Propuesta N34 UNICUNDI Auditoria-Interna ISO 9001-2015

ENVIRONMENTAL SERVICES GRACIA DÍAZ S.A.S.
- ENVISERVICES SAS -
Propuesta Nº
034
Empresa:
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Propuesta técnico - económica para la realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión

de la Calidad ISO 9001:2015 en las actividades y procesos de la Universidad de
Cundinamarca.
Bogotá, Marzo 1 de 2018
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CONTENIDO
Presentación
1. Justificación
2. Objetivo de la propuesta
3. Alcance de la propuesta
4. Desarrollo de la evaluación y análisis de la documentación existente
5. Actividades específicas de la oferta
6. Cronograma de ejecución
7. Lugar de trabajo
8. Insumos del contratante
9. Entregables y recomendaciones
10. Equipo de trabajo
11. Plazo estimado de realización
12. Valor de la oferta
13. Forma de pago
14. Validez de la oferta
15. Requerimientos para inicio

Bogotá, Marzo 1 de 2018
Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Atención: Dra. Carolina Gómez / Coordinadora de Oficina de Calidad
Diagonal 18 # 20-29
Fusagasugá, Cundinamarca
Respetada doctora Carolina,
Presento a continuación las siguientes propuestas según términos de referencia enviados:
Propuesta técnico - económica para la realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión de la

Calidad ISO 9001:2015 en las actividades y procesos de la Universidad de Cundinamarca.
El servicio de auditoría interna será prestado de acuerdo con las necesidades de la Universidad y el alcance
establecido por ustedes dentro de las actividades y procesos que realiza la organización y con enfoque de
evaluar la conformidad con los requisitos de los estándares e identificar oportunidades de mejora en los
Sistemas de gestión que tiene implementados la Universidad.
Quedo pendiente de cualquier observación que tenga sobre esta propuesta.
Atentamente
Juan Alberto Gracia Díaz

Gerente
Enviservices SAS
Environmental Services Gracia Díaz SAS

1. Justificación
Los sistemas de gestión han venido potenciando a las organizaciones de todos los tamaños a ser más
competitivas y a lograr mejorar su desempeño y posicionamiento en el mercado. Es por estas razones que es
importante mantener su operación y verificar su mejoramiento continuo.
Debido a esto es necesario periódicamente realizarle una auditoría interna para verificar su eficacia, eficiencia
y efectividad para demostrar si se mantiene correctamente implementado y demuestra mejoramiento continuo
para que la organización demuestre sus resultados y el grado en el cual alcanza los objetivos definidos.
2. Objetivo general de la propuesta
La asesoría busca realizar las auditorías internas al sistema de gestión de calidad implementado:
Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en las actividades y procesos de la
Universidad de Cundinamarca.
3. Alcance de la propuesta
A través del desarrollo de la asesoría se dará cubrimiento con la auditoría interna al siguiente alcance:
1.La auditoría bajo ISO 9001:2015 se realizará para los (23) veintitrés procesos del sistema de gestión de
calidad, por medio de la auditoria interna de Calidad en la Sede de Fusagasugá incluyendo la granja la
Esperanza y el Centro de Alto Rendimiento CERCUN, Seccionales Girardot y Ubaté incluyendo la granja El
Tibar, Extensiones de Facatativá, Chía, Soacha, Zipaquirá y Chocontá y la Oficina de Bogotá de la Universidad
de Cundinamarca.
4. Recolección, análisis y revisión de la información disponible.
Una vez sea aprobada la presente propuesta se iniciará las fases definidas en los términos de referencia de la
siguiente manera:
a) Para la auditoría interna bajo ISO 9001:2015, se realizará:
La Fase 1: en la cual se realizarán reuniones con los líderes de los procesos para la planificación del proyecto
y establecer claramente temas como objetivos, metodología, alcance, programación, verificaciones y controles
del proyecto (auditoría). Estaría prevista realizarse en un tiempo no mayor a 5 días. De esta primera fase se
prevén los siguientes productos entregables:
1.Acta de Inicio
2.Cronograma de trabajo

3.Matriz de riesgos del proyecto
5. Actividades específicas de la oferta
Para la auditoría interna bajo ISO 9001:2015, se realizará:
La FASE 2. Ejecución
Con la aprobación del cronograma de trabajo en la Fase 1 se daría inicio al trabajo y corresponde a la ejecución
de la auditoría siguiendo un ciclo PHVA. Se tiene previsto realizar un estudio previo de la documentación de al
menos dos días de los sistemas de gestión a auditar emitiendo informe de viabilidad documental.
Luego de realizar este informe se definirá el Plan de auditoría el cual debe ir con el visto bueno del supervisor
del contrato. El tiempo de desarrollo será el definido en el Plan de auditoría, en un tiempo de al menos 15 días
calendario y serán el necesario para auditar los 23 procesos del sistema de gestión de calidad. De igual manera
se realizará el acompañamiento en la práctica del proceso de auditoria con los auditores internos designados
por la firma asesora y por la Universidad de Cundinamarca. De esta Fase se prevén los siguientes productos
adicionales a los de la fase 1 como entregables:
1. Informe de viabilidad documental.

2. Plan de auditoría interna
5. Acta de reunión de apertura de la auditoria.
6. Listado de Asistencia de la reunión de apertura.
7. Ejecución de la auditoria:
a) Hojas de verificación.
b) Informe de auditoría por proceso
c) Informe de Auditoria Consolidado
d) Soportes (evidencias y registro fotográfico).
8. Acta de reunión de cierre y retroalimentación de la auditoria.
9. Listado de asistencia a reunión de cierre.
10. Evaluación de la auditoria.
11. Evaluación de auditores.
Esta información sería revisada por el Equipo de Enviservices SAS y luego se entregará para la revisión por
parte de la supervisión del contrato.
La FASE 3: Socialización de los Resultados. En un tiempo estimado de 5 días calendario se realizará, una vez
finalice la auditoria, una jornada de presentación de los resultados obtenidos al Comité interno que sea
designado para tal fin, con la respectiva participación de los líderes de Macro procesos y de los (23) veintitrés
gestores responsables de procesos con el fin de dejar en firme el informe de la auditoria interna.

La FASE 4 de verificación será la entrega del informe final de la auditoría interna que será cotejado con los
tiempos definidos en el cronograma de trabaja de la Fase 1 y de los indicadores del proyecto con visto bueno
de la supervisión.
La FASE 5 será la de cierre y se evidenciará con la firma de respectivo cierre de proyecto
6. Cronograma de ejecución
Para la realización del desarrollo de las auditorías internas se tendrán en cuenta los respectivos cronogramas
que se definan en las Fases 1 establecidas en el capítulo 4 de esta propuesta.
7. Lugar de trabajo
Las actividades se realizarán en las Sede de Fusagasugá incluyendo la granja la Esperanza y el Centro de Alto
Rendimiento CERCUN, Seccionales Girardot y Ubaté incluyendo la granja El Tibar, Extensiones de Facatativá,
Chía, Soacha, Zipaquirá y Chocontá y la Oficina de Bogotá de la Universidad de Cundinamarca.
8. Insumos del contratante
Se realizará la solicitud de documentación interna para el desarrollo de las Fases 1 definidas en el capítulo 4
de esta propuesta y será de acuerdo con el respectivo Sistema de gestión que se vaya a auditar
9. Entregables y recomendaciones
Los productos entregables se definieron en los capítulos 4 y 5 de esta propuesta y están acordes con los
términos de referencia enviados.
10. Equipo de trabajo
El Equipo de trabajo contará con la participación de:
-El auditores sénior: Lic Diana Quimbayo y Ing. Ninfa Gómez. Ver resumen de la Hoja de vida en el anexo de
esta propuesta y la Hoja de vida completa en un documento adjunto a la propuesta con los soportes.
- El consultor sénior: Ing. Juan Alberto Gracia. Ver resumen de Hoja de vida en el anexo de la propuesta y la
Hoja de vida completa con soportes en un archivo adjunto a la propuesta.
11. Plazo estimado de realización
La duración del desarrollo de las actividades de la presente propuesta para la realización de las auditorías
internas bajo ISO 9001:2015 será de aproximadamente 30 días calendario. Podría tener algún ajuste de tiempo
de acuerdo con lo que se defina en reuniones con la supervisión del contrato de la Universidad.

12. Valor de la oferta
La realización de las actividades tendrá un valor de $ 33.700.000 que contempla las actividades descritas en
esta propuesta. A la oferta final se le incluye el IVA del 19% de impuestos un total de: $40.103.000.
13. Forma de pago
Una vez sea definido el valor del contrato se plantean los siguientes pagos:
100% a la entrega de los productos definidos como entregables en los capítulos 4 y 5 de esta propuesta.
Los pagos se realizarían mediante el sistema que defina la Universidad.
14. Validez de la oferta
90 días luego de presentada al cliente.
15. Requerimientos para inicio
Condiciones para iniciar la prestación del servicio:
La aprobación de la propuesta comercial y la firma del contrato.
Muchas gracias por la oportunidad de presentar esta propuesta.
Cordial saludo,
Juan Alberto Gracia

Gerente
Enviservices SAS

Anexo
Hojas de vida
Consultores Sénior del proyecto
Lic Diana Quimbayo
FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIVERSIDAD / ENTIDAD TÍTULO OBTENIDO FECHA
Universidad Pedagógica Nacional Licenciada en Educación Julio 2002

de Colombia Preescolar
ICONTEC (Colombia) Gestión de calidad para el sector Noviembre 2007

educativo
Curso de Auditor líder en Sistemas de

ICONTEC (Colombia) Febrero 2016
Gestión de calidad ISO 9001:2015
EXPERIENCIA LABORAL:
ICONTEC:
Profesional de seguimiento y mejora
Desde septiembre de 2010 hasta Marzo de 2017
Auditora líder de calidad para el sector educativo
COLEGIO PARROQUIAL SAN CARLOS

Coordinadora CET y Preescolar
Desde Enero del 2003 hasta agosto del 2008
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA

Coordinadora Nacional de Calidad
Desde agosto del 2008 a septiembre de 2009

Ing Juan Alberto Gracia
Consultor Sénior para el Proyecto
FORMACIÓN PROFESIONAL
Universidad Nacional de Colombia Ingeniero Químico Marzo 1991
Universidad Libre (Colombia) Especialista en Gerencia Ambiental Mayo 2001
Instituto Europeo de Posgrados IEP Experto en Gestión de Proyectos (PMI) Marzo 2016
Corporación Universitaria de Asturias e Experto en implementación, gestión y auditoría Abril de 2016

Instituto Europeo de Posgrados de sistemas integrados de gestión HSEQ
Diplomado Internacional en Gerencia de Marzo 2016

Proyectos con base en PMI® con énfasis en Gerencia de proyectos
Gestión de Riesgos
Pontificia Universidad Javeriana Diplomado en Gerencia Mayo a Diciembre 1994
(Colombia)
Curso Auditor Líder Calidad Auditor Líder ISO 9001:2015 Febrero 2016
BVQI
European Organization for Quality EOQ Environmental Systems Auditor Desde febrero 2001
(EOQ) (Alemania)
EOQ Environmental Systems Manager Desde junio 2001

European Organization for Quality
(EOQ) (Alemania)
IQNet Auditor Certification Scheme Auditor Líder para: Convalidación de experiencia

desde 1994 hasta 2011
Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001
Sistema de Gestión de la Calidad ISO

9001
Evaluador líder
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE COLOMBIA - ONAC ISO 17021:2015 (Sistemas de gestión) e ISO Desde marzo de 2014
17065:2012 (producto)
World Bank (Fondo Prototipo del Entrenamiento Especializado en Junio a Agosto 2003
Carbono)(Washington) Cambio Climático y Mercado del
Carbono
SGS COLOMBIA S.A AUDITOR LIDER HSEQ Enero 2013
Experiencia Laboral:
Environmental Services SAS – Enviservices SAS

2011 – Actual
Gerente Técnico y comercial

[email protected]
Tel: 3102720723
Desarrollando consultoría en estudios de impacto ambiental, evaluación de gap análisis, estudios de pre-
factibilidad, factibilidad y evaluación de proyectos.
Desarrollando Consultoría en Gestión Empresarial a empresas del Sector Industrial y de Servicios, tales como:
Aceites Manuelita SA, Almaviva SA, Metroagua SA ESP, Aguas de Cartagena SA ESP, Mexichem-Pavco SAS,
entre otras.

Realizando auditorías internas como Auditor Líder de SGC, SGA y SIG. Realiza inventarios de GHG para
actividades empresariales y elaboro la Huella de Carbono para organizaciones.
Realizando implementación de modelos de Gestión como ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, RSPO, ISO
17025, ISO 22000 en las empresas de manufactura y de servicios.
Desarrollando y dictando seminarios en temas de: Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y
Cambio Climático.
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC

2014 a la fecha
Evaluador líder
Realiza evaluación de Organismos de evaluación de la conformidad (certificadores)
de productos y sistemas de gestión con las normas ISO 17021 e ISO 17065 para
aplicar a la acreditación.
Perry Johnson Registrars Carbon Emission Services, inc

2011 -2012
Validador y verificado de proyectos Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
Se realizaron evaluaciones de proyectos como Validador Líder servicios de

validación y verificación de Proyectos Cambio Climático del mecanismo MDL para
PJRCES en proyectos de Cambio climático de Colombia, Chile, Brasil, Guatemala
y México.
ICONTEC (Instituto Colombiano Normalización y Certificación)

2007 – 2011
Profesional Especializado de Certificación y Cambio Climático (ICONTEC)
Coordinar, estructurar, implementar y mantener la Acreditación ante las Naciones

Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) en el servicio de evaluación del Cambio
Climático (SECC). Definir criterios relacionados con los servicios de validación y
verificación de actividades de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
y Mercados del Carbono Voluntarios. Realizar servicios de Certificación de Gestión
de calidad y gestión ambiental basados en ISO 9001 e ISO 14001. Realizar la
validación y verificación de Proyectos que demuestren reducción de Gases de

Efecto Invernadero. Experiencia de más de 9500 horas como Auditor Líder en
auditorías de Gestión (ISO 9001, ISO 14001 y Sistemas Integrados de Gestión)
y de 3000 horas de Auditor Líder de Validaciones y Verificaciones de proyectos
MDL.
2004 – 2007
Profesional Especializado de Certificación y Responsable de los Servicios de
Evaluación del Cambio Climático - ICONTEC (Colombia)
Coordinar, estructurar, implementar, Acreditar ante las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (UNFCCC) el servicio MDL y dar soporte con otros acreditadores
de los servicios de Certificación de sistemas de gestión. Definir criterios
relacionados con los servicios de validación y verificación de actividades de
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Mercados del Carbono
Voluntarios. Realizar servicios de Certificación de Gestión de calidad, Gestión
Ambiental y Sistemas Integrados de Gestión basados en ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 y Sellos Ambientales. Realizar la validación y verificación de
Proyectos que demuestren reducción de Gases de Efecto Invernadero.
1998 – 2004
Profesional de Certificación - ICONTEC (Colombia)
Manejo administrativo y técnico de los servicios de Certificación, respaldando a la
Dirección de Certificación. Especialmente en los servicios de Certificación
Ambiental ISO 14001, Sello Ambiental Colombiano. Responsable, además, de
auditorías ISO 9001, ISO 14001, auditorías integrales como Auditor líder.
Realización de más de 400 auditorías ISO 9001 y de 150 auditorías ISO 14001.
1992 – 1998
Profesional de Normalización Técnica - ICONTEC
Responsable de los comités técnicos de normalización en campo de Productos
químicos, Productos alimenticios (frescos y procesados), Petróleos, pinturas,
Gestión Ambiental (aire, agua, suelo, residuos sólidos, Gestión Ambiental serie ISO
14000).
Asistencia al Comité ISO/TC 207 Environmental Management (Serie ISO 14000)
como representante en las reuniones de Noruega (1995), Brasil (1996), Japón
(1997), Corea (1999), Colombia (2008).
Responsable de evaluación de productos como inspector y auditor de Sello de

calidad ICONTEC.

Experiencia en consultoría empresarial
COMPAÑIA PAÍS ALCANCE DURACIÓN

SECTORIAL
ALMAVIVA S.A. Colombia Almacenamiento y 2 meses

logística de carga (2011)
Modelo ISO 14001 y
OHSAS 18001
(Entrenamiento y
calificación de
auditores internos)
TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA Colombia Producción y 3 días

(En asocio con la empresa José Luis comercialización de (2011)
Pérez E.U.) productos químicos
para limpieza
(Capacitación en
SGC)
ALITRANS LTDA Colombia Transporte de 5 días

(En asocio con la empresa STIQMA bienes (2011)
Ltda) (Auditorías internas)
GO! LOGISTICS LTDA Colombia Transporte de 5 días

(En asocio con la empresa STIQMA bienes (2011)
Ltda) (Auditorías internas)
Aceites Manuelita S.A. Colombia Agroindustrial y 6 meses

(En asocio con la empresa José Luis sector alimentos (2011-2012)
Pérez E.U.) Modelo sectorial
RSPO (Consultoría
y capacitación que
Incluye requisitos
ambientales, de
seguridad y salud
ocupacional y
responsabilidad
social)
Aceites Manuelita S.A. Colombia Agroindustrial y 7 meses

(En asocio con la empresa José Luis sector Alimentos (2012-2013)
Pérez E.U.) Implementación del
Modelo ISO 14001

SECTORIAL
(Incluyendo
capacitación y
auditorías internas)
Mexichem de Colombia S.A. (PAVCO) Colombia Producción de

tubería de PVC, 5 días
accesorios (2013)
(Auditorías internas
ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS
18001)
PAVCO de Occidente SAS Colombia Producción de tubería de 3 meses
PVC, accesorios. (2013)
Tuberías de fibra de vidrio
Consultoría de
implementación de
Sistemas integrados de
gestión para la nueva
plantas de Tubería fibra
de vidrio y planta de
accesorios de PVC (ISO
9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001)
Gestión y Procesos Consultores Ltda República Diplomados en 15 días

Dominicana calidad, (2013)
medioambiente y
salud ocupacional
Gestión y Procesos Consultores Ltda República Consultoría al Hotel 5 días

Dominicana Barceló Premium (2013)
Punta Cana
ISO 9001
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. Colombia Servicio de 15 días

Acueducto, (2013)
alcantarillado y
disposición final de
aguas residuales
Auditorías internas
en ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS
18001
Metroagua S.A. S.A. E.S.P. Colombia Servicio de 8 horas

Acueducto, (2013)
alcantarillado y
disposición final de
aguas residuales

SECTORIAL
Curso de acciones
correctivas y
preventivas
(ISO 9001 y ISO
17025)
Printer Colombiana S.A. Colombia Impresión de 26 horas

(En asocio con Altair Gestión revistas, libros y (2013)
Empresarial SAS) agendas
Auditoría interna
ISO 9001:2008
PVC Gerfor SA Colombia Producción de 16 horas

(En asocio con TyC Asociados SAS) tubería de PVC, (2013)
accesorios
Curso de ISO
14001:2004
TXH Energy SA Colombia Servicio de 40 horas

(En asocio con Altair Gestión exploración (2013-2014)
Empresarial SAS) petrolera
Auditoría interna
ISO 14001:2004
CELSIA SA ESP Colombia Generación de 34 horas

Planta Meriléctrica energía (2013)
(En asocio con Enlace Consultores
Ltda) Auditoría interna
ISO 14001
Yazaky Ciemel SA Colombia Producción de 26 horas

(En asocio con Enlace consultores autopartes (2013)
Ltda)
Auditoría interna
ISO 14001
Servicio de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Colombia Acueducto, 80 horas
(En asocio con Enlace consultores alcantarillado y (2014)
Ltda) disposición final de
aguas residuales
en ISO 9001,

SECTORIAL
Servicio de
HOCOL SA Colombia exploración 90 días
(En asocio con Enlace consultores petrolera (2014)
Ltda)
Consultoría
ISO 14001:2004
Servicio de
Zamorana SAS Colombia perforación 50 horas
(En asocio con Altair Gestión horizontal dirigida (2014-2015)
Empresarial SAS)
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Apoyo jurídico y asesoría
Asociación de Colombiana de Colombia 120 horas
especializada para
Anestesiólogos – SCARE personal del sector salud
Auditoría interna del (2015)
sistema de gestión de
(En asocio con Control y Gestión calidad basado en ISO
Empresarial Ltda) 9001
Prestación de servicio de
Emermédica Colombia 24 horas
ambulancias y asistencia
médica (2015)
(En asocio con FDF Consulting)
ISO 9001
Servicio de
Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia 60 horas
guardabosques,
Sibaté - Cooptas mantenimiento de prados
Implementación de NTC- (2015)
OHSAS 18001:2007
Evaluación de viabilidad
Proyecto hidroeléctrico Central Chivor Colombia de proyecto de cambio
40 horas
del AES Chivor. climático para mercado (2015)
del carbono, regulado o
voluntario
Evaluación y formulación
del plan de
Instituto Nacional de Cancerología Colombia
implementación del
INC ESE modelo de 120 horas
Responsabilidad social (2015 –
basado en la ISO 26000 2016)
Actualización de las
matrices de aspectos e
impactos ambientales por
procesos y de los
requisitos legales
aplicables a las
actividades del INC ESE

Experiencia como Docente Sénior: (1997 al 2017)
- Desarrollo de Manuales de Instructor y el Participante en cursos abiertos de ICONTEC de 1998 al

2010.
- Gestión de Calidad y Tecnología de soporte (ICONTEC). 1998 al 2010
- Entrenamiento Avanzado y Educación Formal Universitaria (Post-Grado Gerencia Ambiental
Universidad Santo Tomás de Aquino). 2001 al 2003
- Diseño de Cursos de las especializaciones de Gestión Ambiental y de la Calidad de la Universidad
Santo Tomás. 2001 al 2003
- Sistemas de Gestión Integrados: Diseño y desarrollo de la cátedra para la universidad UDCA (2012)
- Docente y Director de Proyectos de Grado en posgrados de sistemas integrados de la
UNIAGRARIA (2010, 2011, 2012, 2014, 2015)
- Docente de Diplomados para la Policía Nacional en sistemas integrados de gestión de la
Universidad EAN (2014)
Docente Sénior en cátedras en la siguientes Universidades (1997 al 2017):

- Universidad Libre (Posgrado de Gerencia Ambiental)
- Universidad del Norte (Barranquilla) Especialización de Gerencia de Calidad
- Universidad América (Especialización en Gestión Ambiental)
- Universidad UNIAGRARIA (Especialización de Sistemas Integrados de Gestión)
- Universidad Santo Tomás (Especialización en gestión Ambiental y gestión de la
Calidad)
- UDCA (Sistema Integrado de Gestión y Administración ambiental)
- Universidad Francisco Santander (Cúcuta) Especialización en gestión Ambiental
- Seminarios Abiertos de ICONTEC (Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales)
- Universidad EAN (Diplomados en sistemas de gestión integral)
ENTIDAD PAÍS CURSO / SEMINARIO DURACIÓN
Universidad EAN (Escuela de Colombia Diplomado en sistemas 80 horas

Administración de Negocios) de gestión integrados (2014)
para la Policía Nacional
(ISO 14001, NTC-
GP1000, ISO 27001,
OHSAS 18001)
Gestión y Procesos Consultores República Diplomados en calidad, 15 días

Ltda Dominicana medioambiente y salud (2013)
ocupacional
MS Consultores SAS Colombia Cursos de turismo 2 días

sostenible para el (2013)
Parque ARVI (Rionegro
– Antioquia)

INDUMIL Colombia Programa de 5 días

(En asocio con FDF Consulting) capacitación Grupo (2013)
calidad (Técnicas
estadísticas, inspección
y ensayo, conceptos de
calidad, metrología, AC y
AP, Auditorías internas)
PROTELA S.A. Colombia Diplomado en Gestión 40 horas

(En asocio con Enlace Consultores ambiental y seguridad y (2013)
Ltda) salud ocupacional
Seminarios abiertos
empresariales sobre los
ICONTEC Colombia Desde 1998
siguientes temas:
Bolivia - Gestión ambiental hasta 2010
Ecuador - Gestión de calidad
Costa Rica - Auditorías internas
de calidad
- Auditorías internas
ambientales
- Sistemas Gestión
integral
Especialización de Sistemas
Universidad UNIAGRARIA Colombia Desde 2003
Integrados de Gestión (ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS hasta 2014
18001). Como docente de
cátedra en asignaturas como:
- Auditorías integrales
- Planificación
integrada de gestión
- Planes de
emergencias en SGI
- Monitoreo y
medición en
Sistemas Integrados
de Gestión
Director y jurado de Proyectos

de grado SGI
Programas de Sistema Desde 2011
Universidad de Ciencias Aplicadas - Colombia Integrado de Gestión y al 2013
UDCA Administración ambiental
Especialización en
Universidad América Colombia Gestión Ambiental, en 80 horas
asignaturas como: 2010
- Requisitos del
modelo ISO
14001:2004

- Auditorías
ambientales
Universidad Francisco Santander Colombia Especialización en 2009

(Cúcuta) gestión Ambiental
- Auditorías
ambientales
- Planificación
ambiental
- Planes de
emergencia
Universidad Santo Tomás Colombia Como docente sénior en Desde 2001

las Especializaciones de hasta 2006
Gestión Ambiental y
Gestión de la Calidad
Universidad Libre Colombia Posgrado de Gerencia Desde 2001

Ambiental hasta 2003
Universidad del Norte (Barranquilla) Colombia Especialización de 2000

Gerencia de Calidad
Proactiva Aguas de Tunja SA ESP Colombia Curso de control 16 horas

operacional en sistema
(En asocio con Control y Gestión
de gestión ambiental y (2014)
Empresarial Ltda)
de seguridad y salud en
el trabajo
Curso interno para
auditores de la empresa
(ISO 14001 y OHSAS
18001)

Ing Ninfa Glenis Gómez Cabrera
Consultora Sénior del Proyecto
DATOS PERSONALES
NOMBRE : NINFA GLENIS
APELLIDOS : GOMEZ CABRERA
IDENTIFICACIÓN : 51.743.598 de Bogotá
PROFESION : Ingeniera Industrial
MATRICULA PROFESIONAL : 25 228 172 015 CND
ESPECIALIZACION : Seguridad y Prevención de Riesgos profesionales
LICENCIA S.O. : Con Licencia de prestación de servicios en salud
ocupacional Res. 25-805 / 2014 para las áreas de ingeniería industrial en seguridad y salud en el trabajo, higiene
y seguridad industrial.
CURSOS DE FORMACIÓN
ENTIDAD : IRCA
EVENTO : AUDITOR LIDER ISO / IEC 27001:2013 IRCA
SEPTEMBRE 2016
ENTIDAD : IRCA
EVENTO : AUDITOR LIDER ISO 9001: 2015 IRCA
JUNIO 2016
ENTIDAD : ONAC – FRASO ALLIANCE
EVENTO : ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS: ISO 9001 VERSIÓN 2015 E
ISO 14001 VERSIÓN 2015
MARZO 2016
ENTIDAD : CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
EVENTO : ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS: ISO 9001 VERSIÓN 2015 E
ISO 14001 VERSIÓN 2015
ENERO 2016
ENTIDAD : ONAC
EVENTO : FORMACION DE TESTIFICADORES ISO / IEC 17021

JULIO 2014
ENTIDAD : SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

EVENTO : PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD
MAYO 2014
ENTIDAD : SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

EVENTO : PRIMER RESPONDIENTE PARA COMUNIDAD
JULIO 2014
ENTIDAD : COTECNA
EVENTO : LEADING MANAGEMENT SYSTEMS AUDIR TEAMS ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001
CERTIFICADO POR RAB - QSA
AGOSTO 2013
ENTIDAD : COTECNA
EVENTO : QUALITY MAMAGEMENT SYSTEM ISO 9001
JULIO 2013
ENTIDAD : COTECNA
EVENTO : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMEN
SYSTEM OHSAS 18001
AGOSTO 2013
ENTIDAD : COTECNA
Experiencia:

EMPRESA : COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
SECTOR : EDUCACION
ACTIVIDAD : IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PERIODO : 2010
EMPRESA : COOMEVA - CALI
SECTOR : SOLIDARIO
ACTIVIDAD: EVALUADORA PREMIO COOMEVA

PERIODO: 2010 - 2011
EMPRESA : ECOLAB COLOMBIA
SECTOR : PRODUCOS QUIMICOS
ACTIVIDAD : DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO NTC

ISO 9001:08 Y OHSAS 18001:07. CONSULTORIA GESTION INTEGRAL. FORMACION DE
AUDITORES INTERNOS
PERIODO: 2010 - 2013
EMPRESA : LINEAS AEREAS SURAMERICANAS – LAS
SECTOR : TRANSPORTE DE CARGA
ACTIVIDAD : DIAGNOSTICO Y DOCUMENTACION

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO NTC ISO 9001:08, OHSAS
18001:07 Y BASC 2008
PERIODO : 2009 JUNIO A DIC 2010
EMPRESA : ECOPETROL
SECTOR : PETROLERO

ACTIVIDAD : 1. CONSULTOR SISTEMA INTEGRAL DE GESTION –
LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTION – GESTION INTEGRAL
DEL TALENTO HUMANO – PREMIO COLOMBIANO DE LA
CALIDAD DE LA GESTION
2. EVALUADOR SISTEMA INTEGRAL DE GESTION BAJO EL
CRITERIO DEL PCCG
2005 – 2007 y 2008
EMPRESA : FUERZA AEREA COLOMBIANA – INSTITUTO MILITAR

AERONAUTICO – IMA
UBICACIÓN : CONSULTOR EXTERNO – CAPACITADOR
SECTOR : DEFENSA
PERIODO : MAYO 2005 A LA FECHA

FUNCIONES : SISTEMAS INTEGRADOS DE : GESTION CALIDAD NTCGP
1000, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC OHSAS
18001, GESTION AMBIENTAL NTC ISO 14001, GESTION DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION, GESTION DEL REISGO Y
GESTION DEL CONOCIMIENTO - AUDITORIAS A SISTEMAS DE
GESTION Y SEGURIDAD AEREA.
EMPRESA : AVIANCA
SECTOR : TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA
ACTIVIDAD : CONSULTOR EVALUADOR SISTEMA INTEGRAL DE GESTION

- GESTION DEL CONOCIMIENTO Y PREMIO COLOMBIANO A
LA CALIDAD DE LA GESTION 2007
EMPRESA : CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
SECTOR : SERVICIOS SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL Y

CALIDAD.

ACTIVIDAD : CONSULTOR - CAPACITADOR EN TEMAS DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, GESTION DEL RIESGO,
GESTION DE COPASOS EN CURSOS ABIERTOS Y CURSOS A
EMPRESAS TALES COMO DRUMMOND, CERREJON –
ECOPETROL Y CENERCOL, ENTRE OTRAS.
PERIODO : 2000 A MAYO 2014
EMPRESA : INDUSTRIA Y METROLOGIA
SECTOR : SERVICIOS DE CALIBRACION Y METROLOGIA
ACTIVIDAD : ASESOR EXTERNO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA

CALIDAD NTC - ISO 9001:2000- NTC ISO/IEC COMPETENCIAS PARA LABORATORIOS DE CALIBRACION
Y ENSAYO DESDE IDENTIFICACION HASTA DOCUMENTACION.
PERIODO : 2006 - 2007
EMPRESA : SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECTOR : SERVICOS DE ACREDITACION A NIVEL NACIONAL
ACTIVIDAD : EXPERTO TECNICO PARA ACREDITACION SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:01
GESTION AMBIENTAL ISO 14000:2004 Y GESTION DE LA
CALIDAD ISO 9001:2000
PERIODO : AGOSTO 2004 – 2005 – 2006 – 2007 -2008 - 2009
EMPRESA : UNIAGRARIA
SECTOR : EDUCACION
ACTIVIDAD : DOCENTE DEL DIPLOMADO DE GERENCIA INTEGRAL EN
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD Y EN LA
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL.
UBICACIÓN : AREA DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INDICADORES DE GESTION Y PLANIFICACION
PERIODO : 2002 A 2007

EMPRESA : CONSEJO COL. DE SEGURIDAD
SECTOR : SERVICIOS SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD.
ACTIVIDAD : CAPACITACION Y ASESORIA EN CALIDAD EN EL SERVICIO

AL CLIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
PREVENCION DE ACCIDENTES.
UBICACIÓN : ASESOR EXTERNO PECAT 2001 AL 2002

Propuesta N34 UNICUNDI Auditoria-Interna ISO 9001-2015

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ENVIRONMENTAL SERVICES GRACIA DÍAZ S.A.S.

Propuesta técnico - económica para la realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión

Bogotá, Marzo 1 de 2018

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Respetada doctora Carolina,

Presento a continuación las siguientes propuestas según términos de referencia enviados:

Propuesta técnico - económica para la realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión de la

Quedo pendiente de cualquier observación que tenga sobre esta propuesta.

Juan Alberto Gracia Díaz

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2. Objetivo general de la propuesta

4. Recolección, análisis y revisión de la información disponible.

a) Para la auditoría interna bajo ISO 9001:2015, se realizará:

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5. Actividades específicas de la oferta

Para la auditoría interna bajo ISO 9001:2015, se realizará:

1. Informe de viabilidad documental.

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La FASE 5 será la de cierre y se evidenciará con la firma de respectivo cierre de proyecto

8. Insumos del contratante

10. Equipo de trabajo

El Equipo de trabajo contará con la participación de:

11. Plazo estimado de realización

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13. Forma de pago

Los pagos se realizarían mediante el sistema que defina la Universidad.

14. Validez de la oferta

90 días luego de presentada al cliente.

15. Requerimientos para inicio

Condiciones para iniciar la prestación del servicio:

La aprobación de la propuesta comercial y la firma del contrato.

Muchas gracias por la oportunidad de presentar esta propuesta.

Juan Alberto Gracia

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Lic Diana Quimbayo

UNIVERSIDAD / ENTIDAD TÍTULO OBTENIDO FECHA

Universidad Pedagógica Nacional Licenciada en Educación Julio 2002

ICONTEC (Colombia) Gestión de calidad para el sector Noviembre 2007

Curso de Auditor líder en Sistemas de

COLEGIO PARROQUIAL SAN CARLOS

ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA

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UNIVERSIDAD / ENTIDAD TÍTULO OBTENIDO FECHA

Universidad Nacional de Colombia Ingeniero Químico Marzo 1991

Universidad Libre (Colombia) Especialista en Gerencia Ambiental Mayo 2001

Corporación Universitaria de Asturias e Experto en implementación, gestión y auditoría Abril de 2016

Diplomado Internacional en Gerencia de Marzo 2016

Pontificia Universidad Javeriana Diplomado en Gerencia Mayo a Diciembre 1994

EOQ Environmental Systems Manager Desde junio 2001

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IQNet Auditor Certification Scheme Auditor Líder para: Convalidación de experiencia

Sistema de Gestión de la Calidad ISO

SGS COLOMBIA S.A AUDITOR LIDER HSEQ Enero 2013

Environmental Services SAS – Enviservices SAS

Gerente Técnico y comercial

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Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC

Perry Johnson Registrars Carbon Emission Services, inc