PC - 05 Indicadores Disposicion Final - 2014 - JULIO

HOJA DE V
VERSIÓN 04
Proceso Disposición Final
Subsistema de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad
% promedio de Calidad del proceso de Disposición integral de residuos sólidos en el rellen

Nombre del Indicador
sanitario Doña Juana
Fórmula del Indicador Unidad de Medida Nombre Variable
Porcentaje de cumplimiento cobertura

(Porcentaje de
cumplimiento de
cobertura + Porcentaje
de cumplimiento de
% Porcentaje de cumplimiento de represamiento
represamiento +
Porcentaje de
cumplimiento de
compactación) / 3
Porcentaje de cumplimiento de compactación
Mide Eficacia Eficiencia
Periodicidad Mensual X Bimestral
RAN
Ascendente Descendente Satisfactorio
Aceptable
Máximo 100% Máximo N/A
Critico
Minimo 90% Minimo N/A
Registro
Variables
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Porcentaje de cumplimiento cobertura 65% 93% 81% 93%
Porcentaje de cumplimiento de
represamiento
100% 100% 100% 100%
Porcentaje de cumplimiento de
compactación
84% 96% 97% 93%
Resultado 83.00% 96.33% 92.67% 95.33%
Grafica Comportami
100.00% 96.33% 95.33% 95.67% 94.33%

92.67%
90.00%
83.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
100.00% 96.33% 95.33% 95.67% 94.33%
92.67%
90.00%
83.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 0J
Análisis
Febrero de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador presento un cumplimiento de 93% incumpliendo con los valore
Colas: El operador presento un cumplimiento de 100%, durante el periodo no hubo Colas.
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 96%, correspondiente a un incumplimiento de un (1) dia (Febrero
Marzo de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador incumplio el indicador en 2 días (19 y 26 Marzo según revisión
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 97%, correspondiente a un incumplimiento de un (1) dia (Marzo
Abril de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador presento un cumplimiento de 93% incumpliendo solo en 2 días
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 93% incumpliendo solo en 2 días (13 y 28 Abril) superior al valo
Mayo de 2014
Áreas descubiertas: Para áreas decubiertas el operador presento un cumplimiento de 100% durante el periodo no hubo
Colas: El operador presento un cumplimiento de 97%, El Operador en la madrugada del 27 de mayo tuvo represamiento
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 90% incumpliendo los días (02, 20 y 27 de Mayo) El Operador
Junio de 2014
Áreas descubiertas: El operador presento un cumplimiento de 90% incumpliendo en 3 días (11, 24 y 30 de Junio) obten
Densidades: El operador presento un cumplimiento del 93% incumpliendo los días (04 y 08 de Junio) El Operador cum
Propue
Las cifras de los indicadores incumplidos, se corroborarán despues de generarse el proceso de descargos por parte del
reportado en el informe de interventoria del mes de Marzo y solicitara la revisión a la Interventoría esta respondio con el
valor de 94% superior al mínimo permitido consiguiente cumplió.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE-PCFASIG-FM-01
4/7/2014 Página 1 de 2
Responsables de Medición Profesional de apoyo
Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y apro

sólidos y mitiga los impactos negativos
Objetivo Estrategico o del Subsistema
s en el relleno Medir el porcentaje de la calidad de la disposición integral

Objetivo del Indicador
en el relleno sanitario Doña Juana. (Cobertura, represamie
Explicación de la Variable Fuente de la Información
Áreas de disposición descubiertas a excepción del área de descargue y de

otras áreas autorizadas, durante un período de tiempo específico:
Reporte mensual de Interven
(No días del mes) – (No días con área descubierta > área autorizada) / No
días del mes * 100%
Corresponde a los vehículos en fila que permanecen en el área de

descargue, en espera para realizar el descargue de los residuos: Reporte mensual de Interven
(No días del mes) – (No días con cola) / No días del mes * 100%
Corresponde a peso específico de los residuos, tras su compactación,

debe ser igual al de diseño:
Reporte mensual de Interven
(No días del mes – No días con peso específico < peso específico de
diseño) / No días del mes * 100%
x Efectividad
Trimestral Semestral Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Mayor que 100% Meta 100%
100% 90% Linea base 95%
Fuente Información Linea base: Indicador d

Menor que
31 de Diciembre de 2013
90%
Registro de Medición Año 2014
PERIODO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE
100% 90%
97% 100%
90% 93%
95.67% 94.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Comportamiento del Indicador frente a la meta
% Resultado 94.39%
% Resultado 94.39%
O 0.00%
JULIO 0.00%
AGOSTO 0.00%
SEP/BRE 0.00%
OCTUBRE 0.00%
NOV/BRE 0.00%
DICI/BRE
Análisis de datos - Resultados
on los valores permisibles para este indicador durante dos (02) dias, (Febrero 24, y 26).
) dia (Febrero 24).
egún revisión UAESP) presentando un valor de 94% superior al mínimo permitido consiguiente cumplió.
) dia (Marzo 11).
olo en 2 días (12 y 13 Abril) superior al valor permisibles .
perior al valor permisibles .
iodo no hubo fallas por cobertura .

epresamiento.
El Operador cumplió con los valores permisibles.
e Junio) obteniendo el valor permisible .
perador cumplió con los valores permisibles.
Propuesta de Mejoramiento
por parte del operador; luego de la revisión de los registros (bitácora), la Subdirección evidencio un error en el indicador de Aé
pondio con el rad No 2014-680.0137464 ratificando el operador incumplio el indicador de Aéreas descubiertas en 2 días (19 y
PCFASIG-FM-01
Página 1 de 2
al de apoyo
duce, separa y aprovecha los residuos

impactos negativos
disposición integral de residuos sólidos

bertura, represamientos, compactación)
e de la Información
mensual de Interventoría
100%
95%
a base: Indicador de gestión con corte
TOTAL
DICI/BRE
44%
50%
46%
0.00% 94%
94.39%
Resultado
94.39%
Resultado
n el indicador de Aéreas descubiertas
tas en 2 días (19 y 26) presentando un
HOJA DE V
VERSIÓN 04
Porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario D

Juana
(Toneladas de residuos
que se aprovechan al Toneladas de residuos que se aprovechan al
interior del relleno interior del relleno sanitario
sanitario / Toneladas %
de residuos que
ingresan al relleno Toneladas de residuos que ingresan al relleno
sanitario) * 100% sanitario
Mide Eficacia X Eficiencia
RAN
2% Aceptable
Máximo Máximo N/A
1.8% Critico
Minimo Minimo N/A
Registro
Variables
Toneladas de residuos que se

aprovechan al interior del relleno 5399.6 5,342.47 4,917.19 5544.41
sanitario
Toneladas de residuos que ingresan al 191,042.47

193783.2 183,388.90 203,602.64
relleno sanitario * 100
Resultado 2.79% 2.91% 2.42% 2.90%
Grafica Comportami
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.79% 2.91% 2.90% 2.98% 2.80%
2.42%
2.00%
0.00%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO J
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.79% 2.91% 2.90% 2.98% 2.80%
2.42%
2.00%
0.00%
Análisis
Enero de 2014: Según lo reportado por la Interventoría el total de residuos que ingresaron a las áreas de Aprovech
aprovechados.
Febrero de 2014: para este periodo que ingresaron a las áreas de Aprovechamiento 5.342,47 Toneladas, frente a 18
representan el 2.91%, presentandose un incremento con respecto al mes anterior de 0,12%, que corresponde a un may
Marzo de 2014: De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprov
cantidades ingresadas a aptovechamiento que representan el 2.42%, presentandose un incremento con respecto al me
Abril de 2014: De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprove
cantidades ingresadas a aprovechamiento que representan el 2.90%, presentandose un incremento con respecto al me
MAYO DE 2014:De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprov
cantidades ingresadas a aprovechamiento que representan el 2.98%, presentandose un incremento con respecto al me
Junio de 2014: De acuerdo con lo reportado por la interventoria para este periodo ingresaron a las áreas de Aprov
cantidades ingresadas a aprovechamiento que representan el 2.80%, presentandose una disminuciòn con respecto al m
Propue
N.A.
4/7/2014 Página 1 de 2

o Sanitario Doña Medir el porcentaje de residuos aprovechados que ingres

Sanitario
Corresponde al peso de los residuos aprovechados en el Relleno Sanitario
Informe de Interventoría y del Op
Corresponde al peso de residuos que ingresan al Relleno Sanitario
Efectividad
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Mayor que 2% Meta 2.2%
(i) 6.274 ton/día ingresadas a

2% 1.8% Linea base
(ii) 1.8% aprovechados (res.
Fuente Información Linea base:Indicador de
Menor que
Diciembre de 2013
2%
PERIODO
6,041.57 5,172.71
202,850.75 184,717.41
2.98% 2.80% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Resultado
JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE


de Aprovechamiento corresponden a 5399,60 Toneladas, frente a las193.783,20 Toneladas ingresadas, que representan e
frente a 183.388,90 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de tal forma que las cantidades ingresadas a a
nde a un mayor ingreso de residuos potencialmente aprovechables
eas de Aprovechamiento 4.917,19 Toneladas, frente a 203,602,64 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana,
specto al mes anterior de 0,49%, que corresponde a un mayor ingreso de residuos potencialmente aprovechables
as de Aprovechamiento 5,544.41 Toneladas, frente a 191,042.47 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana,
respecto al mes anterior de 0,18%, que corresponde a un menor ingreso de residuos potencialmente aprovechables
PCFASIG-FM-01
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al de apoyo

impactos negativos
echados que ingresan al Relleno
nterventoría y del Operador
2.2%
on/día ingresadas al RSDJ.

aprovechados (res. verdes y escombros)
a base:Indicador de gestión corte 31 de
TOTAL
DICI/BRE
#DIV/0! #DIV/0!
Resultado
Resultado
que representan el 2.79% de residuos
ades ingresadas a aptovechamiento que
tario Doña Juana, de tal forma que las

hables

hables

hables

echables
HOJA DE V
VERSIÓN 04
% de cumplimiento en la gestión del Plan de Manejo Ambiental de Disposición Final de Resid

Sólidos
(Sumatoria del Sumatoria del porcentaje promedio de cada

porcentaje promedio de ficha
cumplimiento de cada
ficha del PMA Zona VIII y
Zona de %
Optimización/Numero
total de fichas de PMA
aplicables al periodo) * Número total de fichas de PMA aplicables al
100 % periodo
RAN

Aceptable
Critico
Registro
Variables
Promedio del PMA de Optimización y

Zona VIII
83% 76% 71% 79%
Resultado 83% 76% 71% 79%
Grafica Comportami
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Análisis
Enero de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Enero se dio un cumplimiento del PMA del 93%, este decrecimiento se debe a falenc
de los soportes de las canteras que suministran materiales pétreos al Operador y aumento del vector canino en varios s
PMA Zona VIII: Para el mes de Enero se presenta un cumplimiento del PMA del 72%, situación que se da por la falenci
estructuras de drenaje y algunas malas prácticas de cubrimiento con material para empradizar.
Febrero de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Febrero se dio un cumplimiento del PMA del 76%, este decrecimiento se debe pr
adelantadas para el control de lixiviados en optimización Fase I, control de material particulado y la no entrega de sopo
PMA Zona VIII: Para el mes de Febrero se presenta un cumplimiento del PMA del 72%, situación que se da porque
incorrectas en el cubrimiento con material para empradizar.
Marzo de 2014:
PMA Optimización: Para el mes de Marzo se dio un cumplimiento del PMA del 69%, porcentaje que se presenta debid
Aire) y Ficha 2.7 Control de Vectores.
PMA Zona VIII: Para el mes de Marzo se presenta un cumplimiento del PMA del 72%, porcentaje que se debe principalm
Abril de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Abril se dio un cumplimiento del 85%, se presenta un aumento frente al mes ant
lixiviados en el área de optimización fase 1.
PMA Zona VIII: Para el mes de Abril se presento un cumplimiento del 72% situación dada básicamente, porque en e
etapa de clausura.
Mayo de 2014
PMA Optimización: Para el mes de Mayo se dio un cumplimiento del 87%, se presenta un aumento frente al mes ante
correctivas, sin embargo Se evidencia falencias referentes al cumplimiento de las fichas 2.2 y 2.7; adicional a lo anterior
PMA Zona VIII: Para el mes de Abril se presento un cumplimiento del 72% situación dada básicamente, porque en e
etapa de clausura.
Junio de 2014:
PMA Optimización: Se dio un cumplimiento del 67% evidenciándose falencias referentes al cumplimiento de las fichas 2
PMA Zona VIII: Para el mes de Junio se presenta un cumplimiento del PMA 73% porcentaje que se genera por la falenc
Propue
Enero 2014: Mediante correo electrónico del 22 de Enero de 2014, Interdj le solicitó a CGR adelantar acciones correctiv
temporada de verano; además de la necesidad de buscar alternativas efectivas para la humectación de vías, ya que com
se efectúo debido a que en campo la Unidad informó de la situación a la interventoría.
Luego de esta solicitud CGR SA ESP alquiló un carrotanque para realizar las humectaciones, adicionalmente dado los
Febrero: En cómite SISOMA del 26 de Marzo de 2014 correspondiente al mes de Febrero se solicito a CGR SA ESP e
se solicito también tomar medidas para el adecuado manejo de lixiviados en el área de optimización fase 1. El 26 de ma
Mediante oficio 20146800116292 del 19 de Febrero de 2014, la interventoría solicito a CGR dar cumplimiento a los req
por el incumplimiento de la resolución 724 de 2010 y del PMA de optimización Ficha 2.2 Control de la calidad del aire.
Marzo: Mediante reunión del 14 de Abril de 2014 la Unidad le solicito a la interventoría que reportara en los informes m
interventoría el porcentaje de cumplimiento se reduce en un porcentaje significativo. Adicionalmente en el cómite SISOM
cumplimiento.
Abril: Mediante oficio No 20144010070601 la Unidad como supervisora del contrato 344 de 2010 requirio al concesiona
adicionales que implementará para el control del material partículado, así como el cronograma para la aplicación de las
concesión del manejo y operación del relleno sanitario Doña Juana “. TITULO V DEL MANEJO AMBIENTAL. CAPITULO
mitigación, la corrección y la compensación de los impactos ambientales negativos que la operación del relleno sanitario
relleno sanitario en su totalidad y no se limitará al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para la Zona en operación
Mediante oficio del 24 de Abril del 2014 No 20144010058701 la Unidad solicito cronograma , implmentación y puesta e
4/7/2014 Página 1 de 2

inal de Residuos Medir el % de cumplimiento en la gestión del plan de mane

disposición final de residuos sólidos
Corresponde a la suma de los porcentajes promedio de cumplimiento de

cada ficha del PMA de la Zona VIII y de Zona de optimización
Corresponde al número total de fichas del PMA aplicables al periodo Informe de Interventoría y del Op
Efectividad
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Mayor que 100.00% Meta 100%

60.00% 100.00% Linea base 70%
Fuente Información Linea base: Resultado d

Menor que
corte 31 de diciembre de 2013.
60.00%
PERIODO
80% 70%
80% 70% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Resultado
O JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE

O JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICI/BRE
debe a falencias respecto al manejo de lixiviados en el área de optimización fase 1,aumento en las emisiones de material parti
o en varios sectores del relleno sanitario. Sin embargo es necesario mencionar que hubo mejoras en el manejo de campamen
por la falencia en el mantenimiento de las
o se debe principalmente al aumento de actividades como las capacitaciones en temas ambientales; Se observan falencia
ega de soportes de las canteras que suministran el material petreo al concesionario CGR SA ESP.
e da porque no se han ejecutado completamente algunas medidas como actividades de mantenimiento de drenajes, así com
esenta debido a falencias en la ejecución de acciones frente a las Fichas 1.5 ( Protección de Fauna Silvestre) Ficha 2.2 (Con
ebe principalmente a practicas deficientes en el cubrimiento para empradizar y deficiencias en el manejo de acopios.
e al mes anterior del 16%. Se evidencia falencias referentes al cumplimiento de las fichas 2.2 y 2.7;persistiendo fallas re
porque en esta zona no está siendo usada para disposición, no se han corregido los canales para el manejo de aguas lluvia
e al mes anterior del 2%. como se evidencia, se ha visto un aumento paulatino a lo largo del año, debido a que se han venid
a lo anterior, persisten fallas respecto al manejo de lixiviados en el área de optimización fase 1.
porque en esta zona no está siendo usada para disposición, no se han corregido los canales para el manejo de aguas lluvia
e las fichas 2.2 Calidad del aire y 2.7 Manejo de Campamentos.

por la falencia en el mantenimiento de las estructuras de drenaje y algunas malas prácticas de cubrimiento con material para
nes correctivas dado el alto nivel del material particulado que se estaba generando en vías principales y secundarias, con el
s, ya que como lo documenta Interdj el carrotanque usado para humectaciones se encontraba averiado. Esta solicitud realizad
nte dado los requerimientos realizados CGR inicio la instalación el 24 de Enero de 2014 varas rollizas, polisombras y malla tip
R SA ESP el aumento de las humectaciones en vías, aún cuando el clima ha coadyuvado a que disminuya la generación de m
El 26 de marzo de 2014 se realizo la recolección de caninos que habia capturado CGR SA ESP.
ento a los requerimientos hechos por la falta de humectaciones, advirtiendole que de lo contrario solicitaria a la unidad iniciar pr
ad del aire.
s informes mensuales los indicadores del PMA que fueron aprobados por la CAR, ya que al tener en cuenta los indicadores pro
ómite SISOMA del mes de Marzo se requerira al concesionario para que de cumplimiento efectivo a las actividades a las que n
al concesionario para que un termino no mayor a quince días después de la recepción del oficio presente un documento técni
ación de las mismas; lo anterior con sustento en lo establecido en la Resolución 724 de 2010 “Por la cual se adopta el reglame
L. CAPITULO 1 — MANEJO AMBIENTAL Articulo 54. Objeto y Alcance. El manejo ambiental tiene por objeto garantizar la prev
eno sanitario pueda ocasionar, tanto al interior del proyecto como en su área de influencia Para esto, el manejo ambiental tend
en operación.
ón y puesta en marcha de motobombas para la extracción forzada de lixiviado en zona de optmización.

PCFASIG-FM-01
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al de apoyo

impactos negativos
ón del plan de manejo ambiental de
100%
a base: Resultado del indicador con
013.
TOTAL
DICI/BRE
4.585
#REF! #REF!
Resultado
Resultado
es de material particulado, la no entrega

nejo de campamentos.
e observan falencias en las actividades
e drenajes, así como algunas prácticas
stre) Ficha 2.2 (Control de la Calidad del
e acopios.
rsistiendo fallas respecto al manejo de
nejo de aguas lluvias y se encuentra en
a que se han venido tomando medidas
nejo de aguas lluvias y se encuentra en
o con material para empradizar.

ecundarias, con el atenuante de la
sta solicitud realizada por interventoría
sombras y malla tipo gallinero.
a la generación de material particulado,
a la unidad iniciar proceso sancionatorio
a los indicadores propuestos por la

ividades a las que no se les ha dado
un documento técnico con las medidas

e adopta el reglamento para la
o garantizar la prevención, la
nejo ambiental tendrá en cuenta el
HOJA DE V
VERSIÓN 04
Nombre del Indicador Plan de Manejo Ambiental - Sistema de tratamiento de lixiviados
Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de

Sumatoria del porcentaje cada ficha
promedio de
cumplimiento de cada
%
ficha/Numero total de
fichas de PMA aplicables
al periodo Número total de fichas de PMA aplicables al
periodo
RAN

Aceptable
Critico
Registro
Variables
Promedio del PMA del STL 80% 71% 72% 86%
Resultado 80% 71% 72% 86%
Grafica Comportami
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Análisis
Enero de 2014: El valor del indicador es Aceptable (80%) según la tendencia del Rango de Gestión, el calculo del indic
relacion con la conduccion de lixiviados.
Febrero de 2014: El valor del indicador es Aceptable (71%) según la tendencia del Rango de Gestión, el calculo del
drenaje de aguas sanitarias, movilizacion y disposición de lodos y manejo de residuos generados en PTl, que un cuan
se presentaron brotes y fugas de lixiviados, asi como tambien se puede mejorar el mantenimiento preventivo de los aco
Marzo de 2014: El valor del indicador es Aceptable (72%) según la tendencia del Rango de Gestión, el calculo del
preventivo de las estructuras que integran el STL, las cuales aun cuando se realizan periodicamente, en el perido evalud
Abril de 2014: El valor del indicador para el perido evaluado se mantiene en aceptable (según la tendencia del Rang
marzo), ya que en el perido evaluado se evidencio mejora en la tención y reporte de derrames, es de aclara que el in
esta zona y por los eventos de derrames en la PTL y linea de conducción de lixiviados.
Mayo de 2014: El valor del indicador para el perido evaluado se mantiene en aceptable (según la tendencia del Rang
ubicados en la PTL. Igualmente, es preciso mencionar que no se obtiene el 100% por los continuos brotes y derrames
Junio de 2014: El valor del indicador para el perido evaluado se mantiene en aceptable (según la tendencia del Rango
ubicados en la PTL. Adicionalmente es preciso mencionar que no se obtiene el 100% por los brotes y derrames de lixiv
Propue
Realizar mantenimiento preventivo a las diferentes estructuras que integran el STL del RSDJ.
Continuar con las campañas de capacitación a los conductores. Adecuar el vehículo para el transporte de este tipo de m
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Medir el % de cumplimiento en la gestión del plan de mane

s Objetivo del Indicador
Sistema de tratamiento de lixiviados
Corresponde a la suma de los porcentajes promedio de cumplimiento de

cada ficha del PMA
Corresponde al numero total de fichas del PMA aplicables al periodo Informe de Interventoría y del Op
Efectividad
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Mayor que 100% Meta 100%

100% 60% Linea base 84%
Fuente Información Linea base: Resultados

Menor que
Diciembre de 2013
60%
PERIODO
81% 94%
81% 94% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Resultado


culo del indicador no alcanzo el 100%, debido a que algunas actividades de mantenimiento no presentaron el alcance requerid
el calculo del indicador no alcanzo el 100%, debido a que este indicador lo componen el desarrollo de medidas amabientale
que un cuando las activdades de mantenimiento preventivo de las estructuras que integran el STL, se realiza periodicamente,
vo de los acopios de residuos ubicados en el STl.
calculo del indicador no alcanzo el 100%, debido a que este indicador s eve afectado por la efectividad de las actividade
perido evaludo se presentaron brotes y fugas de lixiviados.
cia del Rango de Gestión) con un 86%, pero presenta una condicion de mejora conrespecto a los anteriores meses evalau
ara que el indicador no alcanza el valor del 100%, debido a la oportunind de mejoera en el mantenimiento preventivo de los
ncia del Rango de Gestión) con un 81%,cual está relacionado con la poca efectividad de los mantenimientos realizados a lo
y derrames de lixiviados que se presentan en la línea de conducción.
cia del Rango de Gestión) con un 94%, el cual está relacionado con la poca efectividad de los mantenimientos realizados a l
ames de lixiviados que se presentan en la línea de conducción, aun cuando estos son atentidos por el personal del concesiona
ste tipo de material.

PCFASIG-FM-01
Página 1 de 2
al de apoyo

impactos negativos
ón del plan de manejo ambiental del
100%
84%
a base: Resultados de indicadores a
TOTAL
DICI/BRE
4.84
#REF! #REF!
Resultado
Resultado
el alcance requerido, especialmente en
edidas amabientales como sistemas de

za periodicamente, en el perido evaludo
d de las actividades de mantenimiento
iores meses evalaudos (enero, febrero,

o preventivo de los acopios unicados en
ntos realizados a los puntos ecológicos
entos realizados a los puntos ecológicos

onal del concesionario.
HOJA DE VIDA
VERSIÓN 04
INSTRUCCIONES PA
DE LA HOJA DE VIDA DEL INDI
a) Proceso: Identifica el nombre del proceso al cual pertenece el indicador.

b) Responsables (Medición): Identifica la persona responsable de registrar los resultados del indicador, reali
c) Nombre del indicador: Nombre que identifica al indicador.
d) Objetivo del indicador: Señala para qué se establece el indicador y qué mide.
e) Tipo de indicador: Indique a que macroproceso esta relacionado el indicador
f) Subsistema de Gestión: Ingrese la dependencia realiza el producto
g) Producto/servicio: Identifica el nombre del producto o servicio.
h) Fórmula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador.
i) Unidad de medida: Magnitud referencia para la medición. Ejemplo: Porcentaje, número de asesorías.
j) Nombre de la variable: Nombre de las variables por utilizar; puede ser una sola o dos, dependiendo del ind
k) Explicación de la variable: Opcional si la variable requiere explicación o definición.
l) Mide: Señale el tipo de indicador (eficiencia, eficacia, efectividad).
m) Periodicidad: El periodo en que se está midiendo el indicador. Especifique el período en el cual va a medi
n) Parametros de Control: Espacio comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede
o) Línea base: Es el valor obtenido en el período inmediatamente anterior. En el caso de que no exista, se es
p) Fuente de información: Indique la fuente de origen de la línea base (histórico registrado).
q) Resgitro de Resultados: Ingrese los datos del indicador en el periodo definido según periodicidad establecid
r) Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador.
s) Analisis del indicador: registre el analisis del comportamiento del indicador en el periodo definido (ver proc
t) Acciones a tomar: Registre las observaciones que aclaran el analisis del comportamiento del indicador
u) Propuesta de Mejoramiento: Resgistre las acciones de mejora en caso de no alcanzar la meta definida pa
4/7/2014 Página 2 de 2
RUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

VIDA DEL INDICADOR (I. Identificación del indicador)
el indicador, realizar la interpretación de los resultados y realizar propuestas de mejoramiento.
asesorías.
endiendo del indicador.
el cual va a medir.
ndicador puede tomar. Establecer para este indicador un rango de comportamiento que nos permita hacerle el segu
no exista, se escribirá no se aplica.
dicidad establecida
definido (ver procedimiento Formulación, actualización y seguimiento de indicadores)

del indicador
meta definida para el indicador
PCFASIG-FM-01
Página 2 de 2
ita hacerle el seguimiento.

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HOJA DE V

Proceso Disposición Final

Subsistema de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad

% promedio de Calidad del proceso de Disposición integral de residuos sólidos en el rellen

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Nombre Variable

Porcentaje de cumplimiento cobertura

Mide Eficacia Eficiencia

Periodicidad Mensual X Bimestral

Porcentaje de cumplimiento cobertura 65% 93% 81% 93%

Resultado 83.00% 96.33% 92.67% 95.33%

100.00% 96.33% 95.33% 95.67% 94.33%

Responsables de Medición Profesional de apoyo

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y apro

s en el relleno Medir el porcentaje de la calidad de la disposición integral

Explicación de la Variable Fuente de la Información

Áreas de disposición descubiertas a excepción del área de descargue y de

Corresponde a los vehículos en fila que permanecen en el área de

Corresponde a peso específico de los residuos, tras su compactación,

Trimestral Semestral Anual

100% 90% Linea base 95%

Fuente Información Linea base: Indicador d

Registro de Medición Año 2014

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE

95.67% 94.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Comportamiento del Indicador frente a la meta

) dia (Febrero 24).

) dia (Marzo 11).

olo en 2 días (12 y 13 Abril) superior al valor permisibles .

perior al valor permisibles .

iodo no hubo fallas por cobertura .

e Junio) obteniendo el valor permisible .

perador cumplió con los valores permisibles.

duce, separa y aprovecha los residuos

disposición integral de residuos sólidos

a base: Indicador de gestión con corte

Proceso Disposición Final

Subsistema de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad

Porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario D

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Nombre Variable

Mide Eficacia X Eficiencia

Periodicidad Mensual X Bimestral

Ascendente Descendente Satisfactorio

Toneladas de residuos que se

Toneladas de residuos que ingresan al 191,042.47

Resultado 2.79% 2.91% 2.42% 2.90%

Responsables de Medición Profesional de apoyo

Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y apro

o Sanitario Doña Medir el porcentaje de residuos aprovechados que ingres

Explicación de la Variable Fuente de la Información

Corresponde al peso de los residuos aprovechados en el Relleno Sanitario

Informe de Interventoría y del Op

Corresponde al peso de residuos que ingresan al Relleno Sanitario

Trimestral Semestral Anual

Mayor que 2% Meta 2.2%

(i) 6.274 ton/día ingresadas a

Registro de Medición Año 2014

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE

2.98% 2.80% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!