Manual Prosicar Bar Restaurante PDF

• Facturación General ..............................................
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INDICE 5. Menú Compras
• Pedidos a Proveedores.......................................... 94
1. Características ............................................................. 5 • Albaranes de Compra ............................................ 97
2. Menú Empresa • Facturas de Compra .............................................. 100
• Selección de Empresa............................. .............. 11 • Registrar Albaranes de Compra ............................ 103
• Datos de Empresa ................................................. 12 6. Menú Tesorería
• Copias de Seguridad ............................................. 15 • Fichero de Cajas.................................................... 108
3. Menú Fichero • Recibos de Clientes ............................................... 111
• Artículos................................................................. 18 • Ingresos ................................................................. 114
• Familias de Artículos ............................................. 24 • Pagos a Proveedores ............................................ 116
• Clientes.................................................................. 27 • Pagos a Representantes ....................................... 119
• Proveedores .......................................................... 33 • Pagos Camareros.................................................. 122
• Camareros ............................................................. 39 • Gastos ................................................................... 125
• Mesas. ................................................................... 42 7. Menú Listados
• Representantes. .................................................... 45 • Listados ................................................................ 129

8. Menú Informes
• Ofertas ................................................................... 49
• Cierre de Caja........................................................ 133
• Formas de Pago .................................................... 51
9. Menú Utilidades
• Tipos de Impuestos ............................................... 53
• Formatos de Impresión de Documentos ............... 137
• Zonas..................................................................... 56
• Dispositivos ........................................................... 140
• Tablas de descuento ............................................. 59
4. Menú Ventas
• Tickets ................................................................... 62
• Presupuestos......................................................... 65
• Facturas Proforma ................................................. 69
• Pedidos de Clientes ............................................... 73
• Albaranes............................................................... 77
• Facturar un Ticket.................................................. 81
• Facturación Directa................................................ 82
• Facturar a un Cliente ............................................. 86
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1. CARACTERÍSTICAS
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Windows 95, 98, ME, NT, 2000 y XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de automática de stock. Posibilidad de actualizar automáticamente tarifas de
Datos Access. precios en función del último precio de compra.
Tesorería: Fichero de Cajas con paginas de estadísticas, acumulados y
Presentación de los importes en Euros y Pesetas.
relación de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a Proveedores, Pagos a
Soporte para red local. Funciona en un número ilimitado de puestos de trabajo. Camareros, Pagos a Representantes, Ingresos y Gastos.
Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas. Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los
Tickets: gran pantalla donde se muestran todas las familias de artículos. campos a listar, los filtros del listado y el orden por cualquier campo. Tipo de
Pinchando en cada familia, se muestran todos los artículos que pertenecen a letra a elección del usuario. Listados en pantalla, impresora o fichero.
dicha familia con su gráfico correspondiente. Puede ser usado con una pantalla Impresión de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el
táctil. Incluye una completa gama de artículos ya hechos con sus tamaño y la separación entre etiquetas. Tipo de letra a elección del usuario.
correspondientes imágenes. Cambio de camareros y de mesas. Cambio de Etiquetas de artículos con código de barras. Etiquetas de clientes,
precios y de cantidad. Posibilidad de aplazar ticket y de ver todos los tickets proveedores, representantes y camareros.
aplazados. Configuración de todos los dispositivos (impresora de tickets, cajón Gran variedad de Informes.
portamonedas, visor, ...)
• Cierre de Caja.
Almacén: precio barra y precio mesa, control de stock, tabla de descuentos,
• Informes de almacén:
porcentaje de impuestos, artículos por familias, artículos compuestos, página
de estadísticas, página de acumulados mensuales (incluye gráficos) y página • Inventario valorado por coste promedio y por último precio.
de documentos. • Ubicación de artículos.
Clientes: agrupación de clientes por zonas, representante asociado, forma de • Tarifas de precios.
pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos, • Artículos bajo mínimo y artículos sobre máximo.
banco, riesgo, página de estadísticas con los totales del cliente, página de • Tarifas de Mano de Obra.
acumulados y gráficos (al igual que en almacén) y página de documentos con
la relación de todos los documentos donde aparece este cliente. • Artículos Caducados.
Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por • Beneficio de Artículos por Familia.
defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, página de estadísticas con los • Informes de clientes:
totales del proveedor, pagina de acumulados y gráficos con la información de • Clientes Deudores.
todos los movimientos agrupada por meses y pagína de documentos con la • Clientes que superan su riesgo máximo.
relación de todos los documentos donde aparece el proveedor.
• Grandes clientes.
Camareros y Mesas: página de estadísticas, página de acumulados y página
• Tarifas de clientes.
de documentos.
• Clientes por zonas.
Ventas: Tickets, Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes,
Albaranes y Facturas. Posibilidad de hacer facturas directas, facturar tickets, • Informes de proveedores:
facturas de un solo cliente a partir de sus albaranes y facturación general de • Proveedores Acreedores.
todos los clientes. Búsqueda de artículos selectiva. Búsquedas de precios y • Proveedores que hemos superado su riesgo.
descuentos. Posibilidad de convertir un presupuesto a albarán y un albarán a
• Grandes proveedores.
factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisión de
recibos automáticamente a partir de la forma de pago del cliente. Actualización • Informes de ventas:
automática de stock. Posibilidad de modificar o crear sus propios formatos de • Libro de facturas emitidas.
impresión (incluso de tickets). • Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.
Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de • Facturas pendientes de cobro.
Compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o a partir de • Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.
sus albaranes de compra. Búsqueda de artículos selectiva. Búsquedas de
precios y descuentos. Posibilidad de convertir un Pedido a Albarán o un • Informes de compras:
Albarán a Factura de Compra directamente. Emisión de pagos • Libro de facturas recibidas.
automáticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualización • Pedidos y albaranes pendientes.
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• Facturas de compra pendientes de pago.
• Informes de tesorería:
• Situación de cajas.
• Recibos y pagos mensuales.
• Recibos y pagos pendientes.
Utilidades para la modificación masiva de artículos, clientes, proveedores y
representantes. Modificación de tarifas de precios en artículos. Ajustar tarifas
de precios de artículos compuestos según precios de componentes. Ajustar
tarifas de precios según porcentaje de beneficios.
Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresión para todos los
documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario
se puede crear el formato de factura que desee. También incluye gráficos.
Emisión de Recibos para Bancos según la norma 19.
Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas.
Utilidades de Listín Telefónico, Agenda y Euro Calculadora.
Utilidad para exportar datos de contabilidad a ContaPlus.
Requisitos mínimos del sistema

Ordenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior).
Memoria de 16 Mb. mínimo (aconsejable 64 Mb. o más).
Mínimo de 40 Mb. de disco duro libre.
Resolución de pantalla de 800 x 600.
Cualquier sistema operativo Windows (95, 98, ME, NT, 2000 o XP).
software de gestión
2. MENÚ EMPRESA
© Programas y Sistemas Carthago, S.L.
Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Berlín – Edificio CEEIC – Oficina 2.6
30395 Cartagena – Murcia
Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39
www.prosicar.com
e-mail: [email protected]
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Selección de Empresa Datos de Empresa
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Aparece siempre
al comienzo de la ejecución del programa. Se nos muestra una lista con todas las
Pestaña General
empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas.
Botones
Barra de Botones
Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se
encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de : Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se
ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las puede pulsar CTRL + G.
operaciones que hagamos se guardarán en esta empresa sin tener nada que : Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en
ver con el resto de empresas creadas. pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
Botón Cancelar: Pulsando este botón cancelamos la selección, seguimos : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
trabajando con la empresa que estuviéramos hasta ese momento y nos También se puede pulsar CTRL + Z.
situamos de nuevo en el menú principal. : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al menú principal.
También se puede pulsar CTRL + S.
Campos
Código: numérico de 2 dígitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Razón Social: texto de 40 caracteres.
Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Población: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
País: texto de 25 caracteres.
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Teléfono 1: texto de 17 caracteres. último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo momento de
Teléfono 2: texto de 17 caracteres. hacer la compra.
Fax: texto de 17 caracteres. En el campo ‘Carpeta Imágenes’ escribimos el nombre de la carpeta donde
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo el programa buscará por defecto todos los archivos de imagen que vamos a usar
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. para asociar a cada artículos. Por defecto este campo tendrá el valor IMÁGENES
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos que es la carpeta donde el programa instala todas las imágenes que incluye.
acceder a la página web indicada. En el campo 'Caja Predeterminada de Recibos' indicamos la caja por
NIF: texto de 12 caracteres. defecto en la que se registrarán los Recibos de Clientes. Igualmente, el campo
Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres. 'Caja Predeterminada de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearán los
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres. Pagos a Proveedores.
Observaciones: texto sin límite. En el campo 'Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el
estado con que se crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si se pone
pendiente, todos los recibos y pagos estarán pendientes en el momento de
Pestaña Configuración creación hasta que se marquen como pagados.
Pestaña Estadísticas
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos referidos a toda
la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de
ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de
pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botón .
También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo
tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello
marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la

empresa en general.
Pestaña Acumulados
El cuadro decimales nos indica los decimales con que serán mostrados los
importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades, los porcentajes de En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
descuento, los totales de los documentos y las cantidades dentro de los tickets. ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaña
La opción Moneda Principal nos indica cual es la moneda con la que va a de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
trabajar la empresa. debemos pulsar el botón o bien F5.
Si marcamos la opción de ‘Información Dual (Euros y Pesetas)’, todas las También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
cantidades referidas a dinero nos aparecerán tanto en euros como en pesetas. pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
Si marcamos la opción 'Avisar cuando un cliente supere su riesgo máximo', Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
el programa nos mostrará un mensaje de advertencia si intentamos hacer un pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
albarán o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado en su seleccionados.
campo Riesgo Máximo.
Si marcamos la opción 'Actualizar PVP's según Beneficio al comprar', el
programa nos actualizará los precios de venta de los artículos en función de su
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Copias de Seguridad Pestaña Restaurar Copia
Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

Barra de Botones seguridad hecha previamente.
El campo ‘Carpeta Origen’ nos indica cual es la carpeta donde está
contenida la copia de seguridad que vamos a recuperar. Si vamos a utilizar un
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
diskette, deberemos de indicar a:\ tal y como está en la imagen. Si queremos
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se
buscar una carpeta de origen diferente también podemos utilizar el botón .
puede pulsar CTRL + S.
Pulsando al botón ‘Iniciar Restauración’ iniciamos el proceso de
restauración de la copia de seguridad.
Pestaña Hacer Copia
Nos situaremos en esta pestaña a la hora de hacer la copia de seguridad.
El campo de ‘Carpeta Destino’ nos indica en que carpeta va a depositarse la copia
de seguridad una vez hecha. Si queremos hacer la copia en un diskette, deberemos
de indicar a:\ tal y como está en la imagen. Si queremos buscar una carpeta destino
diferente podemos también utilizar el botón .
La opción de ‘Un único fichero’ nos indica que la copia de seguridad se
creará en la carpeta de destino y dentro de un único fichero. Sin embargo, si
marcamos la opción ‘Varios ficheros’, la copia de seguridad se creará en la carpeta
de destino pero distribuida en varios ficheros con un tamaño máximo cada uno
según el valor indicado en la lista desplegable. Esta opción es necesaria si
queremos hacer una copia de seguridad en diskette ya que los diskette tienen una
capacidad máxima de 1.44 MB. y según el tamaño de la copia, puede ser necesario
distribuir la copia en varios diskettes.
Pulsando al botón ‘Iniciar Copia’ iniciamos el proceso de copia de
seguridad.
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Fichero Artículos
Pestaña General
Barra de Botones
: : Valida y guarda los datos del artículo mostrado en la ventana. También se
puede pulsar CTRL + G.
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un artículo y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
: : Crea un artículo nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el artículo mostrado actualmente en pantalla. También se
puede pulsar CTRL + M.
: : Muestra el primer artículo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
3. MENÚ FICHERO : : Muestra el artículo anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente artículo del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el último artículo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
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: : Accede a la ventana de búsqueda de artículos. También se puede pulsar Descripción Corta: texto de 25 caracteres. Este campo normalmente contiene los
CTRL + B. mismo que el campo Descripción. Es el que se usa para imprimir la descripción del
: : Los artículos se muestran ordenados por código. También se puede pulsar artículo en el ticket debido a su menor tamaño.
CTRL + O. No actualizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo
: : Los artículos se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y
CTRL + R. ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opción marcada).
: : Guarda los datos del artículo mostrado con otra referencia. Ubicación:texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. situado este artículo dentro de nuestro almacén.
: : Abandona la ventana de artículos y vuelve al menú principal. También se Stock:numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que
puede pulsar CTRL + S. disponemos actualmente de este artículo en el almacén.
Stock Mínimo:numérico de 9 dígitos.
Stock Máximo:numérico de 9 dígitos.
Campos Stock Optimo:numérico de 9 dígitos.
Mínimo a Vender:numérico de 9 dígitos. Este campo lo rellenamos solo si
Referencia: texto de 13 caracteres. queremos indicar un valor mínimo que se tiene que vender de este artículo.
Descripción: texto de 40 caracteres. Mínimo a Comprar:numérico de 9 dígitos. Este campo lo rellenamos solo si
Familia: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la familia a queremos indicar un valor mínimo que se puede comprar de este artículo.
la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre aparecerá en el No avisar stock bajo mínimo:opción en la que indicamos si queremos que el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock inferior al
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o si por el contrario no
botón que aparece a la derecha. queremos que el programa nos avise en este supuesto (opción marcada). El
Tipo de Impuesto: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del programa hará este aviso en el momento de hacer la venta.
tipo de impuesto al que pertenece este artículo. Si el tipo de impuesto existe, su No imprimir en segunda impresora: opción que activaremos si queremos que el
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los programa no imprima nunca este artículo a través de la segunda impresora.
tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no disponemos de
Proveedor 1: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del
proveedor que nos suministra este artículo. Si el proveedor existe, su nombre archivo podemos buscarlo pulsando el botón Una vez tengamos seleccionada la
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón . Esta imagen es que se
Proveedor 1 o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. usará para mostrar este artículo dentro de la ventana de tickets de venta.
Proveedor 2: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de otro Observaciones:texto sin límite.
posible proveedor que también nos suministra este artículo. El funcionamiento es Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez
igual al del campo anterior. por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de 'Composición' se
Proveedor 3: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de otro habilita y pinchando en él podemos ver la tabla de todos los artículos que
posible proveedor que también nos puede suministrar este artículo. El componen este artículo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artículo
funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores. compuesto, el stock de todos los artículos que lo componen también será
Referencia Proveedor 1: texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la actualizado.
referencia con la que identifica este mismo artículo nuestro proveedor 1. Esto nos PVP BARRA:numérico de 9 dígitos. En este campo indicamos el precio IVA
ayudará a identificar este artículo cuando hagamos pedidos a nuestro proveedor 1. incluido que queremos cobrar para este artículo en Barra.
Referencia Proveedor 2: misma explicación que el punto anterior pero para el PVP MESA:numérico de 9 dígitos. En este campo indicamos el precio IVA incluido
proveedor 2. que queremos cobrar para este artículo en Mesa.
Referencia Proveedor 3: misma explicación para el proveedor 3. Precio Venta 1 a Precio Venta 9: numérico de 9 dígitos. En estos campos
Precio Compra Proveedor 1: numérico de 9 dígitos. Aquí introducimos el precio introducimos los diferentes precios sin IVA que podemos tener para este artículo.
de compra que nos hace el proveedor 1. Podemos introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.
Precio Compra Proveedor 2: misma explicación para el proveedor 2. Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
Precio Compra Proveedor 3: misma explicación para el proveedor 3. último precio sin IVA que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este
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campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer último de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio'
compras. correspondiente.
Precio Medio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el Código de Barras: imagen donde se nos muestra el código de barras a partir del
programa nos muestra el precio de compra (sin incluir IVA) que hemos obtenido a contenido del campo Referencia.
lo largo de todas las compras realizadas. Este campo también se actualiza Medida: numérico de 9 dígitos.
automáticamente en el momento de hacer compras. Unidad de Medida: texto de 15 caracteres.
Peso: numérico de 9 dígitos.
Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y
Pestaña Varios 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este
artículo según la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el número 1
en este campo y tenemos un cliente que tiene el número 3 en su campo de Tabla
Descuento, al hacer una venta de ese artículo a ese cliente, por defecto nos
aparecerá como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna
3 de nuestra tabla de descuentos.
Fecha de Alta: campo fecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha.
Días de Garantía: numérico de 6 dígitos.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del artículo
mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de
stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe
de la última venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo
tenga en cuenta las ventas y compras. Para ello marcamos la opción y llenamos los
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período
Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a la que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después
que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de oferta). Si la pulsando o bien F5.
oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se Pestaña Acumulados
encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
% Beneficio PVP 1 - 9 : numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los
En esta pestaña podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artículo.
stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del
Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, serán el
artículo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o
indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar PVP's según Beneficio al comprar'
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
de la ventana Datos de Empresa -> Pestaña Configuración esta marcada, el
delimitar la información de los acumulados mostrados en función de la obra
programa actualizará automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del
pinchando en la lista desplegable Obra.
último precio de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
hacer las compras.
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el
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Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
Fichero Familias de Artículos
seleccionados.
Pestaña General
Pestaña Documentos
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets,
facturas, albaranes, presupuestos, etc... donde aparece el artículo mostrado. Nos
muestra una línea por cada documento donde esté el artículo y en ella podemos ver
el tipo de documento, el número, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el
precio. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas y Acumulados ) estos
datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botón o bien F5. También podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
También podemos delimitar los documentos mostrados en función de un período de
fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de una familia y muestra en
: Crea una familia nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. También se
: Muestra la primera familia del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la familia anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente familia del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la última familia del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
: Accede a la ventana de búsqueda de familias. También se puede pulsar CTRL
+ B.
: Las familias se muestran ordenadas por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
: Las familias se muestran ordenadas por nombre. También se puede pulsar
CTRL + R.
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: Guarda los datos de la familia mostrada con otro código.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de familias y vuelve al menú principal. También se
puede pulsar CTRL + S. En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos de la familia
mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado,
el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos
Campos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir
Código: numérico de 2 dígitos. los elementos seleccionados pulsamos el botón .
Nombre: texto de 40 caracteres. Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en
Combinados: opción en la que indicamos si esta familia va a ser de artículos cuenta las ventas y compras hechos en un período de fechas. Para ello marcamos
combinados. Si activamos esta opción, cuando tengamos seleccionada esta familia la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
en la pantalla de tickets de venta, habrá que pulsar en 2 artículos en vez de 1 para respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de
añadir la combinación de estos 2 artículos a la lista de artículos del tickets. Es actualizar después pulsando o F5.
recomendable esta opción para familias de combinados de bebidas.
No Mostrar en Tickets: opción en la que indicamos si esta familia va a ser
mostrada dentro de la ventana de tickets o no. Si acticamos esta opción, la familia
Pestaña Acumulados
actual no será mostrada dentro de los tickets. Esta opción es recomendable para
artículos que compramos a proveedores o materias primas que usamos en platos. En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
Color de Fondo: lista deplegable donde podemos elegir el color de fondo con el hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y número de
que queremos que sea mostrado el botón de esta familia en la ventana de tickets. ventas como el stock y número de compras. Por defecto (al igual que la pestaña de
Observaciones: texto sin límite. Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados
por meses. También podemos delimitar la información de los acumulados
Pestaña Artículos mostrados en función de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
seleccionados.
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos
que están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que tienen en
su campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5.
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: Los clientes se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
Fichero Clientes CTRL + R.
: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
: Guarda los datos del cliente mostrado con otro código.
Pestaña General : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de clientes y vuelve al menú principal. También se
Campos
Titular: texto de 40 caracteres.
Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
Barra de Botones Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos
visualizar la página web indicada.
: : Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. También se NIF: texto de 12 caracteres.
puede pulsar CTRL + G. Zona: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la zona
: Cancela el proceso de creación o modificación de un cliente y muestra en geográfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecerá
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles
: : Crea un cliente nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al
: Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. También se botón que aparece a la derecha.
puede pulsar CTRL + M. Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
: Muestra el primer cliente del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.
+ flecha IZQ. Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
: : Muestra el cliente anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el
IZQ. representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
: Muestra el siguiente cliente del fichero. También se puede pulsar CTRL + queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando
flecha DER. el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la
: Muestra el último cliente del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS + derecha.
flecha DER. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de
También se puede pulsar CTRL + Z. imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del
: Accede a la ventana de búsqueda de clientes. También se puede pulsar CTRL archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada
+ B. la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana.
: Los clientes se muestran ordenados por código. También se puede pulsar Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .
CTRL + O. Observaciones: texto sin límite.
27 28
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Pestaña Datos Comerciales Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Día de Pago 1:numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos.
Según el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a
partir de facturas de venta y en función de la forma de pago asignada al cliente,
intentará que el día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0,
el programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de
los recibos a clientes.
Día de Pago 2:numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus
recibos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco:numérico de 5 dígitos.
Población Banco:texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
País Banco:texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal:numérico de 4 dígitos.
Tarifa:numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 y nos
Dígito Control:numérico de 2 dígitos.
indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que
Cuenta: numérico de 10 dígitos.
campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por defecto a la hora de
hacer una venta de un artículo a este cliente.
Tabla Descuento:numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y Pestaña Varios
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artículos
a este cliente según la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el
número 1 en este campo y tenemos un artículo que tiene el número 3 en su campo
de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artículo a este cliente, por defecto
nos aparecerá como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y
columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago:numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este
cliente.
Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores. Podemos no
aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opción
por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y también el Recargo de Equivalencia
(opción I.V.A. + R.E.).
Copias Impresora:numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1
y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la impresora
cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarán, factura, ...)
hecho a este cliente. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las este cliente, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aquí.
29 30
Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre delimitar la información de los acumulados mostrados en función de la obra
envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si estos datos no pinchando en la lista desplegable Obra.
se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
población de la pestaña de Datos Generales. pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos. Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
Población de Envío: texto de 40 caracteres. pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
Provincia de Envío: texto de 25 caracteres. seleccionados.
País de Envío: texto de 25 caracteres.
Antigüedad: campo fecha.
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de Pestaña Documentos
dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opción
'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una recibos del cliente mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que
factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la
programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que este cliente ha superado su fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaña
riesgo máximo. de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Podemos delimitar la
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un información mostrada en función de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
albarán o una factura de venta a este cliente. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. También podemos
delimitar los documentos mostrados en función de un período de fechas. Para ello
Pestaña Estadísticas marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del cliente Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
mostrado tales como el número e importe total de facturas de venta que tiene, el pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
de la última factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son pinchando el botón o también pulsando F6.
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
cada obra que tengamos creada. También podemos delimitar los datos estadísticos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todos las facturas de venta
acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el número de
facturas de venta, el importe y también el número e importe de los recibos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
31 32
: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Fichero Proveedores :Guarda los datos del proveedor mostrado con otro código.
: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al menú principal. También se
Pestaña General puede pulsar CTRL + S.
Campos
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Titular: texto de 40 caracteres.
eléfono 2: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
Barra de Botones Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos
visualizar la página web indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. También se
Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código con el
: Cancela el proceso de creación o modificación de un proveedor y muestra en
que este proveedor identifica a nuestra empresa.
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
: Crea un proveedor nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
se puede pulsar CTRL + M.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos
: Muestra el primer proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL +
de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre
MAYUS + flecha IZQ.
del archivo podemos buscarlo pulsando el botón Una vez tengamos
: Muestra el proveedor anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha
flecha IZQ.
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL +
Observaciones: texto sin límite.
flecha DER.
: Muestra el último proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de proveedores. También se puede pulsar
CTRL + B.
. Los proveedores se muestran ordenados por código. También se puede
pulsar CTRL + O.
: Los proveedores se muestran ordenados por nombre. También se puede
pulsar CTRL + R.
33 34
DIA de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
Pestaña Datos Comerciales un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos
sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
Pestaña Varios
Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de
artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos
puesto el número 1 en este campo y tenemos un artículo que tiene el número 3 en
su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artículo a este
proveedor, por defecto nos aparecerá como descuento lineal el porcentaje que
aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este
proveedor.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores. Podemos
no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A.
(opción por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y también el Recargo de Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
Equivalencia (opción I.V.A. + R.E.). En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una factura de compra
forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su a este proveedor, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las factura con el valor que indiquemos aquí.
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. envío son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos datos
Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y
indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus población de la pestaña de Datos Generales
pagos. Según el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos.
proveedores a partir de facturas de compra y en función de la forma de pago Población de Envío: texto de 40 caracteres.
asignada al proveedor, intentará que el día del mes coincida con el indicado en este Provincia de Envío: texto de 25 caracteres.
campo. Si se deja a 0, el programa no intentará buscar ningún día del mes en País de Envío: texto de 25 caracteres.
concreto para la fecha de los pagos a proveedores. Antigüedad: campo fecha.
35 36
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción 'Avisar
Pestaña Documentos
cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa ->
pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una factura de En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que
programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que hemos superado el riesgo pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la
máximo de este proveedor. fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaña
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Podemos delimitar la
albarán o una factura de compra de este proveedor. información mostrada en función de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. También podemos
Pestaña Estadísticas delimitar los documentos mostrados en función de un período de fechas. Para ello
marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del proveedor fecha final respectivamente del período que queramos mostrar.
mostrado tales como el número e importe total de facturas de compra que tiene, el Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
importe de la última factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien pinchando el botón o también pulsando F6.
F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botón y si
solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todos las facturas de compra
acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el número de
facturas de compra, el importe y también el número e importe de los pagos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
seleccionados.
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Fichero Camareros : Los camareros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
: Los camareros se muestran ordenados por nombre. También se puede
Pestaña General pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del camarero mostrado con otro código.
: Abandona la ventana de camareros y vuelve al menu principal. También se
Campos
Barra de Botones E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
: Valida y guarda los datos del camarero mostrado en la ventana. También se Antigüedad: campo fecha.
puede pulsar CTRL + G. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
: Cancela el proceso de creación o modificación de un camarero y muestra en nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre
: Crea un camarero nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos
: Elimina del fichero el camarero mostrado actualmente en pantalla. Tambien seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .
: Muestra el primer camarero del fichero. También se puede pulsar CTRL + Precio Hora:numérico de 5 dígitos.
MAYUS + flecha IZQ. Numero Afiliación:texto de 15 caracteres.
: Muestra el camarero anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Registro:texto de 25 caracteres.
flecha IZQ. Banco: texto de 40 caracteres.
: Muestra el siguiente camarero del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el último camarero del fichero. También se puede pulsar CTRL + Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
MAYUS + flecha DER. País Banco:texto de 25 caracteres.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Entidad: numérico de 4 dígitos.
Tambien se puede pulsar CTRL + Z. Sucursal:numérico de 4 dígitos.
: Accede a la ventana de búsqueda de camareros. También se puede pulsar
CTRL + B.
Observaciones:texto sin límite.
39 40
Pestaña Estadísticas Fichero Mesas
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del camarero
mostrado tales como el número e importe total de tickets que lleva hechos y el Pestaña General
número e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos
bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón .
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todos los tickets acumulados
que ha hecho el camarero mostrado. Nos muestra tanto el número de tickets como
el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas)
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
.
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos Barra de Botones
seleccionados. : Valida y guarda los datos de la mesa mostrada en la ventana. También se
Pestaña Documentos : Cancela el proceso de creación o modificación de una mesa y muestra en
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y : Crea una mesa nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
pagos del camarero mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que : Elimina del fichero la mesa mostrada actualmente en pantalla. Tambien se
pertenezca al camarero y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la puede pulsar CTRL + M.
fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas y : Muestra la primera mesa del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos + flecha IZQ.
debemos pulsar el botón o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo : Muestra la mesa anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable IZQ.
Mostrar Documentos. También podemos delimitar los documentos mostrados en
: Muestra la siguiente mesa del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
función de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los
DER.
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período
que queramos mostrar. : Muestra la última mesa del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos flecha DER.
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista Tambien se puede pulsar CTRL + Z.
pinchando el botón o también pulsando F6. : Accede a la ventana de búsqueda de mesas. También se puede pulsar CTRL
+ B.
41 42
: Las mesas se muestran ordenados por código. También se puede pulsar Pestaña Acumulados
CTRL + O.
: Las mesas se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar En esta pestaña podemos ver los datos de todos los tickets de venta que
CTRL + R. hemos hecho en la mesa mostrada. Nos muestra el número de tickets y el importe
: Guarda los datos de la mesa mostrada con otro código. de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
: Abandona la ventana de mesas y vuelve al menu principal. También se También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
.
Campos Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
Codigo: numérico de 2 dígitos.
seleccionados.
Ubicación: texto de 40 caracteres.
Tarifa de Precios:lista desplegable con 2 posibles valores: Precios Barra o Precios Pestaña Documentos
Mesa. Si elegimos Precios Barra, en el momento de hacer un ticket de venta y
elegir la mesa actual, estaremos aplicando la tarifa de precios barra que hayamos En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets de
especificado en el artículo. Si elegimos el valor Precios Mesa, activaremos la tarifa venta de la mesa mostrada. Nos muestra una línea por cada documento que
de precios de mesa en el momento de elegir esta mesa en el ticket de venta. pertenezca a la mesa y en ella podemos ver el número, la fecha y el importe. Por
Número de Personas: numérico de 4 dígitos. En este campo indicamos el número defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son
de personas por defecto que nos aparecerá en el ticket cuando elijamos esta mesa.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
nombre del fichero donde guardamos la imagen de la mesa. Si no disponemos de F5. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. También podemos
delimitar los documentos mostrados en función de un período de fechas. Para ello
archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. fecha final respectivamente del período que queramos mostrar.
Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón . La imagen de la mesa Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
será usada en la ventana de tickets cuando pinchemos en el botón Mesa. pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
Observaciones:texto sin límite. seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos de la mesa
mostrada tales el número y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botón .
43 44
: Los representantes se muestran ordenados por nombre. También se puede
Fichero Representantes pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del representante mostrado con otro código.
Pestaña General : Abandona la ventana de representantes y vuelve al menú principal. También
se puede pulsar CTRL + S.
Campos
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click
encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo
Barra de Botones especificamos el porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la
que figure.
: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. También Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los
se puede pulsar CTRL + G. valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la
: Cancela el proceso de creación o modificación de un representante y que se tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la factura o
pulsar CTRL + C. sobre la Base Imponible.
: Crea un representante nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Antigüedad: campo fecha.
:Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo
También se puede pulsar CTRL + M. guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del
: Muestra el primer representante del fichero. También se puede pulsar CTRL + representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si
MAYUS + flecha IZQ. no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón
: Muestra el representante anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la
+ flecha IZQ. parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos
: Muestra el siguiente representante del fichero. También se puede pulsar CTRL pulsar el botón .
+ flecha DER. Banco: texto de 40 caracteres.
: Muestra el último representante del fichero. También se puede pulsar CTRL + Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
MAYUS + flecha DER. Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Población Banco: texto de 40 caracteres.
También se puede pulsar CTRL + Z. Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
: Accede a la ventana de búsqueda de representantes. También se puede País Banco: texto de 25 caracteres.
pulsar CTRL + B. Entidad: numérico de 4 dígitos.
: Los representantes se muestran ordenados por código. También se puede Sucursal: numérico de 4 dígitos.
pulsar CTRL + O. Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
45 46
Cuenta: numérico de 10 dígitos. la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
Observaciones: texto sin límite. que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. También podemos delimitar los documentos mostrados en función de
un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde
Pestaña Estadísticas y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
mostrar.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
representante mostrado tales como el número e importe total de facturas que tiene, pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la última factura realizada, etc ... pinchando el botón o también pulsando F6.
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botón .
mostrados y que solo tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un período
de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con
la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si
hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todos las facturas acumulados
que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el número de facturas, el
importe y la comisión obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la
pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. También podemos delimitar la información de los
acumulados mostrados en función de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
seleccionados.
Pestaña Documentos
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y
pagos del representante mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que
pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el
número, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisión y el importe.
Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5. Podemos delimitar la información mostrada en función de la obra pinchando en
47 48
Fichero Ofertas Campos
Opción Importe: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artículo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un
artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el
marcado aquí.
Opción % Dto: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artículo. Es decir, si asignamos esta oferta a un
artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el
normal menos el porcentaje de descuento que se marque aquí.
Barra de Botones Opción Por cantidades: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en función de la cantidad de artículos vendida. Si
: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. También se asignamos esta oferta a un artículo, solo tendrá efecto cuando se haga una venta
puede pulsar CTRL + G. por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrará el importe
: Cancela el proceso de creación o modificación de una oferta y muestra en de la cantidad especificada en la segunda caja.
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en
: Crea una oferta nueva. También se puede pulsar CTRL + D. el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.
: Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. También se Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá
puede pulsar CTRL + M. usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
: Muestra la primera oferta del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la oferta anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente oferta del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la última oferta del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
También se puede pulsar
CTRL + Z.
: Accede a la ventana de búsqueda de ofertas. También se puede pulsar CTRL
+ B.
: Las ofertas se muestran ordenadas por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
: : Las ofertas se muestran ordenadas por nombre. También se puede pulsar
CTRL + R.
: Guarda los datos de la oferta mostrada con otro código.
49 50
: Accede a la ventana de búsqueda de formas de pago. También se puede
Fichero Formas de Pago pulsar CTRL + B.
: Las formas de pago se muestran ordenadas por código. También se puede
Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que pulsar CTRL + O.
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los : : Las formas de pago se muestran ordenados por nombre. También se puede
proveedores. pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro código.
: Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al menú principal. También
se puede pulsar CTRL + S.
Campos
Número de Pagos: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el número de
pagos que se van a realizar. Después de especificar este campo, solo quedarán
habilitados los campos de Días Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al
número de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarán deshabilitados.
Días Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos
los días que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro
o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en
este pago.
Barra de Botones Pestaña Clientes

: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana. En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
También se puede pulsar CTRL + G. que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que
: Cancela el proceso de creación o modificación de una forma de pago y tienen en su campo forma de pago el código mostrado actualmente. Por defecto
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
pulsar CTRL + C. botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
: Crea una forma de pago nueva. También se puede pulsar CTRL + D. pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
: Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla. pulsamos el botón .
También se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra la primera forma de pago del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ. Pestaña Proveedores
: Muestra la forma de pago anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ. En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los
: Muestra la siguiente forma de pago del fichero. También se puede pulsar proveedores que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos
CTRL + flecha DER. proveedores que tienen en su campo forma de pago el código mostrado
: Muestra la última forma de pago del fichero. También se puede pulsar CTRL + actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
MAYUS + flecha DER. actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir
También se puede pulsar CTRL + Z. los elementos seleccionados pulsamos el botón .
51 52
: Los tipos de impuestos se muestran ordenados por nombre. También se
Fichero Tipos de Impuestos puede pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro código.
: Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al menú principal.
Campos
% IVA.: numérico de 3 dígitos.
% Recargo Equivalencia: numérico de 3 dígitos.
Pestaña Artículos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana.
También se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un tipo de impuesto y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un tipo de impuesto nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. También se puede pulsar
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos
CTRL + flecha IZQ.
que están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artículos que
: Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. También se puede pulsar
tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado actualmente. Por defecto
CTRL + flecha DER.
: : Muestra el último tipo de impuesto del fichero. También se puede pulsar CTRL
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
+ MAYUS + flecha DER.
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botón .
: Accede a la ventana de búsqueda de tipos de impuestos. También se puede
pulsar CTRL + B.
: Los tipos de impuestos se muestran ordenados por código. También se
puede pulsar CTRL + O.
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Pestaña Estadísticas Fichero Zonas
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del tipo de
impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe
Pestaña General
comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un período
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y
número de ventas como el stock y número de compras. Por defecto (al igual que la
pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados
Barra de Botones
clasificados por meses. También podemos delimitar la información de los
acumulados mostrados en función de la obra pinchando en la lista desplegable : Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. También se
Obra. puede pulsar CTRL + G.
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla : Cancela el proceso de creación o modificación de una zona y muestra en
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos : Crea una zona nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos : Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. También se
seleccionados. puede pulsar CTRL + M.
: Muestra la primera zona del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra la zona anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente zona del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra la última zona del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de zonas. También se puede pulsar CTRL +
B.
: Las zonas se muestran ordenadas por código. También se puede pulsar CTRL
+ O.
: Las zonas se muestran ordenadas por nombre. También se puede pulsar
CTRL + R.
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: Guarda los datos de la zona mostrada con otro código. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
: Abandona la ventana de zonas y vuelve al menú principal. También se puede cada obra que tengamos creada. También podemos delimitar los datos estadísticos
pulsar CTRL + S. mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y recibos hechos en un período
Campos hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando
o bien F5.
Nombre:texto de 40 caracteres.
Observaciones:texto sin límite. Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las facturas y recibos
Pestaña Clientes acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el número de
facturas, el importe de las facturas, el número de recibos y el importe de dichos
recibos. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son
Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
seleccionados.
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos de la zona
mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total
de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la última factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botón .
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Tabla de Descuentos
Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en dicha
factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artículo
introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.
Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con código 10 que tiene
especificado en su campo de Tabla de Descuento el número 1 y también vamos a
suponer que tenemos un artículo con código 0015 que tiene en su campo de Tabla
de Descuento indicado el número 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una
factura a este cliente 10 e introducimos una línea que contenga el artículo con
código 0015, el descuento lineal que tomará por defecto la factura será el que se
encuentre en el cruce de la columna 1 con la línea 2. En este caso tomará un 2 %
4. MENÚ VENTAS
de descuento.
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Tickets
Barra de Botones
Terminar: Valida y guarda los datos del ticket mostrado en la ventana. También se
puede pulsar F12.
Cancelar: Cancela el proceso de creación o modificación de un ticket y muestra en
Nuevo: Crea un ticket nuevo. También se puede pulsar F2.
Eliminar: Elimina del fichero el ticket mostrado actualmente en pantalla. También
Buscar: Accede a la ventana de búsqueda de tickets. También se puede pulsar
CTRL + B.
Primero: Muestra el primer ticket del fichero. También se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
Anterior: Muestra el ticket anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
Siguiente: Muestra el siguiente ticket del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
Ultimo: Muestra el último ticket del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
Imprimir: Imprime directamente el ticket en la impresora según el formato de
impresión elegido. Para comprobar el formato de impresión elegido y la
impresora de tickets asignada, podemos entrar en el menu Utilidades ->
opción Dispositivos.
61 62
Cajón: Abre el cajón portamonedas. También se puede pulsar F8. Para configurar botón Aplazar Ticket o también pulsar F7. Si queremos volver a un ticket aplazado
correctamente la apertura del cajón, revise su configuración entrando en el para poder modificarlo podemos pinchar en el botón Ver Tickets Aplazados o pulsar
menú Utilidades -> opción Dispositivos. F6.
Cliente: Permite cambiar el cliente al que está asignado el ticket. Por defecto, cada Personas: este campo indica el número de personas que atendemos en el ticket
vez que se crea un ticket nuevo, se toma por defecto el cliente contado que se actual. Por defecto, este campo mostrará el mismo número de personas que
especifica en la configuración de la empresa. Para comprobar esta hayamos indicado en la ficha de la mesa seleccionada.
configuración podemos entrar en el menu Empresa -> opción Datos Empresa y Camarero: lista deplegable donde podemos elegir el camarero que hace el ticket
en la ventana que aparece pinchamos en la pestaña Configuración. actual. También podemos pinchar en el botón Camarero que hay justo a la
Abono: Convierte el ticket mostrado actualmente en un abono. izquierda. Pinchando en este botón, en la parte derecha de la ventana donde
Ayuda: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. habitualmente se muestran los artículos, aparecerá un botón por cada uno de los
Salir: Abandona la ventana de tickets y vuelve al menu principal. También se camareros que tengamos creados.
puede pulsar CTRL + S. Mesa: lista deplegable donde podemos elegir la mesa a la que hacemos el ticket
Aplazar ticket: Pinchando este botón dejamos el ticket actual es estado de actual. También podemos pinchar en el botón mesa que hay justo a la izquierda.
Aplazado. Es decir, este ticket no está cerrado y podemos volver más tarde Pinchando en este botón, en la parte derecha de la ventana donde habitualmente
sobre él para modificarlo y terminarlo. También podemos pulsar F7. se muestran los artículos, aparecerá un botón por cada una de las mesas que
Ver Tickets Aplazados: Si queremos volver sobre un ticket que tenemos aplazado, tengamos creadas.
podemos pinchar en este botón y nos aparecerá una ventana que nos
mostrará todos los tickets que tenemos actualmente aplazados. Elegimos el
ticket deseado y lo podemos modificar y terminar. También podemos pulsar
Tabla de Artículos
F6.
Terminar Aplazado: Cuando volvemos sobre un ticket aplazado, si no queremos En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
modificar ningún artículo y solo queremos terminar el ticket tal cual está, componen el ticket. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar
debemos pulsar este botón para que el programa nos habilite el botón al botón Nuevo Artículo o bien pulsar F5. De igual forma, si queremos borrar una
Terminar. Después pulsamos en el botón Terminar y así acabamos el ticket línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón Suprimir Artículo o bien
actual conforme está. pulsar F11. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cantidad: Pinchando este botón accedemos a una nueva ventana en la que Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos pulsar en
tecleamos la cantidad vendida del artículo que está resaltado actualmente de el botón del artículo que queremos directamente en la parte derecha, también
la lista de artículos. También podemos pulsar F3. podemos teclear directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el
Precio: Pinchando este botón nos aparece una nueva ventana en la que podemos ticket o bien podemos pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de
cambiar el precio del artículo que está resaltado actualmente de la lista de artículos. En esta ventana de búsqueda, podemos buscar el artículo por su
artículos. También podemos pulsar F10. descripción o por el campo que queramos.
Subir y Bajar: Estos dos botones nos sirven para cambiar el artículo resaltado de Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
la lista de artículos de la izquierda. Debemos primero resaltar un artículo para nuestro ticket pulsando F12. Solo queda por introducir si hay algún tipo de
poder cambiar su precio o su cantidad. descuento por pronto pago, la forma de pago del ticket y el importe entregado.
Entrega: Pulsando en este botón, nos aparece una nueva ventana donde podemos Si lo que deseamos es aplazar el ticket y no terminarlo por el momento
introducir la cantidad de dinero que nos entrega el cliente en el momento de podemos pulsar F7 para que dicho ticket sea aplazado para más tarde y podamos
pagar el ticket. También se puede introducir este importe en el campo Entrega continuar mientras tanto con otro ticket. Para regresar a dicho ticket aplazado
que hay justo a la derecha del botón. volvemos a pulsar F7 y el programa nos mostrará en pantalla dicho ticket aplazado.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a la entrega y total del ticket.
Campos
Número: numérico de 6 dígitos.
Estado: este campo es solo de consulta. El estado de un ticket puede ser abierto
(cuando lo estamos creando), cerrado y aplazado. Un ticket cerrado no se puede
modificar. Si embargo, si un ticket está aplazado, si que se puede modificar. Esto
es útil para poder dejar un ticket aplazado o pendiente de terminar y poder
terminarlo más tarde. Para poder dejar un ticket aplazado podemos pinchar en el
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: Muestra el presupuesto de venta anterior del fichero. También se puede
Presupuestos de Venta pulsar CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente presupuesto de venta del fichero. También se puede
Pestaña General pulsar CTRL + flecha DER.
: Muestra el último presupuesto de venta del fichero. También se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de presupuestos de venta. También se
puede pulsar CTRL + B.
: Los presupuestos de venta se muestran ordenados por número. También se
: Accede a la ventana de impresión de presupuestos de venta. Si se pincha en
la fecha anexa, aparece un menú con todos los formatos de impresión
disponibles para presupuestos y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de presupuestos de venta y vuelve al menú principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
que hacemos este presupuesto de venta. Si el cliente existe, su nombre aparecerá
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien
pulsar al botón que aparece a la derecha.
Pestaña Datos Comerciales

Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
Barra de Botones representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecerá
el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
: Valida y guarda los datos del presupuesto de venta mostrado en la ventana. nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
También se puede pulsar CTRL + G. representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
: Cancela el proceso de creación o modificación de un presupuesto de venta y Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede % Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
pulsar CTRL + C. que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en
: Crea un presupuesto de venta nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. factura.
: Elimina del fichero el presupuesto de venta mostrado actualmente en Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
pantalla. También se puede pulsar CTRL + M. 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
: Muestra el primer presupuesto de venta del fichero. También se puede pulsar calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
65 66
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en
Tabla de Artículos
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al componen el presupuesto de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
botón que aparece a la derecha. debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
hasta una fecha límite. CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
el presupuesto de venta. directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el presupuesto de
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
Pestaña Datos de Envío resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluirá todos
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente automáticamente.
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el presupuesto de venta. Si De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
el cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
estos campos serán rellenados con los datos generales del cliente. aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Razón Social: texto de 40 caracteres. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
Domicilio: texto de 40 caracteres. podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
Código Postal: numérico de 5 dígitos. todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
Población: texto de 40 caracteres. según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Provincia: texto de 25 caracteres. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
País: texto de 25 caracteres. nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
Teléfono:texto de 17 caracteres. previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
Notas: texto de 40 caracteres. la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
Transportista: texto de 40 caracteres. la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
del envío que puede generarse cuando el presupuesto se convierta en factura. que nosotros queramos.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
Pestaña Útiles En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información
referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta.
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
botón Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los
artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos
en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botón Convertir,
el programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta
mostrado.
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: Muestra la factura ProForma anterior del fichero. También se puede pulsar
Facturas ProForma CTRL + flecha IZQ.
: Muestra la siguiente factura ProForma del fichero. También se puede pulsar
Pestaña General CTRL + flecha DER.
: Muestra la última factura ProForma del fichero. También se puede pulsar
: : Accede a la ventana de búsqueda de facturas ProForma. También se puede
pulsar CTRL + B.
: Los facturas ProForma se muestran ordenadas por número. También se
: Accede a la ventana de impresión de facturas ProForma. Si se pincha en la
fecha anexa, aparece un menú con todos los formatos de impresión
disponibles para facturas ProForma y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de facturas ProForma y vuelve al menú principal.
Campos
Fecha:campo fecha.
Cliente:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
que hacemos esta factura ProForma. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.

Representante:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
Barra de Botones representante al que asignamos esta factura ProForma. Por defecto aparecerá el
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
: Valida y guarda los datos de la factura ProForma mostrada en la ventana.
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
: Cancela el proceso de creación o modificación de una factura ProForma y
% Comisión:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
cobrará el representante sobre esta factura ProForma cuando se convierta en
pulsar CTRL + C.
factura.
: Crea una factura ProForma nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
Aplicar comisión a:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
: Elimina del fichero la factura ProForma mostrada actualmente en pantalla.
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el
: Muestra la primera factura ProForma del fichero. También se puede pulsar
porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
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Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura ProForma cuando se
Tabla de Artículos
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar componen la factura ProForma. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
al botón que aparece a la derecha. debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Fecha Caducidad:campo fecha. Aquí indicamos si esta factura ProForma tiene borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
validez hasta una fecha límite. CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Realizado por:texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
la factura ProForma. directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el factura ProForma
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
Pestaña Datos de Envío resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
queremos incluir en la factura ProForma que el programa los incluirá todos
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente automáticamente.
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura ProForma. Si el De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
estos campos serán rellenados con los datos generales del cliente. aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
Razón Social:texto de 40 caracteres. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
Domicilio:texto de 40 caracteres. podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
Código Postal:numérico de 5 dígitos. todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
Población:texto de 40 caracteres. según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Provincia:texto de 25 caracteres. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
País: texto de 25 caracteres. nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
Teléfono:texto de 17 caracteres. previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
Notas: texto de 40 caracteres. la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
Transportista:texto de 40 caracteres. la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
del envío que puede generarse cuando la factura ProForma se convierta en factura. que nosotros queramos.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestra
factura ProForma pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte
Pestaña Útiles inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a
las sumas, base imponible e impuestos de la factura ProForma. También se
Nueva Tarifa:numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botón encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos
que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en este
campo.
Convertir a:lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botón Convertir, el
programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del factura ProForma
mostrada.
71 72
: Muestra el pedido de cliente anterior del fichero. También se puede pulsar
Pedidos de Clientes CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pedido de cliente del fichero. También se puede pulsar
: Muestra el último pedido de cliente del fichero. También se puede pulsar CTRL
: Accede a la ventana de búsqueda de pedidos de clientes. También se puede
pulsar CTRL + B.
: Los pedidos de clientes se muestran ordenados por número. También se
: Accede a la ventana de impresión de pedidos de clientes. Si se pincha en la
disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de pedidos de clientes y vuelve al menú principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
que hacemos este pedido de cliente. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.

Barra de Botones representante al que asignamos este pedido de cliente. Por defecto aparecerá el
: Valida y guarda los datos del pedido de cliente mostrado en la ventana. nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
También se puede pulsar CTRL + G. representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
: Cancela el proceso de creación o modificación de un pedido de cliente y Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede % Comisión:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
pulsar CTRL + C. cobrará el representante sobre este pedido cuando se convierta en factura.
: Crea un pedido de cliente nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Aplicar comisión a:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
: Elimina del fichero el pedido de cliente mostrado actualmente en pantalla. 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
También se puede pulsar CTRL + M. calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el
: Muestra el primer pedido de cliente del fichero. También se puede pulsar porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
forma de pago que usaremos para cobrar este pedido cuando se convierta en
73 74
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
Tabla de Artículos
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que
aparece a la derecha. En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
Fecha Caducidad:campo fecha. Aquí indicamos si este pedido tiene validez hasta componen el pedido de cliente. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
una fecha límite. debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Realizado por:texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
el pedido de cliente. CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el pedido de cliente
Pestaña Datos de Envío o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el pedido de cliente. Si el queremos incluir en el pedido que el programa los incluirá todos automáticamente.
cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
estos campos serán rellenados con los datos generales del cliente. podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
Razón Social:texto de 40 caracteres. la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Domicilio:texto de 40 caracteres. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
Código Postal:numérico de 5 dígitos. podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
Población:texto de 40 caracteres. todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
Provincia:texto de 25 caracteres. según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
País: texto de 25 caracteres. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Teléfono:texto de 17 caracteres. nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
Notas: texto de 40 caracteres. previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
Transportista:texto de 40 caracteres. la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura. su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
que nosotros queramos.
Pestaña Útiles nuestro pedido de cliente pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la
parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información
Nueva Tarifa:numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botón referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. También
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
que forman el pedido de cliente y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
que podemos convertir este pedido de cliente. Pinchando el botón Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido de cliente
mostrado.
75 76
: : Muestra el siguiente albarán del fichero. También se puede pulsar CTRL +
Albaranes flecha DER.
: :Muestra el último albarán del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
Pestaña General + flecha DER.
: : Accede a la ventana de búsqueda de albaranes. También se puede pulsar
CTRL + B.
: : Los albaranes se muestran ordenados por número. También se puede pulsar
CTRL + O.
: : Accede a la ventana de impresión de albaranes. Si se pincha en la fecha
anexa, aparece un menú con todos los formatos de impresión disponibles para
albaranes y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de albaranes y vuelve al menú principal. También se
Campos
Fecha: campo fecha.
que hacemos este albarán. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que
aparece a la derecha.

Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
representante al que asignamos este albarán. Por defecto aparecerá el
Barra de Botones nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
: : Valida y guarda los datos del albarán mostrado en la ventana. También se Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
puede pulsar CTRL + G. % Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un albarán y muestra en que cobrará el representante sobre este albarán cuando se convierta en factura.
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. Aplicar comisión a:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
: : Crea un albarán nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
: : Elimina del fichero el albarán mostrado actualmente en pantalla. También se calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el
puede pulsar CTRL + M. porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
: : Muestra el primer albarán del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
+ flecha IZQ. forma de pago que usaremos para cobrar este albarán cuando se confiera en
: : Muestra el albarán anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
flecha IZQ. derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
77 78
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de
aparece a la derecha. búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la
Fecha Caducidad:campo fecha. Aquí indicamos si este albarán tiene validez hasta lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en el
una fecha límite. albarán que el programa los incluirá todos automáticamente.
Realizado por:texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
el albarán. podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecen todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque la
referencia de esa línea. Así mismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Pestaña Datos de Envío También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el albarán. Si el cliente tiene según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
serán rellenados con los datos generales del cliente. nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
Razón Social:texto de 40 caracteres. la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
Domicilio:texto de 40 caracteres. la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Código Postal:numérico de 5 dígitos. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
Población:texto de 40 caracteres. su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
Provincia:texto de 25 caracteres. que nosotros queramos.
País: texto de 25 caracteres. Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
Teléfono:texto de 17 caracteres. nuestro albarán pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte
Notas: texto de 40 caracteres. inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a
Transportista:texto de 40 caracteres. las sumas, base imponible e impuestos del albarán. También se encuentran los
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
del envío que puede generarse cuando el albarán se convierta en factura.
Pestaña Útiles
Nueva Tarifa:numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botón
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos
que forman el albarán y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
que podemos convertir este albarán. Pinchando el botón Convertir, el programa
generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista
desplegable con exactamente los mismos datos del albarán mostrado.
Tabla de Artículos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el albarán. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el albarán o bien
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Facturar un ticket Facturación Directa
Pestaña General Pestaña General
Campos
Número Ticket:numérico de 9 dígitos. En este campo le introducimos el número
del ticket del cual queremos hacer la factura. Si el ticket existe, aparecen todos sus
datos (fecha, hora, caja e importe) en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar el ticket, podemos pulsar F4 o bien pinchar en el botón que aparece a la
derecha.
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos
Imprimir tras facturar:en este campo hay 3 posibles valores. Si elegimos 'Si' el
programa imprimirá la factura que se acaba de crear directamente. Si elegimos 'No',
no la imprimirá y si elegimos 'Preguntar' el programa nos preguntará si queremos
imprimir la factura recién creada o no. Barra de Botones
Formato de Impresión:en este campo elegimos el formato de factura con el cual
se imprimirá la factura recién creada. : Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de una factura y muestra en
: Crea una factura nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura mostrada actualmente en pantalla. También se
: Muestra la primera factura del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la factura anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
81 82
: Muestra la siguiente factura del fichero. También se puede pulsar CTRL + Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
flecha DER. forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe,
: Muestra la última factura del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
+ flecha DER. las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
También se puede pulsar CTRL + Z. Fecha Caducidad:campo fecha.
: Accede a la ventana de búsqueda de facturas. También se puede pulsar CTRL Realizado por:texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado
+ B. la factura.
: Los facturas se muestran ordenadas por número. También se puede pulsar
CTRL + O.
: Accede a la ventana de impresión de facturas. Si se pincha en la fecha
Pestaña Datos de Envío
anexa, aparece un menú con todos los formatos de impresión disponibles para
facturas y podemos elegir el deseado. Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
: Abandona la ventana de facturas y vuelve al menú principal. También se rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos
puede pulsar CTRL + S. serán rellenados con los datos generales del cliente.
Razón Social:texto de 40 caracteres.

Campos Domicilio:texto de 40 caracteres.
Código Postal:numérico de 5 dígitos.
Número: numérico de 6 dígitos. Población:texto de 40 caracteres.
Fecha:campo fecha. Provincia:texto de 25 caracteres.
Cliente:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al País: texto de 25 caracteres.
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro Teléfono:texto de 17 caracteres.
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos Notas: texto de 40 caracteres.
cpulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que Transportista:texto de 40 caracteres.
aparece a la derecha. Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
Cierre de Caja: si este campo está marcado, significa que la factura que estamos En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
viendo actualmente, ha sido hecha a partir de un cierre de caja de tickets. En ese del posible envío que pueda ir junto a esta factura.
caso, la lista de abajo mostrará todos los tickets que fueron incluidos en este cierre
de caja.
Observaciones:texto sin límite. Pestaña Recibos
En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
Pestaña Datos Comerciales de esta factura. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
Representante:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botón o pulsar F6 para visualizar el
representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecerá el recibo seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su F8 para acceder a la ventana de impresión de recibos.
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Tabla de Artículos
cobrará el representante sobre esta factura. En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
Aplicar comisión a:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o componen la factura. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E.
porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
83 84
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el factura o bien
Facturar un cliente
pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de
búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la Pestaña General
lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en la
factura que el programa los incluirá todos automáticamente.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestra Barra de Botones
factura pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de
la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. También se
sumas, base imponible e impuestos de la factura. También se encuentran los
campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
: Cancela el proceso de creación de una factura. También se puede pulsar
CTRL + C.
: Crea una factura nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
: Abandona esta ventana y vuelve al menú principal. También se puede pulsar
CTRL + S.
Campos
Fecha:campo fecha.
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos
85 86
Pestaña Datos Comerciales Pestaña Recibos
Representante:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecerá el de esta factura. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cobro.
% Comisión:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que Lista de Albaranes Disponibles
cobrará el representante sobre esta factura.
Aplicar comisión a:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todavía no se han
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el convertido en factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la
porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. que está asignada el albarán y el importe.
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de Botón Agregar:pinchando en este botón copiamos el albarán que esté
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en la
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la factura.
derecha. Botón Agregar Todos:pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
Fecha Caducidad:campo fecha. la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir,
Realizado por:texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.
la factura. Botón Quitar:pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado
actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes
disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido en la
Pestaña Datos de Envío factura.
Botón Quitar Todos:pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir,
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser
rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos incluido en la factura.
serán rellenados con los datos generales del cliente.
Razón Social:texto de 40 caracteres. Lista de Albaranes Seleccionados

Domicilio:texto de 40 caracteres.
Código Postal:numérico de 5 dígitos. En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
Población:texto de 40 caracteres. ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se
Provincia:texto de 25 caracteres. va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
País: texto de 25 caracteres. nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el
Teléfono:texto de 17 caracteres. importe.
Notas: texto de 40 caracteres. Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
Transportista:texto de 40 caracteres. debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra. factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.
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Facturación General Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Pestaña General cobrará el representante sobre esta factura.
Aplicar comisión a:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el
porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha.
Fecha Caducidad:campo fecha.
Realizado por:texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado
la factura.
Pestaña Datos de Envío

Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
Barra de Botones rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos
serán rellenados con los datos generales del cliente.
: Abandona esta ventana y vuelve al menú principal. También se puede pulsar Razón Social: texto de 40 caracteres.
CTRL + S.
Campos Población: texto de 40 caracteres.
Número: numérico de 6 dígitos. País: texto de 25 caracteres.
Fecha: campo fecha. Teléfono: texto de 17 caracteres.
Cliente:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al Notas: texto de 40 caracteres.
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro Transportista: texto de 40 caracteres.
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
aparece a la derecha. del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
Pestaña Recibos
En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del de esta factura. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecerá el entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su cobro.
89 90
Botón Iniciar Proceso:pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar
todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que hará
es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no
o incluso si queremos cancelar el proceso.
Botón Cancelar Proceso:pinchando en este botón cancelamos el proceso de
facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
Botón Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botón hacemos la
factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
Botón No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botón no
hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a
la que está asignada el albarán y el importe.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
5. MENÚ COMPRAS
91 92
Pedidos a Proveedores
Pestaña General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un pedido a proveedor y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pedido a proveedor nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. También se puede pulsar
93 94
: Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
Pestaña Útiles
: Muestra el siguiente pedido a proveedor del fichero. También se puede
pulsar CTRL + flecha DER. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
: Muestra el último pedido a proveedor del fichero. También se puede pulsar que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón Convertir, el
CTRL + MAYUS + flecha DER. programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
También se puede pulsar CTRL + Z. mostrado.
: Accede a la ventana de búsqueda de pedidos a proveedores. También se
puede pulsar CTRL + B. Tabla de Artículos
: Los pedidos a proveedores se muestran ordenados por número. También se
: Accede a la ventana de impresión de pedidos a proveedores. Si se pincha en
componen el pedido a proveedor. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado.
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
: Abandona la ventana de pedidos a proveedores y vuelve al menú principal.
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el pedido a
proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
Campos esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
Número: numérico de 6 dígitos. queremos incluir en el pedido que el programa los incluirá todos automáticamente.
Fecha: campo fecha. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
Proveedor:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
Su Numero de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
número que el proveedor ha asignado a este pedido. la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
Observaciones:texto sin límite. la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Pestaña Datos Comerciales que nosotros queramos.
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la nuestro pedido a proveedor pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor.
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
al botón que aparece a la derecha.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura de
compra.
95 96
: Muestra el albarán de compra anterior del fichero. También se puede pulsar
Albaranes de Compra CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente albarán de compra del fichero. También se puede pulsar
:Muestra el último albarán de compra del fichero. También se puede pulsar CTRL
: Accede a la ventana de búsqueda de albaranes de compra. También se
puede pulsar CTRL + B.
: Los albaranes de compra se muestran ordenados por número. También se
: Accede a la ventana de impresión de albaranes de compra. Si se pincha en
disponibles para albaranes de compra y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de albaranes de compra y vuelve al menú principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
proveedor al que hacemos este albarán de compra. Si el proveedor existe, su
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Su Numero de Albarán: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
número que el proveedor ha asignado a este albarán de compra.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del albarán de compra mostrado en la ventana. forma de pago que usaremos para pagar este albarán de compra cuando se
También se puede pulsar CTRL + G. convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá
: Cancela el proceso de creación o modificación de un albarán de compra y en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o
pulsar CTRL + C. bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
: Crea un albarán de compra nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Transportista:texto de 40 caracteres.
: Elimina del fichero el albarán de compra mostrado actualmente en pantalla. Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
También se puede pulsar CTRL + M. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
: Muestra el primer albarán de compra del fichero. También se puede pulsar del envío que puede generarse cuando el albarán de compra se convierta en
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. factura de compra.
97 98
Pestaña Útiles Facturas de Compra
que podemos convertir este albarán de compra. Pinchando el botón Convertir, el Pestaña General
lista desplegable con exactamente los mismos datos del albarán de compra
mostrado.
Tabla de Artículos
componen el albarán de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el albarán de
compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
queremos incluir en el albarán de compra que el programa los incluirá todos
automáticamente.
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este
proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
que nosotros queramos. Barra de Botones
nuestro albarán de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información : Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarán de compra. También También se puede pulsar CTRL + G.
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. : Cancela el proceso de creación o modificación de una factura de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura de compra nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura de compra mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera factura de compra del fichero. También se puede pulsar
99 100
: Muestra la factura de compra anterior del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
Pestaña Pagos
: Muestra la siguiente factura de compra del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha DER. En este pestaña, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
: Muestra la última factura de compra del fichero. También se puede pulsar generado a partir de esta factura de compra. También nos muestra la suma de
CTRL + MAYUS + flecha DER. todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. recibos, es decir, el importe pendiente de pago. Así mismo, podemos pinchar en el
También se puede pulsar CTRL + Z. botón o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. También
: Accede a la ventana de búsqueda de facturas de compra. También se puede podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de
pulsar CTRL + B. impresión de pagos.
: Las facturas de compra se muestran ordenadas por número. También se
puede pulsar CTRL + O. Tabla de Artículos
: Accede a la ventana de impresión de facturas de compra. Si se pincha en la
disponibles para facturas de compra y podemos elegir el deseado.
componen la factura de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
: Abandona la ventana de facturas de compra y vuelve al menú principal.
Campos directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el factura de compra
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
Número: numérico de 6 dígitos. ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
Fecha: campo fecha. resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
Proveedor:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluirá todos
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su automáticamente.
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este
Su Numero de Factura:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
número que el proveedor ha asignado a esta factura de compra. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Observaciones:texto sin límite. nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
Pestaña Datos Comerciales la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de que nosotros queramos.
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestra
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor factura de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a
derecha. las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se
Transportista:texto de 40 caracteres. encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
101 102
Registrar Albaranes de Compra Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
Pestaña General pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro de la derecha. Si queremos buscar
todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Transportista:texto de 40 caracteres.
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
Pestaña Pagos
En este pestaña, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. También nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
Lista de Albaranes de Compra Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor
Barra de Botones indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que
todavía no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el
: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana. número, la fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
: Cancela el proceso de creación de una factura de compra. También se puede Botón Agregar:pinchando en este botón copiamos el albarán que esté
pulsar CTRL + C. seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista
: Crea una factura de compra nueva. También se puede pulsar CTRL + D. de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. la factura de compra.
: Abandona esta ventana y vuelve al menú principal. También se puede pulsar Botón Agregar Todos:pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
CTRL + S. la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados.
Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.
Campos Botón Quitar:pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado
actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de
albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido
en la factura de compra.
Fecha: campo fecha.
Botón Quitar Todos:pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
Proveedor: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
para ser incluido en la factura de compra.
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Su Numero de Factura:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
número que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.
103 104
Lista de Albaranes de Compra Seleccionados
En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un
albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar
los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la fecha,
el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.
6. MENÚ TESORERÍA
105 106
Fichero de Cajas
Pestaña General
Barra de Botones
: : Valida y guarda los datos de la caja mostrada en la ventana. También se
: : Cancela el proceso de creación o modificación de una caja y muestra en
: : Crea una caja nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero la caja mostrada actualmente en pantalla. También se
: : Muestra la primera caja del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: : Muestra la caja anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: : Muestra la siguiente caja del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: : Muestra la última caja del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: : Accede a la ventana de búsqueda de cajas. También se puede pulsar CTRL +
B.
: Las cajas se muestran ordenados por código. También se puede pulsar CTRL
+ O.
: Las cajas se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar CTRL
+ R.
107 108
: Guarda los datos de la caja mostrada con otro código.
: Abandona la ventana de cajas y vuelve al menú principal. También se puede
Pestaña Documentos
pulsar CTRL + S.
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y
pagos de la caja mostrada. Nos muestra una línea por cada documento que
Campos pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la
fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual
Código: numérico de 2 dígitos. que la pestaña de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para
Nombre:texto de 40 caracteres. poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Podemos
Saldo Inicial:numérico de 9 dígitos. En este campo anotamos el saldo inicial o delimitar la información mostrada en función de la obra pinchando en la lista
remanente de dinero que tiene la caja al inicio de la jornada. desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se
Ubicación:texto de 40 caracteres. muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
Observaciones:texto sin límite. También podemos delimitar los documentos mostrados en función de un período de
fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar.
Pestaña Estadísticas Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos de la caja seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
mostrada tales el número y el importe total de recibos hechos, el número e importe pinchando el botón o también pulsando F6.
total de pagos, el número e importe total de ingresos, el número e importe total de
gastos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si sólo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botón .
mostrados y que solo tenga en cuenta los recibos y pagos hechos en un período de
fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos,
pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el
número de recibos, el importe de dichos recibos, el número de pagos y el importe
de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
pinchando en la lista Obra.
seleccionados.
109 110
: Los recibos se muestran ordenados por número. También se puede pulsar
Recibos de Clientes CTRL + O.
: Los recibos se muestran ordenados por fecha. También se puede pulsar CTRL
Pestaña General + R.
: Pinchando directamente en el botón se accede a la ventana de impresión de
recibos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botón, nos muestra un
menú con los diferentes formatos de impresión de que disponemos para los
recibos y podemos elegir uno de ellos. También se puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de recibos y vuelve al menú principal. También se
Campos
Número de Recibo:numérico de 6 dígitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado.
Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del recibo.
que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos
Caja:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que
Barra de Botones realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. También se cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la
puede pulsar CTRL + G. derecha.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un recibo y muestra en Fecha Libramiento:campo fecha.
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. Vencimiento:campo fecha.
: Crea un recibo nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
: Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. También se En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si ya ha sido
puede pulsar CTRL + M. cobrado.
: Muestra el primer recibo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS + Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
flecha IZQ. Factura:numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos la factura de venta a la
: Muestra el recibo anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha que corresponde el recibo actual. Según el ejemplo, el recibo corresponde a la
IZQ. factura nº 5.
: Muestra el siguiente recibo del fichero. También se puede pulsar CTRL + Orden:numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
flecha DER. recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la
: Muestra el último recibo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS + factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que
flecha DER. correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. recibo actual entre todos los recibos. Según el ejemplo, el recibo actual es el
También se puede pulsar CTRL + Z. primero de todos los asignados a la factura nº 5.
: Accede a la ventana de búsqueda de recibos. También se puede pulsar CTRL Descripción:texto de 50 caracteres.
+ B. Cláusulas:texto de 50 caracteres.
111 112
Ingresos
Población Banco:texto de 40 caracteres. En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
Provincia Banco:texto de 25 caracteres. no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
País Banco:texto de 25 caracteres. actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
Pestaña General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de un ingreso y muestra en
: Crea un ingreso nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. También se
: Muestra el primer ingreso del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el ingreso anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente ingreso del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el último ingreso del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de ingresos. También se puede pulsar
CTRL + B.
: Los ingresos se muestran ordenados por número. También se puede pulsar
CTRL + O.
113 114
: Los ingresos se muestran ordenados por fecha. También se puede pulsar
CTRL + R.
Pagos a Proveedores
ingresos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botón, nos muestra un Pestaña General
menú con los diferentes formatos de impresión de que disponemos para los
ingresos y podemos elegir uno de ellos. También se puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de ingresos y vuelve al menú principal. También se
Campos
Número de Ingreso:numérico de 6 dígitos.
Fecha:campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del ingreso.
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha.
Causante:texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que ha generado el ingreso.
Descripción:texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la que se Barra de Botones
genera el ingreso.
Observaciones:texto sin límite. : Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un pago a proveedor y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a proveedor nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a proveedor del fichero. También se puede pulsar
: Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el último pago a proveedor del fichero. También se puede pulsar
115 116
: Accede a la ventana de búsqueda de pagos a proveedores. También se los pagos a proveedores. Según el ejemplo, el pago a proveedor actual es el
puede pulsar CTRL + B. primero de todos los asignados a la factura de compra nº 4.
: Los pagos a proveedores se muestran ordenados por número. También se Descripción:texto de 50 caracteres.
puede pulsar CTRL + O. Cláusulas:texto de 50 caracteres.
: Los pagos a proveedores se muestran ordenados por fecha. También se Banco: texto de 40 caracteres.
puede pulsar CTRL + R. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
: Pinchando directamente en el botón se accede a la ventana de impresión de Código Postal Banco:numérico de 5 dígitos.
pagos a proveedores. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botón, nos Población Banco:texto de 40 caracteres.
muestra un menú con los diferentes formatos de impresión de que disponemos Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
para los pagos a proveedores y podemos elegir uno de ellos. También se País Banco:texto de 25 caracteres.
puede pulsar CTRL + I . Entidad: numérico de 4 dígitos.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Sucursal:numérico de 4 dígitos.
: Abandona la ventana de pagos a proveedores y vuelve al menú principal. Dígito Control:numérico de 2 dígitos.
También se puede pulsar CTRL + S. Cuenta: numérico de 10 dígitos.
Campos
Número de Pago:numérico de 6 dígitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a proveedor
mostrado. Cuando creamos un pago a proveedor nuevo, este campo muestra la
moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración
de la ventana de Datos de Empresa.
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago a proveedor.
Proveedor:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
proveedor al que hacemos el pago. Si el proveedor existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien
realiza el pago a proveedor. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que
Fecha Libramiento:campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a proveedor actual está pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
Factura:numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos la factura de compra a la
que corresponde el pago a proveedor actual. Según el ejemplo, el pago a
proveedor corresponde a la factura de compra nº 4.
Orden:numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago
a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores que se han generado
correspondientes a la factura de compra indicada en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a proveedores que correspondan a una misma factura.
En este campo indicamos que orden ocupa el pago a proveedor actual entre todos
117 118
: Accede a la ventana de búsqueda de pagos a representantes. También se
Pagos a Representantes puede pulsar CTRL + B.
: Los pagos a representantes se muestran ordenados por número. También se
Pestaña General puede pulsar CTRL + O.
: Los pagos a representantes se muestran ordenados por fecha. También se
puede pulsar CTRL + R.
pagos a representantes. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botón, nos
muestra un menú con los diferentes formatos de impresión de que disponemos
para los pagos a representantes y podemos elegir uno de ellos. También se
puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de pagos a representantes y vuelve al menú principal.
Campos
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a representante
mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este campo muestra la
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago a representante.
representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
Barra de Botones representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana. Caja:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que
También se puede pulsar CTRL + G. realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
: Cancela el proceso de creación o modificación de un pago a representante y situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que
pulsar CTRL + C. aparece a la derecha.
: Crea un pago a representante nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Fecha Libramiento:campo fecha.
: Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en Vencimiento: campo fecha.
pantalla. También se puede pulsar CTRL + M. Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
: Muestra el primer pago a representante del fichero. También se puede pulsar En este campo indicamos si el pago a representante actual está pendiente de pago
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. o si ya ha sido pagado.
: Muestra el pago a representante anterior del fichero. También se puede Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + flecha IZQ. Factura:numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos la factura de venta que
: Muestra el siguiente pago a representante del fichero. También se puede generó la comisión a la que corresponde el pago a representante actual. Según el
pulsar CTRL + flecha DER. ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisión por la factura de venta
: Muestra el último pago a representante del fichero. También se puede pulsar nº 1.
CTRL + MAYUS + flecha DER. Orden:numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han generado
También se puede pulsar CTRL + Z. correspondientes a la comisión por la factura de venta indicada en el campo
anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que correspondan a
119 120
la comisión de una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
pago a representante actual entre todos los pagos a representantes. Según el
Pagos a Camareros
ejemplo, el pago a representante actual es el primero de todos los asignados a la
comisión por la factura de venta nº 1. Pestaña General
Descripción:texto de 50 caracteres.
Cláusulas:texto de 50 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
País Banco:texto de 25 caracteres.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a camarero mostrado en la ventana.
:Cancela el proceso de creación o modificación de un pago a camarero y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a camarero nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a camarero mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a camarero del fichero. También se puede pulsar
: Muestra el pago a camarero anterior del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a camarero del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el último pago a camarero del fichero. También se puede pulsar CTRL
121 122
: Accede a la ventana de búsqueda de pagos a camareros. También se puede Cláusulas:texto de 50 caracteres.
pulsar CTRL + B. Banco: texto de 40 caracteres.
: Los pagos a camareros se muestran ordenados por número. También se Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
puede pulsar CTRL + O. Código Postal Banco:numérico de 5 dígitos.
: Los pagos a camareros se muestran ordenados por fecha. También se puede Población Banco:texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + R. Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
: Pinchando directamente en el botón se accede a la ventana de impresión de País Banco:texto de 25 caracteres.
pagos a camareros. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botón, nos Entidad: numérico de 4 dígitos.
muestra un menú con los diferentes formatos de impresión de que disponemos Sucursal:numérico de 4 dígitos.
para los pagos a empleados y podemos elegir uno de ellos. También se puede Dígito Control:numérico de 2 dígitos.
pulsar CTRL + I . Cuenta: numérico de 10 dígitos.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Observaciones:texto sin límite.
: Abandona la ventana de pagos a empleados y vuelve al menú principal.
Campos
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a empleado
mostrado. Cuando creamos un pago a empleado nuevo, este campo muestra la
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago a empleado.
Camarero:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
camarero al que hacemos el pago. Si el empleado existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los camareros
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Camarero o bien
realiza el pago a empleado. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que
Fecha Libramiento:campo fecha.
Vencimiento:campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a empleado actual está pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
Orden:numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago
a empleado actual entre todos los pagos a empleados que se han generado
correspondientes al parte de trabajo indicado en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a empleados que correspondan a un mismo parte de
trabajo. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a empleado actual
entre todos los pagos a empleados. Según el ejemplo, el pago a empleado actual
es el primero de todos los asignados por el parte de trabajo nº 3.
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: Los gastos se muestran ordenados por número. También se puede pulsar
Gastos CTRL + O.
: Los gastos se muestran ordenados por fecha. También se puede pulsar CTRL
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no + R.
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisión de : Pinchando directamente en el botón se accede a la ventana de impresión de
representantes, ni con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o gastos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botón, nos muestra un
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen menú con los diferentes formatos de impresión de que disponemos para los
pagos. gastos y podemos elegir uno de ellos. También se puede pulsar CTRL + I .
Pestaña General : Abandona la ventana de gastos y vuelve al menú principal. También se
Campos
Número de Gasto:numérico de 6 dígitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del gasto.
realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la
Barra de Botones derecha.
Causante:texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. También se que recibe el dinero que se gasta.
puede pulsar CTRL + G. Descripción:texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la que se
: Cancela el proceso de creación o modificación de un gasto y muestra en genera el gasto.
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. Observaciones:texto sin límite.
: Crea un gasto nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. También se
: Muestra el primer gasto del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el gasto anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente gasto del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra el último gasto del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de gastos. También se puede pulsar CTRL
+ B.
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7. MENÚ LISTADOS
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Listados puede pulsar CTRL + S.
Campos a listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Selección de registros
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de cumplir
los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple esta
condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
Opciones
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que
queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de copias que
Todas las opciones del menú Listados se estructuran de la misma forma y
quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que
Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar, los
marcado algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
ejemplo el campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías),
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento.
entonces también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso,
el listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
Barra de Botones opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
descripción.
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún campo
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la suma de los
fichero. También se puede pulsar F5. importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los campos que
También se puede pulsar F8. hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual (pesetas y euros).
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.
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8. MENÚ INFORMES
131 132
Nos muestra todos los tickets hechos y en los campos superiores, el resumen de
Cierre de Caja cantidades de los tickets y demás documentos de caja.
Si estamos conforme con este cierre de caja, podemos imprimirlo pulsando
Pestaña General en el botón 'Imprimir Cierre de Caja'. También podemos imprimir otros listados a
partir de este cierre que son el 'Diario de Caja', 'Diario de Ventas', ‘Diario Ventas
por Familia’, ‘Resumen Cierre de Caja’, ‘Resumen Diario Caja’, ‘Resumen
Completo’ y ‘Volcado Total Tickets’. Todos estos listados están configurados para
papel del que usamos en la impresora de tickets.
Una vez hechos estos procesos, pulsamos a botón 'Facturar Cierre y Salir'
y el programa hará automáticamente lo siguiente:
- Genera una nueva factura de venta según el total de tickets de venta en
efectivo.
- Genera una nueva factura de venta según el total de tickets de venta en
tarjeta.
Una vez hecho el cierre de caja, si volvemos a entrar en esta ventana en la

fecha actual, el programa nos avisará de que ya hemos un cierre de caja que se
encuentra reflejado en la factura nº _____ . Si queremos repetir el cierre de caja de
la fecha actual, primero debemos de borrar dicha factura de venta que nos indica.
Una vez borrada, si volvemos a entrar en esta ventana, si que podremos volver a
generar el proceso de cierre de caja.
Campos
Caja:es la caja de la que nos disponemos a hacer el cierre.
Fecha:fecha actual.
Tickets Efectivo:en este campo nos muestra el número de tickets que hemos
cobrado en efectivo y su importe correspondiente.
Tickets Tarjeta:nº de tickets e importe que hemos cobrado en tarjeta.
Recibos de Cliente:nº de recibos e importe de la fecha actual.
Ingresos:nº de ingresos e importe de la fecha actual.
Pagos a Proveedores:nº de pagos a proveedores e importe de la fecha actual.
Pagos a Represenantes:nº de pagos a representantes e importe de la fecha
actual.
Pagos a Dependientes:nº de pagos a dependientes e importe de la fecha actual.
Gastos:nº de gastos e importe de la fecha actual.
Saldo Inicial Caja:importe inicial que queda siempre de remantente en la caja.
Este importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja.
Total Disponible:importe total que queda disponible en la caja. Es el dinero que
queda limpio en la caja después de dejar el saldo inicial o remanente en la caja.
Lo primero que debemos hacer en esta ventana nada más entrar en ella,
es pulsar el botón 'Mostrar Cierre de Caja' o pulsar F5. En ese momento el
programa nos muestra en pantalla en detalle de movimientos que ha tenido la caja.
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9. MENÚ UTILIDADES
135 136
: Los formatos de impresión se muestran ordenados por código. También se
Formatos de Impresión de Documentos puede pulsar CTRL + O.
: Los formatos de impresión se muestran ordenados por nombre. También se
puede pulsar CTRL + R.
Pestaña General : Guarda los datos del formato de impresión mostrado con otro código.
: Abandona la ventana de formatos de impresión y vuelve al menú principal.
Campos
Fichero:lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el
formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que estamos creando o
modificando, aparecerá a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado en
este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de
impresión actual será uno de los disponibles a la hora de querer imprimir
presupuestos de venta.
Ancho:numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel para
el que estamos diseñando este formato.
Alto:numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseñando este formato.
Barra de Botones Alto Cabecera:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que
ocupa la cabecera del formato de impresión actual.
: Valida y guarda los datos del formato de impresión mostrado en la ventana. Alto Pie:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
También se puede pulsar CTRL + G. pie del formato de impresión actual.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un formato de impresión y Ticket: si activamos este campo, quiere decir que el formato de impresión que
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede estamos viendo es para un ticket de venta. El tratamiento del formato en este caso
pulsar CTRL + C. será diferente y habrá que especificar líneas y columnas en el detalle de campos a
: Crea un formato de impresión nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. imprimir en vez de medidas en horizontal y vertical.
: Elimina del fichero el formato de impresión mostrado actualmente en pantalla. Archivo Imagen:texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
También se puede pulsar CTRL + M. nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato
: Muestra el primer formato de impresión del fichero. También se puede pulsar de impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo
: Muestra el formato de impresión anterior del fichero. También se puede pulsando el botón . Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón
pulsar CTRL + flecha IZQ. Horizontal:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia
: Muestra el siguiente formato de impresión del fichero. También se puede horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se sitúe la
pulsar CTRL + flecha DER. imagen especificada en el campo anterior.
: Muestra el último formato de impresión del fichero. También se puede pulsar Vertical:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
CTRL + MAYUS + flecha DER. desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. especificada en el campo anterior.
También se puede pulsar CTRL + Z. Tamaño Página según Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
: Accede a la ventana de búsqueda de formatos de impresión. También se Ancho y Alto se guarda el tamaño de ancho y alto del papel que queremos usar
puede pulsar CTRL + B. para este formato de impresión. Estos valores de ancho y alto los usa el programa
en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al controlador de
137 138
impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el programa no
tomarán en cuenta las medidas de ancho y alto y tomará el tamaño de papel que
Dispositivos
hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador de impresora.
Pestaña Impresora Tickets
Pestaña Cabecera
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando.
Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamaño e incluso el color.
Pestaña Detalle
impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su
formato de impresión. Además de especificar el campo que queremos imprimir,
podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las
coordenadas a que se refiere en esta pestaña comienzan justo después de la zona
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
realidad son 0,5 cm. más todos los que hayamos especificado como alto de
cabecera.
Pestaña Pie
impresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando.
Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que Campos
las coordenadas referidas en esta pestaña son siempre relativas a lo especificado
en el campo Alto Pie. Modelo: lista desplegable donde elegimos el modelo de impresora de tickets que
vamos a usar. Hay varios modelos ya preconfigurados. Al elegir cada uno de los
modelos, el programa rellena los valores de los códigos de control de la parte
inferior. Estos códigos de control son lo que se usan para las diferentes opciones
de la impresora de tickets. Si el modelo de impresora empieza por la palabra
[Windows], significa que estamos usando el propio controlador instalado en el
ordenador. Es decir, no vamos a usar ningún código de control para establecer
comunicación con la impresora, sino que va a ser el propio controlador para
Windows que tenemos instalado en el PC el que se encargará de la impresión.
Dicho de otra forma, la impresora de tickets entonces será tratada como cualquier
otra impresora chorro de tinta o láser de uso convencional con su controlador.
Formato Impresión: lista desplegable en la que nos van a aparecer todos los
formatos de impresión que tengamos creados para imprimir tickets. En esta lista
139 140
elegimos el formato de impresión que queremos que sea usado como
predeterminado en el momento de imprimir tickets.
Pestaña Segunda Impresora
Imprimir al finalizar tickets: opción donde elegimos si el queremos que el
programa imprima el ticket nada más finalizarlo, que no lo imprima o que haga una En esta pestaña tenemos los mismos valores de configuración que en la
pregunta para si queremos imprimirlo o no. primera pestaña ‘Impresora Tickets’. Esta pestaña es usada si nuestro negocio
Número Columnas:numérico de 2 dígitos. En ese campo especificamos el número tiene dos impresoras de tickets. Por ejemplo, podemos tener una impresora en la
de columnas que el programa tendrá en cuenta a la hora de imprimir un ticket. barra y otra en la cocina. Esta segunda impresora puede estar conectado
Imprimir Tickets Aplazados: si activamos este campo, el programa permitirá físicamente a una conexión de nuestro ordenador o también puede estár conectada
imprimir tickets aplazados dentro de la ventana de tickets de venta. Si no se activa, a otro ordenador y tener acceso a ella a través de una red local.
no se podrán imprimir tickets aplazados.
Cuadro Comunicación: en este cuadro establecemos todas las opciones para
decirle al programa donde está conectada la impresora de tickets. Podemos elegir
los puertos LPT o COM y, si elegimos un puerto COM, podemos especificar sus
valores de velocidad, parada, datos y paridad.
Botón Probar Impresora: este botón sirve para lanzar a la impresora de ticket un
ticket de prueba. Sirve para comprobar que las opciones de comunicación están
bien hechas y la impresora es capaz de imprimir. Este botón de prueba no tiene en
cuenta el formato de impresión elegido. Solo es una prueba de comunicación.
Cuadro Códigos de Control: como ya hemos explicado en el primer punto, dentro
de este cuadro de códigos de control, es donde especificamos los códigos que
serán enviados a la impresora de tickets para cada una de sus características. Si
como modelo de impresora es elegido uno que empieza por el texto [Windows],
significará que vamos a usar el controlador que haya sido instalado dentro del
Windows de este PC y entonces este códigos de control no serán tenidos en cuenta
y aparecerán deshabilitados.
Pestaña Cajón Portamonedas

En esta pestaña especificamos todos los valores a tener en cuenta en el
tratamiento del cajón portamonedas por parte del programa. Podemos activar el
uso o no del cajón, especificar su modelo, en que puerto del PC hemos conectado
el cajón y los códigos de control a usar en el momento de abrir el cajón. También
hay un botón para probar si el cajón se abre correctamente.
Pestaña Visor
Al igual que en las anteriores pestañas, aquí le decimos al programa todos
los valores necesarios para poder usar un visor conectado al PC. Podemos activar
el uso del visor o no, elegir el modelo, decirle al programa en que puerto hemos
conectado el visor y también especificar los códigos de control que se van a lanzar
al visor cuando se envíe información. También hay un botón donde se puede
probar la comunicación.
141 142

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• Facturación General ..............................................

1. Características ............................................................. 5 • Albaranes de Compra ............................................ 97

2. Menú Empresa • Facturas de Compra .............................................. 100

• Selección de Empresa............................. .............. 11 • Registrar Albaranes de Compra ............................ 103

• Datos de Empresa ................................................. 12 6. Menú Tesorería

• Copias de Seguridad ............................................. 15 • Fichero de Cajas.................................................... 108

3. Menú Fichero • Recibos de Clientes ............................................... 111

• Artículos................................................................. 18 • Ingresos ................................................................. 114

• Familias de Artículos ............................................. 24 • Pagos a Proveedores ............................................ 116

• Clientes.................................................................. 27 • Pagos a Representantes ....................................... 119

• Proveedores .......................................................... 33 • Pagos Camareros.................................................. 122

• Camareros ............................................................. 39 • Gastos ................................................................... 125

• Mesas. ................................................................... 42 7. Menú Listados

• Representantes. .................................................... 45 • Listados ................................................................ 129

Requisitos mínimos del sistema

En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la

Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

Barra de Botones Pestaña Clientes

Pestaña Datos Comerciales

Pestaña Datos Comerciales

Pestaña Datos Comerciales

Pestaña Datos Comerciales

Razón Social:texto de 40 caracteres.

Razón Social:texto de 40 caracteres. Lista de Albaranes Seleccionados

Pestaña Datos de Envío

Lista de Albaranes Seleccionados

Pestaña Datos Comerciales

Lista de Albaranes de Compra Disponibles

Una vez hecho el cierre de caja, si volvemos a entrar en esta ventana en la

Pestaña Cajón Portamonedas

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