Pool de Maquinarias PDF

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
BAJO BIAVO
“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO,
DISTRITO BAJO BIAVO, BELLAVISTA, SAN
MARTIN”
BAJO BIAVO, ABRIL 2011

ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta – Demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción Técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
H. Sostenibilidad del Proyecto de Inversión Publica
I. Impacto Ambiental
J. Alternativa Seleccionada
K. Plan de Implementación
L. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
M. Conclusiones y Recomendaciones
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.2 Definición del Problema y sus Causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Análisis de Demanda
4.2 Análisis de la Oferta
4.3 Balance de la Oferta – Demanda
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas
4.5 Costos del Proyecto
4.6 Beneficios
4.7 Evaluación Social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Análisis de Impacto Ambiental
4.11 Organización y Gestión
4.12 Plan de Implementación
4.13 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto

“Fortalecimiento de la capacidad operativa del pool de maquinaria de la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, Distrito de Bajo Biavo, Bellavista,
Bellavista, San Martín”
B. Objetivo del Proyecto

“Adecuada gestión para la ejecución de obras y servicios en la Municipalidad
Distrital de Bajo Biavo”.
C. Balance Oferta – Demanda de los bienes o servicios del PIP

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que
existe un déficit en la ejecución de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de
Distrito de Bajo Biavo.
D. Descripción Técnica del PIP
 Alternativa Nº 01:
Implementación de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada
(Nueva) en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a
los requerimientos de la población. Implementación de la capacidad operativa
del pool de maquinaria pesada (Nueva) en la Municipalidad Distrital de Bajo
Biavo para una eficiente gestión y servicio a los requerimientos de la población.
La adquisición del camión volquete permitirá trasladar material agregado a las
obras o servicios humanitarios a los damnificados por los desastres naturales
y/o emergencias generadas por las lluvias, desborde de ríos y quebradas en
épocas de invierno, la motoniveladora permitirá realizar obras de arte en el
mantenimiento de las vías del distrito, la camioneta pick up permitirá el traslado
de combustible y lubricantes a las diferentes obras que se ejecute dentro de la
jurisdicción del distrito, permitirá la supervisión en el avance de las obras,
traslado de personal a obra, etc.
 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva, con las siguientes

especificaciones técnicas mínimas:
 Año de fabricación 2010 ó 2011.
 Tipo de carrocería de 15 m³ - 17 m³ de capacidad.
 Tolva nueva sin uso.
 Motor diesel intercooler
 Herramientas necesarias para operación y mantenimiento
 Manual de operación y mantenimiento preventivo.
 Equipamiento con 01 extintor de PQS, con capacidad de 05 kilogramos
mínimos.
 Colores y logotipos de acuerdo al diseño proporcionado por la entidad.
 Placas de rodaje y tarjetas de propiedad por parte del vendedor.
 Seguro contra accidentes
 Cabina con cinturón de seguridad.
 Tapa de techo ajustable.
 Sistema de calefacción.
 Amortiguación hidráulica y asiento ajustable hidráulico.
 Llantas para todo tipo de terreno
 Panel de instrumentos para absorber impactos.
 Impacto ambiental: cumplimiento de normas ambientales.
 01 Motoniveladora 140 hp – 220 hp con las siguientes especificaciones

técnicas mínimas:
 Motor diesel
 Articulada.
 Cabina cerrada con sistema de calefacción.
 Herramientas necesarias para operación y mantenimiento.
mínimos.
 01 Camioneta Pick up4x4 con las siguientes especificaciones técnicas

mínimas:
 Motor diesel
mínimos.
Alquiler de un pool de maquinaria pesada en la Municipalidad Distrital de
Bajo Biavo para un eficiente servicio a los requerimientos de la población.
El pool de maquinaria comprende lo siguiente:
 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva.

 01 Motoniveladora 140 hp – 220 hp.
 01 Camioneta Pick Up 4x4
Adquisición de un pool de maquinaria pesada repotenciada en la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a los
requerimientos de la población. El pool de maquinaria comprende lo
siguiente:

E. Costos del PIP
Tabla N° 01: Costos de alternativas consideradas en el proyecto - Costo/Beneficio

Descripción Alternativa N° 01 Alternativa N° 02 Alternativa N° 03
Inversión -1,026,240.44 -33,600.00 -1,083,225.00
Costo de Alquiler 0 5,529,600.00 0
Operación y Mantenimiento 2,460,286.28 1,652,076.68 3,392,819.15
Total 3,486,526.71 7,215,276.68 4,476,044.15
F. Beneficios del PIP

o Beneficios “Sin proyecto”
 Si no se ejecuta ninguna de las 03 alternativas que permitan mejorar las
condiciones de accesibilidad vehicular, comercial, poblacional y peatonal
de los centros poblados del distrito de Bajo Biavo, la población seguirá
percibiendo los mismos efectos que en la situación actual, que implica no
tener Transitabilidad y acceso apropiado, seguir caminando largos tramos
por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo
tanto los beneficios en términos cualitativos se mantienen igual que la
situación actual.
 La municipalidad actualmente cuenta con un 01 cargador frontal, 01 camión
volquete, que son alquilados a las diversas instituciones públicas y privadas
de la zona sur del Huallaga central, en promedio 12 horas a la semana por
la poca disponibilidad de maquinaria de la municipalidad. El resto de horas
a la semana la maquinaria trabaja en las diferentes obras que actualmente
se ejecuta en el distrito y realizando apoyo humanitario debido a las
emergencia y/o desastres naturales que se presentan en épocas de lluvia.
El tractor oruga se encuentra inoperativo por encontrarse en
mantenimiento, pero también será valorizado su tiempo de trabajo.
o Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Incremento de la seguridad en el transporte de pasajeros y de carga, ya
que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
 Disminución del tiempo de viaje
 Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
 Reducción de costos de operación vehicular.
 Entrega de materiales y agregados de construcción a tiempo.
 Ejecución de obras según lo programado.
 Entrega de obras según lo programado en el perfil y expediente técnico.
 Reduce el costo de pasajes
 Facilitar el tránsito vehicular y peatonal y acceso a los predios urbanos y
agrícolas con mayor comodidad.
 Contar con vías de comunicación en buen estado.
 Finalmente se lograra una mejor transitabilidad por las vías.
 Mejora en la accesibilidad a las entidades y centros educativos.
 Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
 Conseguir una mayor calidad de vida en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos polvo y humos e incrementando la convivencia.
G. Resultados de la Evaluación
A continuación el resumen de los resultados de la evaluación a precios de
marcado y precios sociales:
Tabla N° 02: Evaluación - Costo/Beneficio

Inversión -1,026,240.44 -33,600.00 -1,083,225.00
Total 3,486,526.71 7,215,276.68 4,476,044.15
VAN 1,315,982.91 205,560.69 751,402.43
TIR 37.87% 164.92% 36.00%
Pob Prom Benfic 26,599 26,599 26,599
B/C (VAN / Pob Prom Benef) 49.47 7.73 28.25
H. Sostenibilidad del Proyecto de Inversión Publica
o Capacidad de Gestión.
 La actual gestión municipal del distrito de Bajo Biavo, está gestionando
ante el banco de la nación, el financiamiento para la adquisición de 01
Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp – 220
hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4. La Municipalidad ha llevado a cabo todos
los procesos exigidos para solicitar el respectivo financiamiento, la misma
cuenta con experiencia para este tipo de gestión que ya ha realizado en
otras ocasiones.
 El servicio de maquinaria pesada debe constituirse en una unidad operativa
de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad. El
servicio será administrara adecuadamente, es decir sobre la base de una
debida programación.
 La municipalidad participo a los representantes de los Centros poblados en
capacitaciones y talleres para realizar el plan estratégico y el Presupuesto
Participativo que concluyo entre otros con la decisión de mejorar la
transitabilidad de la vía y ejecución de obras y considerar el presupuesto
correspondiente, para tal fin.
o Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento.

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo
de la municipalidad, quien tiene previsto los recursos presupuestales para
cubrir la operación y mantenimiento del proyecto, también hará participar a la
población.
o Participación de los Beneficiarios

La población beneficiaria participó en la priorización de presupuesto
participativo.
I. Impacto Ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares del proyecto, no generara efectos negativos relevantes.
Impactos Negativos
 Impacto mínimo por la emisión de gases de combustión.
 Por cambio de aceite.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Se tomara en cuenta al momento de la adquisición que la maquina cuente con
certificación respectiva de impacto ambiental.
En el cambio de aceite debe preverse todo tipo de derrame y/o residuos que
puedan ocasionar daños al ambiente.
J. Alternativa Seleccionada
Luego del análisis técnico, evaluación social (/Beneficio/Costo) y de sensibilidad
realizados; se seleccionó la Alternativa N° 01 por las siguientes razones:
 Muestra un Indicador más alto de beneficios por habitante S/. 49.47 Nuevos
Soles frente a las Alternativas N° 02 y 03 que es de S/. 7.73 Nuevos Soles y
S/. 28.25 Nuevos Soles respectivamente.
 En una variación de la inversión de +- 20% la Alternativa N° 01 tiene mayor
beneficio x habitante.
 Tiene un mayor VAN = S/. 1,315,982.91 Nuevos Soles, con respecto a las
Alternativa N° 02 que es de VAN = S/. 205,560.69 Nuevos Soles y Alternativa
N° 03 que es de VAN = S/. 751,402.53 Nuevos Soles.
 La inversión en la Alternativa N° 02 es menor que la alternativa 01 y
Alternativa N° 03 solo se invierte en elaboración del expediente en el año 0,
pero lo encarece el costo de alquiler en el horizonte de evaluación, tal
como se muestra en el Cuadro N° 49: Metodología de evaluación
Beneficio/Costo.
K. Plan de Implementación
La implementación del proyecto comienza con la aprobación del consejo para la
elaboración del Proyecto de Inversión Pública y la aprobación para la gestión del
financiamiento.
Una vez aprobado el Proyecto se procede se procede con la aprobación del
expediente y la gestión ante el Banco de la Nación para el financiamiento
respectivo.
Aprobado el expediente, con la aprobación y la transferencia del crédito se modifica
el presupuesto y se procede con el proceso de adquisición (Elaboración de bases
de adquisición), hasta la adquisición del bien, después de la recepción y
conformidad se procederá con la operación y mantenimiento del equipo.
Tabla N° 03: Plan de Implementación del proyecto

2011 2011 – 2021
Actividades
Marzo Abril Mayo Abril Mayo Junio
Elaboración de perfil
Elaboración de expediente
Gestión de crédito B N
Proceso de Adquisición
Adquisición
Operación y mantenimiento
L. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
Tabla N° 04 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Satisfacción de la gestión
Mejor calidad de vida en municipal en 70% de la
FIN
la población del Distrito población, trabajos en Encuestas

del Bajo Biavo. labores de emergencia y/o
desastres naturales.
Adecuada gestión para la
PROPÓSITO
ejecución de obras y Transitabilidad y orden en Estabilidad

servicios en la las calles de Bajo Biavo en Encuesta económica y
Municipalidad Distrital de 90%. social
Bajo Biavo
Mejoramiento del 90% de Presupuesto de
COMPONENT
Adecuado pool de la infraestructura vial Acta de informe operación y

maquinarias de la urbana y de acceso a los de rendición de condiciones
E
municipalidad centros de producción. cuenta climáticas

Cobertura del 70% de favorables.
material agregado para
construcción en el
horizonte de evaluación del
proyecto
 Aprobación de
Presupuesto
 Gestión de
Financiamiento
Expediente
ACTIVIDADES
 Proceso de Licitación Monto de Crédito - S/. Presentado al

 Adquirían 01 Camión 1,265,016.74 Factura de
BN
volquete 15 m³ - 17 compra
Aprobación del
m³ con tolva, 01 Crédito BN
Motoniveladora 140
hp – 220 hp, 01
Camioneta Pick Up
4x4.
M. Conclusiones y Recomendaciones
o Conclusiones
o De los resultados de la evaluación de las alternativas de inversión,
análisis de sensibilidad, sostenibilidad y evaluación del impacto
ambiental, se concluye que es factible la ejecución del presente
proyecto planteando en la Alternativa N° 01, que consiste en: 01
Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp –
220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4.
o El estudio ha determinado que el problema central es la “Inadecuada
gestión para la ejecución de obras y servicios en la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo.”, lo cual se plantea la
solución para el bienestar de la población.
o El objetivo del presente proyecto es: “Adecuada gestión para la
ejecución de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de
Bajo Biavo”.
o Luego del análisis técnico, evaluación social (/Beneficio/Costo) y de
sensibilidad realizados; se seleccionó la Alternativa N° 01 por las
siguientes razones:
 Muestra un Indicador más alto de beneficios por habitante S/. 49.47
Nuevos Soles frente a las Alternativas N° 02 y 03 que es de S/. 7.73
Nuevos Soles y S/. 28.25 Nuevos Soles respectivamente.
 En una variación de la inversión de +- 20% la Alternativa N° 01
tiene mayor beneficio x habitante.
 Tiene un mayor VAN = S/. 1,315,982.91 Nuevos Soles, con respecto
a las Alternativa N° 02 que es de VAN = S/. 205,560.69 Nuevos Soles
y Alternativa N° 03 que es de VAN = S/. 751,402.53 Nuevos Soles.
Alternativa N° 03 solo se invierte en elaboración del expediente en el
año 0, pero lo encarece el costo de alquiler en el horizonte de
evaluación, tal como se muestra en el Cuadro N° 49: Metodología
de evaluación Beneficio/Costo.
o El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y
socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio
del proyecto, por las características particulares del proyecto, no
generara efectos negativos relevantes.
o Recomendaciones
Por lo que se puede apreciar la recomendación del estudio del presente perfil
es la implementación de la alternativa N° 01 como la mejor para el objetivo
propuesto.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto

“Fortalecimiento de la capacidad operativa del pool de maquinaria de la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, Distrito de Bajo Biavo, Bellavista, San
Martín”
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.2.1 Unidad Formuladora
Nombre : Municipalidad Distrital Bajo Biavo.
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Gobiernos Locales
Jr. Víctor Raúl Haya de la Torre, S/N, Nuevo
Dirección :
Lima, Bajo Biavo, Bellavista, San Martin.
Responsable : Juan Carlos Peñaherrera García
Cargo : Responsable Unidad Formuladora
Correo Electrónico : [email protected]
Celular : 942840376
RPM : #891793
2.2.2 Unidad Ejecutora

Nombre : Municipalidad Distrital de Bajo Biavo
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Gobiernos Locales
Dirección : Jr. Víctor Raúl Haya de la Torre, S/N, Nuevo
Lima, Bajo Biavo, Bellavista, San Martin.
Responsable : Sr. Aldo Benjamín Silva Ushiñahua
Cargo : Alcalde Distrital
2.2.3 Competencias y funciones de los Gobiernos Locales

Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, establece que los
Gobiernos Locales tienen la responsabilidad directa en promoción del
desarrollo económico local y otros servicios públicos para cumplir su fin de
atender las necesidades de los vecinos.
La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo se encuentra sujeta al SNIP,
cuenta con Oficina de Programación e Inversión - OPI (Unidad
Formuladora y Unidad Evaluadora) y en el marco de la Ley Orgánica de
Municipalidades tiene competencia como Unidad Ejecutora, por lo que se
encuentra legalmente en condiciones de realizar cada una de las etapas
de este tipo de PIP; pues cuenta con experiencia en formulación,
evolución y ejecución de PIP, en el ámbito de su competencia, ha
ejecutado diferentes proyectos con fondos de FONCOMUN y por encargo
del Gobierno Regional de San Martin.
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

La participación de las entidades y beneficiarios involucrados que a continuación
indicamos ha sido importante para la decisión de la municipalidad, debido a la
difícil circunstancia que tienen que superar para el normal intercambio comercial y
traslado de la población que ha ocasionado riesgos a la vida y la salud, y dificultad
de transportar la producción debido al mal estado de las vías de acceso, en el
ámbito del distrito.
Es por ello los alcaldes delegados, los agentes municipales, la población de los
centros poblados se reunieron muchas oportunidades, llevando como propuesta
al presupuesto participativo 2007, 2008, 2009, 2010, donde plantean como
necesidad urgente la rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento
de las vías de acceso, para facilitar y corregir los riesgos antes mencionados y
mejorar la calidad de vida.
Tabla N° 05: Participación de las entidades involucradas y los beneficiarios
Grupo de
Intereses Estrategia Acuerdos y Compromisos
Involucrados
Como entidad prestadora de
servicio.
Mantenimiento
preventivo de vías de
Gestión de crédito Viabilizar el estudio de pre
Municipalidad acceso.
para financiar la inversión.
Distrital de Bajo
adquisición de
Biavo Mejorar el servicio de
maquinaria Adquirir la maquinaria.
la municipalidad para
la población.
Asumir los gastos de
operación y mantenimiento de
la maquinaria.
Condiciones óptimas
de transitabilidad de la
población. Priorizar en el
Población en
presupuesto Mejorar los servicios
General
Servicio de participativo
maquinaria por parte
de la municipalidad
Instituciones Participar en
Transitabilidad de
educativas jornadas de
calles para evitar Promoción de la educación
(Inicial, limpieza y
acumulación de aguas vial.
Primaria y mantenimiento de
en invierno.
Secundaria) cunetas.
Calles y vías.
Vigilancia para
Clubes de Difusión sobre la prestación
Servicio de mejorar el
Madres de servicio.
maquinaria por parte servicio.
de la municipalidad.
Condiciones
adecuadas de las
Vigilancia para
Comité de calles y vías de Apoyo en jornadas
evitar puntos
Transportistas acceso comunales.
críticos.
Orden en la ciudad.
Comité de Seguridad para la Participar en actividades de la

Calles y vías.
Autodefensa maquinaria comunidad
Participar y
Contribuir en la desarrollar
Comisión Identificación de puntos
mejora del medio actividades de
Ambiental críticos de las vías y apoyo en
ambiente y el ornato sensibilización
Local jornadas de trabajo.
público. para el cuidado de
la ciudad.
2.4 Marco de Referencia

2.4.1 Antecedentes del proyecto
La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, en los años anteriores a firmado
convenios con el Instituto Vial Provincial – IVP de la Municipalidad
Provincial de Bellavista para el mantenimiento rutinario de las vías del
distrito, con un aporte de S/. 33,600.00 anuales por parte de la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo; dicho convenios no generan el
resultado esperado por que el IVP solo cumple con dar mantenimiento
rutinario al 15% de las vías en el distrito resultando insuficiente por la
intensidad de las lluvias que se presentan en época de invierno y las
emergencias y/o desastres naturales que suceden. Esta gestión municipal,
ha iniciado conversaciones con el Banco de la Nación para solicitar
préstamo para la adquisición de maquinaria para el mantenimiento de sus
vías. A continuación se lista vías de comunicación existentes en el distrito,
tomando como punto de partida la capital del distrito.
DE A DISTANCIA KM Caracteristicas
NUEVO LIMA JOSE GALVEZ 7.71
Vía a nivel de Afirmado. Secciones Transversales y longitudinales irregulares y Lodo, barro en

SANTA FLOR 4.75
puntos críticos que requiren reponer el material de cantera y bacheo a lo largo de la vía.
NUEVO CONTROL 10.82
ALMIRANTE GRAU 6.13
NUEVA ESPERANZA 9.78
SANTA ROSA 7.45
SANTA FE 5.13
LIMON 1.24
PRIMAVERA 3.72
SINAI 13.71
NUEVO CHANCHAMAYO 15.71
EL PONAL 3.85
Subtotal 90.00
NUEVO LIMA SAN RAMON 12.14
NUEVO PROGRESO 5.00
NUEVO TARAPOTO 5.00
LA PERLA 6.00
PAMPA HERMOSA 6.00
YANAYACU 5.00
SAN JUAN 4.51
NUEVO PARAISO 4.91
Subtotal 48.56
NUEVO LIMA EL PARAISO 32.51
LOS OLIVOS 4.99
MIRAFLORES 11.12
BELLO HORIZONTE 5.57
PUEBLO LIBRE 3.54
SELVA ANDINA 5.69
EL TRIUNFO 11.04
Subtotal 74.46
NUEVO LIMA Puerto Bellavista 25
Santa Elena 30
Subtotal 55
TOTAL Km 268.02
2.4.2 Lineamientos de Política relacionados
El presente proyecto surge ante la necesidad de la población que requiere
vías de comunicación y calles (todas a nivel de afirmado) en condiciones
adecuadas, sobre todo en épocas de invierno, además el gobierno está
impulsando programas de vivienda que para la construcción se requiere de
material agregado la misma que no hay empresas privadas en la localidad
que brinden el servicio de alquiler de maquinaria o venta de agregados
para la construcción, por lo que la población en asambleas publicas hacen
referencia de este servicio para que lo brinde la municipalidad.
La Ley Orgánica de Municipalidades establece competencias a las mismas
municipalidades las que requieren de fortalecimiento institucional para
brindar servicio, ejecutar obras, que la comunidad requiere y poder
desarrollar su plan concertado, presupuesto participativo además de
brindar servicio a la comunidad oportunamente.
El Marco Legal e Institucional es el siguiente:
 Constitución Política del Perú.

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones.
 Ley de Presupuesto Público Año 2010
 Normas del SNIP.
2.4.3 Marco Institucional

 En el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, el
presente proyecto tendrá la siguiente función programática.
o Función : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.
o Programa : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.
o Sub Programa: Planeamiento Institucional
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.
a. Motivos que generan y sustentan la elaboración del proyecto.
El distrito de Bajo Biavo, ha incrementado su población en los últimos
años, debido a la inmigración y el incremento poblacional, lo que genera
la ampliación del área urbana y área rural, requiriendo calles y vías de
acceso a los centros de producción que permitan la transitabilidad en el
distrito especialmente en temporada de cosecha de maíz y café.
Tabla N° 06: Proyección de la población demandante en el horizonte de evaluación
Año
Población
2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
Distrito de Bajo Biavo 11,780 16,404 17,819 19,357 21,028 22,842 24,814 26,955 29,281 31,808 34,554 37,535
Tasa de crecimiento 8.63%
Fuente: INEI Censo 2007
b. Las características de la situación negativa que se pretende

modificar.
La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo no cuenta con un pool completo
de maquinaria que le permita el mantenimiento de sus calles y vías de
acceso, actualmente se cuenta con un camión volquete de 10 M3, 01
cargador frontal de 1.7 M3, 01 camión volquete de 4 m3 y 01 oruga que
se encuentra en mantenimiento, el tractor oruga actualmente se
encuentra en mantenimiento. Es imposible responder de manera
adecuada a las emergencia y/o desastres naturales que se presentan
en épocas de lluvia formando atolladeros y acumulación de lodo
contando con 268.02 km de vías en el distrito, lo que ocasiona malestar
en la población, por la intransitabilidad y el riesgo de accidentes; además
del desborde del Rio Biavo y las diferentes quebradas en el distrito
generando pérdidas materiales, perdidas de la producción agrícola y
agropecuaria.
Grafico N° 01: Estado de las vías de comunicación en épocas de lluvia en el Distrito de Bajo Biavo
Grafico N° 02: Perdida de producción agrícola de maíz en el Distrito de Bajo Biavo debido a las intensas lluvias
y desborde del Rio Biavo y La Quebrada El Ponacillo
c. Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver
dicha situación.
Además de conservar las calles y las vías de acceso, la municipalidad
requiere de material agregado para la construcción de las diferentes
obras de infraestructura que se viene ejecutando en la jurisdicción del
distrito y no se cuenta con alguna empresa que brinde este servicio, lo
que dificulta el avance de sus obras, Por lo que se requiere la
adquisición de 01 camión volquete de 15 m3 – 17 m3 para el traslado de
material de construcción y agregados a obra, 01 motoniveladora de 140
hp – 220 hp para mantener las vías en buen estado y camioneta pick up
4x4 para el traslado de combustible y lubricantes, traslado de personal,
supervisión del avance de obras en la jurisdicción del distrito de Bajo
Biavo, permitirá mantener las vías operativas durante el año y poder
responder inmediatamente a las emergencias y desastres naturales que
se presenten y trasladar los materiales construcción a las obras y se
ejecuten en el tiempo programa; Mejorando las condiciones de vida de la
población.
3.1.2 Identificación del área de estudio.
 Ubicación
El distrito de Bajo Biavo se encuentra ubicado en la Provincia de
Bellavista, Región San Martin, situada en el Valle del Biavo. Cuyas
coordenadas UTM para el distrito de Bajo Biavo son: N: 9215345 y E:
337252, con una altitud de 241 m.s.n.m., cuenta con una superficie de
975.43 km². El clima de este distrito está caracterizado por ser cálido
húmedo con una temperatura máxima de 36.0 ºC, media de 27.0 ºC y
mínima de 14.0 ºC.
Grafico Nº 01: Ubicación del proyecto en la Región San Martin
Grafico Nº 02: Ubicación del proyecto en la Provincia de Bellavista

Grafico N° 03: Ubicación del proyecto en el Distrito de Bajo Biavo
3.1.3 Aspectos Socio Económicos y Culturales

a. Población.
La población afectada es la totalidad de la población del distrito que
según el Censo del INEI del año 2007 fue de 11,870 habitantes y con
una tasa de crecimiento de 8.63%. El distrito de Bajo Biavo es el tercer
distrito más poblado después del distrito capital de la Provincia de
Bellavista.
b. Educación.
La población del distrito del Bajo Biavo, en su mayoría (63.87%) tienen
educación primaria, le sigue en importancia la población cuyo nivel de
educación es secundaria (18.69%), con educación superior técnica el
3% y con educación superior universitaria el 5%, Educación superior no
culminada con 0.52%, sin estudio alguno 8.92%. Fuente: Equipo
Consultor.
c. Salud.
El Distrito de Bajo Biavo cuenta con 05 puestos de salud, ubicados en
las localidades de Bajo Biavo, Vista Alegre, Alfonso Ugarte, Simón
Bolívar y Nuevo Loreto. Para los casos de gravedad los pacientes son
transferidos a la ciudad de Bellavista o Tarapoto.
d. Agua potable, saneamiento básico y limpieza pública.

 Servicio de agua potable. Actualmente las localidades del distrito
de Bajo Biavo no cuentan con un sistema de agua potable, por lo
que los pobladores vienen consumiendo agua sin ningún
tratamiento. No cuentan en la actualidad con un sistema o una
planta de tratamiento adecuado para el almacenamiento de agua y
esto no permite que la población pueda abastecerse de agua todo el
día y solo existe agua por determinadas horas.
 Alcantarillado. Solo en la localidad de Nuevo Lima se cuenta con

sistema de alcantarillado y en las demás localidades, pues el
sistema es atendido a través de letrinas y pozos ciegos construidos
con material rustico de la zona y sin ningún criterio técnico.
 Limpieza pública. En cuanto a la limpieza pública en la capital del

distrito, el ente que se encarga de este servicio es la Municipalidad
Distrital de Bajo Biavo y en las demás localidades existen botaderos
en la parte posterior de las viviendas.
e. Vías de acceso.
Desde la Provincia Constitucional del Callao, comprensión de la Región
Lima, existen tres líneas aéreas LAN PERU, TACA y STAR PERU, los
cuales realizan trasporte aéreo cobrando por el servicio 320 soles hasta
la ciudad de Tarapoto.
Desde la Ciudad de Lima existen varios terminales terrestres que
realizan la ruta LIMA – TARAPOTO, dentro de las cuales se encuentran
MOVIL TOURS, CIAL, CIVA, PAREDES ESTRALLA, TURISMO
TARAPOTO, EJETUR, HUAMANGA, cobrando por el servicio de
transporte terrestre entre 100 y 130 soles.
Para llegar a la localidad de Nuevo Lima, capital del distrito de Bajo
Biavo; lugar donde se ejecutará el proyecto, primero partimos vía
terrestre desde Tarapoto rumbo por la carretera Fernando Belaúnde
Terry hasta la ciudad de Bellavista.
Posteriormente después de cruzar el río Huallaga a través de un puente
recientemente construido viajamos a través de una carretera afirmada se
llega a la localidad de Nuevo Lima (capital del distrito), siendo todo este
tramo desde Tarapoto – Nuevo Lima aproximadamente 120 kilómetros.
f. Actividad productiva agrícola.

Entre las principales actividades productivas agrícolas tenemos: Café,
cacao, maíz amarillo duro, plátano, yuca, etc. Aporta con el 9.42 % IVP
Provincial
g. Intentos anteriores de solución.

Los intentos de solución se han visto limitados por la falta de
disponibilidad de maquinaria en el distrito, lo que origina retrasos en las
obras y descontento en la población, por eso la población ha priorizado
la adquisición de maquinaria para buscar solución a esta necesidad, en
otras ocasiones se han gestionado donación de maquinaria pero no se
obtuvo resultados positivos.
Es por eso que de acuerdo a la disponibilidad de endeudamiento es que
se plantea la adquisición de una motoniveladora, un camión volquete,
una camioneta 4x4 todas estas maquinarias son nuevos para poder
atender en forma planificada y oportuna la operatividad de estas vías y
servicios de agregados en el ámbito del distrito.
Ahora existe la posibilidad de adquirir maquinaria con préstamo interno
al Banco de la Nación que será la gestión para el financiamiento.
3.2 Definición del Problema y sus Causas
3.2.1 Problema Central
El trabajo realizado, permitió, identificar describir y priorizar el problema
relacionado con el tema de transitabilidad de vías, calles y de servicio de
agregados en el Distrito de Bajo Biavo, las calles y vías no cuentan con
material de cantera y la gran mayoría son de tierra que en épocas de lluvia
son intransitables, siendo los escolares los que más sufren diariamente, esta
misma situación se da en el acceso a los centros de producción generando
perdidas en la producción agrícola, y pecuaria. Además de los desbordes de
las quebradas y el Rio Biavo en época de invierno generando desastres
naturales y/o emergencias, lo que finalmente al ser analizados nos permite
definir el problema como: “Inadecuada gestión para la ejecución de obras
y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo.”
3.2.2 Análisis de las Causas del Problema

Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan
el problema central están:
Causas Indirectas
1. Limitada disponibilidad de maquinaria para la ejecución de obras y
servicios en el distrito.
2. Deficiente nivel de transitabilidad
Causas Directas
1. Altos costos de alquiler de maquinaria.
2. Escaza presencia de empresas privadas que presten servicio de alquiler
de maquinaria
3. Limitada capacidad operativa del pool de maquinaria de la municipalidad
4. Inadecuado mantenimiento de vías ante las precipitaciones pluviales
estacionales.
5. Inadecuada respuesta a emergencias y/o desastres naturales.
3.2.3 Análisis de Efectos
Efecto Final: Baja calidad de Vida de la Población.
Efectos Indirectos:
1. Inadecuada condiciones de desarrollo del distrito de Bajo Biavo.
Efectos Directos:
1. Retraso en ejecución de obras publicas.
2. Limitado acceso a los centros producción.
3. Escaza disponibilidad de material agregado para la construcción.
4. Intransitabilidad de calles y vías.
Grafico N° 04: Árbol de Causas y Efectos
Baja calidad de vida de la Población
Inadecuada condiciones de desarrollo

del Distrito de Bajo Biavo
Intransitabilidad Retraso en Escaza disponibilidad Limitado acceso

de calles y vías ejecución de de material agregado a los centros de
de acceso obras públicas para la construcción producción
Inadecuada gestión para la ejecución de obras y servicios en la

Municipalidad Distrital de Bajo Biavo
Escaza disponibilidad de maquinaria Limitado presupuesto para

operativa en el distrito mantenimiento de vías
Escaza Limitado Inadecuada Inadecuado

respuesta a Altos
presencia de capacidad mantenimiento costos de
empresa operativa del emergencia de vías ante
s y/o alquiler de
privadas que pool de las maquinaria
preste servicio maquinaria de desastres precipitaciones
de alquiler de la naturales pluviales
maquinaria municipalidad estacionales
pesada
3.3 Objetivo del Proyecto
Grafico N° 05: Objetivo del proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL:

Inadecuada gestión para la Adecuada gestión para la
ejecución de obras y ejecución de obras y servicios
servicios en la Municipalidad en la Municipalidad Distrital de
Distrital de Bajo Biavo Bajo Biavo
3.3.1. Objetivo Central

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente
proyecto consiste en contar con “Adecuada gestión para la ejecución de
obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo” en el
ámbito del distrito de Bajo Biavo.
Los medios para lograr los objetivos son:
Medios de primer nivel:

1. Adecuado plan de mantenimiento de vías.
2. Suficiente disponibilidad de maquinaria en el distrito.
Medios Fundamentales:
1. Presupuesto para compra de combustibles y lubricantes para
maquinaria.
2. Adecuado capacidad del pool de maquinaria.
3. Adecuado cronograma de mantenimiento.
4. Adecuada y oportuna respuesta a emergencias y/o desastres naturales.
3.3.2. Análisis de Fines

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la
población del distrito de Bajo Biavo, los que se manifestarán en las acciones
siguientes:
Fines Directos:
1. Disponibilidad de material agregado para construcción.
2. Oportuna ejecución de obras publicas.
3. Transitabilidad de calles y vías de acceso
4. Adecuado acceso a los centros de producción.
Fines Indirectos:
1. Adecuada condiciones de desarrollo del Distrito de Bajo Biavo.
La concertación de dichos objetivos permitirá el desarrollo y por consiguiente

mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de Bajo Biavo.
Fin Último:
1. Alta calidad de vida de la población.
Grafico N° 06: Árbol de Medios y Fines
Alta calidad de vida de la Población
Adecuada condiciones de desarrollo

del Distrito de Bajo Biavo
Transitabilidad Oportuna Disponibilidad de Adecuado acceso

de calles y vías ejecución de material agregado a los centros de
de acceso obras públicas para la construcción producción
Adecuada gestión para la ejecución de obras y servicios en la

Municipalidad Distrital de Bajo Biavo
Suficiente disponibilidad de Adecuado Plan de mantenimiento de

maquinaria operativa en el distrito vías
Adecuada Adecuada Adecuado Presupuesto

capacidad respuesta a cronograma para compra de
operativa emergencias y/o para combustibles y
del pool de desastres mantenimiento lubricantes para
maquinaria naturales de vías maquinaria
3.4 Alternativas de Solución
Mediante el análisis del “Árbol de Causa Efecto” y “Árbol de Medios y Fines”,

asumiendo consideraciones de orden técnico, de uso y costumbres de la población,
se plantean las siguientes alternativas:
Relación entre Medios Fundamentales

Por sus características los medios fundamentales se pueden relacionar de tres
maneras: Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes.
Por lo que en este caso los medios fundamentales (1°, 3°, 4°) son
complementarios, el medio fundamental 4° es independiente.
Grafico N° 07: Relación de Medios Fundamentales
Acciones propuestas
Adecuada capacidad operativa

Acción 1.1:
Adquisición de Camión volquete, Camioneta Pick
Medio Fundamental Nº 01
del pool de maquinarias

Up 4x4 Motoniveladora, (Nuevos)
Acción 1.2:
Alquiler de Camión volquete, Motoniveladora,
Camioneta Pick Up 4x4
Acción 1.3:
Adquisición de Camión volquete,
Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4
(Repotenciadas)
Adecuada y
Acción 2.1:
oportuna
Medio Elaboración de planes
respuesta a
Fundamental Nº de contingencias ante
emergencias
02 emergencias y/o
y/o desastres
desastres naturales
naturales
Medio Adecuado Acción 3.1:

Fundamental Nº cronograma de Elaboración del
03 mantenimiento cronograma de
de vías mantenimiento de vías
Adecuado Acción 4.1:

presupuesto para Elaboración de
Medio presupuesto para
Fundamental Nº
compra de
combustibles y la compra de
04 combustible y
lubricantes para
maquinaria lubricantes para
maquinaria
Adquisición de Camión volquete, Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4
(Nuevos).
Alquiler de Camión volquete, Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4.
Adquisición de Camión volquete, Camión volquete, Motoniveladora, Camioneta
Pick Up 4x4.
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Análisis de Demanda
4.1.1 Horizonte del Proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto se ha considerado de 10 años, los
trabajos serán realizados en el Distrito de Bajo Biavo.
4.1.2Ámbito de influencia del Proyecto y la Población Objetivo

El ámbito de influencia del proyecto es todo el distrito de Bajo Biavo y la
población objetivo los pobladores de la misma.
4.1.3Proyección de la Población demandante a lo largo del horizonte de

evaluación
La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y
variables siguientes:
[ ]
{{[ ] } }
Donde:
Pcf = Población en el año final según censo INEI.
Pci = Población en el inicial según censo INEI.
TCP = Tasa de crecimiento anual.
Reemplazando los datos en la formula tenemos:
Fuente: Censo 2007 INEI

Tabla N° 06: Proyección de la población demandante en el horizonte de evaluación
Año
Población
2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bajo Biavo 11,780 16,404 17,819 19,357 21,028 22,842 24,814 26,955 29,281 31,808 34,554 37,535
Tasa de crecimiento 8.63%
Población beneficiaria en el horizonte de evaluación 265,995
Indicador de Efectividad 26,599
4.1.4 Área de intervención del Proyecto

La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo con la adquisición de: 01 Camión
volquete, 01 Motoniveladora, 01 Camioneta Pick Up o repotenciado o el
alquiler de los mismos, busca intervenir en la rehabilitación de calles a nivel
de afirmado, así como el mantenimiento de puntos críticos deteriorados,
ocasionados por las precipitaciones pluviales principalmente estacionales,
que en el ámbito del Distrito de Bajo Biavo se tiene un inventario vial de
268.02 km. Además de brindar el servicio de agregado para la construcción,
para obras publicas como para la población en general.
4.1.5 Características generales de la Demanda

La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria
de disponer de vías de acceso a los centros de producción y calles en
condiciones de transitabilidad durante todo el año, para lo cual se asume
como variables de análisis de la demanda, la población del área de
influencia directa del proyecto.
4.2 Análisis de la Oferta

4.2.1 Oferta sin proyecto
Actualmente la municipalidad al contar con un pool de maquinaria
incompleta para mejorar las vías y las calles del distrito y responder de forma
adecuada y oportuna a las emergencias y/o desastres naturales, la oferta
optimizada es la siguiente:
Tabla N° 07: Costos de Operación y mantenimiento "Sin Proyecto" a precios de
mercado
Descripción Mes Año
Operación 12,421.64 153,706.48

Personal 7,500.00 90,000.00
01 operador camión volquete 10 m³ 1,500.00 18,000.00
01 operador tractor oruga con ripper. 1,000.00 12,000.00
01 operador de Cargador frontal. 1,500.00 18,000.00
01 Mecánico 1,500.00 18,000.00
02 Asistentes de mecánica 1,000.00 12,000.00
Combustibles 2,534.40 35,059.64
Camión volquete 10 m³ 633.60 7,603.20
Tractor Oruga con ripper. 1,056.00 12,672.00
Cargador frontal 1.7 m³ – 4.0 m³. 422.40 5,068.80
Lubricantes 387.24 4,646.84
Camión volquete 04 m³ 55.32 663.83
Tractor Oruga con ripper. 110.64 1,327.67
Otros 2,000.00 24,000.00
Mantenimiento 5,000.00 60,000.00
Repuestos 5,000.00 60,000.00
Piezas y repuestos 5,000.00 60,000.00
TOTAL 17,421.64 213,706.48
Tabla N° 08 Resumen de costos de operación y mantenimiento a precios de mercado Sin Proyecto

Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48
Mantenimiento 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Repotenciación
Total 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48
4.2.2 Oferta con Proyecto

La implementación de la Maquinaria de la Municipalidad Distrital de Bajo
Biavo, mediante la adquisición de: 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con
tolva, 01 Motoniveladora 140 hp – 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4.
4.3 Balance de la Oferta – Demanda

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que
existe un déficit de atención en el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de
las vías y calles, responder de manera adecuada y oportuna a las emergencias y
desastres naturales en el Distrito de Bajo Biavo.
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas
Implementación de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada
(Nueva) en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para una eficiente gestión y
servicio a los requerimientos de la población. La adquisición del camión
volquete permitirá trasladar material agregado a las obras o servicios
humanitarios a los damnificados por los desastres naturales y/o emergencias
generadas por las lluvias, desborde de ríos y quebradas en épocas de invierno,
la motoniveladora permitirá realizar obras de arte en el mantenimiento de las
vías del distrito, la camioneta pick up permitirá el traslado de combustible y
lubricantes a las diferentes obras que se ejecute dentro de la jurisdicción del
distrito, permitirá la supervisión en el avance de las obras, traslado de personal
a obra, etc.
 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva, con las siguientes

especificaciones técnicas mínimas:
 Tipo de carrocería de 15 m³ - 17 m³ de capacidad.
 Tolva nueva sin uso.
 Motor diesel intercooler
 Herramientas necesarias para operación y mantenimiento
mínimos.
 Tapa de techo ajustable.
 Sistema de calefacción.
 Llantas para todo tipo de terreno
 01 Motoniveladora 140 hp – 220 hp con las siguientes especificaciones

técnicas mínimas:
 Motor diesel
 Articulada.
mínimos.
 01 Camioneta Pick Up 4x4 con las siguientes especificaciones técnicas

mínimas:
 Año de fabricación 2011.
 Motor diesel
 Articulada.
mínimos.
Alquiler de un pool de maquinaria pesada en la Municipalidad Distrital de
Bajo Biavo para un eficiente servicio a los requerimientos de la población.
El pool de maquinaria comprende lo siguiente:

Adquisición de un pool de maquinaria pesada repotenciada en la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a los
requerimientos de la población. El pool de maquinaria comprende lo
siguiente:

4.5 Costos del Proyecto

4.5.1 Costos a precios de mercado
Se ha considerado para el costo de la Alternativa N° 01 y Alternativa N°
03 el costo financiero, que es el interés por el préstamo para adquirir 01
Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp – 220
hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4. Para la Alternativa N° 02 solo se considera
el costo de elaboración del expediente técnico y gastos generales para el
año cero y el alquiler de maquinaria como costo en cada año del proyecto.
Tabla N° 09: Alternativa N° 01: Costos de inversión a precios de mercado
Año
Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudios 35,000.00
Camión volquete 15 m³ - 17 m³ 269,700.00
Motoniveladora 140 hp –220 hp. 855,848.00
Camioneta Pick Up 4x4 95,700.00
Total costo directo 1,256,248.00 - - - - - - - - - -
Costo financiero (Interés de préstamo) 70,098.64 71,857.39 45,224.93 16,456.85
Capacitación 3,768.74
Gastos Generales 5,000.00
Inversión Total 1,265,016.74 70,098.64 71,857.39 45,224.93 16,456.85 - - - - - -

Año
Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudios 35,000.00
Camión volquete 15 m³ - 17 m³
Motoniveladora 140 hp –220 hp.
Total 35,000.00
Inversión Total 40,000.00
Alquiler de Camión volquete 15 m³ - 17 m³ 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00
Alquiler de Motoniveladora 140 hp – 220 hp. 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00
Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Inversión Total 40,000.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00
Año
Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudios 35,000.00
Total costo directo 1,075,000.00
Inversión Total 1,083,225.00 59,985.00 61,490.00 38,700.00 14,082.50
4.5.1.1 Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” y “con
proyecto” a precios de mercado
Los costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto” es S/.
293,548.80. .Los costos de operación y mantenimiento “Con
Proyecto”, corresponden a una combinación de los costos de
operación y mantenimiento necesario para que la maquinaria, equipo
y mano de obra, permitan el logro del objetivo, para las Alternativas
N° 01 y 03, estimado en un presupuesto anual, que se prevé
ejecutar para la transitabilidad permanente en calles y vías de
acceso a los centros de producción en el Distrito de Bajo Biavo. Para
las Alternativas N° 01 se considera repontenciación al Año 05 y
Alternativa N° 03 se ha considerado en el año 04 y 08 la
repotenciación del pool completo de maquinaria.
Tabla N° 12: Costos de Operación y mantenimiento "Sin Proyecto" a precios de
mercado
Operación 12,421.64 153,706.48

Personal 7,500.00 90,000.00
01 operador de Cargador frontal. 1,500.00 18,000.00
01 Mecánico 1,500.00 18,000.00
Combustibles 2,534.40 35,059.64
Otros 2,000.00 24,000.00
Repuestos 5,000.00 60,000.00
TOTAL 17,421.64 213,706.48
Tabla N° 13: Costos de Operación y mantenimiento "Con Proyecto" para las Alternativas
N° 01 a precios de mercado
Operación 19,099.03 249,154.42
Personal 12,000.00 156,000.00
01 operador camión volquete 15 m³ - 17 m³ 1,500.00 18,000.00
01 operador de Cargador frontal 1,500.00 18,000.00
01 operador motoniveladora 140 hp – 220 hp. 1,500.00 18,000.00
01 conductor de camioneta pick up 4x4 1,000.00 12,000.00
01 mecánico 1,500.00 18,000.00
Combustibles 4,435.20 61,188.41
Camión volquete 15 m³ - 17 m³ 633.60 7,603.20
Camioneta pick up 633.60 7,603.20
Motoniveladora 140 hp – 220 hp. 633.60 7,603.20
Cargador frontal 422.40 5,068.80
Camioneta pick up 55.32 663.83
Otros 2,000.00 24,000.00
Repuestos 5,000.00 60,000.00
TOTAL 24,099.03 309,154.42
Tabla N° 14: Costos de Operación y mantenimiento "Con Proyecto" para la
Alternativa N° 02 a precios de mercado
Operación 7,600.64 103,207.67

Personal 5,500.00 66,000.00
01 operador camión volquete 15 m³ - 17 m³ - -
01 operador motoniveladora 140 hp – 220 hp. - -
01 conductor de camioneta pick up 4x4 - -
01 mecánico 1,500.00 18,000.00
Combustibles 2,383.92 45,658.78
Camión volquete 15 m³ - 17 m³ - -
Camioneta pick up - -
Motoniveladora 140 hp – 220 hp. - -
Lubricantes 1,420.98 17,051.74
Camión volquete 15 m³ - 17 m³ - -
Camioneta pick up - -
Motoniveladora 140 hp – 220 hp. - -
Otros 2,000.00 24,000.00
Repuestos 3,500.00 42,000.00
TOTAL 11,100.64 145,207.67
Tabla N° 15: Costos de Operación y mantenimiento "Con Proyecto" para las

Alternativas N° 03
Operación 19,099.03 249,154.42
Personal 12,000.00 156,000.00
01 operador camión volquete 15 m³ - 17 m³ 1,500.00 18,000.00
01 operador motoniveladora 140 hp – 220 hp. 1,500.00 18,000.00
01 conductor de camioneta pick up 4x4 1,000.00 12,000.00
01 mecánico 1,500.00 18,000.00
Combustibles 4,435.20 61,188.41
Camioneta pick up 633.60 7,603.20
Camioneta pick up 55.32 663.83
Otros 2,000.00 24,000.00
Repuestos 7,000.00 84,000.00
TOTAL 26,099.03 333,154.42
Las acciones contempladas para las alternativas y que serán

aplicadas en la operación y mantenimiento de la maquinaria y otros
son las siguientes:
 Operación y Mantenimiento:
• Combustible
• Mano de obra Calificada y no calificada
• Alquiler de Maquinaria
• Cambio de aceite y Reparación, etc.
 Servirán para el Mantenimiento de vías y diferentes obras de

infraestructura dentro de la jurisdicción del distrito y
consistente en:
• Bacheo a lo largo de la vía
• Reposición de afirmado en zonas críticas
• Limpieza de cunetas y área contigua
• Obras de infraestructura educativa, saneamiento, etc.
Tabla N° 16: Resumen de costos de operación y mantenimiento a precios de mercado Sin Proyecto
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48
Mantenimiento 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Repotenciación - - - - - - - - - -
Total 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48
Tabla N° 17: Resumen de costos de operación y mantenimiento en el horizonte de evaluación con proyecto a precios de mercado - Alternativa N° 01
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42
Mantenimiento 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Repotenciación - - - - 400,000.00 - - - - -
Total 309,154.42 309,154.42 309,154.42 309,154.42 709,154.42 309,154.42 309,154.42 309,154.42 309,154.42 309,154.42
Nota: Se considera repotenciación del pool de maquinarias de la municipalidad en el año 05, además de contar con un año de garantía o 1500 horas de trabajo (lo que cumpla primero), en piezas con fallas de
fabrica o en el armado.
Tabla N° 18: Resumen de costos de operación y mantenimiento en el horizonte de evaluación con proyecto a precios de mercado – Alternativa N° 02
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67
Mantenimiento 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
Costo Alquiler 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00
Repotenciación - - - - 200,000.00 - - - - -
Total 698,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67 898,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67
Tabla N° 19: Resumen de costos de operación y mantenimiento en el horizonte de evaluación con proyecto a precios de mercado - Alternativa N° 03
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42
Mantenimiento 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Repotenciación - - - 560,000.00 - - - 560,000.00 - -
Total 333,154.42 333,154.42 333,154.42 893,154.42 333,154.42 333,154.42 333,154.42 893,154.42 333,154.42 333,154.42
Nota: Se considera repotenciación del pool de maquinaria de la municipalidad en el año 04 y 08, no cuentan con garantía en la compra
4.5.1.2 Costos incrementales
Luego de haberse calculado el flujo de costos de operación y
mantenimiento para la situación Sin Proyecto y situación Con
Proyecto, para el horizonte de evaluación, se calculan los costos
incrementales considerando la diferencia entre la situación Con
Proyecto menos la situación Sin Proyecto. El Flujo de Costos
Incrementales a precio de mercado permite apreciar la distribución
de los costos de acuerdo con el período en que se realizan.
Tabla N° 20 Costos Incrementales a precios de mercado - Alternativa N° 01
Sin proyecto Con proyecto Costos
Año
Inversión Operac y Mant Inversión Operac y Mant incrementales
0 1,265,016.74 - 1,265,016.74
1 213,706.48 309,154.42 95,447.94
2 213,706.48 309,154.42 95,447.94
3 213,706.48 309,154.42 95,447.94
4 213,706.48 309,154.42 95,447.94
5 213,706.48 709,154.42 495,447.94
6 213,706.48 309,154.42 95,447.94
7 213,706.48 309,154.42 95,447.94
8 213,706.48 309,154.42 95,447.94
9 213,706.48 309,154.42 95,447.94
10 213,706.48 309,154.42 95,447.94

Año
Inversión Operac y Mant Inversión Alquiler Maquinaria incrementales
0 40,000.00 - 40,000.00
1 213,706.48 698,167.67 484,461.19
2 213,706.48 698,167.67 484,461.19
3 213,706.48 698,167.67 484,461.19
4 213,706.48 698,167.67 484,461.19
5 213,706.48 898,167.67 684,461.19
6 213,706.48 698,167.67 484,461.19
7 213,706.48 698,167.67 484,461.19
8 213,706.48 698,167.67 484,461.19
9 213,706.48 698,167.67 484,461.19
10 213,706.48 698,167.67 484,461.19
Año
0 - 1,083,225.00 - 1,083,225.00
1 213,706.48 333,154.42 119,447.94
2 213,706.48 333,154.42 119,447.94
3 213,706.48 333,154.42 119,447.94
4 213,706.48 893,154.42 679,447.94
5 213,706.48 333,154.42 119,447.94
6 213,706.48 333,154.42 119,447.94
7 213,706.48 333,154.42 119,447.94
8 213,706.48 893,154.42 679,447.94
9 213,706.48 333,154.42 119,447.94
10 213,706.48 333,154.42 119,447.94
4.5.2 Costos a precios sociales

Aplicando los factores de corrección establecidos por el SNIP se obtiene los
siguientes costos:
Tabla N° 23 Costo de Inversión a precios sociales - Alternativa N° 01
Año
Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudios 29,400.00
Total costo directo 1,018,610.88 - - - - - - - - - -
Inversión Total 1,026,240.44 58,882.86 60,360.20 37,988.94 13,823.75 - - - - - -
Tabla N° 24: Costo de Inversión a precios sociales - Alternativa N° 02

Año
Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudios 29,400.00
Camión volquete 15 m³ - 17 m³
Motoniveladora 140 hp –220 hp.
Total 29,400.00
Inversión Total 33,600.00
Alquiler de Camión volquete 15 m³ - 17 m³ 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60
Alquiler de Motoniveladora 140 hp – 220 hp. 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80
Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00
Inversión Total 33,600.00 464,486.40 464,486.40 464,486.40 464,486.40 464,486.40 464,486.40 464,486.40 464,486.40 464,486.40 464,486.40
Tabla N° 25: Costo de Inversión a precios sociales - Alternativa N° 03
Año
Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudios 29,400.00
Total costo directo 871,800.00
Inversión Total 878,934.75 50,387.40 51,651.60 32,508.00 11,829.30
4.5.2.1 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios
Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el
SNIP. En el siguiente cuadro se describen estos costos sociales
globales.
Tabla N° 26: Resumen de costos de operación y mantenimiento a precios sociales “Sin Proyecto”
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 129,113.44 129,113.44 129,113.44 129,113.44 129,113.44 129,113.44 129,113.44 129,113.44 129,113.44 129,113.44
Mantenimiento 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00
Repotenciación - - - - - - - - - -
Total 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44
Tabla N° 27: Resumen de costos de operación y mantenimiento a precios sociales “Con Proyecto” Alternativa N° 01
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 195,424.35 195,424.35 195,424.35 195,424.35 195,424.35 195,424.35 195,424.35 195,424.35 195,424.35 195,424.35
Mantenimiento 17,004.28 17,004.28 17,004.28 17,004.28 17,004.28 17,004.28 17,004.28 17,004.28 17,004.28 17,004.28
Repotenciación 336,000.00
Total 212,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63 548,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63
Nota: Se considera repotenciación del pool de maquinarias de la municipalidad en el año 05, además de contar con un año de garantía o 1500 horas de trabajo (lo que cumpla primero), en piezas con fallas de
fabrica o en el armado.
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67 103,207.67
Mantenimiento 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
Costo Alquiler 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00 552,960.00
Repotenciación - - - - 200,000.00 - - - - -
Total 698,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67 898,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67 698,167.67
Año
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 189,761.91 189,761.91 189,761.91 189,761.91 189,761.91 189,761.91 189,761.91 189,761.91 189,761.91 189,761.91
Mantenimiento 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00
Repotenciación - - - 470,400.00 - - - 470,400.00 - -
Total 245,201.91 245,201.91 245,201.91 715,601.91 245,201.91 245,201.91 245,201.91 715,601.91 245,201.91 245,201.91
Nota: Se considera repotenciación del pool de maquinaria de la municipalidad en el año 04 y 08, no cuentan con garantía en la compra
4.5.2.2 Costos incrementales
Tabla N° 30: Costos Incrementales – Alternativa N° 01
Año
0 - 1,026,240.44 - 1,026,240.44
1 179,513.44 212,428.63 32,915.19
2 179,513.44 212,428.63 32,915.19
3 179,513.44 212,428.63 32,915.19
4 179,513.44 212,428.63 32,915.19
5 179,513.44 548,428.63 368,915.19
6 179,513.44 212,428.63 32,915.19
7 179,513.44 212,428.63 32,915.19
8 179,513.44 212,428.63 32,915.19
9 179,513.44 212,428.63 32,915.19
10 179,513.44 212,428.63 32,915.19
Tabla N°31: Costos Incrementales – Alternativa N° 02

Año
Inversión Operac y Mant Inversión Alquiler Maquinaria incrementales
0 - - 33,600.00 - 33,600.00
1 179,513.44 586,460.84 406,947.40
2 179,513.44 586,460.84 406,947.40
3 179,513.44 586,460.84 406,947.40
4 179,513.44 586,460.84 406,947.40
5 179,513.44 754,460.84 574,947.40
6 179,513.44 586,460.84 406,947.40
7 179,513.44 586,460.84 406,947.40
8 179,513.44 586,460.84 406,947.40
9 179,513.44 586,460.84 406,947.40
10 179,513.44 586,460.84 406,947.40
Tabla N° 32: Costos Incrementales – Alternativa N° 03

Año
0 - - 878,934.75 - 878,934.75
1 179,513.44 245,201.91 65,688.47
2 179,513.44 245,201.91 65,688.47
3 179,513.44 245,201.91 65,688.47
4 179,513.44 715,601.91 536,088.47
5 179,513.44 245,201.91 65,688.47
6 179,513.44 245,201.91 65,688.47
7 179,513.44 245,201.91 65,688.47
8 179,513.44 715,601.91 536,088.47
9 179,513.44 245,201.91 65,688.47
10 179,513.44 245,201.91 65,688.47
4.6 Beneficios
Esta tarea consiste en la identificación y posterior cuantificación de los beneficios
sociales que el alquiler del camión volquete, el cargador frontal. Para ello se debe
seguir los siguientes pasos:
4.6.1 Beneficios “Sin proyecto”

Si no se ejecuta ninguna de las 03 alternativas que permitan mejorar las
condiciones de accesibilidad vehicular, comercial, poblacional y peatonal
de los centros poblados del distrito de Bajo Biavo, la población seguirá
percibiendo los mismos efectos que en la situación actual, que implica no
tener Transitabilidad y acceso apropiado, seguir caminando largos tramos
por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo
tanto los beneficios en términos cualitativos se mantienen igual que la
situación actual.
La municipalidad actualmente cuenta con un 01 cargador frontal, 01 camión
volquete, que son alquilados a las diversas instituciones públicas y privadas
de la zona sur del Huallaga central, en promedio 12 horas a la semana por
la poca disponibilidad de maquinaria de la municipalidad. El resto de horas
a la semana la maquinaria trabaja en las diferentes obras que actualmente
se ejecuta en el distrito y realizando apoyo humanitario debido a las
emergencia y/o desastres naturales que se presentan en épocas de lluvia.
El tractor oruga se encuentra inoperativo por encontrarse en
mantenimiento, pero también será valorizado su tiempo de trabajo.
Cuadro N° 33: Beneficios "Sin Proyecto" a Precios de Mercado

Alquilar a otras Año
instituciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Camión volquete 10 m³ 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00
Cargador Frontral 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00
Tractor Oruga 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00
Beneficio Total 622,080.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00
5.58% 5.72% 3.60% 1.31% 16.21%
Cuadro N° 34: Beneficios "Sin Proyecto" a Precios Sociales
instituciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Camión volquete 10 m³ 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60
Cargador Frontral 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80
Tractor Oruga 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80
Beneficio Total 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20
4.6.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Incremento de la seguridad en el transporte de pasajeros y de carga,
ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
 Disminución del tiempo de viaje
 Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
 Reducción de costos de operación vehicular.
 Ejecución de obras según lo programado.
 Entrega de obras según lo programado en el perfil y expediente
técnico.
 Reduce el costo de pasajes
 Facilitar el tránsito vehicular y peatonal y acceso a los predios urbanos
y agrícolas con mayor comodidad.
 Contar con vías de comunicación en buen estado.
 Finalmente se lograra una mejor transitabilidad por las vías.
 Mejora en la accesibilidad a las entidades y centros educativos.
 Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
 Conseguir una mayor calidad de vida en la zona, mejorando su
estética, suprimiendo ruidos polvo y humos e incrementando la
convivencia.
Cuadro N° 35: Beneficios "Con Proyecto" a Precios de Mercado

Alquilar a otras Años
instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Camión volquete
176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00
10 m³
Cargador
184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00
Frontral
Tractor Oruga 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00
Camión volquete
176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00
15 m³ - 17 m³
Motoniveladora
184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00
140 hp –220 hp.
Camioneta Pick
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Up 4x4
Beneficio Total 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00
Cuadro N° 36: Beneficios "Con Proyecto" a Precios Sociales
instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Camión volquete
148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60
10 m³
Cargador
154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80
Frontral
Tractor Oruga 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80
Camión volquete
148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60
15 m³ - 17 m³
Motoniveladora
154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80
140 hp –220 hp.
Camioneta Pick
161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00 161,280.00
Up 4x4
Beneficio Total 987,033.60 987,033.60 987,033.60 987,033.60 987,033.60 987,033.60 987,033.60 987,033.60 987,033.60 987,033.60
4.6.3 Beneficios Incrementales

Cuadro N° 37: Beneficios Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa N° 01
Sin Proyecto Con proyecto
Año Beneficios Incrementales
Inversión Beneficio Inversión Beneficio
0 1,265,016.74 - 1,265,016.74
1 213,706.48 309,154.42 95,447.94
2 213,706.48 309,154.42 95,447.94
3 213,706.48 309,154.42 95,447.94
4 213,706.48 309,154.42 95,447.94
5 213,706.48 709,154.42 495,447.94
6 213,706.48 309,154.42 95,447.94
7 213,706.48 309,154.42 95,447.94
8 213,706.48 309,154.42 95,447.94
9 213,706.48 309,154.42 95,447.94
10 213,706.48 309,154.42 95,447.94

Sin Proyecto Con proyecto
0 40,000.00 - 40,000.00
1 213,706.48 698,167.67 484,461.19
2 213,706.48 698,167.67 484,461.19
3 213,706.48 698,167.67 484,461.19
4 213,706.48 698,167.67 484,461.19
5 213,706.48 898,167.67 684,461.19
6 213,706.48 698,167.67 484,461.19
7 213,706.48 698,167.67 484,461.19
8 213,706.48 698,167.67 484,461.19
9 213,706.48 698,167.67 484,461.19
10 213,706.48 698,167.67 484,461.19
Sin proyecto Con proyecto
0 - 1,083,225.00 - 1,083,225.00
1 213,706.48 333,154.42 119,447.94
2 213,706.48 333,154.42 119,447.94
3 213,706.48 333,154.42 119,447.94
4 213,706.48 893,154.42 679,447.94
5 213,706.48 333,154.42 119,447.94
6 213,706.48 333,154.42 119,447.94
7 213,706.48 333,154.42 119,447.94
8 213,706.48 893,154.42 679,447.94
9 213,706.48 333,154.42 119,447.94
10 213,706.48 333,154.42 119,447.94
Cuadro N° 40: Beneficios Incrementales a Precios Sociales - Alternativa N° 01

Sin proyecto Con proyecto
0 - 1,026,240.44 - 1,026,240.44
1 179,513.44 212,428.63 32,915.19
2 179,513.44 212,428.63 32,915.19
3 179,513.44 212,428.63 32,915.19
4 179,513.44 212,428.63 32,915.19
5 179,513.44 548,428.63 368,915.19
6 179,513.44 212,428.63 32,915.19
7 179,513.44 212,428.63 32,915.19
8 179,513.44 212,428.63 32,915.19
9 179,513.44 212,428.63 32,915.19
10 179,513.44 212,428.63 32,915.19

Sin proyecto Con proyecto Beneficios
Año
Inversión Beneficio Inversión Beneficio Incrementales
0 - - 33,600.00 - 33,600.00
1 179,513.44 586,460.84 406,947.40
2 179,513.44 586,460.84 406,947.40
3 179,513.44 586,460.84 406,947.40
4 179,513.44 586,460.84 406,947.40
5 179,513.44 754,460.84 574,947.40
6 179,513.44 586,460.84 406,947.40
7 179,513.44 586,460.84 406,947.40
8 179,513.44 586,460.84 406,947.40
9 179,513.44 586,460.84 406,947.40
10 179,513.44 586,460.84 406,947.40
Sin proyecto Con proyecto Beneficios
Año
Inversión Beneficio Inversión Beneficio Incrementales
0 - - 878,934.75 - 878,934.75
1 179,513.44 245,201.91 65,688.47
2 179,513.44 245,201.91 65,688.47
3 179,513.44 245,201.91 65,688.47
4 179,513.44 715,601.91 536,088.47
5 179,513.44 245,201.91 65,688.47
6 179,513.44 245,201.91 65,688.47
7 179,513.44 245,201.91 65,688.47
8 179,513.44 715,601.91 536,088.47
9 179,513.44 245,201.91 65,688.47
10 179,513.44 245,201.91 65,688.47
4.6.3 Flujo Neto a precios de mercado y a precios sociales

Cuadro N° 43: Flujo Neto a Precios de Mercado - Alternativa N° 01
Con proyecto
Año Costo Beneficios Flujo Neto
Inversión
Incrementales Incrementales
0 1,265,016.74 - -1,265,016.74
1 95,447.94 552,960.00 457,512.06
2 95,447.94 552,960.00 457,512.06
3 95,447.94 552,960.00 457,512.06
4 95,447.94 552,960.00 457,512.06
5 495,447.94 552,960.00 57,512.06
6 95,447.94 552,960.00 457,512.06
7 95,447.94 552,960.00 457,512.06
8 95,447.94 552,960.00 457,512.06
9 95,447.94 552,960.00 457,512.06
10 95,447.94 552,960.00 457,512.06

Con proyecto
Beneficios
Año Costo Beneficios
Inversión Incrementales
0 40,000.00 - -40,000.00
1 484,461.19 552,960.00 68,498.81
2 484,461.19 552,960.00 68,498.81
3 484,461.19 552,960.00 68,498.81
4 484,461.19 552,960.00 68,498.81
5 684,461.19 552,960.00 -131,501.19
6 484,461.19 552,960.00 68,498.81
7 484,461.19 552,960.00 68,498.81
8 484,461.19 552,960.00 68,498.81
9 484,461.19 552,960.00 68,498.81
10 484,461.19 552,960.00 68,498.81
Con proyecto
Inversión
0 1,083,225.00 - -1,083,225.00
1 119,447.94 552,960.00 433,512.06
2 119,447.94 552,960.00 433,512.06
3 119,447.94 552,960.00 433,512.06
4 679,447.94 552,960.00 -126,487.94
5 119,447.94 552,960.00 433,512.06
6 119,447.94 552,960.00 433,512.06
7 119,447.94 552,960.00 433,512.06
8 679,447.94 552,960.00 -126,487.94
9 119,447.94 552,960.00 433,512.06
10 119,447.94 552,960.00 433,512.06
Cuadro N° 46: Flujo Neto a Precios Sociales - Alternativa N° 01

Con proyecto
Inversión
0 1,026,240.44 - -1,026,240.44
1 32,915.19 464,486.40 431,571.21
2 32,915.19 464,486.40 431,571.21
3 32,915.19 464,486.40 431,571.21
4 32,915.19 464,486.40 431,571.21
5 368,915.19 464,486.40 95,571.21
6 32,915.19 464,486.40 431,571.21
7 32,915.19 464,486.40 431,571.21
8 32,915.19 464,486.40 431,571.21
9 32,915.19 464,486.40 431,571.21
10 32,915.19 464,486.40 431,571.21

Con proyecto
Beneficios
Año Costo Beneficios
Inversión Incrementales
0 33,600.00 - -33,600.00
1 406,947.40 464,486.40 57,539.00
2 406,947.40 464,486.40 57,539.00
3 406,947.40 464,486.40 57,539.00
4 406,947.40 464,486.40 57,539.00
5 574,947.40 464,486.40 -110,461.00
6 406,947.40 464,486.40 57,539.00
7 406,947.40 464,486.40 57,539.00
8 406,947.40 464,486.40 57,539.00
9 406,947.40 464,486.40 57,539.00
10 406,947.40 464,486.40 57,539.00
Con proyecto
Inversión
0 878,934.75 - -878,934.75
1 65,688.47 464,486.40 398,797.93
2 65,688.47 464,486.40 398,797.93
3 65,688.47 464,486.40 398,797.93
4 536,088.47 464,486.40 -71,602.07
5 65,688.47 464,486.40 398,797.93
6 65,688.47 464,486.40 398,797.93
7 65,688.47 464,486.40 398,797.93
8 536,088.47 464,486.40 -71,602.07
9 65,688.47 464,486.40 398,797.93
10 65,688.47 464,486.40 398,797.93
4.7 Evaluación Social

Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las
alternativas planteadas en el proyecto. Para decidir la conveniencia de realizar un
proyecto de inversión se puede adoptar diversos criterios. En general, todos
consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la
situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base.
Tasa de Descuento Social. La tasa de descuento social es utilizada en la

actualización de flujos económicos del proyecto y refleja el costo social del capital
invertido por el Gobierno que es del 11%.
Para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología Costo/Beneficio.
4.7.1 Metodología Beneficio/Costo

Se aplica esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar
directamente con los costos. Se utiliza los indicadores de Valor Actual Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del
proyecto.
4.7.1.1 Cálculo de los indicadores de rentabilidad

Los costos de inversión, operación, mantenimiento y beneficios
deben estar a precios sociales.
Los criterios a ser tomados en cuenta para la selección de la
Alternativa será menor costo de inversión en todo el horizonte
de evaluación del proyecto, mayor VAN, TIR y B/C.
Cuadro N° 49: Evaluación Metodología Costo/Beneficio
Inversión -1,026,240.44 -33,600.00 -1,083,225.00
Total 3,486,526.71 7,215,276.68 4,476,044.15
VAN 1,315,982.91 205,560.69 751,402.43
TIR 37.87% 164.92% 36.00%
Pob Prom Benfic 26,599 26,599 26,599
B/C (VAN / Pob Prom Benef) 49.47 7.73 28.25
Según la evaluación Beneficio/Costo podemos apreciar que las tres

alternativas son rentables socialmente, ya que el VAN es mayor
que 0 y el TIR es mayor que la Tasa Social de Descuento.
La Alternativa N° 01 tiene un menor costo de inversión en el
horizonte de evaluación del proyecto (Inversión, operación y
mantenimiento, costo de alquiler) y mayor VAN = S/.
1,315,982.91 que las Alternativas N° 02 y 03, pero la Alternativa
N° 02 es el que tiene el mayor TIR = 164.92% que las Alternativas
N° 01 y 03, pero el beneficio más alto se obtiene de la Alternativa
N° 01 que es de S/. 49.47 por Población Promedio Beneficiado.
4.8 Análisis de Sensibilidad
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación

de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión,
por ser esta la variable más importante del proyecto.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Variable Rango de Variación

Monto total de la Inversión 0%,+-10%,+-20%
Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes

señalados, se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla N° 50: Análisis de Sensibilidad de la Alternativa N° 01
Variación Inversión Alternativa N° 01 VAN TIR Pob Prom Benefic B/C
80% 820,992.35 1,521,231.00 48.85% 26,599 57.19
90% 923,616.39 1,418,606.96 42.78% 26,599 53.33
100% 1,026,240.44 1,315,982.91 37.87% 26,599 49.47
110% 1,128,864.48 1,213,358.87 33.81% 26,599 45.62
120% 1,231,488.52 1,110,734.83 30.37% 26,599 41.76

80% 26,880.00 212,280.69 209.44% 26,599 7.98
90% 30,240.00 208,920.69 184.79% 26,599 7.85
100% 33,600.00 205,560.69 164.92% 26,599 7.73
110% 36,960.00 202,200.69 148.54% 26,599 7.60
120% 40,320.00 198,840.69 134.81% 26,599 7.48

80% 866,580.00 968,047.43 36.65% 26,599 36.39
90% 974,902.50 859,724.93 31.47% 26,599 32.32
100% 1,083,225.00 751,402.43 36.00% 26,599 28.25
110% 1,191,547.50 643,079.93 23.81% 26,599 24.18
120% 1,299,870.00 534,757.43 20.88% 26,599 20.10
Grafico N° 08: Análisis de Sensibilidad de las Alternativas consideradas en el

Proyecto
INDICADOR B/C (VAN/Poblac Prom Benfic)
y = -3,8581x + 61,048
R² = 1
y = -4,0724x + 40,466
R² = 1
y = -0,1263x + 8,1069
R² = 1
80% 90% 100% 110% 120%
RANGO DE VARIACION
Alternativa N° 01 Alternativa N° 02 Alternativa N° 03
Lo que podemos cuncluir que en un incremento o disminución de la inversion en

un 20% en la adquisicion de la maquinaria la Alternativa N° 01 es laa que brinda
mayor neneficio a los habitantes del Distrito de Bajo Biavo.
Luego del análisis técnico de la evaluación social (Beneficio/Costo) y análisis de
sensibilidad realizada; se seleccionó la Alternativa N° 01 por las siguientes
razones:
 Muestra un Indicador más alto de beneficios por habitante S/. 49.47 Nuevos
Soles frente a las Alternativas N° 02 y 03 que es de S/. 7.73 Nuevos Soles y
S/. 28.25 Nuevos Soles respectivamente.
 En una variación de la inversión de +- 20% la Alternativa N° 01 tiene mayor
beneficio x habitante.
Alternativa N° 02 que es de VAN = S/. 205,560.69 Nuevos Soles y Alternativa
N° 03 que es de VAN = S/. 751,402.53 Nuevos Soles.
Beneficio/Costo.
4.9 Análisis de Sostenibilidad

Capacidad de Gestión.
La actual gestión municipal del distrito de Bajo Biavo, está gestionando ante el
banco de la nación, el financiamiento para la adquisición de 01 Camión volquete
15 m³ - 17 m³ con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp – 220 hp, 01 Camioneta Pick
Up 4x4. La Municipalidad ha llevado a cabo todos los procesos exigidos para
solicitar el respectivo financiamiento, la misma cuenta con experiencia para este
tipo de gestión que ya ha realizado en otras ocasiones.
El servicio de maquinaria pesada debe constituirse en una unidad operativa de la
gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad. El servicio
será administrara adecuadamente, es decir sobre la base de una debida
programación.
La municipalidad participo a los representantes de los Centros poblados en
capacitaciones y talleres para realizar el plan estratégico y el Presupuesto
Participativo que concluyo entre otros con la decisión de mejorar la transitabilidad
de la vía y ejecución de obras y considerar el presupuesto correspondiente, para
tal fin.
Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento.

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la
municipalidad, quien tiene previsto los recursos presupuestales para cubrir la
operación y mantenimiento del proyecto, también hará participar a la población.
Participación de los Beneficiarios

La población beneficiaria participará a través de Comités vecinales los que
tendrían la función de apoyar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos
prestados por la municipalidad.
4.10 Análisis de Impacto Ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares del proyecto, no generara efectos negativos relevantes.
Impactos Negativos
 Impacto mínimo por la emisión de gases de combustión.
 Por cambio de aceite.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

 Se tomará en cuenta al momento de la adquisición que la maquina cuente con
certificación respectiva de impacto ambiental.
 En el cambio de aceite debe preverse todo tipo de derrame y/o residuos que
puedan ocasionar daños al ambiente.
4.11 Organización y Gestión

El municipio cuenta actualmente con personal calificado en la administración que
puede asumir las responsabilidades en la parte administrativa; en la operativa de
los equipos de la municipalidad debe contratar personal con experiencia y
capacitado, para que se pueda llevar a cabo la ejecución durante el horizonte de
evaluación del proyecto.
4.12 Plan de Implementación
La implementación del proyecto comienza con la aprobación del consejo para la
elaboración del Proyecto de Inversión Pública y la aprobación para la gestión del
financiamiento.
Una vez aprobado el Proyecto se procede se procede con la aprobación del
expediente y la gestión ante el Banco de la Nación para el financiamiento
respectivo.
Aprobado el expediente, con la aprobación y la transferencia del crédito se
modifica el presupuesto y se procede con el proceso de adquisición (Elaboración
de bases de adquisición), hasta la adquisición del bien, después de la recepción y
conformidad se procederá con la operación y mantenimiento del equipo.
Tabla N° 53: Plan de Implementación del proyecto

2011 2011 – 2021
Actividades
Marzo Abril Mayo Abril Mayo Junio
Elaboración de perfil
Elaboración de expediente
Gestión de crédito B N
Proceso de Adquisición
Adquisición
Operación y mantenimiento
4.13 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
Tabla N° 54: Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

MEDIOSDE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Satisfacción de la gestión
Mejor calidad de vida en municipal en 70% de la
FIN
la población del Distrito población, trabajos en Encuestas

del Bajo Biavo. labores de emergencia o
desastres naturales.
Adecuada gestión para la
PROPÓSITO
ejecución de obras y Transitabilidad y orden en Estabilidad

servicios en la las calles de Bajo Biavo en Encuesta económica y
Municipalidad Distrital de 90%. social
Bajo Biavo
Mejoramiento del 90% de
la infraestructura vial
COMPONENTE
urbana y de acceso a los Presupuesto de
Adecuado pool de centros de producción. Acta de informe operación y
maquinarias de la Cobertura del 70% de de rendición de condiciones
municipalidad material agregado para cuenta climáticas
construcción en el favorables.
horizonte de evaluación del
proyecto
 Aprobación de
Presupuesto
 Gestión de
Financiamiento
Expediente
ACTIVIDADES
 Proceso de Licitación Monto de Crédito - S/.

Presentado al
 Adquirían 01 Camión 1,265,016.74 Factura de
BN
volquete 15 m³ - 17 compra
Aprobación del
m³ con tolva, 01 Crédito BN
Motoniveladora 140
hp – 220 hp, 01
Camioneta Pick Up
4x4
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
o De los resultados de la evaluación de las alternativas de inversión, análisis de
sensibilidad, sostenibilidad y evaluación del impacto ambiental, se concluye
que es factible la ejecución del presente proyecto planteando en la Alternativa
N° 01, que consiste en: 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva, 01
Motoniveladora 140 hp – 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4.
o El estudio ha determinado que el problema central es la “Inadecuada gestión
para la ejecución de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo
Biavo.”, lo cual se plantea la solución para el bienestar de la población.
o El objetivo del presente proyecto es: “Adecuada gestión para la ejecución de
obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo”.
o Luego del análisis técnico, evaluación social (/Beneficio/Costo) y de
sensibilidad realizados; se seleccionó la Alternativa N° 01 por las siguientes
razones:
 Muestra un Indicador más alto de beneficios por habitante S/. 49.47
Nuevos Soles frente a las Alternativas N° 02 y 03 que es de S/. 7.73
Nuevos Soles y S/. 28.25 Nuevos Soles respectivamente.
 En una variación de la inversión de +- 20% la Alternativa N° 01 tiene
mayor beneficio x habitante.
Alternativa N° 02 que es de VAN = S/. 205,560.69 Nuevos Soles y
Alternativa N° 03 que es de VAN = S/. 751,402.53 Nuevos Soles.
Beneficio/Costo.
o El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las
características particulares del proyecto, no generara efectos negativos
relevantes.
5.2 Recomendaciones
Por lo que se puede apreciar la recomendación del estudio del presente perfil es
la implementación de la alternativa N° 01 como la mejor para el objetivo
propuesto.
VI. ANEXOS

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MUNICIPALIDAD

BAJO BIAVO, ABRIL 2011

A. Nombre del Proyecto

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance Oferta – Demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción Técnica del PIP

 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva, con las siguientes

 01 Motoniveladora 140 hp – 220 hp con las siguientes especificaciones

 01 Camioneta Pick up4x4 con las siguientes especificaciones técnicas

 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva.

 01 Camión volquete 15 m³ - 17 m³ con tolva.

E. Costos del PIP

Tabla N° 01: Costos de alternativas consideradas en el proyecto - Costo/Beneficio

F. Beneficios del PIP

Tabla N° 02: Evaluación - Costo/Beneficio

o Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento.

o Participación de los Beneficiarios

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Tabla N° 03: Plan de Implementación del proyecto

L. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

Tabla N° 04 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada

la población del Distrito población, trabajos en Encuestas

ejecución de obras y Transitabilidad y orden en Estabilidad

Adecuado pool de la infraestructura vial Acta de informe operación y

municipalidad centros de producción. cuenta climáticas

 Proceso de Licitación Monto de Crédito - S/. Presentado al

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.2.2 Unidad Ejecutora

2.2.3 Competencias y funciones de los Gobiernos Locales

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

Tabla N° 05: Participación de las entidades involucradas y los beneficiarios

Comité de Seguridad para la Participar en actividades de la

2.4 Marco de Referencia

Vía a nivel de Afirmado. Secciones Transversales y longitudinales irregulares y Lodo, barro en

 Constitución Política del Perú.

2.4.3 Marco Institucional

3.1 Diagnóstico de la situación actual

b. Las características de la situación negativa que se pretende

3.1.2 Identificación del área de estudio.

Grafico Nº 02: Ubicación del proyecto en la Provincia de Bellavista

3.1.3 Aspectos Socio Económicos y Culturales

d. Agua potable, saneamiento básico y limpieza pública.

 Alcantarillado. Solo en la localidad de Nuevo Lima se cuenta con

 Limpieza pública. En cuanto a la limpieza pública en la capital del

f. Actividad productiva agrícola.

g. Intentos anteriores de solución.

3.2.2 Análisis de las Causas del Problema

Grafico N° 04: Árbol de Causas y Efectos

Baja calidad de vida de la Población

Inadecuada condiciones de desarrollo

Intransitabilidad Retraso en Escaza disponibilidad Limitado acceso

Inadecuada gestión para la ejecución de obras y servicios en la

Escaza disponibilidad de maquinaria Limitado presupuesto para

Escaza Limitado Inadecuada Inadecuado

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL:

3.3.1. Objetivo Central

Los medios para lograr los objetivos son: