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    Creacion Solped Desde Ot

    Cargado por

    Ferdinand Grave
    Para generar una solicitud de pedido (SolPed) para un servicio externo, se debe: 1) Ingresar a la orden de trabajo correspondiente y generar una operación con clave PM03. 2) Llenar los campos requeridos como grupo materiales, grupo compras, solicitante, y número de proveedor. 3) Seleccionar un número de servicio, ingresar cantidad y precio, y agregar información relevante en el campo de texto.

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    Para generar una solicitud de pedido (SolPed) para un servicio externo, se debe: 1) Ingresar a la orden de trabajo correspondiente y generar una operación con clave PM03. 2) Llenar los campos requeridos como grupo materiales, grupo compras, solicitante, y número de proveedor. 3) Seleccionar un número de servicio, ingresar cantidad y precio, y agregar información relevante en el campo de texto.

    Descripción original:

    Manual Creacion Solped Desde Ot

    Derechos de autor

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    Para generar una solicitud de pedido (SolPed) para un servicio externo, se debe: 1) Ingresar a la orden de trabajo correspondiente y generar una operación con clave PM03. 2) Llenar los campos requeridos como grupo materiales, grupo compras, solicitante, y número de proveedor. 3) Seleccionar un número de servicio, ingresar cantidad y precio, y agregar información relevante en el campo de texto.

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    Para generar una solicitud de pedido (SolPed) para un servicio externo, se debe: 1) Ingresar a la orden de trabajo correspondiente y generar una operación con clave PM03. 2) Llenar los campos requeridos como grupo materiales, grupo compras, solicitante, y número de proveedor. 3) Seleccionar un número de servicio, ingresar cantidad y precio, y agregar información relevante en el campo de texto.

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    Primero, debemos ingresar a la Orden

    de trabajo que corresponda al trabajo al


    cuál se generará la SolPed (buscándola
    en el listado de OT, o generando una
    nueva OT en el caso que no exista)
    En la pestaña Operaciones, debemos
    generar una Operación con la descripción
    de la tarea y con clave de control PM03
    (servicio Externo), luego de eso dar un
    Enter ↵ o presionar el icono , luego se
    abrirá una nueva ventana
    Presionar Enter ↵ o el icono , luego
    comenzar a llenar la ventana
    Grupo Materiales: recomiendo colocar 31 (dato
    inútil)
    Grupo Compras: LYD (CPW técnico)
    Contrato : solo en caso que corresponda
    Solicitante : el Alias o el nombre de aquel que
    solicitó el trabajo.
    Plazo de entrega: el número de días acordados
    con el proveedor.
    Acreedor : el numero de proveedor (en caso de
    no saber el número de proveedor, diríjase al
    anexo del final de este documento para ver el
    tutorial de búsqueda de proveedor)
    Presionar Enter↵ o presionar el icono , luego
    se abrirá una nueva ventana
    Seleccione la operación, y presione la el
    botón de datos externos.
    • Seleccionar un numero de servicio
    acorde. (en caso de no saber el número
    de servicio, diríjase al anexo del final de
    este documento para ver el tutorial de
    búsqueda de servicios)
    • Digitar cantidad
    • Digitar precio

    • Ingresar a texto explicativo


    de línea, haciendo Click en el
    ícono
    • Escribir información que sea de relevancia
    para la ejecución del trabajo y/o para la
    futura facturación del proveedor, por
    ejemplo el numero de cotización.
    • Luego vuelva atrás presionando el icono
    • Grabar presionando Ctrl+S o el ícono
    • Ingresar a visualizar OT para tomar nota
    del numero de la Solped y adjuntar el
    documento
    • En la pestaña Operaciones, dar click en
    datos reales
    • Doble click sobre el numero de Solped
    Para crear anexos en un objeto SAP, se
    debe hacer click en el icono
    Aparecerá un popup como el que se
    muestra en la imagen, o un listado como de
    acá abajo.

    En cualquiera de los casos se debe


    seleccionar “crear anexo”
    • Seleccionar el archivo a anexar
    • Cuando aparece este mensaje
    el proceso ha terminado
    Anexo 1
    Búsqueda de número de proveedor
    Para Seleccionar proveedor se debe ingresar su
    código o buscarlo mediante casillero de
    búsqueda por Número de Rut o Nombre. Se
    recomienda Búsqueda por Rut.
    1. Ingresar Rut en casilla de búsqueda No
    ident.fis.1 (se debe digitar sin puntos, en caso
    de que Rut no contenga decena de millón,
    agregar un cero (0) al inicio)
    2. Presionar Enter o ticket para iniciar la
    búsqueda.
    Seleccionar con doble click o marcándolo y
    presionando ticket verde, o presionando
    Enter.
    Anexo 2
    Búsqueda de número de Servicio
    Para seleccionar un servicio se debe ingresar :
    CL * en el campo texto breve y presionar
    Enter↵ o ticket para iniciar la búsqueda.
    En pestaña Servicios, seleccionar descripción de servicio
    mas apropiada , marcarla y seleccionar con ticket, o
    doble click, o Enter↵.

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