ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN

RUTA PARA CONFIGURACIONES

CREACIÓN Y ASIGNACIÓN GRUPO DE COMPRAS
CREACION DE UNA ORDEN DE TRANSPORTE
CREACION DE UN NUEVO APROBADOR
CREAR SOLMAN PARASOLICITAR TRANSPORTE A CALIDAD Y PRODUCTIVO
CONTRATO MARCO Y PEDIDO
PARTICULARIDADES POR NEGOCIO
TIPS

RUTA PARA CONFIGURACIONES

Siempre se debe validar que la estrategia que estén solicitando no exista, ya que se han
visto casos que ya están configuradas.

Los archivos en los cuales se almacena toda la información de estrategias y de acuerdo

con la solicitud que se reciba se debe validar y actualizar la información

\\10.28.5.66\ci_siss\TI\DIRINFRA\SEGURIDADTI\02_SAP\99_RepositorioHelpDesk\Estrategia
de liberacion

1. ESTRATEGIAS LIBERACION ACTUALIZADAS A HOY.xls .

2. Grupos de Compras
3. Liberadores de Importación
4. Cada Sociedad dependiendo de la OLA tiene su carpeta individual, dentro de las
cuales en algunas no en todas tiene subcarpetas donde se almacenan las
estrategias de liberación configuradas.
 En algunas de las carpetas por OLA se encuentra cada archivo individual con las
configuraciones

CREACIÓN Y ASIGNACIÓN GRUPO DE COMPRAS

Si se va a crear un nuevo grupo de compras se realiza lo siguiente:

1. Se ingresa al archivo “Grupos de Compras” y se asigna el consecutivo de acuerdo

con la sociedad, tener en cuenta que si hay en rojo se debe confirmar que
efectivamente este no se esté usando, se diligencian los datos del comprador en el
archivo, la información del usuario se consulta a través de la transacción SUIM.
 1.1Si el grupo de compras que se va a crear es para materiales, se debe crear la
estrategia de compras, desde el archivo “Parametrización SOLPED OLA XX", pestaña
“Estrategia compradores” y se asigna el consecutivo para la estrategia requerida.

2. Se configura el grupo de compras en la SPRO (100)

Ruta:

- Gestión de materiales
- Compras
- Crear Grupo de compras
 Luego se da clic en .

Esta parametrización se guarda en una orden de transporte nueva ó una ya

existente.

2.1La estrategia de comprador de materiales se parametriza en la SPRO: RUTA

3. Se ingresa a la herramienta contacto y se crea un contacto, el cual se escala al área
de seguridad, donde se solicita la asignación del rol comprador, ejemplo:

Comprador de materiales:

“Favor asignarle al usuario XXX el rol de comprador/negociador de materiales al

cual se le asignó el grupo de compras XXX”
Se deben asignar las transacciones ME21N, ME22N, ME23N, ME11, ME12, ME13,
ME31K, ME32K, ME33K con la segmentación que corresponda al grupo de compras
asignado

Para solicitante y compradora de servicios

Se solicita asignarle los permisos al usuario XXX, como solicitante y

comprador/negociador de servicios al cual se le asignó el grupo de compras xxx,
esto como parte de la gestión del contacto XXX
Transacciones:
Para contrato marco: ME31K, ME32K, ME33K
Para Pedido Compras: ME21N, ME22N, ME23N

4. Se actualiza el archivo de Excel pestaña “PARAMETRIZACIÓN DE SOLPED” para

hacer la relación de solicitante- comprador con los aprobadores. (Para materiales)

Se ingresan al final de las líneas el grupo de compras y el solicitante.

5. Se crea solman para calidad, productivo y se ingresa a la CL24N la estrategia de

compras y en esta se coloca el grupo de compras y los solicitantes

Seleccionamos el ítem LIBERACION_SOLP

 Categoría clase para estrategias siempre se coloca 032

Se da enter y luego solo asignaciones nuevas

1. Se selecciona la opción estrategia Liber. Y clic en el chulo verde

2. Se ingresa el grupo y la estrategia a crear, se da enter y luego doble clic
sobre la línea y diligenciamos los campos clase de documentos, grupos de
compras y nombre del responsable y se graba (Nota: no se diligencia el
campo autorizador, por lo tanto, cuando se va a generar un reemplazo de
comprador la estrategia queda igual, no se realiza ningún proceso en esta
para el reemplazo)
SOLICITAR ACCESO A UN GRUPO DE COMPRAS CON O SIN
ESTRATEGIA PERTENECIENTE A OTRO USUARIO.

Validar con el usuario solicitante motivo por el cual requiere el permiso, anexar al contacto
correo donde el jefe inmediato de el aval para darle el acceso, e indicar vigencia si es un
permiso temporal y escalar al área de seguridad. Si es un acceso definitivo se escala a
fábrica de requerimientos con la información anterior.

CREACION DE UNA ORDEN DE TRANSPORTE

Cualquier configuración nueva que se realice en la SPRO (100) requiere una orden de
transporte, esto es algo que al momento de grabar el cambio el sistema solicita realizar y
sale la siguiente pantalla en donde se le da click a la hoja en blanco para crear la orden.

La descripción de la orden de transporte debe llevar: LOPUROPR_ESTRATEGIA

LIBERACION DDMMAAAA

LO: Pertenece al modulo de Logística

PUR: Pertenece al modulo de Compras
OPR: Hace referencia a la operación, si fuera para un proyecto sería PRY
Nombre: Estrategia de Liberación con la fecha incluida.
Ejemplo: Orden: ERDK968796
Una vez creada, si no se va a ingresar más modificaciones dentro de la misma
orden se procede a liberarse.

Liberación de Orden de Transporte

Esto se realiza desde la transacción SE10 (dentro del mismo mandante 100) de la
siguiente forma:
En la ventana inicial se activa el flag modificable, luego se da clic en continuar:
La orden siempre internamente creará una sub_orden la cual es el número siguiente
a la orden en este ejemplo la orden es la ERDK968796 y la sub_orden la
ERDK968797

Se da click en la sub_orden y luego en el icono (carro), se da click en la orden y en

el icono (carro), luego se actualiza las veces que sea necesaria hasta que
desaparezca el color rosado del campo ERD.
CREACION DE UN NUEVO APROBADOR

1. Asignar código de liberación al nuevo aprobador

Para esto se debe:
Ingresar al archivo de “Parametrización de solped” de la OLA en la que se va a crear
el aprobador, ubicarse en la pestaña códigos de liberación, asignar el código de
liberación según el consecutivo y diligenciar la información del usuario.

En la siguiente imagen se muestra el grupo 12 el cual pertenece e identifica a la

sociedad ADML y el código de liberación 99 asignado al nuevo aprobador.

2. Asignar una estrategia de Aprobador de solped

Estando en el mismo archivo, nos ubicamos en la pestaña “estrategia aprobadores”
para asignar las estrategias, se asigna el grupo que identifica el negocio (12) y el
código de estrategia el cual es el consecutivo siguiente disponible en el archivo
(X1).

En el grupo Nutresa existen 3 aprobadores en cada estrategia por lo tanto se

asignan 3 consecutivos de estrategia, uno por cada aprobador.
En este ejemplo son:
12-X1 para el primer aprobador
12-X2 para el segundo aprobador y
12-X3 para el tercer aprobador

12 es el código que identifica que la estrategia de aprobador es de la

sociedad ADML
 Cuando el aprobador 2 y tres es el mismo en el archivo solo se encontrarán dos
líneas de estrategia, una para el primer aprobador y otra para el usuario que actúa
como aprobador 2 y 3.

3. Se crea la estrategia de HES para el nuevo aprobador

Se abre el archivo de configuración de HES y se adiciona la nueva estrategia, se
debe asignar como estrategia de HES el mismo código de liberación asignado al
usuario es decir 99 quedando entonces la estrategia 38-99

Nótese que el grupo en la estrategia de HES para la sociedad ADML es 38

4. Se realiza la en el mandante 100 para la parametrización de todo lo

anterior

4.1 Parametrizamos el código de liberación

Ruta:
- Gestión de materiales
- Compras
- Solicitud de pedido
- Procedimiento de liberación
- Procedimiento con clasificación
- Parametrizar procedimiento con clasificación
Ingresamos el grupo, el código, en el campo Workflow ingresamos (1) y en
denominación el usuario SAP del aprobador.

4.2 Parametrizamos la estrategia de liberación desde la misma ruta dando click

en estrategia de liberación
 Se ingresa el grupo de la estrategia y el código de la estrategia

Se da enter sobre el campo denominación y se relaciona la estrategia con el código

de liberación.
Se da clic en el botón de la lupa y se corrobora que el usuario SAP sea el mismo
tanto en estrategia de liberación como en códigos de liberación.

Se da click en el icono condiciones de liberación y luego

click en e icono estados liberación, se coloca una “X” en el campo solicitante, esto
ya que se está configurando estrategia de aprobador para solped.

Se relaciona de esta forma el segundo y tercer aprobador, agregando la “X” en el

campo solicitante.
4.3 Se realiza la configuración del Workflow, estando en la misma ruta, se elige
Workflow

Se ingresa el grupo, el código de liberación asignado al usuario, en el campo TO

se ingresa “US” y en ID us.resp se ingresa el usuario sap del aprobador.

NOTA: Si los aprobadores son nuevos deben llevar workflow, independiente del
nivel 1,2,3.

Si al momento de grabar genera un error (Ver imagen siguiente), se debe solicitar la

creación del usuario en 100 al área de seguridad, no se crea caso, se contacta por
chat al encardo de seguridad y se solicita la creación.
4.4 Configuración de la estrategia de HES
Ruta:

- Gestión de Materiales
- Prestación de Servicios
- Especificar procedimiento liberación p.hoja entr.servicio

Se elige en su orden:
Luego validar en el archivo Parametrizacion HES xxxx, la informacion de grupo,
código de liberación a asignar al aprobador nuevo.

Se crea la estrategia de HES, se relaciona el grupo de liberación de HES, la

estrategia de liberación y el código de liberación.
 En este campo se debe ir A- No adquirido

La HES no maneja workflow, por lo tanto, no se configura.

NOTA: Pidan o no pidan al liberador de N1, se le parametriza la HES.

5. Crear un contacto y escalarlo al área de seguridad para que asigne los permisos al
usuario el cual sería aprobador de HES y solped; así:
 Favor asignarle al usuario xxxxxxxxxxxxxx las siguientes transacciones:
ME54N, ME55 Con grupo de liberación xx y código liberación xx.
ML81N, ML85 Con grupo de liberación xx y código liberación xx.
Gracias

Nota: normalmente van a solicitar que este usuario se cree para ser aprobador
dentro de una estrategia que trae un solicitante y un comprador, se deberá
entonces verificar que el solicitante pueda crear HES y tenga los permisos para
crear solpeds con los grupos de compras que solicitan, de no ser así, se debe pedir
los permisos al solicitante.

Todas las modificaciones anteriores se pueden grabar en una misma orden, luego se
procede a liberarla desde la SE10 y crear el solman para paso a calidad.

6. Crear solman para calidad y producción

7. Después de actualizar los archivos, parametrizar en 100 y pasar transporte por

todos los mandantes, en 300 se debe ingresar a la transacción CL24N y crear las
estrategias
Clase:
LIBERACION_SOLP – Para estrategias de solicitudes de pedidos

Categoría clase para estrategias siempre se coloca 032

Se da enter y luego solo asignaciones nuevas

Se selecciona la opción estrategia liber. Y clic en el chulo verde

 Se ingresa el grupo y la estrategia a crear, se da enter y luego doble clic sobre la
línea y diligenciamos el campo clase de pedido

Para la estrategia de HES solo es necesario ingresar en campo personalizado la

cedula del liberador
 En la estrategia de solped se ingresa Autorizador (la cedula), clase de documento
(NB), grupo de compras y solicitantes

El paso anterior debe hacerse para la estrategia de cada uno de los aprobadores. En
caso tal que el aprobador 1 y 2 sea el mismo y solo cambie el tercero, se puede
reutilizar una estrategia ya existente (es decir se puede hacer uso del grupo y
estrategia de liberación existentes para el nivel 1 y 2 y solo se crearía una nueva
para el nivel 3).

Por último, se guarda.

8. Desde el desarrollo ZMM_POP_0360_2 a cada estrategia se le ingresa la cedula de

los liberadores.
9. Desde el desarrollo ZPUR_POP_0071 se ingresan los montos de aprobación

Nota: Cuando se va a matricular un aprobador en una sociedad no es necesario aval

Nota: cuando envíen a crear un aprobador el funcional debe indicar el monto que se
debe asignar de acuerdo con el nivel en que se vaya a configurar.
 NOTA: Tener presente, que, si un usuario va a ser liberador de varias sociedades, por
ejemplo de aliadas y café, el código de liberación, debe ser el mismo en ambas
sociedades, pero lo que cambia es el grupo. Por ejemplo:

El Sr. Luis Fernando Ríos Pérez, con usuario SAP: CMLFRIOS, es liberador en AECM con
grupo 08 y código de liberación L3; también es liberador en AEAL con grupo 19 y
código de liberación: L3. (En conclusión, el grupo cambia, pero el código de liberación
no).

CREAR SOLMAN PARA HACER EL TRANSPORTE A CALIDAD Y A PRD

Lo ideal es crear el SOLMAN cuando la orden de transporte se haya liberado.

1. Se diligencia el formato , aquí se incluyen

los casos a solucionar y la orden de transporte.

D:\SVN\Nutresa_Fabrica\11._DOCUMENTOS_DE_APOYO\2. Formatos Transportes y Pruebas

Funcionales

2. Se monta la orden en solman desde el mandante solman se da clic en: Iniciar IU

CRM con SSO
Se da click en crear – crear mensaje y se diligencian los siguientes datos, tal como
lo muestra:

Tener presente que en el campo responsable del sistema se debe diligenciar el

código o nombre del módulo encargado, por ejemplo:

 Deisy Zuguey Contreras García, para LO-Logística – MM-Materiales; cuyo

código es: 292.
Las opciones de LO-logística son:
  Patricia Hernández Fernández, para SD-Comercial, cuyo código es 347.

Las opciones de SD-Comercial son:

En la ventana siguiente de elemento de configuración, se elige en el campo Buscar:

Objeto LMDB. En el campo SID ampliado que contenga la palabra ERQ si el solman
es para el mandante 200 o ERP si el solman es para el mandante 300 prd y se
oprime el botón búsqueda:

Se elige el correspondiente mandante del listado sea 200 o 300.

En la parte baja se escribe la descripción de lo que contiene la orden, ejemplo:
Favor realizar el paso a calidad de la siguiente orden la cual contiene una
configuración de estrategia para la sociedad ADML.
Contacto: xxx
Orden: xxx
Responsable: xxxx
Celular: xxxxxx

Luego en la parte inferior de anexos, se da clic en el boton Anexo y se diligencia la

siguiente informacion:
 Luego se da clic en el boton URL y se adiciona en el campo Nombre, el número de
contacto y en el campo URL escribir el link:
http://contacto.serviciosnutresa.com/Historia.aspx?solicitud=(1959289).

Se oprime el botón grabar:

Para realizar la solicitud de paso a productivo, se realizan los mismos pasos

anteriores, el formato que se debe ingresar se cambia o actualiza con la información
para productivo y se adjuntan los contactos (Requerimientos) al solman de
productivo. (Visualizar imágenes del solman para calidad, es el mismo
procedimiento).

Cuando la orden fue subida al mandante aparece en el status del ID del solman “customer
action”, se recomienda ingresar a este y mirar las descripciones realizadas.

Debemos estar pendiente revisando los status de las órdenes para darle continuidad a la
gestión, PERO debemos estar pendientes de las notas que nos aparecen dentro del
solman, ya que allí se consigna información de las personas que están interfiriendo en la
orden, como por ejemplo un mensaje del Basis indicando que la orden no está liberada
etc.

La sintaxis de la denominación para esto será:

NPOPRMM_Breve Descripción_Fecha_Org.Vta

NOTA: Cuando se cree una orden para reversar una configuración y se cree una
nueva con el cambio, solo se debe crear un solman con las dos órdenes y colocarlas
en el orden que deben ser ejecutadas, en el solman en las observaciones se debe
colocar esta aclaración para que en IBM lo tengan en cuenta

CONTRATO MARCO

Para crear estrategias de contrato marco debemos ir a la carpeta de cada negocio y

buscar una llamada PARAMETRIZACION CONTRATO MARCO OLA xxxxxxxxx
Por ejemplo PARAMETRIZACION CONTRATO MARCO OLA6 CAM 10082010

Debemos tener en cuenta que los aprobadores de contrato marco deben ser el segundo
nivel de la estrategia de solicitud de pedido, de ser una excepción se debe tener el aval
del aprobador de estrategias del negocio y el Sr Carlos Uriel de auditoria.

Las estrategias de contrato marco se configuran con el grupo de liberación que le fue
asignado a la sociedad y el indicador de liberación que tiene el usuario en la estrategia de
solicitudes.

Tener en cuenta que si hay alguno en rojo (disponible), corroborar que el usuario no exista
en sap o que efectivamente ya no sea liberador de contrato marco (verificar que en la
cl24n ya no esté la estrategia), aunque lo ideal es que el aprobador de solicitudes de
pedido tenga el mismo código de liberación en la solicitud, hes y contrato marco.

Cuando ya tengamos claro cuál es la estrategia que le vamos a asignar de contrato marco
debemos ir a desarrollo (mandante 100) y realizar la configuración por la siguiente ruta:

Primero configuramos el código de liberación, luego la estrategia y por último el work flow.
Cuando se configure la estrategia debemos tener en cuenta que se antepone al usuario
las letras CM y al darle en el botón estados de liberación debe quedar en A

Luego de realizar esta configuración debemos proceder a guardar esta configuración en

una orden nueva o existente y realizar todo el proceso de la orden de transporte.

Mientras se realiza el proceso de pasar la orden a productivo se deben solicitar los

permisos al usuario para liberar ejemplo:

Permiso para Contrato Marco:

Favor asignarle al usuario xxxxx la siguiente transacción:

ME35K Con grupo de liberación x y código liberación xx.

Tener en cuenta que los contrato marco no van asociados a montos y después de que se
suba la orden a productivo el usuario tenga los permisos podrá liberar contratos marco.

Pedido de importaciones

Para las estrategias de importación no se encuentra un archivo especifico, para saber que
estrategias hay configuradas actualmente e identificar que combinación podemos asignar

Ruta

\\10.28.5.66\ci_siss\TI\DIRINFRA\SEGURIDADTI\02_SAP\99_RepositorioHelpDesk\Estrategia
de liberación

Después de saber que código de liberación y estrategia se va asignar se debe proceder a

configurar en el mandante 100 (DLLO) desde la transacción SPRO
Primero configuramos el código de liberación, luego la estrategia y por último el work flow.

Cuando se configure la estrategia debemos tener en cuenta que se antepone al usuario

las letras IMP y al darle en el botón estados de liberación debe quedar en Z
Se deben solicitar permisos del usuario en las transacciones de la siguiente forma:

Favor asignarle al usuario xxxxx las siguientes transacciones:

ME28, ME29N con grupo de liberación xx y código de liberación xx.

Luego debemos configurar el usuario en la transacción ZPUR_POP_0071 con cedula y
nombre y en monto se deja en blanco.

Cuando un usuario requiera liberar pedidos de importación debe enviar el correo a

contactosap con copia al jefe inmediato y algún colaborador del área de importaciones
para que este informado sobre dicha solicitud, no lleva formato.
Después de esto el caso debe ser escalado a la fábrica de requerimientos.
Después de actualizar los archivos, parametrizar en 100 y pasar transporte por todos los
mandantes, en 300 se debe ingresar a la transacción CL24N y crear las estrategias

Seleccionar:
LIBERACION_CM – Clase correspondiente a Pedidos y contratos marcos

Click en asignaciones nuevas

Seleccionar la opcion Estrategia liber. Y click en el chulo verde

Matricular Grupo de liberacion (Tener en cuenta que el grupo de liberacion es el

correspondiente a cada sociedad y para importaciones siempre es 21)y estrategia que
corresponde al codigo de liberacion de cada usuario.
Después de matricular los datos anteriores, en el campo Clase de pedido se ingresa el tipo
de documento a liberar (ZIMP-ZINM-ZSER…) y en la opción “Campo personalizado” la
cedula del usuario liberador:

Por ultimo se da click en guardar.

Para la estrategia de HES solo es necesario ingresar a la opción “LIBERACION_HES”
Asignaciones nuevas – Estrategia liber. Chulo verde

Se ingresa grupo de liberacion y estrategia

Solo se diligencia campo personalizado y corresponde a la cedula del liberador

Por ultimo se da click en guardar.

En la estrategia de solped se ingresa Autorizador (la cedula), clase de documento (NB),

grupo de compras y solicitantes

Se guarda

En la transacción ZMM_POP_0360_2 a cada estrategia se le ingresa la cedula de

los liberadores.

Y por ultimo en la transacción ZPUR_POP_0071 se ingresan los montos de

aprobación
 Para tener en cuenta:

Al momento de asignar las estrategias de liberación nuevas o grupos de compras

los que se vean resaltados en rojo indica que están disponibles y se pueden
reutilizar,

CREAR APROBADOR PARA PEDIDOS DE MANTENIMIENTO y SERVICIOS

1. Se asigna código de liberación desde el archivo “PARAMETRIZACIÓN PEDIDO OLA XX”, pestaña “CÓDIGO
DE LIBERACIÓN”, el cual se encuentra según la OLA que se “esté trabajando.

2. Se crea la estrategia de liberación para pedidos desde el archivo “PARAMETRIZACIÓN PEDIDO OLA XX”,
en la pestaña “ESTRATEGIAS APROBACION PEDIDO”.

Se crean 3 líneas, en el primer nivel va el usuario el cual va a aprobar los pedidos de mantenimiento,
siempre el primer nivel será el aprobador de los pedidos.
 Si el usuario no envía la información de los aprobadores de la estrategia, se debe consultar con el
validador del negocio, este debe al igual indicar el monto que al usuario se le debe matricular como
liberador (también se puede configurar la misma línea de aprobadores si tiene estrategia de liberación
de solicitudes).

Se debe entonces configurar en SAP el código de liberación asignado, la estrategia y el WF para el

proceso, esto se realiza de la siguiente forma:

3. Se ingresa a la SPRO (100) a crear el código de liberación desde la siguiente Ruta: (si el usuario no tiene
y se le asigna uno nuevo)
-Gestión de materiales
-Compras
-Pedido
-Procedimiento de liberación para pedidos
-Especificar procedimiento de liberación para pedidos
 Se ingresa Grupo y código de liberación del liberador (el asignado en el punto 1).

Al grabar el sistema va a solicitar crear la orden de transporte la cual se crea y no se tiene una o se graba
dentro de la existente.

4. Luego se crea la estrategia desde la misma ruta en actividad estrategia de liberación.

Se ingresan las líneas asignadas a la estrategia en el punto 2 y se guardan en la misma orden
Se ingresa el grupo, el codigo y el usuario sap en el campo denominación.

4. Se configura WF

Misma ruta
Si el aprobador es solo para liberar pedidos de mantenimento y no tiene codigo de liberación en HES y SOLPED,
el que se le asigne, no se puede utilizar como consecutivo de HES y solped para otra persona; este código de
liberación se debe dejar libre por si luego solicitan que el mismo usuario sea aprobador de HES y solped y
posterior a ello se debe ingresar este codigo en el archivo de HES y solped del negocio con los datos del usuario

Se debe matricular la cedula del aprobador con el monto en el desarrollo ZPUR_POP_0071

Ejemplo: Contacto 1053481

Desarrollo del contacto

Requerimiento: Usuario solicita ser aprobador de pedidos de mantenimiento

Datos:
Usuario que será aprobador: MSJRMARTINEZ Juan Ramon Martinez Taborda

Solicitante: Caterine cantillo con grupo de compras 863 MSCCANTILLO

Validaciones:

Usuario es aprobador de HES y tiene código de liberación QI

Se consulta en el desarrollo ZPUR_POP_0071 y se encuentra que el usuario que será aprobador ya tiene
configurado monto de liberador, si no estuviera, se debe matricular en este desarrollo la cedula del aprobador
con su monto a liberar.

Estrategia de solped-aprobadores:
NA
Estrategia de compradores Materiales GC:

1. Se asignó estrategia de aprobador de pedido desde el archivo “ESTRATEGIAS APROBACION PEDIDO”

25-48 MSJRMARTINEZ

25-49 GNPABLANCO

25-50 GNAHOYOS

Código de liberador: Q1

2. Se configuró desde SPRO (100) el código de liberación, estrategia de liberación y WF para el usuario
MSJRMARTINEZ.
Ruta: Gestión de materiales/Compras/Pedido/Procedimiento de liberación para pedidos/Especificar
procedimiento de liberación para pedidos
 3. Se creó la Orden ERDK991057

Para el caso que se configuró no se requiere solicitar permisos

No se requiere actualizar archivos MEGA y HOY, se actualizó el del NEGOCIO.

Se solicita la asignación de los permisos con el contacto.

PARTICULARIDADES POR NEGOCIO

Sociedad Denominación
Notas para todas las sociedades
AGUC Cordialsa USA

Notas Para todas las sociedades

 Las configuraciones de pedidos ZSER, ZNED, NB, y contratos marco (ZSWK) se

encuentran en cada una de las carpetas dependiendo la OLA individualmente.
  Para los pedidos de importaciones ZIMP, ZINM, ZTIM (todas las sociedades tienen
grupo liberación 21)

 Cada una de las pestañas de estrategia que se encuentran en las estrategias de

liberación configuradas pertenecen a las liberaciones de solped.

AGUC – Cordialsa USA

Para esta sociedad AGUC NO se maneja archivo de parametrización de solped y pedido

por lo tanto no se requiere el diligenciamiento de la pestaña de estrategia como las demás
sociedades.

En AGUC solo se liberan contratos marco y HES, los procesos no se realizan desde solped
solo pedido y HES.

Los liberadores para esta sociedad no tienen matriculado montos de liberación ya que
para liberar las HES y los contrato marco el sistema no valida montos.

GRUPOS DE COMPRAS (COMPRADOR SERVICIOS NUTRESA CARNICOS)

Desde cárnicos envían el formato y en el campo cargo comprador, ingresan “Comprador Servicios
Nutresa” lo que significa que se debe asignar estrategia para los siguientes grupos de compras:

200, 202, 208, 215, 216 y 576

Nota:

De acuerdo a una reunión realizada con el Sr Robert Suarez, Juan Felipe Gutierres y Andres
Felipe Perez el dia 25/09/2015 para realizar el retiro de estrategias debe ser que aparezca
en el grupo retirado de la compañía en SAP y en el archivo de novedades de caronto , de
lo contrario no no se procedera.

Proceso para el borrado de Estrategias:

Primero se debe eliminar datos de la estrategia en la CL24N mandante 300, luego se

procede a eliminar la desde 100.