO FASE

FASE ENTREGA FINAL

5° Eval (Final)
Nº TOPICO / ITEMS
PESO CPU CPP

17 FASE ENTREGA FINAL 10

CPP TOTAL
CPP PORCENTUAL=CPP TOTAL*100/PESO FASE

Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación

Firmas
Fase de Inicio 1 2 3 4 5 Final
Supv Apoyo
Tecnico
/Supv.ACCC

Gte/Supv.
Proyecto
PDVSA

Gte Proy/Ing.
Res (Cont)

Fecha

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RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD

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OBRA: AMPIAC
AMPIACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION FURRIAL ESTE LINEA DIAM. 16" TRAMO I

CONTRATISTA: GOPINCA FECHA 11/07/05

OBSERVACIONES
Nº DESCRIPCION ITEM/REF. FECHA ACCION VTO.

Supv.Apoyo Tecnico/Supv.ACCC Proy. S.D.P/Líder de Proyecto Gerente de Proyecto/Ing. Residente

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OBRA : AMPIACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION FURRIAL ESTE LINEA DIAM. 16" TRAMO I
CONTRATISTA GOPINCA FECHA 11/07/05
GERENCIA : INGENIERIA Y CONSTRUCCION Nº INSP. Inicial

Tópico 1 Plan de la Calidad SI NO

1 DISPONE EL CONTRATISTA EN LA OBRA DEL PLAN DE LA CALIDAD APROBADO POR PDVSA ? X
2
DISPONEN EN LA OBRA DE LOS PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES DE TRABAJO DECLARADOS EN
PC?
X
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A) 0 1
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E) 2
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE 0.00
Tópico 2 Plan de Inpección y Ensayos SI NO
1 ESTA EN LA OBRA EL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO ( PIE) APROBADO POR PDVSA? X
SE DISPONE EN LA OBRA DE LOS FORMATOS INDICADOS EN EL PIE PARA EL REGISTRO DE LOS
2
RESULTADOS DE LA INSPECCIONES Y ENSAYOS? X
3 SE DISPONE EN LA OBRA DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCIÓN? X
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A) 3 0
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E) 3
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE 1.00
Tópico 3 Organización SI NO
LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRATISTA EN LA OBRA ESTA CONFORME A LO DECLARADO EN EL PLAN
1 DE LA CALIDAD APROBADO Y ES SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LA
CALIDAD DE LA OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION? X
EL PERSONAL SUPERVISORIO E INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD CUMPLEN CON LAS
2
HABILIDADES, EXPERIENCIA, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN REQUERIDAS PARA LA OBRA? X
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A) 2 0
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E) 2
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE 1.00
Tópico 4 Recursos SI NO
SE DISPONE EN LA OBRA DE LOS RECURSOS DE APOYO (COMPUTADORAS, MOBILIARIO, VEHICULO,
1
EN CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA OBRA? X
2 DISPONE EL CONTRATISTA DE LAS NORMAS APLICABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA? X
3 DISPONE EL CONTRATISTA DE UN PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA APROBADO POR PDVSA? X
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A) 3 0
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E) 3
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE 1.00
1 2 3 4 5 Final
TOPICO 5 Control del Diseño. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
SE TIENE UNA PLANIFICACON PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO APROBADO POR PDVSA ANTES DEL
1
INICIO DE LAS ACTIVIDADES?
ESTAN IMPLANTADOS LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION INTERDISCIPLINARIA DE LOS
2
PRODUCTOS GENERADOS EN EL DISEÑO?
ESTAN IMPLANTADOS LOS PROCEDIMIENTOS Y LISTAS DE VERIFICACION PARA LA REVISON DE LOS
3
PRODUCTOS GENERADOS EN EL DISEÑO?
ESTAN DOCUMENTADOS LOS CAMBIOS EN EL DISEÑO Y LAS RESPECTIVAS APROBACIONES POR
4
PARTE DE PDVSA?
EXISTE UNA LISTA DE CONTROL DE REVISON DEL DISEÑO, DONDE SE INDIQUE Y MANTENGA
5
ACTUALIZADO EL ESTADO DE REVISION DEL PRODUCTO?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
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GERENCIA : INGENIERIA Y CONSTRUCCION Nº INSP. 1 2 3 4 5 Final
Tópico N° 6 Control de los Documentos y de los Datos SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
EXISTE UNA LISTA DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ( ESPECIFICACIONES, PLANOS,
1
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS) Y LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN SU ULTIMA REVISION?
LOS DATOS INDICADOS EN LA LISTA DE CONTROL( No DE REV, FECHA DE REV, CODIGO) SON
2
CONSISTENTES CON LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS ?
3 LA LISTA DE CONTROL INDICA No Y FECHA DE REVISION?

4 SE CUMPLE CON LA MATRIZ DE DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE LA OBRA?

SE REGISTRAN, CONTROLAN Y APRUEBAN LOS CAMBIOS/MODIFICACION DE INGENIERIA
5
GENERADOS EN EL CAMPO?
6 SE ESTAN ELABORANDO Y ENTREGANDO LOS PLANOS COMO CONSTRUIDOS EN LA OBRA?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 7 Compras SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
ESTAN APROBADOS POR PDVSA LOS LABORATORIOS CONTRATADOS PARA EFECTUAR ENSAYOS Y
1
PRUEBAS DE ACEPTACION DE LAS ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS DE LA OBRA?
2 ESTAN APROBADAS POR PDVSA LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA EFECTUAR E. N. D?
3 ESTAN APROBADAS POR PDVSA LAS EMPRESAS SUPLIDORAS DE CONCRETO Y ASFALTO?
4 DISPONE LA CONTRATISTA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES?
ESTAN APROBADAS LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA FABRICACION DE EQUIPOS:
5
MECANICOS, ELECTRICOS Y/O ARREGLOS DE TUBERIAS?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 8 Control de los materiales suministrados por PDVSA SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 EXISTE UNA LISTA DE CONTROL DE LOS MATERIALES SUMISTRADOS POR PDVSA?
2 ESTAN ADECUADAMENTE ALMACENADOS ESTOS MATERIALES?
HA SOLICITADO Y MANTIENE EN ARCHIVO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y
3
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR PDVSA?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 9 Identificación y Trazabilidad. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
ESTAN IDENTIFICADOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR TALES COMO VALVULAS, TUBOS,
1
BRIDAS, BOMBAS ETC?
GARANTIZAN LAS MARCAS DE IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS (EQUIPOS, SPOOLS, ETC.) SU
2
DURABILIDAD DURANTE LA MANIPULACON O POR EFECTOS DE LA INTEMPERIE?
SE MANTIENEN REGISTROS DE TRAZABILIDD HASTA QUE TODOS LOS MATERIALES O FASES DE UN
3
PRODUCTO OBTENGA LA LIBERACON Y/O APROBACION DEFINITIVA?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
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Tópico N° 10 Control de los Procesos. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

A GENERALES
1 EL AVANCE REAL DE LA OBRA CUMPLE LO PLANIFICADO A LA FECHA?
ESTAN APROBADOS TODOS LOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN LA OBRA
2
(GRUAS, RETROEXCAVADORAS)? (condición "Apto")
3 SE OBSERVA ORDEN Y LIMPIEZA EN TALLERES, OBRA Y OFICINAS?

B PROCESOS DE CONSTRUCCION CIVIL

1 SE ESTAN UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS?

SE ESTA REALIZANDO EL RELLENO Y COMPACTACION DE ACUERDO A LOS PROCEDIMENTOS
2
ESTABLECIDOS?
3 ESTAN APROBADOS LOS DISEÑOS DE MEZCLAS DE CONCRETO PREMEZCLADO Y HECHO EN OBRA?
ESTAN APROBADOS LOS DISEÑOS DE MEZCLAS DEL ASFALTO EN FRIO O CALIENTE A USAR EN LA
4
OBRA?
SE ESTAN UTILIZANDO LOS FORMATOS, AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE COLOCACIÓN DE MEZCLAS
5
ASFALTICAS?
SE ESTAN UTILIZANDO LOS FORMATOS, AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE COLOCACIÓN DE MEZCLAS
6
DE CONCRETO?

C PROCESOS DE CONSTRUCCION MECANICA

SE ESTAN UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA LA EJECUCION DE LOS

1
TRABAJOS?
2 ESTAN CALIFICADOS LOS PROCEDIMENTOS DE SOLDADURA?

3 ESTAN CALIFICADOS LOS SOLDADORES.

4 SE LLEVA UN CONTROL DIARIO DE LA SOLDADURA?

5 ESTAN CALIBRADAS LAS MAQUINAS DE SOLDAR?

D ELECTRICIDAD

SE ESTAN UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA LA EJECUCION DE LOS

1
TRABAJOS?
2 SE ESTAN UTILIZANDO EQUIPOS ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS?

E INSTRUMENTACION
SE ESTAN UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA LA EJECUCION DE LOS
1
TRABAJOS?
2 SE DISPONE DE UNA LISTA DE LOS INSTRUMENTOS A INSTALAR?

3 SE HA REALIZADO Y REGISTRADO LA PRECALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS?

SE ESTAN UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LA INSTALACION DE LOS
4
INSTRUMENTOS?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
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Tópico N° 11 Inspección y Ensayo SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 SE MANTIENE Y ES SUFICIENTE LA ORGANIZACIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD PARA LA OBRA?

2 EL PIE ESTA ACTUALIZADO CON SU ULTIMA REVISION Y ESTA IMPLANTADO?

SE HAN EJECUTADO LAS INSPECCIONES Y ENSAYOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
3
PIE?
SE HAN APROBADO LAS INSPECCIONES Y ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE
4
RESPONSABILIDADES ESTABLECIDA EN EL PIE?
SE MANTIENEN ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES Y
5
ENSAYOS REALIZADOS Y DECLARADOS EN EL PIE?
INDICAN CLARAMENTE LOS RESULTADOS DE LA INSPECCION Y ENSAYOS SI EL PRODUCTO
6 CUMPLIO O NO LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEFINIDOS EN EL PIE? (Criterios y Límites de
Conformidad)
SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS EN LOS REGISTROS DE LOS RESULTADOS, LOS EQUIPOS
7
UTILIZADOS PARA LAS INSPECCIONES Y ENSAYOS REALIZADOS?
ESTAN REFLEJADAS TODAS LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION , INSPECCION Y ENSAYOS DE
8
ACUERDO AL ALCANCE DEL CONTRATO.

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 12 Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
LA CONTRATISTA DISPONE DE UNA LISTA PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN,
1
MEDICIÓN Y ENSAYO?
INDICA LA LISTA : EL NOMBRE. LA MARCA, EL MODELO, SERIAL , FRECUENCIA DE CALIBRACION Y
2
ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS?
3 DISPONE LA CONTRATISTA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE I.M.E?

4 LISTA DE EQUIPOS REGISTRADOS ES CONSISTENTE CON LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN PIE

5 ESTAN TODOS LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO REGISTRADOS EN LA LISTA?

DISPONEN LOS EQUIPOS DE I, M, E DE ETIQUETAS QUE INDIQUEN EL ESTADO DE CALIBRACION Y
6
ESTAN VIGENTES?
SE ALMACENAN Y MANIPULAN LOS EQUIPOS DE I,M,E DE FORMA ADECUADA PARA EVITAR SU
7
DETERIORO?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 13 Estado de Inspección y Ensayo. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
ESTAN IDENTIFICADOS ADECUADAMENTE LOS ESTADOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE LOS
1
MATERIALES Y EQUIPOS ( AREAS IDENTIFICADAS, ETIQUETAS?
EN LOS REGISTROS SE PUEDE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS INSPECCIÓNES Y ENSAYOS
2
REALIZADOS?
3 SE DISPONE Y SE MANTIENE EL MASTER DE SOLDADURA ACTUALIZADO?
SE DISPONE Y SE MANTIENE EL MASTER DE LOS ENSAYOS DE LOS CILINDROS DE CONCRETO
4
ACTUALIZADO?
SE DISPONE Y SE MANTIENEN ACTUALIZADOS LOS MASTERS DE CONTROL DE PRUEBAS
5
ELECTRICAS DE EQUIPOS, CABLEADO, MOTORES?
SE DISPONE Y SE MANTIENEN ACTUALIZADOS LOS MASTERS DE CONTROL DE PRUEBAS DE
6
PRECALIBRACION Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS Y PRUEBAS DE LAZOS?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
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GERENCIA : INGENIERIA Y CONSTRUCCION Nº INSP. 1 2 3 4 5 Final
Tópico N° 14 Control de los productos No Conformes. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
LAS NO CONFORMIDADES SON DETECTADAS A TIEMPO ANTES DE PASAR A LA SIGUIENTE
1
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN?
SE DISPONE DE UN REGISTRO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES O NO CONFORMIDADES
2
DETECTADAS EN LA OBRA?
ESTAN IDENTIFICADOS ADECUADAMENTE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES PARA IMPEDIR SU
3
USO ACCIDENTAL?
LOS PRODUCTOS NO CONFORMES, DETECTADOS SE HAN TRATADO APROPIADAMENTE PARA EL
4
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD?
EL USO, LIBERACIÓN O ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES SE REALIZA CON LA
5
AUTORIZACION Y APROBACION DE PDVSA?
CUANDO SE CORRIGEN PRODUCTOS NO CONFORMES SE SOMETEN A NUEVAS REVISIONES PARA
6
DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS?
SE TOMAN ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA ELIMINAR LAS CAUSAS QUE
7
GENERAN LOS PRODUCTOS NO CONFORMES?
MANTIENE LA CONTRATISTA UNA ACTITUD PROACTIVA Y DISPOSICiON PARA RESOLVER LOS
8
PROBLEMAS ANTES DE LA EMISION DE LA NO CONFORMIDAD?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 15 Almacenamiento, manejo y preservación. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
LAS AREAS O LOCALES SON ADECUADOS PARA LOS TIPOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
1
ALMACENADOS?
2 LOS MATERIALES Y EQUIPOS ALMACENADOS SE OBSERVAN EN BUENAS CONDICIONES?
SE DISPONEN DE MAQUINAS Y /O HERRAMIENTAS PARA MANEJAR LOS MATERIALES Y EQUIPOS
3
ALMACENADOS?
SE ESTAN UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS FABRICANTES PARA LA PRESERVACIÓN DE
4
LOS MATERIALES Y EQUIPOS?
LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN ADECAUDAMENTE COLOCADOS ( APILAMIENTO,
5
APOYO, INCLINACION, SOPORTES) PARA EVITAR SU DETERIORO?
SON ADECUADAS LAS CONDICIONES AMBIENTALES MANTENIDAS PARA EVITAR EL DETERIORO
6
DEL MATERIAL ALMACENADO?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 16 Control de los Registros de la Calidad. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 SE CUMPLE CON EL INDICE DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD PROPUESTO POR PDVSA?
2 SE MANTIENEN ACTUALIZADOS LOS REGISTROS?
3 LOS REGISTROS SON CLAROS Y LEGIBLES?
SE DISPONE DE LAS CONDICIONES ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO PARA EVITAR EL
4
DETERIORO O DAÑO DE LOS REGISTROS?

0 0 0 0 0
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A)
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
CALIFICACION PARCIAL UNITARIA (CPU) = IA / IE
Tópico N° 17 Entrega Final SI NO
1 CUMPLIO LA CONTRATISTA CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA PLANIFICADO?
2 SE ELABORO LA LISTA DE PUNTOS PENDIENTES DE LA OBRA?
3 SE CERRARON TODOS LOS PUNTOS PENDIENTES DE LA OBRA?
4 SE COMPLETO LA ENTREGA DE LOS PLANOS COMO CONSTRUIDOS?
SE COMPLETO LA ENTREGA DEL MATERIAL SOBRANTE VERIFICANDO QUE ESTAN EN LAS MISMAS
5
CONDICIONES EN LAS QUE FUE RECIBIDO POR LA CONTRATISTA
SE ENTREGARON LOS REGISTROS DE LA CALIDAD ORGANIZADOS DE ACUERDO A LOS INDICES
6
APROBADOS POR PDVSA (DOSSIER, ARCHIVOS ELECTRONICOS)?
TOTAL ITEMS AFIRMATIVO (I.A) 0
TOTAL ITEMS EVALUADOS (I.E)
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