PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN JSC-PR-74

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TRANSPORTE DE RESIDUOS NO Fecha de aprobación: 23/04/18
PELIGROSOS
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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento que proporcione seguridad a los conductores y operarios de la

empresa JOSCANA S.A.C. durante el proceso de transporte de residuos no peligrosos.

2. ALCANCE

Este proceso tiene un alcance desde la orden de servicio de la fuente generadora hasta el centro
de acopio y disposición final de residuos.

3. BASE LEGAL

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783.

 Ley de Movilización Nacional, Ley Nº 28101
 Ley N º 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y su Reglamento Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC
 Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
 Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos.
 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento Decreto Supremo N° 057-
2004-P.C.M.
 R.D. Nº 1011-2010-M.T.C.-/15, Requisitos Mínimos del Botiquín de vehículos.
 Ley Nº 28611 Ley general del ambiente.

4. DEFINICIONES

- Generador: Usuario, cliente, proveedor, contratista de la empresa JOSCANA S.A.C. que

como producto de la realización de sus diferentes actividades genera residuos sólidos y/o
líquidos peligrosos y no peligrosos.

- Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permite usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

- Residuo no recuperable: Son aquellos residuos que no tienen potencial reciclable, es decir,
no pueden ser reutilizados mediante un proceso de transformación, como materias primas
y/o sub-productos, no teniendo por tanto ningún tipo de valor de cambio.
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- Residuo recuperable: Son aquellos residuos que tienen potencial reciclable, es decir que
luego de un proceso de transformación pueden ser utilizados como materia prima
complementaria en procesos de fabricación de diferentes tipos de productos o sub-
productos.

- Relleno de Seguridad: Instalación diseñada, construida y operada para confinar en el

terreno residuos peligrosos. Consiste básicamente en una o varias celdas de disposición final
y un conjunto de elementos de infraestructura para la recepción y acondicionamiento de
residuos peligrosos, esta instalación es manejada por una EPS-RS de disposición final.

- Derrame: Porción de un líquido que se desperdicia por rebose o volcadura durante su

manipuleo o por eventos accidentales que dañan al recipiente que lo contiene.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Jefe de Operaciones: Es el encargado de planificar el servicio. Brindar los recursos

necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades, designando al personal encargado,
los vehículos y materiales a utilizarse.

5.2 Jefe de transportes: Es el responsable de verificar la correcta utilización de los vehículos de

transporte y supervisar el estado mecánico de los mismos a fin de potenciar el rendimiento
de la flota y sus usuarios.

5.3 Supervisor de Operaciones: Es el responsable de verificar que el personal cumpla con el

siguiente procedimiento operativo.

5.4 Supervisor de Seguridad: Verifica y monitoreo que las actividades se ejecuten con seguridad,
monitorea la elaboración de los documentos de seguridad correspondientes y supervisa el
cumplimiento del presente procedimiento.

5.5 Conductores: Son los responsables de las unidades a su cargo así como de controlar que el
vehículo cuente con las herramientas y equipos de seguridad necesarios para los casos de
emergencia que pudieran presentarse durante la operación del vehículo. Además serán los
responsables de mantener limpia la unidad vehicular a su cargo.

5.6 Operario: Son los responsables de cumplir lo dispuesto en el presente documento.

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6. DESARROLLO

6.1 RECURSOS

6.1.1 Personal

 Conductor.
 3 a 5 Operarios (según requiera la actividad a realizar).

6.1.2 Equipos

 (01) Unidad de Transporte que puede ser:

Furgón de 3 TN
Furgón de 4.2 TN
Furgón de 30 TN

 Equipos, herramientas, materiales, equipos de seguridad y señalización para el

desarrollo de la actividad.

6.1.3 Epp´s

 Conductor:

 Casco de Seguridad.
 Lentes de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Botas de Seguridad.
 Overol.
 Respirador 3M 8210
 Protección auditiva

 Operario:

 Casco de Seguridad.
 Lentes de Seguridad.
 Guantes de cuero.
 Botas de Seguridad.
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 Overol.
 Cortaviento
 Respirador 3M 6200.
 Protección auditiva

6.2 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

6.2.1 DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

 La Jefatura de Operaciones de “Joscana S.A.C.” asignará la(s) unidad(es) a utilizar

(furgones) con su respectivo(s) conductor(es) de acuerdo a la necesidad del
servicio a brindar o la carga a transportar.
 Se comunicará al conductor asignado el tipo de carga, la hora y el lugar donde se
efectuará el servicio.
 Si el conductor no se encuentra en planta se le comunicará con tiempo anticipado
y a su llegada se le someterá a una prueba de alcoholemia para comprobar su
estado de sobriedad.

6.2.2 PREPARACIÓN
 Antes del inicio de las actividades se difundirá la charla de seguridad de 5 minutos.
 El conductor y operario inspeccionan que todas las herramientas, equipos y
equipos de protección personal a utilizar en el servicio se encuentren en buen
estado.
 El conductor realiza el checklist de vehículos (Ver Anexo 01) y llevará consigo toda
la documentación correspondiente.
 Cada unidad vehicular tendrá las constancias S.C.T.R Salud y Pensión de todo el
personal.
 El conductor deberá tener bien planificado el recorrido o la ruta.
 El conductor y operario procederán al llenado obligatorio del Análisis de Trabajo
Seguro – ATS (Ver anexo 2) y Permiso de Trabajo – PT (Ver anexo 3) de JOSCANA
SAC.
 El Supervisor de Operaciones y Supervisor de Seguridad revisarán que las
condiciones de seguridad se cumplan y firmarán el ATS y Permisos de Trabajo
dando conformidad a lo establecido en los documentos señalados.
 Los choferes y acompañantes usarán el cinturón de seguridad del vehículo
mientras éste se encuentre en movimiento.
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6.2.3 EJECUCIÓN

 Dirigirse hacia el lugar indicado tomando en cuenta las normas de tránsito y

considerando la comunicación con su jefe inmediato superior en caso de
desconocer algún procedimiento u otra información útil a emplear durante el
desempeño de sus actividades.
 Al llegar al lugar indicado el conductor deberá identificarse como trabajador de la
EPS-RS y esperar al supervisor encargado de la empresa generadora para que dé
las órdenes de ejecución del servicio.
 Los colaboradores cumplirán con los estándares de seguridad del cliente en
cuanto a buenas prácticas y documentación a elaborar como ATS y Permisos de
Trabajo.
 Circular y maniobrar dentro de las instalaciones con precaución y conforme a las
normas e indicaciones internas.

Durante la Carga

 Los colaboradores señalizarán la zona de trabajo con conos de seguridad y

colocarán tacos a la unidad vehicular.
 Los operarios deberán ordenar el área de recojo.
 Antes de levantar cualquier residuo no peligroso debe estar debidamente
segregado y rotulado.
 Los operarios deberán utilizar los Equipos de Protección Personal adecuados para
proceder con el levantamiento de los residuos al vehículo que los transportará.
 Otro grupo de operarios instalados en la unidad realizan la labor de apilamiento
de caja y bolsas según el almacenaje de residuos.
 Todas las puertas de la unidad deben permanecer abiertas para tener una mejor
ventilación durante la carga de los residuos.
 La carga deberá estar uniformemente distribuida de acuerdo al acoplado a
emplear (furgón) considerando el peso por eje compensando todos los esfuerzos
que se originen en el transporte.
 La carga máxima que puede levantar un hombre adulto es 25 kg y para mayor
protección 15 kg.
 Los operarios deben dejar limpio y ordenado el ATR (Almacén Temporal de
Residuos).
 El supervisor o conductor debe gestionar la documentación necesaria para el
trasporte de residuos.
 Un operario debe guiar al conductor hacia la salida.
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Durante la descarga

 Ingresar al relleno de seguridad.

 Presentar la documentación necesaria en garita.
 El agente de seguridad realiza una inspección de seguridad al vehículo.
 Ingresar a la balanza.
 Una persona encargada del relleno de seguridad debe dirigir el vehículo hacia una
celda.
La unidad ingresa a la celda y los operarios procederán a la descarga.

6.2.4 CULMINACIÓN Y RETIRO

 Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su

operatividad para una próxima utilización.
 Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de materiales o elementos
extraños.
 Entregar en la base la Guía de remitente, la Guía de Transporte y el Reporte
Diario de Operaciones (Ver Anexo 4)

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

7.1. ANÁLISIS DE RIESGO OPERACIONAL

IDENTIFICACIÓN DEL
PELIGRO
ANÁLISIS DEL
ESTIMACIÓN DEL RIESGO RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

¿PROCESO SI RIESGO
GESTIÓN
SEGURO? CONTROLADO
DEL RIESGO

NO

CONTROL DEL RIESGO

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7.2. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

La evaluación de los riesgos durante el transporte de residuos no peligrosos ha sido evaluada según la siguiente matriz:

VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS

EVALUACION DE RIESGOS
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS CONTROL DEL RIESGO
PROBABILIDAD

Clasificación del
PROCESO ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO PELIGRO / FUENTE GENERADORA

Probabilidad

Severidad

Riesgo
Existentes (b)
Expuestas (a)

Exposición al
Capacitación y
Capacidades

Riesgo (d)
Humanas (c)
Controles
Personas
Equipo de Protección Colectiva / Equipo de
Evento Peligroso Daño (evento principal) Controles de ingeniería Controles administrativos
Protección Personal

Verificacion y cambio cuando sea

Seguir procedimiento de trabajo para la
(705) Objetos punzo Manipulacion con partes Golpes, Contusiones, heridas, necesario de los epp's utilizados en
recoleccion y manejo de residuos 1 1 1 3 6 2 Moderado
cortantes, cizallamiento afectadas o defectuosas infecciones. el trabajo, Uso de Guantes, Casco,
solidos peligrosos y no peligrosos
Lentes.

Carga de (1302) Carga de trabajo

Dolores musculoesqueleticos, Uso de Maquinaria Capacitacion adecuado en manejo de
Residuos No dinámica, Peligros asociados Exposicion a manejo repetitivo
espasmos musculares, para Residuos con cargas manuales y posiciones 1 1 1 3 6 2 Moderado
a levantar / manejar objetos manual de cargas
Peligrosos irritabilidad muscular exceso de Carga ergonomicas y riesgos psicosociales
manualmente

(1002) Sustancias que Uso correcto de EPP´s (respirador con

Contacto con materiales Irritacion, sofocacion,
pueden ser inhaladas (gases, cartucho para gases y vapores, 1 2 1 2 6 1 Tolerable
peligrosos ahogamiento, desmayo
polvos, vapores, etc) protección ocular)

Lesiones a las personas: Cumplir con la velocidad máxima

Transporte de (703) Vehículos (Movimiento, mantenimiento
Atropello fracturas, TEC, muerte / daños permitida. Acceder sólo a las áreas 1 2 1 3 7 2 Moderado
peligros de transporte) preventivo
Residuos No materiales autorizadas.
Peligrosos
Carga, Transporte y (1301) Carga postural Posturas inadecuadas, Lesiones musculares / lumbares / Sensibilizar al personal de las posturas
1 2 1 2 6 1 Tolerable
Descarga de OP estática sobreesfuerzo neuralgias correctas
Residuos No CON
Peligrosos Cumplir con el
(1101) Pisos resbaladizos, Lesiones al personal: fraturas,
Caída al mismo nivel procedimiento de Orden y limpieza de la zona de trabajo Uso de EPP Básico 1 2 1 2 6 1 Tolerable
disparejos y con obstáculos TEC.
carguío

Uso y revision semana de Epp's

(709) Golpes por equipos Manipulacion inadecuada de Golpes, Contusiones, Fracturas, Cumplir procedimiento de adecuadas, y uso de casco de
1 1 1 3 6 1 Tolerable
adyacentes herramientas y equipos Aplastamientos. manipulacion de herramientas seguridad, botas punta de acero,
Descarga de overol y guantes de seguridad

Residuos No
(1302) Carga de trabajo
Peligrosos Dolores musculoesqueleticos, Uso de Maquinaria Capacitacion adecuado en manejo de
dinámica, Peligros asociados Exposicion a manejo repetitivo
espasmos musculares, para Residuos con cargas manuales y posiciones 1 1 1 3 6 2 Moderado
a levantar / manejar objetos manual de cargas
irritabilidad muscular exceso de Carga ergonomicas y riesgos psicosociales
manualmente

Seguir procedimientos de trabajo en

(1108) Carga térmica Exposicion a variaciones Exposicion prolongada calor, caliente, y seguir indicaciones del plan
Uso de proteccion ocular (Lentes),
(Ambiente térmicamente climaticas en el traslado de un choque de calor, insolacion, de contingencia en caso de insolacion, 1 1 1 3 6 1 Tolerable
Casco de seguridad, Cortaviento
inadecuado: frío, calor) punto hacia otro deshidratacion Establecer programa de proteccion
solar
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NIVELES DE PROBABILIDAD Y SEVERIDAD

PROBABILIDAD
ÍNDICE CONTROLES CAPACITACIÓN Y
PERSONAS EXPUESTAS EXPOSICIÓN AL RIESGO
EXISTENTES CAPACIDADES HUMANAS
(A) (D)
(B) (C )
Existen, son Personal entrenado, Persona expuesta al peligro
1 De 1 a 3 satisfactorios y identifica el peligro y reduce por periodos mayores a 1
suficientes. el riesgo. mes.

Personal parcialmente
Existen parcialmente y no Persona expuesta al peligro
entrenado, identifica el
2 De 4 a 8 son satisfactorios ni por periodos mayores a 1
peligro pero no reduce el
suficientes mes y menores a 1 año.
riesgo.
Personal no entrenado, no Persona expuesta al peligro
3 Más de 8 No existen identifica el peligro, no toma por periodos menores a 1
acciones de control. mes

ÍNDICE SEVERIDAD

Sin lesión / Lesión sin discapacidad (S). Ej. Pequeños cortes o magulladuras.
1
Malestar (SO). Ej. Molestias, dolor de cabeza,

Lesión con incapacidad temporal (S). Ej. Fracturas menores, torceduras, traumatismos.
2
Daño a la salud reversible (SO). Ej. Dermatitis, asmas, transtornos músculos-esqueléticos.

Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S). Ej. Amputaciones, fracturas mayores.
3
Daño a la salud irreversible (SO). Ej. Intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones letales, pérdida auditiva.
(S) : Seguridad

(SO) : salud Ocupacio nal

8. REGISTROS ASOCIADOS

8.1. JSC-FR-031: Check List Diario de Unidades Vehiculares.

8.2. JSC-FR-018: Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
8.3. JSC-FR-050: Permiso de Trabajo (PT).
8.4. JSC-FR-060: Reporte Diario de Operaciones.

9. ANEXOS
9.1. Anexo 01: Check List Diario de Unidades Vehiculares.
9.2. Anexo 02: Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
9.3. Anexo 03: Permiso de Trabajo (PT).
9.4. Anexo 04: Reporte Diario de Operaciones.
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10. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERAL
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
MODIFICADO

01 23/04/2018 Todos Documento Nuevo

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ANEXO 01

Check List de Unidades Vehiculares

JSC-FR-031
CHECK LIST DIARIO DE UNIDADES
VEHICULARES Versión 01

N°
FECHA EQUIPO PLACA REMOLQUE

OPERADOR / CONDUCTOR DNI BREVETE

PTO INICIAL PTO FINAL CLIENTE

KM INICIAL KM FINAL

HORÓMETRO INICIAL HORÓMETRO FINAL ESTADO DEL VEHICULO

MANTENIMIENTO ACTUALIZADO ESPEJOS

ACEITE DE MOTOR PARABRISAS DELANTERO
REFRIGERANTE PARABRISAS POSTERIOR

DOCUMENTOS LUCES DELANTERAS LLANTAS DE LA UNIDAD

LUCES POSTERIORES LLANTA DE REPUESTO
LISTADO DE DOCUMENTOS CIRCULINA SISTEMA HIDRAULICO
SOAT CONOS SISTEMA NEUMATICO
T. PROPIEDAD CLAXON GUARDA BARROS
POLIZAS ALARMA DE RETROCESO QUINTA RUEDA
PASES TACOS LUCES DE REMOLQUE
EXTINTOR VIGENTE TRIANGULOS DE SEGURIDAD LLANTA DE REMOLQUE
KIT DE LIMPIEZA UNIDAD GATA LLANTA REMOLQUE REPUESTO
KIT ANTIDERRAME LLAVE DE RUEDAS TAPA DE TOLVA
CAJA DE HERRAMIENTAS LINTERNA COMBUSTIBLE
MANUAL DE UNIDAD LLANTA DE REPUESTO ESTADO GENERAL
FECHA BATERIA

OBSERVACIONES

DECLARO QUE ANTES DE OPERAR LA UNIDAD, HE REALIZADO UNA INSPECCIÓN COMPLETA Y HE REPORTADO LAS CONDICIONES
GENERALES

FIRMA CONDUCTOR
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ANEXO 02

Análisis de Trabajo Seguro

JSC-FR-018
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
Versión 01

N° Permiso de
FECHA: HORA INICIO: HORA FIN: EMPRESA:
Trabajo
TRABAJO A REALIZAR: LUGAR:
RIESGO ASOCIADO / IMPACTO CONTROLES A REALIZAR PARA MINIMIZAR EL RIESGO / IMPACTO
Nº DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EN SECUENCIA PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL AMBIENTAL

CHECK LIST A SER ELABORADO EN CAMPO HORA: EPP NECESARIOS PARA LA LABOR

1. ¿Hemos revisado e identificado todos los riesgos? Si No Casco Arnés

2. ¿Hemos discutido el trabajo a ejecutar? Si No Protección auditiva Mascarilla
3. ¿Tenemos disponibles los recursos necesarios (EPP's, herramientas, equipos, personal, etc.)? Si No Lentes Respirador
4. ¿Los recursos a utilizar se encuentran en buen estado? Si No Guantes de cuero Careta
5. ¿Podemos ejecutar el trabajo sin causar un incidente? Si No Guantes dieléctricos Otros (especificar)

6. ¿Las condiciones son las mismas a la última vez que realizamos la tarea? Si No Botas de seguridad
7. ¿Otras personas en el área, están protegidas de nuestras actividades? Si No PERMISOS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES CRÍTICAS
8. ¿Está definido el Plan de Contingencias y lo conocemos? Si No ¿Se requiere permiso de trabajo para actividades críticas?
SI NO
9. ¿Hay accesos seguros a la zona de trabajo? Si No
10 ¿Las condiciones climáticas pueden afectar la realización de los trabajos? Si No Trabajos en altura

11. ¿Nuestra área de trabajo está limpia y ordenada? Si No Espacios confinados

** En caso la repuesta a alguna de las interrogantes sea negativa, es necesario incluir medidas de control adicionales para reducir el riesgo Bloqueo y etiquetado (LOTO)

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA Trabajos en caliente

1 Izaje de carga

2 Otros _______________________________
3 NOMBRES Y FIRMA DEL SUPERVISOR JOSCANA
4

Tema de la charla de 5´:

MEDIDAS ADICIONALES o CONDICIONAMIENTOS PREVIOS AL INICIO DE LA TAREA:

V°B° de HSQE
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ANEXO 03

Permiso de Trabajo

JSC-FR-050
PERMISO DE TRABAJO
Versión 01

1.- PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

Lugar de Trabajo: N° PERMISO DE TRABAJO

Nombre del Solicitante: Cargo:

Área Solicitante N° de personas:

Descripción del Trabajo: Ampliación de VIGENCIA

Trabajo hasta (hora - dÍa/mes/año):

Firma del Autorizante

Trabajo desde (hora - dÍa/mes/año): Trabajo hasta (hora - dÍa/mes/año):

2.- EVALUACIÓN DE "RIESGOS DE SEGURIDAD" Y "ASPECTOS AMBIENTALES"

SI SI SI
¿Se han identificado los Peligros? ¿Se han evaluado los Riesgos? ¿Los Peligros y Riesgos tienen Medidas de Control?
¿Se han identificado los Aspectos ambientales? ¿Se han evaluado los Impactos Ambientales? ¿Los Aspectos e Impactos Ambientales tienen Medidas de Control?
Los detalles de esta evaluación se encuentran en las hojas correspondientes del IPERC E ICAAS. Además, en forma diaria, se reevaluarán en el formato del ATS

FORMATOS ADICIONALES REQUERIDOS

LOTO EC TC TA IC OTRO

LOCK OUT - TAG OUT ESPACIO CONFINADO TRABAJO EN CALIENTE TRABAJO EN ALTURA IZAJE DE CARGAS

3.- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIAR

4.- AUTORIZACIÓN DE INICIO DEL TRABAJO

FECHA HORA NOMBRE EMPRESA FIRMA

EJECUTANTE

SUPERVISOR JOSCANA

AUTORIZANTE

5.- INFORME DEL SUPERVISOR JOSCANA SOBRE EL TRABAJO REALIZADO

6.-TÉRMINO DEL TRABAJO

FECHA HORA NOMBRE EMPRESA FIRMA

EJECUTANTE

SUPERVISOR JOSCANA

AUTORIZANTE
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ANEXO 04

Reporte Diario de Operaciones

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JSC-FR-060
REPORTE DE OPERACIONES
Versión 02

OS N°: N° Reporte Int. Residuos

Empresa: Dirección:
Fecha de Inicio: Hora Inicio:
Fecha de Fin : Hora Fin:
Sup. de Operaciones: Líder de Grupo:
MATERIAL TRANSPORTADO

Residuos Sólidos Peligrosos Residuos Sólidos No Peligrosos

Residuos Sólidos Pel. Y No Pel. Aguas Industriales

Tierras Agotadas Aguas Sépticas

Residuos Oleosos Residuos Hospitalarios

Borra con Hidrocarburos Lodos de Perforación

Tierra Contaminada Borra

Otros ____________________________________________________

Cantidad Total Unidad Medida

Recursos del Servicio
N° de N° de N° de Op.
N° de Conductores: N° de Pers. Operativo:
Vehículos: Sup. Maq. Pesada
Personal
N° Nombre Cargo Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Unidades Vehiculares
Vehículo
N° Conductor Km./Hor. Inicial Km./Hor. Final GR Joscana GR Cliente
Placa Tractor Placa Remolque
1

Observaciones:

Cliente Sup. De Operaciones

Nombre: Nombre: