Confirmación de Proceso

Confirmación de Proceso (1/2) V2.
Instrucciones y Datos
1. Diríjase al área de trabajo donde se realiza la tarea a observar. 2. Califique en la cartilla de acuerdo al criterio de calificación. 3. De FEEDBACK a las personas sobre sus observaciones
Fecha DD/MM/YY Hora UNIDAD

Fortalezas
Observador
Diálogo
Oportunidades
Líder
1 2 3 4 1 2 3 4
Los estándares están Los estándares no están Los estándares están Los estándares están
La documentación de los
documentados y son documentados y/o los la documentados pero la documentados pero la
estándares es clara y fácil
fáciles de seguir por los documentación en documentación en documentación podría ser
de seguir por los
operadores de los engorrosa engorrosa y no facilita su más clara para facilitar su
operadores del proceso
procesos? uso uso
Disponibilidad
de estándares
Los estándares están Los estándares están Los estándares están Los estándares son
visibles y disponibles Los estándares no están disponibles en el lugar de disponibles donde se claramente visibles por
físicamente en el lugar disponibles en forma física trabajo pero no están operan los procesos y son cualquier persona que
donde se operan los en el lugar de trabajo visibles o no son de fácil de fácil acceso para los acceder al lugar donde se
procesos? acceso operadores operan los procesos
Algunos de operadores
Los estándares definidos Una minoría de los La mayoría de los Todos los operadores (>
(25%-50%) de los
son conocidos por las operadores (<25%) de los operadores (50%-90%) de 90%) de los procesos
procesos conocen los
personas del área que procesos saben de la los procesos conocen los conocen los estándares y
estándares pero no
deben utilizarlos y los existencia de los estándares y sienten que sienten que son de su
sienten que sean de su
sienten como propios? estándares son de su responsabilidad responsabilidad
responsabilidad
Entendimiento
de los
estándares Todos los operadores (> Todos los operadores (>
Una minoría de los Una mayoría los
90%) de los procesos son 90%) de los procesos son
Las personas del área son operadores (< del 50%) operadores (50%-90%) de
capaces de explicar los capaces de explicar los
capaces de explicar los de los procesos son los procesos son capaces
estándares de su área de estándares de su área de
estándares y demuestran capaces de explicar los de explicar los estándares
responsabilidad, pero un responsabilidad y
que los entienden? estándares de su área de de su área de
bajo nivel de demuestran un alto grado
responsabilidad responsabilidad
entendimiento de entendimiento
Fuente: Equipo Programa Cosechando Valor 2017-2018 19

Confirmación de Proceso (2/2)
1 2 3 4 1 2 3 4
Para eventos que

Para eventos que Para eventos que Para eventos que
requerían seguir el
requerían seguir el requerían seguir el requerían seguir el
Los estándares se utilizan estándar, éste se utilizó
estándar, éste rara vez se estándar, éste se utilizó en estándar, éste se utilizó
en la operación rutinaria y solo en algunas ocasiones
utilizó (<25% de los la mayoría de los casos con regularidad (<90% de
se registran los eventos (25%-75% de los casos),
casos), o bien, no existe (>75% de los casos), los casos), existiendo
relevantes que gatillaron para las cuales existe
registro del evento - y del existiendo registro del registro del evento - y del
su uso específico? registro del evento - y del
uso del estándar- en el evento - y del uso del uso del estándar- en el
uso del estándar- en el
Uso de tablero estándar- en el tablero tablero
tablero
estándares
Existe adherencia parcial
Existe adherencia parcial Existe adherencia total al
Se ejecutan las tareas de Existe adherencia baja al al estándar, siguiéndose
al estándar, siguiéndose la estándar, siguiéndose en
acuerdo al estándar, estándar, siguiéndose solo en forma estructurada la
gran mayoría los pasos y forma estructurada todos
siguiendo fielmente todas algunos de los pasos y gran mayoría los pasos y
reglas que éste dicta, pero los pasos y reglas que
las reglas e instrucciones reglas que éste dicta, sin reglas que éste dicta,
no estructuradamente, sin éste dicta, consultándolo
que éste dicta? consultarlo directamente consultándolo
consultarlo directamente directamente
directamente
Se verifica en forma
Se verifica que la Se verifica que la constante que la
Se verifica que los No existe registro del
aplicación de estándares aplicación de estándares aplicación de estándares
estándares logran el resultado obtenido al
genera los resultados genera los resultados genera los resultados
resultado esperado y se aplicar los estándares y/o
Mejora esperados, existiendo esperados, existiendo esperados, existiendo
actualizan en forma no existe una
continua registro formal de esto, registro formal de esto, registro formal de esto, y
continua reflejando el actualización continua de
pero no existe una pero solo algunos de los se actualizan todos los
aprendizaje que se obtiene estos para hacerlos más
actualización continua de estándar se actualizan estándares en forma
al usarlos? efectivos
los estándares continuamente continua para mejorar su
efectividad
Fuente: Equipo Programa Cosechando Valor 2017-2018 20

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Para eventos que

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