UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

GUARANDA – ECUADOR

“ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO AL FORMATO

SENPLADES”

FICHA DEL PROYECTO

1. Datos iniciales del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: producción y comercialización de leche de cabra en

el recinto de NEGRO YACO
1.2. Plazo de ejecución: el lapso establecido para la ejecución del proyecto es de un
año mientras que el lapso para la consolidación del proyecto es de cinco (5 años).
Monto total: 57531,73

Integrantes: ROSA BARRAGAN

JESSICA CORNELIO
2. Diagnóstico y problema

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención

y de influencia por el desarrollo del proyecto
Si enfocamos la escogencia de esta producción basándose en el diagnostico
físico de la unidad de producción ,podríamos decir que la rusticidad de la
cabra le permite adaptarse a las condiciones no tan favorables de la zona
,donde una de la principales limitaciones es el agua .esto le da a la unidad de
producción características definidas para establecer explotación caprina .por
otra parte, este tipo de explotación es económica en relación con otras
explotaciones y ofrece la posibilidad de obtener productos crías en un
periodo de tiempo corto. Planeamos establecer unos sistemas intensivos, para
aprovechar los pastos naturales y cultivados sin que los animales tengan que
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soportar la incidencia del tiempo en forma permanente y en el cual se puede
tener un mejor control sobre el manejo de los animales.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

El proyecto se realiza en la comunidad de negro yaco ya que desde sus

inicios no fue encaminada a la producción , sin obtener alguna
rentabilidad teniendo en cuenta que el terreno en su mayoría es de topografía
pendiente desventaja para esta explotación se ve la necesidad de buscar la
solución más adecuada para hacer económicamente sostenible y rentable
esta explotación

Línea base del proyecto.

Universidad estatal de bolívar

Nombre Arturo tipan cedula: 0203421657
Sexo M (x ) F ( )
1) Cuenta usted con cabezas de ganado caprino
Si----------- No---------
2) Conoce ud los beneficios de la leche de cabra
Siempre -----------
A veces----------
Nunca -------------
3) Le gustria que existe una explotación caprina
Si------------- No----------
4) Cuenta con terrenos propios para la crianza de caprina
Arrendado -----------
Propio-------
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De las 100 encuestas efectuadas a la gente que habita en esa zona, 80 fueron
favorables.

El 80 % de la población le gustaría que se implemente una producción lechera

caprina yaqué han escuchado de los beneficios que este producto posee.

El 10 % de la población no le gustaría que este proyecto se implemente en el sector

porque creen que no resultara y no es un producto que pueda tener aceptación en el
mercado.

2.3. Identificación y características de la población objetivo.

En este sector existe gente emprendedora que tiene ganas de mejorar su estilo
de vida, debido a que las fuentes de trabajo son escasas en estos tiempos,
además de poseer una propiedad altamente productiva.

2.4. Ubicación geográfica e impacto territorial.

Grafico N° 1 Croquis
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Fuente: google maps. (2017)

 País: Ecuador
 Provincia: Bolívar
 Ciudad: Guaranda
 Cantón: Guaranda
 Parroquia: Veintenilla
 Sector : Negro Yaco

3. Articulación con la planificación

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional.
Determinar la producción y comercialización de leche caprina en la comunidad
de NEGRO YACO, comunidades adyacentes y la población guarandeña.
Conseguir proveedores de mejor calidad y conveniente para la explotación.

4. Matriz de marco lógico

4.1. Objetivo general y objetivo específico

Objetivo de Desarrollo:

Plantear la creación del proyecto de producción y comercialización de leche caprina

en la comunidad de NEGRO YACO

Objetivo General: (operativo)

Mejorar el estilo de vida de la gente que habita en este sector implementando un
proyecto de ganadería caprino sustentable, a medida que la producción avance,
incentivar a los productores que empiecen con su propia ganadería haciendo que
nuestra empresa se fortalezca y crezca formando una gran empresa.
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Objetivo específico:
Implementar una explotación caprina en la comunidad de negro yaco, asociándose
al centro de acopio el salinerito, distribuir a toda la población guarandeña y la
provincia en sí.

4.2. Marco lógico

FIN

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIO DE SUPUESTOS

VERIFICACIÓN

Implementación Dar un buen Informes Las

de un proyecto de servicio evaluativos cada instituciones
producción y A la sociedad semestre o al colaboraran en
comercialización finalizar el año parte a este
de leche caprina proyecto y lo
en la comunidad demás se ira en
de negro yaco constancia
como avance el
proyecto
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PROPÓSITOS
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIO DE SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Fomentar e
incentivar la Al 2018 la Animales que se Nosotros como
producción de gente que encuentren en fuente
ganado caprino habita este producción incentivadora
aprovechando la sector tendrá procuramos
calidad de suelos conocimiento apoyar de
y pastos que del manejo de manera
poseen en este un ganado inmediata con
sector caprino asesoramientos
técnicos.

COMPONENTES
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIO DE SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Contribuir con Produciendo laboratorios Tener contactos
labiseguridad leche de cabra con
alimentaria de caliada laboratorios
para hacer
análisis de la
leche
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ACTIVIDADES

INIDICADOR MEDIO DE
DESCRIPCIÓN SUPUESTOS
(Costo) VERIFICACIÓN

A1. Estructuración de la unidad de La no

gestión (dirección técnica y 14235,33 transferencia
Facturas
Fiscalización) de recursos en
A2 Bodega I oficina 3360,00 forma

A3 Construcción del establo 4632,56 Actas de entrega oportuna así

como la
A4. Compra de semovientes 4233,60
adopción de
A.5 alimentacion 169693,44
medidas
A.6 manejo sanitario 648,60 económicas y
A.7 trasporte y bodega 177,89 tributarias por

Contratos parte del

A.8 o 5537,01
gobierno son
A.9 gastos no contemplados 896,00
factores que
203414,44 inciden en el
presupuesto
del proyecto.

1. Análisis integral
a. Viabilidad técnica
i. Descripción de la ingeniería del proyecto.

Tamaño del Proyecto

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Las determinantes y condicionantes del tamaño
El proyecto está diseñado para enfocar los esfuerzos de los tres primeros años en
mejorar la alimentación, condiciones sanitarias y de alojamiento del hato caprino
para incrementar la producción de leche. De acuerdo a los cálculos el incremento en
la producción de leche que se estima alcanzar, se justifica el establecimiento un
sistema semi-intensivo, por debajo de 50 litros por día es mejor continuar con el
sistema extensivo, y este proyecto se iniciará el procesamiento con 150 litros
aproximadamente en el tercer año del proyecto (que sería el primer año de operación
de la planta) y se continúa incrementando el nivel de producción hasta 1200 litros al
quinto año y se calcula que será económicamente rentable.

Especificación técnica.

A continuación se describen las principales categorías técnicas del estudio:

Ganado Ingenieros agrónomos y pequeños productores usan y recomiendan

bastante el encaste Holstein con Brahman (H/B), ya que éste es el que da mejor

producción 86 Volumen1, Número1 de leche. En toda finca se descartan cabras

que tengan un mal parto, mastitis o alguna enfermedad reproductiva, esta carne

se vende a los rastros. La ventaja de este encaste H/B es que la raza Brahmán es

común en el ganado de carne, como consecuencia el precio por libra es mayor en

comparación de otro encaste. Lo mismo ocurre al momento de vender los terneros

de la finca. Pastos Los pastos más utilizados en el trópico son las bracharias, y
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los sorgos. Ciertos pequeños productores cuentan con un sistema de pastoreo

rotativo permitiendo un descanso en cada potrero para que el pasto vuelva a

crecer. Otros no tienen este sistema y dejan las cabras libres pastoreando todo el

área. Los ingenieros agrónomos que fueron entrevistados aseguran que un

manejo rotativo del pasto permite tener un mayor control en la calidad, por ende,

en la nutrición de los animales. Infraestructura Los pequeños productores del

sector no cuentan con grandes infraestructuras. De los productores entrevistados

dos contaban con galeras donde realizaban el ordeño. En general la única

infraestructura que tiene todo pequeño productor son bebederos y comederos para

el ganado. Los productores cuentan con un terreno de dominio pleno, el cual

explotan con ganadería, requisito básico al momento de pedir un préstamo en

BAN ECUADOR . Hay muchos casos en que el terreno no está en óptimas

condiciones de suelo (textura, estructura y humedad), esto afecta ya que el ganado

se lastima bastante y la producción de pasto no es buena. Mano de obra Por lo

general las fincas de los pequeños productores son de diez hectáreas o menos y

pueden ser manejadas por dos o tres personas, en muchos casos por los mismos

propietarios o parientes de ellos. Lamentablemente la mayoría de los

entrevistados no reciben las capacitaciones que dan la SAG y del Fondo

Ganadero de Honduras. Los agrónomos entrevistados aseguraron la importancia

de tener capacitada la mano de obra para tener un mejor manejo de un hato

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lechero, esto con el propósito de mejorar la rentabilidad del mismo. 87

Volumen1, Número1 Insumos Los pequeños productores de Villanueva cuentan

con los medicamentos necesarios para la sanidad animal tales como vitaminas,

antibióticos y antiparasitantes, que son los más comunes y que se encuentran a

precios accesibles y con mucha disponibilidad. Las cabras que sufren de

enfermedades graves como la mastitis o que sufren problemas por un mal parto

son vendidas a los rastros y son sustituidas por vaquillas. Para la alimentación

del ganado cuentan con productos artesanales para sustituir el concentrado como

ser el afrecho y la cebada, así como los pastos. La reproducción de los animales

es hecha con el toro que tienen en su finca. No practican la inseminación artificial

para mejorar los encastes debido a la falta de capacitación para realizarlo.

Sanidad animal Los medicamentos más usados para el manejo de un hato lechero

son los antiparasitarios, vitaminas, antibióticos, y medicina para el control de

tórsalo. En el mercado existen productos para la sanidad animal de diferentes

precios, unos resultan ser muy accesibles para el pequeño productor. Las

personas entrevistadas cuidan de sus animales dando una dosis de vitaminas y

antiparasitarios cada seis meses. Cada mes aplican un medicamento contra el

tórsalo para mantener los animales sanos. Alimentación Aparte de la rotación de

pastos, para poder incrementar la producción de leche, lo productores

complementan la dieta del ganado con concentrado. Les dan aproximadamente

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entre 5 y 8 libras en cada ordeño. Lamentablemente los concentrados son

productos muy caros y los productores no dan la cantidad necesaria a las cabras

por el incremento en los costos de producción. Los pequeños productores también

incluyen en la alimentación del ganado la sal mineral ya que ésta proporciona

minerales que no obtienen con el pasto y el concentrado. La sal mineral es un

producto accesible para todo productor y sus beneficios se reflejan en el

incremento en la producción de leche por cabra.

b. Viabilidad financiera fiscal.

i. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total,
costos de operación y mantenimiento e ingresos.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos
Beneficios 9500,00 10000,00 10500,00 11000,00 11500,00
Egresos
Mantenimient
o -500,00 -600,00 -700,00 -800,00 -900,00
-
151491,6
Inversión 0
Valor residual
-
151491,6
Saldo 0 9000,00 9400,00 9800,00 10200,00 10600,00

8,65% 1,00 1,09 1,18 1,28 1,39 1,51

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-
151491,6
TIR 0 8283,75 7963,37 7641,52 7320,46 7002,10

- - - - - -
Saldo 151491,6 143207,8 135244,4 127602,9 120282,4 113280,3
acumulado 0 4 7 5 9 9
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i. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operaciones y mantenimiento e ingresos.

Anexo 3. Gastos Anuales de Operación

1 2 3 4 5
1. SALARIOS
Gerente 0 0 0 0 0
Contabilidad 12600 12600 12600 12600 12600
Administrador 42000 42000 42000 42000 42000
Mayordomo 56000 56000 56000 56000 56000
Campistos 0 0 0 0 0
Ordeñadores 84000 84000 84000 84000 84000
Enrejador 0 0 0 0 0
Peones 0 0 0 0 0
Tractorista 0 0 0 0 0
Cocinera 0 0 0 0 0

Total 194600 194600 194600 194600 194600

2. MATERIALES Y TRABAJOS POR CONTRATO
Concentrados y alimentos 0 0 4.752 5.940 7.128
Sal y Minerales 1.369 -1.916 -5.749 -7.665 -9.581
Vacunacion 160 -90 -260 -360 -450
Vitaminacion 475 -350 -1.050 -1.400 -1.750
Desparasitacion 504 -724 -2.171 -2.895 -3.619
Herramientas y utensilios 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Fertilizantes 160.738 189.358 226.283 226.283 226.283
Mantenimiento de Vehiculos y equipo 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Mantenimiento de Instalaciones 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Limpia ronda y chapia de potreros 26.250 26.250 33.750 33.750 33.750
Compra de novillos 0 112.100 585.200 585.200 600.875
Siembra de cultivos para ensilaje 105.000 200.400 200.400 200.400 200.400
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Inseminacion artificial
Costo de mantenimiento de cercas 3.997 3.997 3.997 3.997 3.997

Total 340.492 571.025 1.087.152 1.085.250 1.099.033

a. Viabilidad económica
ii. Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y
beneficios.

APELLIDOS Y VALOR
NOMBRES CARGO CODIGO INGRESOS DESCUENTOS A
SBU OTROS TOTAL VARIOS 9.45% TOTAL PAGAR
T1 cabrerizas 3001 400,00 0,00 400,00 0,00 37,80 37,80 362,20
T2 OPERARDOR 3002 375,00 0,00 375,00 0,00 35,44 35,44 339,56

TOTALES 775,00 0,00 775,00 0,00 73,24 73,24 701,76

PROVISIONES ,
PATRONAL SECAP IFTH XIII XIV FONDOS VACACION TOTAL COSTO
11,15% 0,50% 0,50% RESERVA PROVISIONES MO
44,60 2 2 33,33 33,33 33,33 16,67 165,27 527,47
41,81 1,875 1,875 31,25 31,25 31,25 15,63 154,94 494,50

86,41 3,88 3,88 64,58 64,58 64,58 32,29 320,20 1.021,97

COTO MENSUAL MANO DE OBRA 1.021,97

 PRESUPUESTO
Costos
Unidad
Nº DE PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD Presupuesto
UNIVERSIDAD
Medida ESTATAL DE BOLIVAR
Unitario Tipo IVA IVA Total
neto
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1 INVERSIONES INFRAESTRUCTURA
A COSTOS DIRECTOS
1.000 OBRAS PRELIMINARES 3000,00 360,00 3360,00
Construcción de
bodega y
1.100 oficina(10*5) M2 50 60 12% 3000 360 3360
2.000 CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO 253526,115 30423,13 283949,25
Limpieza manual de
2.100 terreno(20m2) M2 22 1,58 12% 34,6896 4,16 38,85
Replanteo y
2.200 nivelación M2 20 1,92 12% 38,448 4,61 43,06
Excavación manual
2.300 (18*0,4*0,4) M3 2,88 7,6896 12% 22,146048 2,66 24,80
Cimientos de
2.400 piedra(0,30*20) M3 6 7,56 12% 45,36 5,44 50,80
2.500 H.S. 210kg/cm2 M2 4200 48,6 12% 204120 24494,40 228614,40
Mamposteria de
2.600 piedra 0,30 M3 0,048 1,62 12% 0,07776 0,01 0,09
2.700 Encofrado horizontal M3 2,88 6,6096 12% 19,035648 2,28 21,32
Enlucido vertical
2.800 interior 1:3 M3 4 9,8496 12% 39,3984 4,73 44,13
Enlucido liso exterior
2.900 1:5 M3 5 2,16 12% 10,8 1,30 12,10
Acero de refuerzo 8 -
2.100 12 mm M3 96 12,96 12% 1244,16 149,30 1393,46
2.110 Accesorios captación global 120 21,6 12% 2592 311,04 2903,04
Caseta 1m*1,50m
(puerta de hierro y
protector; cimientos
2.120 de anclaje) global 300 151,2 12% 45360 5443,20 50803,20
3.000 COMPRA DE SEMOVIENTES 3780,00 453,60 4233,60
3.100 Cabras vientre U 5,00 378,00 12% 1890,00 226,80 2116,80
3.200 Cabras vientre U 5,00 378,00 12% 1890,00 226,80 2116,80
4.000 ALIMENTACIÓN Y 151512,00 18181,44 169693,44
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4.100 Balanceado GUARANDA
sacos 40kg 50 – ECUADOR
30,24 12% 1512 181 1693,44
4.200 ensilaje fundas 50 3000,00 12% 150000 18000 168000,00
5.000 manejo sanitario 629,16 19,44 648,60
5.100 Vacunas Dosis 10,00 36,31 0% 363,10 0,00 363,10
5.200 desparasitantes frascos 12,00 8,67 0% 104,07 0,00 104,07
vitaminas y
5.300 minerales frascos 12,00 0% 0,00 0,00 0,00
5.400 desinfectantes galones 15,00 10,80 12% 162,00 19,44 181,44
412447,28 49437,61 461884,89

GASTOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTE Y
BODEGA 800,00 96,00 896,00
Transporte Global 1,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00
Traslado de materiales Global 1,00 300,00 12% 300,00 36,00 336,00
Bodega Global 1,00 500,00 12% 500,00 60,00 560,00
EJECUCION DEL PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA 4943,76 593,25 5537,01
Dirección Técnica Global 49437,61 5% 12% 2471,88 296,63 2768,51
Fiscalización Global 49437,61 5% 12% 2471,88 296,63 2768,51
5743,76 689,25 6433,01
UTILIDADES IMPREVISTOS

TOTAL INVERSIONES
Gastos no
DE INFRAESTRUCTURA
contemplados
Y SEMOVIENTES
Global 49437,61 3% 12% 1483,13 177,98 1661,10
1483,13 177,98 1661,10
B TOTAL GENERAL (A+B+C) 7226,89 413314,51 57531,73
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i. Flujo económico.

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ingresos a) Ventas
totales 0 216750 1482380 1434160 1480890 1548685 1559125 1717175
b) Prestamo
solicitado 304000 360000 0 0
c) Aporte de
propietario 0 0 0 0
d) Prestamos
capital de trabajo 0 112100 585200 585200 600875 606100 621775 0
c) Otros
Total de Ingresos 304000 688850 2067580 2019360 2081765 2154785 2180900 1717175
Egresos a) Inversion 664000 304000 360000 0 0
b) Gastos de
operacion 535092 795625 1311752 1309850 1323633 1329290 1345675 1330772
c) Otros
Total de Egresos 839092 1155625 1311752 1309850 1323633 1329290 1345675 1330772
Saldo en efectivo -535092 -466775 755828 709510 758132 825495 835225 386403
Intereses a) Prestamo de
proyecto 36480 79680 79680 79680 68297 56914 45531 34149
b) Prestamos
capital de trabajo 0 23541 122892 122892 126184 127281 130573 0
c) Otros
Total de intereses 36480 103221 202572 202572 194481 184195 176104 34149
Saldo despues de pagar
intereses -571572 -569996 553256 506938 563652 641299 659121 352254
Amortizacion a) Prestamo
de proyecto 0 0 0 94857 94857 94857 94857 94857
b) Prestamos
capital de trabajo 0 112100 585200 585200 600875 606100 621775 0
c) Otros
Total amortizacion 0 112100 585200 680057 695732 700957 716632 94857
Saldo despues de
amortizacion -571572 -682096 -31944 -173119 -132081 -59658 -57511 257397
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Incremento anual del valor
del hato 0 -87325 -102600 -12250 -55750 -39925 38475
Impuestos -68589 -81851 -14312 -33086 -17320 -13849 -11692 44381
Balance Final 664000 -502984 -600244 -104956 -242632 -127011 -101559 -85744 251491 -1513639

Tasa de interes capital de trabajo 21%

Tasa de interes capital de inversion 12%
Tasa Interna de Retorno 55% 55%
VAN ( Tasa de descuento al 12%) -553242 L. -553.241,83

1. Financiamiento y presupuesto

Anexo 5. Plan de Amortización del Prestamo

Tasa 12%
Periodo gracia 3
Periodo ptmo 10
Prestamo total 664.000,00
Cuota anual de
amortizacion 94857,14286

Ptmo Ptmo
Año solicitado acumulado Intereses amortizacion saldo
1 304.000,00 304.000,00 36.480,00 0,00 304.000,00
2 360.000,00 664.000,00 79.680,00 0,00 664.000,00
3 0,00 664.000,00 79.680,00 0,00 664.000,00
4 0,00 664.000,00 79.680,00 94.857,14 569.142,86
5 0,00 569.142,86 68.297,14 94.857,14 474.285,71
6 0,00 474.285,71 56.914,29 94.857,14 379.428,57
7 0,00 379.428,57 45.531,43 94.857,14 284.571,43
8 0,00 284.571,43 34.148,57 94.857,14 189.714,29
9 0,00 189.714,29 22.765,71 94.857,14 94.857,14
10 0,00 94.857,14 11.382,86 94.857,14 0,00
 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
GUARANDA – ECUADOR

1. Estrategia de ejecución
a. Estructura operativa.

b. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución.

Instituciones Ejecucion

Salinerito Entrega de leche

Agrovet insumos

Meche Entrega de leche

Hacienda san Jacinto Compra de semovientes
Entidades finacieras prestamo
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c. Cronograma valorado por componentes y actividades.

CRONOGRAMA VALORADO

Nº DE Mes
ACTIVIDADES Septiembr TOTAL
PARTIDA Presupuesto META RESPONSABLE
Julio Agosto e

1 INVERSIONES INFRAESTRUCTURA

1.000 OBRAS PRELIMINARES 3360,00 Global 3360,00 3360,00

283949,2
2.000 CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO 283949,25 1Unidad 5 283949,25
3.000 COMPRA DE SENOVIENTES 4233,60 550 ML 4233,60 4233,60
169693,4
4.000 ALIMENTACION 169693,44 400 M3 4 169693,44
5.000 MANEJO SANITARIO 648,60 500 ML 648,60 648,60
Director/Fiscalizador/Financier
6.000 TRASPORTE Y BODEGA 896,00 4000 ML o 896,00 896,00
7.000 O 5537,01 20 Ha 5537,01 5537,01
8.000 GASTOS NO COMTEMPLADOS 6433,01 Global 6433,01 6433,01
TOTAL 474750,92 474750,92