Perfil Tecnico Polideportivo
Perfil Tecnico Polideportivo
Perfil Tecnico Polideportivo
DE NUEVO CHIMBOTE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO III
IDENTIFICACION
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ -
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada para tener en
cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de
diseño.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en la
situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).
ALTERNATIVA Nº 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base granular
15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial inc. cama de
arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2"
y ned de nylon vóley.
Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido
ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w.
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3’223,329.00 (Tres Millones Doscientos
Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), esto incluye Gastos
Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal,
Elaboración de Expediente Técnico 2% y Supervisión 3% del costo total, detallada de la siguiente
manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ -
Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura
urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se verán a través de las personas que asistan
al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, además de contar con un lugar para el
sano esparcimiento, recreación y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el
proyecto y sus autoridades locales. También se contará con una adecuada infraestructura para
la adecuada condición de actividades deportivas; aumento en el valor de los predios (plusvalía)
de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e
incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo del comercio en la zona del
proyecto; mejora del Ornato de la zona.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
COSTO
DIRECTO 2,132,423.59
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22
En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:
PRIVADO
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 3,454,810.03 3,836,371.13
VAE 562,254.42 624,351.73
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de
infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las
Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma
Entidad Pública (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designación presupuestaria
para dichos costos y financiado a través de Inversiones.
I. Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta
prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental
son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como
el físico-químico, biológico y socio económicos.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Generación de Empleo.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital
de La Esperanza.
Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las mismas
esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido
J. Organización y Gestión
Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano
de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan
con estos.
K. Plan de Implementación
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando
2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el
segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06
meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.
SANTA CRUZ
L. Conclusiones y Recomendaciones
Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa
elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00
Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 3,454,810.03
VAE 562,254.42
El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los
contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de
ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la
OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.
Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar
con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.
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Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
Rápida solución de los Registros llevados por la
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social. Satisfacción con la Creacion del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
Generación de puestos de
trabajos “temporales”
Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
Creación del Centro Portal de Ingreso (6.08m3). Inventario del avance de Financiamiento
Multideportivo La Esperanza en el SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalación. oportuno del Gobierno
Distrito de La Esperanza: (172.87m2). Financiamiento Local, a través de su
Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
Zona de Esparcimiento. Graderías de Losa Deportiva Mantenimiento del Institucional.
Losas deportivas y graderías. (189.60m2)
proyecto.
Zona de esparcimiento Acta y recepción de obra Se cumple con las
(7,405.20m2).
COMPONENTES SS. HH. Vestidores y especificaciones
Pavimento rígido en técnicas propuestas
Hospedaje.
estacionamiento (984.56m2).
por el proyectista.
Energización e Iluminación Piscina y Equipamiento
(275.52m2).
Red eléctrica Primaría en 220V
(50.00ml)
Instalaciones eléctricas
interiores (1,940m2)
Creación del Centro Presupuesto total del proyecto: Sistema de seguimiento Elaboración del
Multideportivo La Esperanza S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del expediente técnico por
en el Distrito de La Esperanza. Costo de elaboración Expediente Técnico. el gobierno local o
Elaboración de Expediente del Expediente Técnico: Reportes de Supervisión Consultoría
Técnico. S/.61,397.00. de acuerdo al avance y Ejecución bajo la
ACCIONES Supervisión para la Ejecución Costo de la supervisión de
metas programadas. Modalidad de
de Obra. obras: S/.92,095.00 Liquidación de Obra. Contrata.
Presentación de facturas Financiamiento
Costo total de la inversión y comprobantes de apropiado oportuno.
S/.3’223,329.00 venta por compras y/o
servicios.
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1.1 ANTECEDENTES
El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz,
ubicada en el Departamento de Cajamarca, está conformada mayormente de pueblos agrícolas
de la serranía de la provincia.
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta con
un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal
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es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la
localidad.
Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua potable y desagüe,
además de servicios como telefonía celular, entre otros.
El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de
Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre
de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación vial
por no existir una vía de carácter principal que responda al flujo vehicular demandante en la
zona.
La zona del proyecto, está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr. Tupac
Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como vía de paso
en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Santa Cruz,
Departamento de Cajamarca.
Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. de Santa Cruz – Dpto. de Cajamarca
DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
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ZONA DEL
PROYECTO
PROVINCIA LA ESPERANZA
SANTA CRUZ
MIRAFLORES
DISTRITO DE LA ESPERANZA
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La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Perú que conforman el
Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur con la provincia
de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de
Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache, Pulan, Sexi, Chancaybaños, Uticyacu,
Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa, Yauyucan y Andabamba, siendo el más poblado
Catache.
La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes,
siendo sus idiomas el español y el quechua (dialecto de Cajamarca)
Distrito LA ESPERANZA
Provincia SANTA CRUZ
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de
4652
Creación
Fecha de Creación 23/04/1923
Capital LA ESPERANZA
Altura capital (m.s.n.m.) 1713
Población Censada 2007 2889
Superficie (Km2) 59.7
Densidad de Población
48.4
(Hab/Km2)
JOSE MARINO DIAZ
Nombre del alcalde
ALARCON
Dirección Jr. Túpac Amaru S/N
Teléfono 354341 / 979165384
Fax 354341
Mail [email protected]
Frecuencia de Radio -
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Tomando el criterio de cuenca hidrográfica el distrito está inmerso dentro de la sub cuenca del
Río Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de
Shitamayo, que conforman las fuentes básicas de abastecimiento de agua para consumo
humano, consumo de ganado y regadío
Clima cálido: en los lugares de las riberas y valle del Río Chancay, cuya altitud va desde los
1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23º C.
Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya
temperatura promedio varía entre los 14º y 18º C siendo el clima de esta zona el más benigno
y agradable.
Las lluvias son de carácter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra.
En la zona quechua se llega a tener una precipitación anual de 550 a 700 m.m.
Suelo
El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en
las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en
barrancos por donde discurren quebradas y ríos.
Esta accidentada topografía de praderas húmedas laderas secas con alto potencial de erosión,
que está produciendo la destrucción del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones
de producción.
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se verán
beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del
proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva,
debido a la poca atención de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de
los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso.
Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de La Esperanza, a través de
consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras
de la misma entidad para la ejecución de la misma.
El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y
responsabilidad en la formulación y ejecución de obras.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado por parte de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepción de la misma una vez concluida la fase
de inversión, así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la infraestructura
que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales fueron diseñados,
según el ordenamiento urbano de la ciudad.
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Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes pedidos ante las
autoridades locales, para solucionar la situación negativa dado la falta de área de recreación,
que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comité central y su agente
municipal, hacen notar su preocupación y realizan las gestiones ante la Municipalidad, para que
esta atienda a la población, siendo considerado el proyecto en estudio que durante muchos
años no es atendida, es así, que en reuniones con los representantes del pueblo unen sus
esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna entidad del
estado atienda sus necesidades básicas que atraviesa la población, en ese sentido no existe
conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecución de esta obra y la población está
completamente de acuerdo que se efectué la ejecución de este proyecto, dentro del presente
año.
Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la
calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la
realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna
para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente
proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA
ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para
estas áreas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad
y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo, por lo
tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de
su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus aspiraciones de
modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población y parte del sector.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial de
optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de infraestructura para el sano
esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del
distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La
Esperanza, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública:
El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deja sin efecto el numeral 3.2 del
artículo 3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del
proyecto.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-
2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la
pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalización de los servicios básicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento),
para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente
del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza
a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para
salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad
de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N°
102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia
desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral
N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y
modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea, responsabilidad del Sector
Institucional (Sector al cual está adscrita la, UF), este deberá velar porque el proyecto propuesto
se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los, Planes de
Desarrollo Concertado Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo 6° del
Decreto Supremo N° 157-2002-EF).
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
El Distrito de La Esperanza, según fuente INEI al año 2007, tiene una población de 2,889,
representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo
en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.
Demografía.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población
de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo
comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de referencia
tomaremos como valor de crecimiento cero.
los cuales la mayoría de la población destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para
la alimentación.
%d
e la
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total PEA
Ocu
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad pad
- Mujeres a de
14 y
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad más
- Hombres año
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y más años de edad s -
Otra
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganaderia, caza s
y silvicultura activ
idad
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca es,
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras serv
icio
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras com
un
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y soci
agua al y
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción pers
onal
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio es
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y % de
reparación de vehículos automotores y motocicletas la
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restauranrantes P
E
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Trnasporte, almacenamiento y A
comunicaciones O
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera cu
pa
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmoviliaria, empresarial da
y alquileres de
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa 14
para seguridad social afiliada y
m
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza ás
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud añ
os - Hogares privados con servicios
989
220
769
48.2
81.6
0
0
0.1
0
0.3
0.7
0
0.2
0.2
0
0.6
1.2
4.6
0.5
0.4
1.1
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ -
doméstico
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y organos
extraterritoriales 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No
especificada 8.4
Servicios Públicos
La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su
abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, así como el apoyo del
Ministerio de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos técnicos
organizan a la población en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS),
capacitan a la población en el manejo del agua realizan controles en los centros
poblados; siempre bajo la supervisión del Ministerio de Salud en la Ámbito de estudio se
estima que el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario.
Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e
instituciones responsables, vía participación ciudadana.
Sistema de Alcantarillado
Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado; por
lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo
cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la población ha
conectado a este sistema.
Las aguas residuales del manejo doméstico, son eliminadas arrojándolas a las vías
públicas o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biológicos
putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.
A nivel del Distrito de La Esperanza, el servicio de energía eléctrica tiene como fuente
el Sistema Interconectado entre La Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central
Hidroeléctrica Chiriconga, la administración venta de energía está a cargo de ENSA
La Iluminación
La iluminación es deficiente, cuenta con postes de luz pública bastante espaciados, generando
durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.
El Ingreso.- El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de
la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle
toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de
transitabilidad.
La Imagen Urbana,
Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia
(84años).
La Accesibilidad
La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación
vial por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá el
Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características del
mismo.
Equipamiento Urbano.
Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de
ingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso.
Iglesia Católica.-
Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado
solo en horarios de culto, colindante al parque principal.
Posta Médica.-
Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. Tupac
Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desagüe, satisfacen basicamente
necesidades de los usuarios.
Local Comunal.-
No se cuenta con esta infraestructura local.
Áreas Verdes.-
Se encuentran sin tratamiento.
Mercado de Abastos.-
No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer
sus compras los días miércoles y domingos.
Centros Educativos.-
Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y
desagüe.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ -
El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población de 179
habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido
entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos
como valor de crecimiento cero.
CUADRO Nº 01
N° DE N° DE
AÑO
HABITANTES FAMILIAS
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007
Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
Para este caso, lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La Esperanza y una
población foránea a la zona del proyecto, cuya población considerada ascendiente a 2,889
habitantes para el presente año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios
referenciales de la localidad.
ANALISIS DE LA DEMANDA
N° DE N° DE
AÑO
HABITANTE FAMILIA
S S
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año 2021, los
pobladores del área de influencia, contará con una población de 2,889 habitantes a una tasa de
crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignándosele un modelo de crecimiento
aritmético. (ver cuadro adjunto).
Pfutura Pactual (1 r ) T
Donde:
Pfutura = población futura
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ -
CUADRO Nº 03
TASA DE CRECIMIENTO 0.00 %
DENSIDAD 5 HAB/VIV
PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS Nº DE Viv.
POBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HAB 578
POBLACIÓN PROMEDIO 2,889 HAB. 578
POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB. 578
Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO 100%
Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en
suspensión.
Efectos Directos 2.- Disminución de recreación, prácticas y eventos deportivos.
Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores.
Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.
EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social. Estos
EFECTOFINAL
Bajo n ivel de de sarr ol lo de práct ic as de port iva s y de interac
ci ón soc ial
Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y Efecto Directo:
contaminación del aire por Disminución de recreación, prácticas
partículas en suspensión eventos deportivos
Problema Central:
“INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”
Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los gastos de
ejecución, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades
deportivas.
Posibilidades
Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación del Perfil del Proyecto
presentado.
Limitaciones
Medios Directos
Medios Indirectos
Fines Directos
Fines Indirectos
Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud
de los pobladores.
Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades
comerciales en la zona.
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a
continuación se establece (ver figura N° 4).
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Fin Indirecto:
Fin Indirecto: Mejor desarrollo deportivo y recreativo
Aumento del valor de los predios aledaños y con presencia de actividades
reducción del daño a la salud de los pobladores comerciales en la zona
Objetivo Central:
“ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE
LA ESPERANZA”
Medio Fundamental:
Medio Fundamental: Mayor presupuesto económico y mejor atención de
Construcción de infraestructura deportiva y los gobiernos locales para infraestructura recreativa y
ambientes para el sano esparcimiento deportiva
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
IMPRESCINDIBLE
Acción 1:
Creacion del Centro Multideportivo
La Esperanza
Acción 1A:
Zona de esparcimiento (7405.20m2).
Acción 1B:
Portal de Ingreso (6.08m3).
Acción 1C:
Pavimento rígido estacionamiento
(984.56m2).
Acción 1D:
SS.HH. Vestidores y Hospedaje
(172.87m2).
Acción 1E:
Losa Deportiva (1,058.24m2).
Acción 1F:
Graderías de losa deportiva
(189.60m2).
Acción 1G:
Piscina y Equipamiento (275.52m2)
Acción 1H:
Red eléctrica Primaria 220V (50ml)
Acción 1I:
Instalaciones eléctricas
interiores (1,940ml)
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA N° 01
Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras, losa
de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm; juntas de dilatación con
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon
vóley.
ALTERNATIVA N° 02
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años,
igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación social de proyectos de
Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte
temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en
cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
ALTERNATIVA Nº 01
FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
1. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
2. Ejecución del Proyecto
Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
Total mes 8
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA Nº 02
FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
3. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
4. Ejecución del Proyecto
Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
Total mes 8
La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada
en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO
MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax, debido a una infraestructura
escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y
aledaños. Los principales componentes, características técnicas y de distribución del centro
recreacional prácticamente no existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas
construcciones existentes.
La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la Esperanza, que
contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la población.
Los principales componentes, características técnicas, se resumen en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en
la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).
4.5 COSTOS
Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre
el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional
en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construcción
existente.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
Obra
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
ALTERNATIVA Nº 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Actividad Unid. Cant.
% Item Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 26,110.10
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
0.00 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
1,058.24 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 10.58 46.04 487.21
1,758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-
1,170.10 10 1.10 02 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
334.40 10 1.13 MATE m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS
1,183.00 20 1.14 1" ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82
LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W
60.00 10 1.16 UND 6.00 456.72 2,740.32
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO
1.00 10 1.18 E ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 26,110.10
Gastos Generales 8% 2,088.81
Sub Total 28,198.90
IGV 18 % 5,075.80
Total 33,275.00
PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 33,275.00 60,122.00
TOTAL 33,275 60,122
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 24,956.00 45,092.00
TOTAL 24,956 45,092
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA N° 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
ALTERNATIVA Nº 02
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Actividad Unid. Cant.
% Item Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 40,705.40
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
1058.24 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 52.91 115.61 6,117.16
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
0.00 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTORIGIDODECONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02
1170.10 10 1.10 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE
334.40 10 1.13 m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1"
1183.00 20 1.14 ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82 3,464.98
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W -
60.00 10 1.16 150W UND 6.00 1,373.45 8,240.70
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E
1.00 10 1.18 ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 40,705.40
Gastos Generales 8% 3,256.43
Sub Total 43,961.83
IGV 18 % 7,913.13
Total 51,875.00
PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 51,875.00 88,491.00
TOTAL 51,875 88,491
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 38,906.00 66,368.00
TOTAL 38,906 66,368
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, está dada entre las
diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados en
función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y
mantenimiento.
Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,454,810.03 30,250.00 27,500 25,000 22,727 37,331.03 18,783 17,075 15,523 14,112 23,179.63
3,223,329.00
562,254.42
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
0.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,836,371.13 3,480,769.00 47,159.09 42,872 38,974 35,431 54,945.95 29,282 26,620 24,200 22,000 34,117.11
624,351.73
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,494,203.99 2,320,594.00 22,687.27 20,625 18,750 17,045 27,998.58 14,087 12,806 11,642 10,584 17,384.92
405,920.21
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,772,635.06 2,505,935.00 35,369.09 32,154 29,231 26,573 41,209.31 21,961 19,965 18,150 16,500 25,587.74
451,233.59
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas
planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en
este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que en términos netos produzca
un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el ICE económico
del Proyecto.
Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la
situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la
siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área
correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una
infraestructura deportiva con mejores características de diseño.
En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la
situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin proyecto optimizada).
FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,132,423.59
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 852,969.44
Mat. Y Herrm. 1,279,454.15
FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,302,735.78
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 921,094.31
Mat. Y Herrm. 1,381,641.47
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
Donde:
COSTO/EFECTIVIDAD
Análisis de Sensibilidad:
El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto
anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las alternativas realizando un
análisis minucioso.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la Alternativa N°
01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos.
No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de
infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental
son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como
el físico-químico, biológico y socio económicos.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
Generación de Empleo.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital
de La Esperanza.
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando
2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el
segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06
meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
Rápida solución de los Registros llevados por la
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social. Satisfacción con la Creación del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
Generación de puestos de
trabajos “temporales”
Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
2. El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa
elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00
Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00
SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los
contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
6. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar
con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.
7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del
punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad, desde el punto de vista económico,
basado en la metodología costo efectividad se encuentra dentro del los parámetros establecidos
por el Sector.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
ANEXOS
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
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PRESUPUESTOS DE
OBRA
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
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RESUMEN DE
PRESUPUESTOS
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO
Obra DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
CRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,
Obra DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
PANEL FOTOGRAFICO
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
PLANOS