Macroproceso

PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

PLAN DE TRABAJO
REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE
VENTILACIÓN DE LOS
CUCHAREROS EN COLADA
CONTINUA

KLIMATECHNIK S.A.C.

OT2017-3757

Firmas de responsables antes de autorizar la ejecución del trabajo:

Emitido por: Revisado y aprobado Revisado y Aprobado por: Revisado por:
(Supervisor Contratista) – Responsable del aprobado – (SSO - CAASA) (MA – CAASA)
trabajo: Responsable del (Parte 3)
(punto 1.1) Área donde se
ejecutará el trabajo:
(punto 1.2)

Sello o nombre y firma.

Página 1 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

1. DATOS

1.1 Área de CAASA - Responsable del trabajo (quien solicita el servicio directamente):
Área: Acería
Jefe / Responsable del trabajo: Ing. Ricardo Salazar Jiménez
Supervisor asignado:

1.2 Área CAASA donde se realizará el Trabajo – Responsable del área:

Área: Colada Continua
Jefe/ Responsable del área: Ing. Ricardo Salazar Jiménez
Supervisor asignado:

1.3 Empresa Contratista - Ejecutante:

Razón Social: KLIMATECHNIK S.A.C.
Gerente General: Germán Benito Vásquez Paragulla
Celular: 998452484
Correo electrónico: [email protected]

1.4 Fecha de Inicio: 29-01-2018

1.5 Fecha de Finalización: 30-01-2018

1.6 Días a laborar: 02 Días

1.7 Horario a laborar: Hora de para de producción (Hora Punta)

Aproximadamente de 17:00 o 18:00 horas a 21:30 o 22:00 horas

2. PLAN DE TRABAJO

2.1 Objetivos.

Establecer las condiciones mínimas de seguridad para los trabajos a realizar.

2.2 Alcances.

Aplicable en todas las áreas y actividades.

2.3 Plan de Actividades (descripción general de las actividades considerando la

secuencia de trabajo):

1. INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.

2. TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES AL AREA DE TRABAJO.
3. DESMONTAJE DE MOTOR DE 10HP, CHUMACERAS, POLEA, FAJAS DE
VENTILADOR CENTRÍFUGO EXISTENTE.
4. MONTAJE DE MOTOR DE 15 HP, CHUMACERAS, POLEA, FAJAS DE VENTILADOR
CENTRÍFUGO EXISTENTE.
5. MONTAJE DE DUCTOS METALICOS, REJILLA DIFUSORA Y BALANCEO DE
VENTILADOR CENTRÍFUGO.
6. RETIRO DE VENTILADOR Y HERRAMIENTAS DEL AREA DE TRABAJO.
7. ORDEN Y LIMPIEZA, DE SER CONFORME SE CERRARA EL PERMISO.

Página 2 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

3. RELACION DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA

Lloclla Campos, Eduardo

3.1. Jefe, Supervisor Residente de Obra o Servicio:
3.2. Supervisor SSO / Prevencionista. Cuchuñaupa Noa, Edwin Dumas
3.3. Colaboradores (Relación)

N° Apellidos y Nombres DNI Puesto

1 LLOCLLA CAMPOS, EDUARDO 41873785 Armador / Montajista
2 CABRERA CORONEL, AREDEN Mecánico / Montajista
45816578
WENDOR
3 PATIÑO TRIVEÑO, JAVIER 43902970 Mecánico / Montajista

4 CUCHUÑAUPA NOA, EDWIN Supervisor SSO /

45548233
DUMAS Prevencionista

4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

- Herramientas y Accesorios:
o Extintor
o Llaves Mixtas
o Combas
o Esmeril
o Sogas
o Taladro
o Remachadora
o Eslingas y grilletes
o Amoladoras manual de Ø4" y Ø7"
o Juegos de dados
o Escalera tipo tijera
o Pernos Galvanizados
o Motor de 15 HP.
o Chumaceras, polea, fajas y ductos metálicos.
o Rejillas difusoras
o Extensión eléctrica
o Nivel
o otros.

Página 3 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.1 Procedimientos para ejecución de actividades (Descripción a detalle de las

actividades descritas en el punto 2.3 y medidas de control establecidas – se pueden
indicar los PETS con los que cuenta la empresa adjuntándolos al presente plan).

DESMONTAJE DE ACCESORIOS DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO EXISTENTE

 DESCRIPCIÓN

 INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO

- Antes de realizar la actividad se hará el Check list de herramientas, verificando

que se encuentren en condiciones seguras para poder realizar la actividad.

- Se delimitara toda la parte inferior de la zona de trabajo, cercándolo con cinta

amarilla.

- Se realizara orden y limpieza en el área de trabajo.

- Uso de EPPs. (Orejeras, Respirador de polvo, lentes de seguridad

hermeticos).

- Uso de respirador para polvos.

- Se hará y firmar el ATS y PETAR de la actividad.

- Si se presentaran tareas superpuestas se detiene temporalmente el trabajo

para coordinar con el supervisor encargado para que se determine la prioridad
en la ejecución de trabajos.

 TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES AL AREA DE TRABAJO

- El personal de la empresa KTPERU realizara el traslado de las herramientas y

materiales al área de trabajo.

- Uso de respirador para polvos (Uso de EPPs).

- Cargar entre dos o más personas (70 Kg, motor de 15 HP. Su traslado será
con carretilla).

- Trabajar en coordinación entre dos o más personas

 DESMONTAJE DE MOTOR DE 10 HP,CHUMACERAS,POLEA,FAJAS DE

VENTILADOR CENTRIFUGO EXISTENTE

- Bloqueo y rotulado del Ventilador Centrifugo, y comprobación de ausencia de

tensión.

Página 4 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

- Bloqueo por parte del supervisor de CAASA y de KTPERU.

- Señalización del área de trabajo.

- Se realizara la liberación de la guarda, pernos del motor, chumaceras del

ventilador centrífugo, haciendo huso de llaves mixtas.

- Desmontaje del motor de 10 HP (58Kg), chumaceras, polea y fajas, entre dos

personas de una altura de 0.3 mts.

- Desmontaje de los templadores del motor, entre tres personas.

- Todas estas partes retiradas se dispondrán de manera inmediata en una zona

segura que no interrumpa nuestro trabajo, para posteriormente ser retirada.

- El personal contara con sus EPPs. completo.

- En todo momento se realizara orden y limpieza.

 MONTAJE DE MOTOR DE 15 HP , CHUMACERAS,POLEA,FAJAS

DEVENTILADOR CENTRIFUGO EXISTENTE

- Para el montaje del motor de 15 hp (70 Kg) del ventilador centrifugo existente,
se utilizara la misma base del motor retirado (a una altura de 0.3 m con tecle de
1 tonelada)

- Montaje del motor, chumaceras del ventilador centrifugo existente, que serán
fijadas a la base existente con pernos y arandela, haciendo uso de llaves
mixtas.(Se utilizara los mismos agujeros de la base existente)

- Montaje de accesorios del ventilador centrifugo como polea, fajas y guarda de

protección, que serán instalados con uso de extractor para la polea y llaves
mixtas para desempernar y empernar guarda de protección.

- Todo el personal contará con los EPPs. que el trabajo requiere.

- Manipulará herramientas y /o equipos que deberán sujetarse adecuadamente

para evitar su caída.

- Si faltara iluminación, el operario contara con linterna frontal para poder tener
una mejor visibilidad.

- El personal contara con sus EPPs. completo.

- En todo momento se realizara orden y limpieza.

 MONTAJE DE DUCTO METALICOS,REGILLA DIFUSORA Y BALANCEO DE

VENTILADOR CENTRIFUGO

Página 5 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

- Para poder realizar el montaje del ducto metálicos, se estará siempre en

coordinación con los linieros para poder pasar en el momento que ellos nos
indiquen, para ello nuestro personal también debe de contar con EPPs
completo (Mandil de Cuero, Casco, Careta Facial, Zapatos de Seguridad,
Escarpines, Guantes Cuero.

- Para el montaje del ducto metálicos, se procederá a cortar el ducto existente ya

que en la parte inferior de cuenta con una rejilla difusora, el cual el nuevo ducto
será fijada en dicha rejilla existente, para ello se utilizara escalera tipo tijera.

- Montaje de soportes para el ducto metálicos nuevos, con escalera tipo tijera.

- Montaje de ducto rectangular nuevo, sellado y empernado, con escalera tipo

tijera.

- Para el montaje de la rejilla difusora será empernada a la parte final del ducto
metálico nuevo, el cual ya fue presentado en taller.

- Montaje de la rejilla difusora, sujetado con pernos hexagonales de Ø3/8”X1”.

- Manipulará herramientas y /o equipos que deberán sujetarse adecuadamente

para evitar su caída.

- Si faltara iluminación, el operario contara con linterna frontal para poder tener
una mejor visibilidad.

- El personal contara con sus EPPs. completo.

- En todo momento se realizara orden y limpieza.

 RETIRO DE MOTOR DE 10 HP,CHUMACERAS,POLEA,FAJAS Y

HERRAMIENTAS DEL AREA DE TRABAJO

- El personal de la empresa KTPERU realizara el traslado de los equipos y

materiales retirados a una zona designada de almacenamiento.

- Retiro de herramientas a un área segura.

- Uso de respirador para polvos (Uso de EPPs).

- Cargar entre dos o más personas.

- Trabajar en coordinación entre dos o más personas.

 ORDEN Y LIMPIEZA

- Se procederá a retirar todas las señales de restricción de paso utilizados en

este trabajo dejando habilitada la zona.

- Se realizara orden y limpieza en el área de trabajo.

- Uso de EPPs adecuados. (Orejeras o tapones auriculares).

- Uso de respirador para polvos.

Página 6 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

- Una vez terminado el trabajo y teniendo la conformidad del trabajo; se cerrara

el Permiso.

5.2 Trabajos Peligrosos a Realizar (Identificar)

a. En Altura
b. Trabajos en Frio
c. Trabajos en caliente

Página 7 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

5.3 Evaluación de Riesgos (Modelo obligatorio)

Puestos de Riesgo inicial (inherente) Riesgo residual

trabajo Índice
Índice
ACTIVIDAD PELIGROS RIESGOS asociados Probabili Severida Medidas de Control Probab Severida de
Riesg
dad d ilidad d Riesg
o
o
*Obstáculos en el piso. *Caída al mismo nivel. *Realizar orden y limpieza en el área
*Ruido *Golpes por falta de orden y limpieza. de trabajo.
- Supervisor
*Radiación Ionizante *Sordera. *Uso de EPPs adecuados (Orejeras o
INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO *Polvo *Quemaduras de la Piel, Caída de
- Armador 2 2 4 Tapones auriculares).
1 2 2
- Mecánico
Cabello, Náuseas. *Uso de EPPs (Mandil, Careta Facial,
*Lesión incapacitante temporal (polvo). Escarpines, etc.)
*Uso de respirador para polvos.

*Polvo *Lesión incapacitante temporal (polvo). *Uso de respirador para polvos.

*Levantamiento y *Lumbalgia. *Cargar entre dos o más personas
transporte de manual de *Agotamiento físico de personal en *Trabajar en coordinación entre dos o
- Armador
TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y peso. (Mayor a 25 Kg). movimientos repetitivos.
- Supervisor
2 3 6 más personas. 1 3 3
MATERIALES AL AREA DE TRABAJO *Sobre esfuerzo físico. *Sordera. *Uso de EPPs adecuados (Orejeras o
*Ruido *Quemaduras de la Piel, Caída de Tapones auriculares).
*Radiación Ionizante Cabello, Náuseas. *Uso de EPPs (Mandil, Careta Facial,
Escarpines, etc.)

*Polvo *Lesión incapacitante temporal (polvo). *Uso de respirador para polvos.

*Levantamiento y *Lumbalgia. *Cargar entre dos o más personas.
transporte de manual de *Quemaduras por soldadura y oxicorte *Uso de guantes ,mandil, careta. epp.
peso. (No Mayor a 25 Kg). *Electrocución PETAR
* Trabajos en caliente. *Lesión leve o trivial. *Check list de máquina, cables y
*Equipos energizados *Lesión incapacitante temporal. chupones.
DESMONTAJE DE MOTOR DE 10 *Herramientas inadecuadas *Agotamiento físico de personal en - Mecánico *Check list de herramientas.
HP,CHUMACERAS,POLEA,FAJAS DE o defectuosas movimientos repetitivos. - Supervisor
2 3 6 *Uso de careta facial.
1 3 3
VENTILADOR CENTRIFUGO EXISTENTE *Proyección de partículas *Sordera. *Trabajar en coordinación entre dos o
*Sobre esfuerzo físico. *quemaduras de retina, fotoconjuntivitis, más personas.
*Ruido aparición de cataratas. *Uso de EPPs adecuados (Orejeras o
*Radiación (por soldadura) *Atrapamiento y/o electrocución. Tapones auriculares).
*Equipos en movimiento *Uso de EPPs adecuados (retiro del
personal ajena al trabajo de soldadura
*Uso de lock out y tag out.

*Polvo *Lesión incapacitante temporal (polvo). *Uso de respirador para polvos.

*Levantamiento y *Lumbalgia. *Cargar entre dos o más personas.
transporte de manual de *Quemaduras por soldadura y oxicorte *Uso de guantes ,mandil, careta. epp.
peso. (Mayor a 25 Kg). *Electrocución. PETAR
* Trabajos en caliente. *Lesión leve o trivial. *Check list de máquina, cables y
*Equipos energizados *Lesión incapacitante temporal. chupones.
MONTAJE DE MOTOR DE 15 *Herramientas inadecuadas *Agotamiento físico de personal en *Check list de herramientas
- Mecánico
HP,CHUMACERAS,POLEA,FAJAS DE o defectuosas movimientos repetitivos.
- Supervisor
2 3 6 *Uso de careta facial. 1 3 3
VENTILADOR CENTRIFUGO EXISTENTE *Proyección de partículas *Sordera. *Trabajar en coordinación entre dos o
*Sobre esfuerzo físico. *quemaduras de retina, fotoconjuntivitis, más personas.
*Ruido aparición de cataratas. *Uso de EPPs adecuados (Orejeras o
*Radiación (por soldadura) *Atrapamiento y/o electrocución. Tapones auriculares).
*Equipos en movimiento *Uso de EPPs adecuados (retiro del
personal ajena al trabajo de soldadura
*Uso de lock out y tag out.

Página 8 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

*Polvo *Lesión incapacitante temporal (polvo). *Uso de respirador para polvos.

*Levantamiento y *Lumbalgia. *Cargar entre dos o más personas
transporte de manual de *Quemaduras por soldadura y oxicorte *Uso de guantes ,mandil, careta. epp.
peso. (Mayor a 25 Kg). *Electrocución. PETAR
* Trabajos en caliente. *Lesión leve o trivial. *Check list de máquina, cables y
*Equipos energizados *Lesión incapacitante temporal. - Armador chupones.
MONTAJE DE DUCTOS METALICOS,REJILLA *Herramientas inadecuadas *Agotamiento físico de personal en - Montajista *Check list de herramientas.
DIFUSORA Y BALANCEO DE VENTILADOR o defectuosas movimientos repetitivos. - Mecánico
2 3 6 *Uso de careta facial.
1 3 3
CENTRIFUGO *Proyección de partículas *Sordera. - Supervisor *Trabajar en coordinación entre dos o
*Sobre esfuerzo físico. *quemaduras de retina, fotoconjuntivitis, más personas.
*Ruido aparición de cataratas. *Uso de EPPs adecuados (Orejeras o
*Radiación (por soldadura) *Atrapamiento y/o electrocución. Tapones auriculares).
*Equipos en movimiento *Uso de EPPs adecuados (retiro del
personal ajena al trabajo de soldadura
*Uso de lock out y tag out.

*Polvo *Lesión incapacitante temporal (polvo). *Uso de respirador para polvos.

*Levantamiento y *Lumbalgia. *Cargar entre dos o más personas
RETIRO DE MOTOR DE 10
transporte de manual de *Agotamiento físico de personal en *Trabajar en coordinación entre dos o
HP,CHUMACERAS,POLEA,FAJAS Y - Armador
HERRAMIENTAS DEL AREA DE TRABAJO
peso. (Mayor a 25 Kg). movimientos repetitivos.
- Mecánico
2 3 6 más personas. 1 3 3
*Sobre esfuerzo físico. *Sordera. *Uso de EPPs adecuados (Orejeras o
*Ruido *Quemaduras de la Piel, Caída de Tapones auriculares).
*Radiación Ionizante Cabello, Náuseas. *Uso de EPPs (Mandil, Careta
Facial,Escarpines,etc.)
*Realizar orden y limpieza en el área
*Obstáculos en el piso. *Caída al mismo nivel. de trabajo.
- Armador
ORDEN Y LIMPIEZA
*Ruido * Sordera.
- Mecánico
2 2 4 *Uso de EPPs adecuados (Orejeras o 1 2 2
*Polvo *Lesión incapacitante temporal (polvo). Tapones auriculares).
*Uso de respirador para polvos.
*Golpes, caídas. - Armador *Simulacro de sismos.
*Atrapamientos. - Montajista *Señalización y puntos de evacuación.
PELIGROSIDAD SISMICA *Sismo
- Mecánico
2 3 6 *Mapa de riesgo
1 3 3
- Supervisor
*Quemaduras - Armador * Mantener la cordura.
*Lesión incapacitante - Montajista *Acudir a las zonas de seguridad ya
PELIGROSIDAD DE INCENDIOS *Incendio
*Atrapamientos - Mecánico
2 3 6 establecidas.
1 3 3
- Supervisor * Utilizar linternas a pilas.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Mecánicos.
(Trabajos a desnivel o zonas resbaladizas < 1. 8 m y
a >1.8 m; Manipulación de objetos en altura; Trabajos
con máquinas en movimiento, zonas de tránsito de
vehículos, apilamiento, etc)
2. Eléctricos
3. Sustancias Inflamables /Combustibles
4. Sustancias Químicas
5. Físicos (Ruido, Iluminación, etc)
6. Biológicos
7. Ergonómicos
8. Psicosociales
9. Fenómenos Naturales
10. Actos Sub Estándares

Página 9 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

Página 10 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

5.4 Equipos de Protección Personal (Enumerar)

- Casco.
- Barbiquejo.
- Protector Auditivo.
- Lentes de seguridad.( Hermeticos )
- Respirador (mascara de media de cara, filtros para polvo y gases).
- Guantes de seguridad.
- Careta Facial.
- Capucha.
- Botas con punta de acero.
- Linterna de mano.
- Arnés de seguridad con doble línea de anclaje.
6. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES DE PELIGROS E INCIDENTES

- El protocolo de comunicaciones ante un incidente y/o accidente se comunica de la

siguiente manera:

- 1.- Comunicar al supervisor de acería:

- * Cel. N° 964946748
- * Anexo N° (2266) 5171800

- 2.- Comunicar al Tópico de CAASA:

- * Nextel N° 981114851 / 981116199

- * Anexo N° (056)532967 – 2555

- 3.- Comunicar al departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CAASA:

- * Nextel N° 946424569 / 981069054 / 981069055 / 994177818

- * Anexo N° (056)532967 – 2574 – 2579

7. PLAN DE CONTINGENCIAS

Plan de contingencias para la actividad a realizar

- El plan de contingencias se elabora para todas las actividades que se ejecuten y

deben ser comunicada y cumplida por todos los trabajadores que se encuentren
asignados a nuestra planilla.

Procedimiento para caso de sismo.

Debido a que nos encontramos en una zona de sismo la probabilidad de sismo es latente,
el siguiente plan de contingencia presenta los pasos a seguir de ocurrir un sismo:

 Evacuar al personal dirigiéndolo a los círculos o zonas de seguridad.

 Usar las salidas más cercanas y seguras
 Ayudar a otros en la medida posible.
 Por ningún motivo retome al área de trabajo pasado el sismo hasta que reciba la
autorización correspondiente.

Procedimiento para caso de viento paracas.

Página 11 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

Debido a que nos encontramos en una zona de vientos paracas la probabilidad de vientos
paracas es latente, el siguiente plan de contingencia presenta los pasos a seguir de ocurrir
un viento paracas:

* Se suspenden todo tipo de trabajo realizado en altura.

* Los vehículos se estacionan con las luces encendidas
* Las personas se ubican en zonas seguras.

Procedimiento para trabajos en caliente

 En caso de quemadura por contacto con viruta acudir al área de tópico.

 En caso de perder visibilidad por molestia de esquirla producida por el esmeril
acudirá a área de tópico.
 Mantener cerca un extintor en todo momento para cualquier imprevisto.
 En caso de alguna explosión en la planta evacuar al personal inmediatamente y
llamar al área de seguridad.

Procedimiento en trabajos en Frio

 En caso de golpes producidos por herramientas evacuar al personal al área de

tópico
 En caso de lesión de columna al levantar un peso informar al médico de turno para
que sea evacuado al área de tópico.

Procedimiento en trabajos en Altura

 En caso de caída del personal, si este puede movilizarse, llevar inmediatamente al

área de tópico.
 En caso de caída del personal, si este NO puede movilizarse, llamar al área de
tópico y seguir los pasos indicados por esa área.
 En caso de que una persona quede colgada de la línea de vida, utilizamos la
escalera telescópica para descenderlo y llevarlo al área de tópico.

Los objetivos de la elaboración del plan de contingencias

 Propiciar la atención eficiente y oportuna a victima con lesiones graves o

enfermedades agudas, de esta manera reducir su severidad y consecuencia.
 Propiciar una respuesta rápida, eficiente y segura para prevenir o minimizar la
extensión de daños a la propiedad en caso de incendio, explosiones, quemaduras,
golpes o fenómenos naturales.
 Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos y
entrenamientos en accidentes de respuesta ante situaciones de emergencias.
 Evaluación constante sobre el desarrollo de la obra, operaciones de control y
actividades de prevención.

8. ANEXOS

8.1 Lista de Contactos de Empresa Contratista

Página 12 de 16
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

NUMERO DE NUMERO DE
ITEM NOMBRE Y APELLIDOS CARGO
NEXTEL CEL
Supervisor SSO /
1 Edwin Dumas Cuchuñaupa Noa ////////////////// 980151799
Prevencionista
Supervisor /
2 Eduardo Lloclla Campos ///////////////////////// 999203096
Residente
Supervisor de
3 Walter Vásquez Paragulla ///////////////////////// #945606971
Seguridad

4 Germán Vásquez Paragulla Gerente General 998374366 #998452484

8.2 Lista de Contactos CAASA

AREA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ítem CARGO Nextel

1 Jefe Corporativo de SSO 998366635 / (056)532967 - 2570
946424569 / 981069054 / 981069055 / 994177818 /
2 Supervisor de SSO (056)532967 – 2579 - 2574
3 Seguridad Patrimonial 946424610 / 998362806 / (056)532967 - 2571
4 Tópico 981114851 / 981116199 / (056)532967 - 2555

8.3 Procedimientos/Instructivos específicos a realizar (del Contratista)

8.4 PETS (del Contratista, en caso de contar con ellos).

8.5 Lista de Verificación de Controles Operacionales Durante la Ejecución

Los Dueños de Sub-Proceso o las personas que asignen para tal fin, deberán
desarrollar actividades de control operacional a los Contratistas.
La frecuencia de este control debe considerar el tiempo de permanencia del
Contratista durante el desarrollo de sus actividades, según cuadro a continuación,
guardando las evidencias en caso.

Tiempo de duración
Verificador Cantidad y frecuencia
del Trabajo
Responsable del Trabajo Aleatorios entre el grupo de
Hasta 02 días
( o quien designe) Contratistas – 01 por día
Obligatorio a todos los
Responsable del Trabajo
De 03 a 06 días Contratistas – 01 vez al
( o quien designe)
trabajo
Responsable del Trabajo Obligatorio a todos los
De 07 a más días
y SSO ( o quien designe) Contratistas – 01 semanal

Página 13 de 16
 Lista de Verificación de Controles Operacionales

Calificación
N° Aspectos de calificación
Sí No N.A.
1 ¿Las actividades relacionadas al trabajo, se ejecutan según lo
establecido en el plan de trabajo?

2 ¿Se ha evidenciado que el trabajo cuenta con un supervisor y

prevencionista asignado?

3 ¿El personal en general cuenta con las competencias para la

ejecución del trabajo?

4 ¿Se ha realizado la inspección de pre uso de todos los equipos y

elementos críticos para el trabajo? (Revisar adicionalmente ATS y
PTAR)
5 ¿El personal ejecutante cuenta y hace uso de sus equipos de
protección personal definidos en el plan de trabajo?

6 ¿El personal ejecutante cuenta con las capacitaciones definidas en

el plan de trabajo?

7 ¿El personal cumple con las normas de seguridad establecidas por

CAASA y su empresa?

8 Otros…

10

11

12

Comentarios:

Nombre del
evaluador: Fecha:

Cargo: Firma:
 PARTE 3: REQUISITOS DE MEDIO AMBIENTE

9. MEDIO AMBIENTE

ITEM ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTOS MEDIDAS DE

AMBIENTALES AMBIENTALES CONTROL
ACTUALES

9.1 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

9.2 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (Si la empresa

contratistas realiza trabajos ≥ a 1 mes)

9.3 Registro de Identificación de Aspectos ambientales en Actividades Menores

(MAGA02-E007) (Si la empresa contratistas realiza trabajos < a 1 mes)

9.4 Plan de Manejo de Residuos (Si la empresa contratistas tiene más de 10

trabajadores en la ejecución del proyecto).

9.5 Registro de Manejo de Residuos Sólidos en Actividades Menores (MAGA02-E008)

(Si la empresa contratista tiene menos de 10 trabajadores en la ejecución del
proyecto).

9.6 Programa de capacitaciones o Programa de charlas de 5 minutos de Medio Ambiente

(Programa de capacitaciones para trabajos mayores a 1 mes).

Tema Duración Expositor Fecha

9.7 Check list de kit anti derrame MAGA02-E006 (para trabajos con MATPEL).
9.8 Lista de Productos Químicos a Utilizar

Nombre Comercial Nombre Principal Peligro Presentación del Contenedor

de la Sustancias Químico de la (Físico, Salud o
Sustancia Ambiente) Capacidad Cantidad

9.8 Revisión Técnica o certificados de opacidad (cuando se cuente con unidades

vehiculares)