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    Taller Informe de Auditoria AA4

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    Aldair Lugo
    Este documento presenta las instrucciones para completar un informe de auditoría interna sobre la implementación de un sistema de gestión de calidad en una empresa llamada MRC. El informe debe incluir los objetivos, alcance, equipo auditor, fechas, criterios de auditoría, hallazgos y evidencias encontradas, conclusiones y una declaración sobre el grado de cumplimiento de los criterios. También se debe diseñar un procedimiento de auditoría interna que incluya los procesos auditados, alcances, criterios, frecuencia, metodologías y auditores. Finalmente,

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    Este documento presenta las instrucciones para completar un informe de auditoría interna sobre la implementación de un sistema de gestión de calidad en una empresa llamada MRC. El informe debe incluir los objetivos, alcance, equipo auditor, fechas, criterios de auditoría, hallazgos y evidencias encontradas, conclusiones y una declaración sobre el grado de cumplimiento de los criterios. También se debe diseñar un procedimiento de auditoría interna que incluya los procesos auditados, alcances, criterios, frecuencia, metodologías y auditores. Finalmente,

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    kjhkj

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    de 3

    Trabajo unidad 4

    Taller AA4 – informe de Auditoría

    Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

    Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso


    organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
    conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
    puntos descritos en esta actividad.

    Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la


    consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
    botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
    complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

    1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes


    criterios:

    a. Objetivos de la auditoría.

    VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNA QUE SE ESTÉ CUMPLIENDO


    CON EL SGC DE MRC AL SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y
    SERVICIOS.

    b. Alcance de la auditoría.

    IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA

    c. Identificación del cliente de auditoría.

    EMPRESA MRC

    d. Identificación del equipo auditor.

    ALDAIR LUGO FUENTES


    AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
    ISO 9000

    e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

    BARRANQUILLA
    16 DE DICIEMBRE DE 2013

    f. Criterios de auditoría.

    • SGC DE MRC
    • POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA.
    • POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO AL CLIENTE
    • MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
    • POLÍTICAS CORPORATIVA DE MRC

    g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

    EVIDENCIAS
    • IMPLEMENTANDO el SGC
    • DOCUMENTACIÓN DE TODO LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS

    HALLAZGOS
    • SE ESTÁ IMPLEMENTANDO el SGC
    • POCA DOCUMENTACIÓN
    • FALTA DE ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES
    • POCA DOCUMENTACIÓN
    • POLÍTICAS ESCASAS

    h. Conclusiones de la auditoría.

    SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y


    REALIZAR CAPACITACIONES S ALOS TRABAJADORES PARA UNA EFICAZ
    IMPLEMENTACIÓN

    i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la


    auditoría.

    LA IMPLEMENTACIÓN SE ESTA HACIENDO DE MANERA MODERADA EN LAS


    ÁREAS DESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO SU GRADO ES BUENO
    2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,
    teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
    dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.

    PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGÍAS AUDITORES


    EMBALAJE IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE DOS MESES AUDITORIAS Y TRES
    DEL SGC CALIDAD EVIDENCIAS AUDITORES
    INTERNOS
    CARGUE Y IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE UN MES FOTOS Y DOS
    DESCARGUE DEL SGC LOGÍSTICAS ENCUESTAS AUDITORES
    INTERNOS
    TRANSPORTE DE IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE UN MES EVIDENCIAS UN AUDITOR
    INSUMOS DEL SGC TRANSPORTE FÍLMICAS Y INTERNO Y
    DOCUMENTALES OTRO
    EXTERNO
    DISTRIBUIDORES IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE DOS MESES AUDITORIAS Y TRES
    DEL SGC SERVICIOS AL EVIDENCIAS AUDITORES
    CLIENTES INTERNOS

    3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
    de esta actividad.

    lo más importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observación de las


    personas encargadas de estos procesos, Por eso se hace necesario que los auditores
    internos estén bien capacitados en áreas de salud ocupacional y gestión de calidad y buen
    conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados

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