Iper Ilo 1

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FORMULARIO CODIGO HSEQ - SF - 019
REVISION 00
MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
CLASE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
A Alto
B Medio
C Bajo
PROCESO: Alimentación AREA SERVICIOS GENERALES
LUGAR DE TRABAJO ILO 1
DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO FACTORES DEL RIESGO RIESGO

RESIDUAL
CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES) RIESGO ACTUAL CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES (después de
SEGURIDAD SALUD AMBIENTE SEGURIDAD SALUD AMBIENTE controles
ACTIVIDAD, adicionales)
CONSECUENCIA DEL RIESGO
INSTALACION, FUENTE DE RIESGO
Daño, Enfermedad o Impacto
PRODUCTO Peligro o Aspecto Ambiental SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL DESCRIPCIÓN DE SUSTITUCIÓN (de
Ambiental EQUIPOS / ENTRENAMIENTO AL PETS / ESTANDARES ELIMINACIÓN (de CONTROLES DE CONTROLES
Nº O SERVICIO BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL OTROS Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am materiales o reducir EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am
TECNOLOGIA / EPP PERSONAL TECNICOS / GUIAS fuente de riesgo) INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS
PERMISOS INSPECCION ESPECIFICOS CONTROLES energía)
HSEQ - SF - 21 Capacitación en
LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE Guantes de carga
ENFERMEDAD REVERSIBLE Inspección Mensual Traslado y Inducción sobre
MANUAL DE CARGA
(Lumbalgia)
- zapatos de seguridad
Levantamiento de
- - - 4 2 8 0 0 - - - - 4 2 8 0 0
(Insumos de cocina) antideslizantes Ergonomía
Cargas
HSEQ - SF - 21
MONOTONIA Y REPETITIVIDAD ENFERMEDAD REVERSIBLE Inspección Mensual
(realización de una misma actividad) (estrés)
- - - - - - 8 4 0 32 0 - - - Charla sobre Monotonia - 8 4 0 32 0
Instructivo de
Sanitizado de Manos
Procedimiento de
Evaluación y Control
Sanitario
Procedimiento de
Sanitizado de Capacitacion al
BACTERIAS, HONGOS, VIRUS,
Superficies de personal en BPM
PARÁSITOS PROTOZOARIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE
Guantes, Mascarilla, Verificación de higiene Contacto con Alimentos
(Manipulacion de alimentos contaminados (Enfermedades transmitidas por alimentos - - - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
REQUERIMIENTO, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DEL ALMACEN A PRODUCCIÓN
Cobertor de cabeza y limpieza del personal

y (por falta de higiene del personal de contaminados) Capacitación en
Procedimiento de
cocina)) Contaminación Cruzada
Prevención de la
Contaminación
Cruzada de los
Alimentos
Procedimiento de
Manipulación y
Utensilios
CONSUMO DE ENERGIA
Desconexión de Charla de ahorro de
(Uso de conservadores para el Agotamiento de recursos naturales - - - - - -
equipos inoperativos
4 4 0 0 16 - - - 4 2 0 0 8
descongelado de carnes) energía
1 HSEQ - SF - 21
Cpacitación en Trabajo
SUPERFICIES IRREGULARES Lesión incapacitante total temporal Zapatos de seguridad Inspección Mensual Realización de Orden
(Traslado de almacén a cocina) (por caída del personal)
-
antideslizante
Seguro, Orden y - -
y limpieza
8 8 64 0 0 - - - - - 8 2 16 0 0
Limpieza
HSEQ - SF - 21
Capacitación en
Lesión incapacitante total temporal Inspección Mensual Realización de Orden Capacitación de Orden
Objetos o materiales en altura
(por aplastamiento de materiales)
- - Trabajo Seguro, Orden - -
y limpieza
8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
y Limpieza y Limpieza
Accesos inadecuados
Lesión incapacitante total temporal Señal de restricción y/o Capacitación:
(accesos mal definidos en el interior del
(golpes, caídas del personal) advertencia.
- Verificación constante - - - - 8 8 64 0 0 - - - 8 2 16 0 0
almacén) Evaluación de riesgos
HSEQ - SF - 21
Capacitación en
Lesión incapacitante total temporal Inspección Mensual Realización de Orden Capacitación de Orden
Desorden (falta de orden y limpieza)
(por caída del personal)
- - Trabajo Seguro, Orden - -
y limpieza
8 2 16 0 0 - - - 8 2 16 0 0
y Limpieza y Limpieza
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MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
Charla de manejo de
HSEQ - SF - 21 Capacitación el Uso de puntos de Residuos
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Inspección Mensual Ambiente y la acopio de acuerdo Realización de Orden
NO PELIGROSOS (Cajas,Papel, Bolsas, Contaminación del suelo - -
contaminación a los códigos de
-
y limpieza
4 2 0 0 8 - - - - 4 2 0 0 8
etc.) Clasificación de
Ambiental colores. residuos sólidos, según
DS 055-2010
* Aplicación de nuevas
HSEQ - SF - 21 Capacitación el tecnicas de limpieza
USO DEL AGUA Capacitación al
Inspección Mensual Ambiente y la Cierre de válvulas de de pisos(trapeador)
(Durante el lavado de carnes, frutas y Agotamiento de recursos naturales - -
contaminación
- -
agua
16 16 0 0 256 - - personal en - 8 8 0 0 64
verduras) * Uso de agua a
Ambiental uso eficiente del agua
presión para disminuir
el consumo.
*Colocación de
Trampa de grasa Capacitación el aspersores para el
VERTIMIENTO DE EFLUENTES (aguas Uso de desinfectantes Inspección de la Ambiente y la descongelamiento de
servidas)
Contaminacion del agua -
biodegradables trampa de grasa contaminación
- - 16 16 256 - - - - 8 8 0 0 64
carnicos.
(BACSTOP) Ambiental Reconstrucción de
trampa de grasa.
Lesión incapacitante total temporal Zapatos de seguridad *Uso de piso
(caidas, fracturas, golpes)
-
antideslizantes
Inspecciones Prevención de - - 8 16 128 0 0 - - - - 8 4 32 0 0
Mensuales Accidentes antideslizante
SUPERFICIES RESBALADIZAS
(Durante el lavado)
LIMPIEZA DE CARNES, FRUTAS Y VERDURAS
Señalización y bloqueo
Daños reversibles a equipos, máquinas HSEQ - SF - 21
de pasadizo: Charla sobre orden y
o estructuras
"CUIDADO PISO
- Inspecciones - - - - 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
(Perdida de menaje) Mensuales limpieza
MOJADO"
3 *Capacitación en
enfermedades
HSEQ - SF -21 respiratorias y como
TEMPERATURAS EXTREMAS, BAJAS Guantes térmicos. Capacitación en
ENFERMEDAD REVERSIBLE Inspección Mensual
(Durante la manipulación de productos
(alergias, infecciones respiratorias)
- guantes de nitrilo
Examen medico anual
Trabajo Seguro, Orden - - - 8 4 0 32 0 - - - combatirlas. - 8 4 0 32 0
congelados) y casaca térmica y Limpieza *Capacitación en
al personal
enfermedades
respiratorias.
Guantes térmicos. Charla sobre

HUMEDAD
ENFERMEDAD IRREVERSIBLE Guantes de nitrilo. Examen médico anual
(Contacto prolongado con el agua al lavar
(Artritis por contacto con el agua)
-
Habilitación de agua al personal
- - - - 16 4 0 64 0 - - - enfermedades - 16 4 0 64 0
los alimentos: carnes, verduras y frutas) ocupacionales
caliente
Instructivo de
Sanitizado de Manos
Procedimiento de
Sanitario
Procedimiento de
BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, Superficies de personal en BPM
PARÁSITOS PROTOZOARIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Contacto con Alimentos
(Provenientes de carnes, frutas o verduras (Enfermedades a la piel, alergias)
- - - - - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
contaminadas) Procedimiento de Capacitación en
Prevención de la contaminación cruzada
Contaminación
Cruzada de los
Alimentos
Procedimiento de
Manipulación y
Utensilios
HSEQ -SF -21 Capacitación MSDS de

Inspección Mensual productos químicos
ENFERMEDAD REVERSIBLE
Guante de Nitrilo de Hojas MSDS en los
(Enfermedades estomacales al ingerir el -
caña larga
- -
lugares de uso
- 8 2 0 16 0 - - - Charla sobre - 8 2 0 16 0
desinfectante) Enfermedades
Examen médico anual
al personal Ocupacionales
LIQUIDOS
(Solucion desinfectante, productos
químicos)
HSEQ -SF -21 Capacitación MSDS de

LESIÓN INCAPACITANTE TOTAL
DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Guante de Nitrilo de Inspección Mensual Capacitación en productos químicos

TEMPORAL Hojas MSDS en los
(Irritación a los ojos, quemaduras por
caña larga, lentes de Prevención de -
lugares de uso
- 8 8 64 Charla sobre
seguridad Examen médico anual Accidentes Enfermedades
contacto con la piel)
al personal Ocupacionales
*Colocación de
4 *Uso de Productos aspersores para el
Capacitación en Capacitación sobre
Vertimiento de Efluentes Químicos Efluente dirigido a
Contaminación del agua HSEQ -SF -21 sustancias Peligrosa y descongelamiento de
(Uso de Desinfectantes químicos / aguas
(efluentes con residuos químicos)
- Biodegradables
Inspección Mensual Contaminación
- - Planta especial de 16 16 0 0 256 - - aspectos e impactos - 4 2 0 0 8
servidas por restos de alimentos) Limpieza de trampa de tratamiento de agua carnicos.
Ambiental ambientales
grasa Reconstrucción de
trampa de grasa.
FI-GIS-010 * Aplicación de nuevas

Inspección Planeada tecnicas de limpieza
USO DEL AGUA Capacitación al
SAS. Capacitación en Cierre de válvulas de de pisos(trapeador)
(Durante el lavado de carnes, frutas y Agotamiento de recursos naturales - -
Ambiente
- -
agua
16 16 0 0 256 - - personal en - 8 8 0 0 64
verduras) * Uso de agua a
Reporte de desvíos uso eficiente del agua
presión para disminuir
(Observ campo) el consumo.
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DESINFECCIÓN DE FRUTA
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MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, Capacitación de

ENFERMEDAD REVERSIBLE Reporte de desvíos
PARÁSITOS PROTOZOARIOS Uso de guantes de
(Provenientes de carnes, frutas o verduras
(Enfermedades transmitidas por carnes y -
nitrilo
(Observ campo). - - - - 8 2 0 16 0 - - - Enfermedades - 8 2 0 16 0
verduras contaminadas: ETA) Examen médico anual. Ocupacionales
mal desinfectadas)
TRABAJOS NOCTURNOS Lesión incapacitante total temporal Realización de Orden

(Personal turno noche) (cortes, caidas, otros)
- - Verificación constante - - -
y limpieza
8 4 32 0 0 - - - - - 8 4 32 0 0
Capacitación al
CONSUMO DE AGUA HSEQ -SF -21 Capacitación en Cierre de válvulas de
(Lavado de manos frecuente)
Agotamiento de recursos naturales - -
Inspección Mensual Ambiente
- -
agua
4 4 0 0 16 - - - personal en - 4 2 0 0 8
uso eficiente del agua
HSEQ -SF -21 RM 375 2008 TR

Inspección Mensual Norma Básica de
POSTURAS DE TRABAJO ENFERMEDAD REVERSIBLE Ergonocmía Charla: Riesgos
(Posición de pie) (Lumbalgia)
- - - -
(levantamiento de
- 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
lumbares
Examen médico anual cargas 25 Kg hombres
al personal y 15 Kg mujeres)
HSEQ -SF -21

ENFERMEDAD REVERSIBLE Inspección Mensual Charla: Riesgos de
(afecciones respiratorias, faringitis, guantes, ropa de
somnolencia, dolor de cabeza, irritaciones
-
invierno
- - - - 8 4 0 32 0 - - - trabajos en - 8 4 0 32 0
en la piel) Examen médico anual temperaturas bajas
al personal
TEMPERATURAS EXTREMAS, BAJAS
(Ingresar a la cámara de congelados o al
manipular alimentos congelados)
HSEQ -SF -21

Inspección Mensual Charla: Riesgos de
ENFERMEDAD IRREVERSIBLE guantes, ropa de
(artritis)
-
invierno
- - - - 16 8 0 128 0 - - - trabajos en - 16 8 0 128 0
Examen médico anual temperaturas bajas
al personal
HSEQ -SF -21

Inspección Mensual
USO DE ENERGIA Agotamiento de recursos naturales Capacitación en Uso Instructivo de control Cerrado hermético de Charlas de Ahorro de
(abrir y cerrar la puerta de la congeladora) (Consumo de energía)
- -
de Recursos
-
de temperatura las conservadoras
4 4 0 0 16 - - - - 4 2 0 0 8
Energía
Charla de manejo de
Afectación del bienestar humano y la Residuos
Sanzones, bolsas HSEQ - SF - 21
comunidad
(Por inadacuada disposición de los
- plásticas, cilindros Inspecciones - - - - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
metálicos Mensuales Clasificación de
residuos sólidos, presencia de vectores) residuos sólidos, según
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DS 055-2010
NO PELIGROSOS
(residuos orgánicos, embalajes, cajas,
bolsas, etc.) Charla de manejo de
Residuos
CONTAMINACIÓN DEL SUELO Sanzones, bolsas HSEQ - SF - 21
(Por inadecuada disposición de los - plásticas, cilindros Inspecciones - - - - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
residuos) metálicos Mensuales Clasificación de
residuos sólidos, según
DS 055-2010
Instructivo de
Sanitizado de Manos
Procedimiento de
Sanitario
Procedimiento de
PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Guantes de latex,
Contacto con Alimentos
(Contaminación cruzada de alimentos al (Enfermedades transmitidas por alimentos - Mascarilla, Cubrepelo
- - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
momento del picado o al contacto con contaminados) (cotona) Capacitación en
al personal Procedimiento de
superficies o vasijas contaminadas) Contaminación Cruzada
Prevención de la
Contaminación
Cruzada de los
Alimentos
Procedimiento de
Manipulación y
HABILITACIÓN DE ALIMENTOS
Utensilios
SUPERFICIES CORTANTES O HSEQ - SF -21 Capacitación sobre

Capacitación en
PUNTIAGUDAS Lesion leve o trivial Guantes anticortes de Inspección Mensual Realización de Orden
(Mala posición de utensilios de corte, (Cortes, rasguños)
-
malla de acero Examen medico anual
Trabajo Seguro, Orden - -
y limpieza
4 8 32 0 0 - - - superficies - 4 2 8 0 0
y Limpieza punzocortantes
exposición a superficies cortantes) al personal
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HABILITACIÓN DE ALIME
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MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
HSEQ - SF -21
MONOTONIA Y REPETITIVIDAD Enfermedad reversible Inspección Mensual
(realización de una misma actividad) (estrés, cansancio, fatiga)
- -
Examen medico
- - - - 8 4 0 32 0 - - - Charla sobre Monotonia - 8 4 0 32 0
Ocupacional
Mantenimiento
preventivo / predictivo
ILUMINACIÓN INADECUADA Lesiones incapacitante total de luminarias y Capacitación en
Guantes anticortes de
(poca visibilidad al momento del picado de permanente -
malla de acero
lámparas de Trabajo Seguro, Orden - - - 32 8 256 0 0 - - - - - 8 2 16 0 0
alimentos) (amputacion, corte de dedos, mano) emergencia. y Limpieza
Cronograma de
trabajo
*Sistema de Bloqueo
Lock out - Tag out
*Señales de Mantenimiento Capacitación del
EQUIPOS E INSTALACIONES LESION INCAPACITANTE TOTAL
seguridad : "PELIGRO preventivo / predictivo Informe de
ELÉCTRICAS ENERGIZADAS TEMPORAL
SOLO PERSONAL
-
licuadora industrial.
- -
Mantenimiento
- 8 8 64 0 0 - - - personal evaluación de - 8 2 16 0 0
(Uso de la licuadora industrial) (Shock eléctrico, quemaduras) riesgos
AUTORIZADO"
*Rotulado de
interruptores eléctricos
HSEQ - SF - 21
SUPERFICIES RESBALADIZAS Lesión incapacitante total temporal Zapatos de seguridad *Uso de piso
(Pisos mojados) (por caída del personal)
-
antideslizante
Inspecciones - - - - 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
Mensuales antideslizante
DESORDEN Lesión incapacitante total temporal Realización de Orden Capacitación de Orden
(falta de orden y limpieza general) (Caída del personal)
- - Inspecciones Prevención de - -
y limpieza
8 8 64 0 0 - - - 8 2 16 0 0
Mensuales Accidentes y Limpieza
I - HS - 015 - PE .
Instructivo de Uso
Lesiones incapacitante total HSEQ - SF - 21
MOVIMIENTOS REPETITIVOS Guantes anticortes de Seguro de Cuchillos. Charla manejo de
(Durante el picado de alimentos)
permanente -
malla de acero
Inspecciones - -
I - HS - 006 - PE.
- 32 8 256 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
(Amputacion, corte de dedos, manos) Mensuales equipo punzo cortantes
Instructivo Uso de
Guante anticorte
I - HS - 015 - PE . Charla sobre Uso

Instructivo de Uso correcto de cuchillos
HERRAMIENTAS INADECUADAS O
Lesión incapacitante total temporal Guantes anticortes de Seguro de Cuchillos.
DEFECTUOSAS
(Cortes en superficie cutanea)
-
malla de acero
- - -
I - HS - 006 - PE.
- 8 8 64 0 0 - - - Elaboración de formato - 8 2 16 0 0
(Cuchillos, cucharones, etc.) de inspección de
Instructivo Uso de
Guante anticorte herramientas de cocina.
HSEQ - SF - 21
SUPERFICIES RESBALADIZAS Lesión incapacitante total temporal Zapatos de seguridad
(Pisos mojados) (Caída del personal)
-
antideslizantes
Inspecciones - - - - 8 8 64 0 0 - - - - - 8 2 16 0 0
Mensuales
Instructivo de
Sanitizado de Manos
Procedimiento de
Sanitario
Procedimiento de
HSEQ - SF - 21 Sanitizado de Capacitacion al
Inspección Superficies de personal en BPM
PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE
Guantes, Mascarilla, Mensual.Lista de Contacto con Alimentos
(Contaminación cruzada de alimentos al (Enfermedades transmitidas por alimentos -
Cubrepelo (cotona) verificación de Higiene
- 8 8 0 64 0 - - - - 8 2 0 16 0
momento del picado o al contacto con contaminados) Capacitación en
y Limpieza del Procedimiento de
Personal Prevención de la
Contaminación
Cruzada de los
Alimentos
Procedimiento de
Manipulación y
Utensilios
LIMENTOS FRIOS
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MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
PREPARACION DE ALIMENTOS FRIOS
I - HS - 015 - PE .
Instructivo de Uso Charla sobre uso de
Lesiones incapacitante total
MOVIMIENTOS REPETITIVOS Guantes anticortes de Seguro de Cuchillos.
(Durante el picado de alimentos)
permanente -
malla de acero
- - -
I - HS - 006 - PE.
- 32 8 256 0 0 - - - herramientas - 32 2 64 0 0
(Amputacion, corte en manos o dedos) punzocortantes
Instructivo Uso de
Guante anticorte
2
HSEQ -SF -21

Inspección Mensual
Mandil, guantes de Charla sobre
HUMEDAD ENFERMEDAD IRREVERSIBLE PVC, cobertor de
(E·xposición prolongada al agua) (Artritis por contacto con el agua)
-
cabeza, zapatos
Reporte de desvíos - - - - 16 2 0 32 0 - - - enfermedades - 16 2 0 32 0
(Observ campo) ocupacionales
antideslizantes
al personal
HSEQ -SF -21

Limpieza de
USO DEL AGUA Agotamiento de recursos naturales Inspección Mensual Capacitación en Uso
(Durante el lavado de alimentos) (Consumo de agua)
-
de Recursos
- - instalaciones. Cierre 4 4 0 0 16 - - - - 4 4 0 0 16
de válvulas
Efluente dirigido a
Contaminación del agua Rejillas colocadas en HSEQ -SF -21 planta de tratamiento
VERTIMIENTO DE EFLUENTES
(Emisión de efluentes de cocina con las canaletas.*Uso de Inspección Mensual Capacitación en de aguas residuales Charla de manejo de
(Agua con carga orgánica y
restos orgánicos)
-
Productos Químicos Ambiente
- - 4 2 0 0 8 - - - - 4 4 0 0 16
microorganismos) residuos sólidos
Biodegradables Rejillas colocadas en
las canaletas
Charla de manejo de
Afectación del bienestar humano y la HSEQ -SF -21 Residuos
Sanzones, bolsas S GE – PET - 015
comunidad Inspección Mensual Capacitación en
(Por inadacuada disposición de los
- plásticas, cilindros
Manejo de RR.SS
- Procedimiento de - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
metálicos Manejo de RR.SS Clasificación de
residuos sólidos, presencia de vectores) residuos sólidos, según
DS 055-2010
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
NO PELIGROSOS (residuos orgánicos,
embalajes, etc.)
Charla de manejo de
Sansones, bolsas de Residuos
HSEQ -SF -21
Contaminación del suelo basura, cilindro S GE – PET - 015
Inspección Mensual Capacitación en
(Por inadecuada disposición de los - metálico, guantes,
Manejo de RR.SS
- Procedimiento de - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
residuos) casco, mascarilla, Manejo de RR.SS Clasificación de
mandil residuos sólidos, según
DS 055-2010
HSEQ -SF -21

USO DE ENERGIA Guantes de PVC,
Agotamiento de recursos naturales Inspección Mensual Capacitación en Cerrado hermético de Charla de ahorro de
(Funcionamiento de la conservadora /
(Consumo de energía)
- Nitrilo, Mascarilla,
Ambiente
- -
las conservadoras
4 4 0 0 16 - - - - 4 4 0 0 16
abrir y cerrar la puerta) Cobertor de cabeza energía
I - HS - 015 - PE .
HSEQ -SF -21 Instructivo de Uso
MONOTONIA Y REPETITIVIDAD Lesiones incapacitante total
Guantes de malla de Inspección Mensual Capacitación en Uso Seguro de Cuchillos. Charla manejo de
(Manipulación díaria de utensilios permanente -
acero anticortes de Cuchillos
-
I - HS - 006 - PE.
- 32 8 256 0 0 - - - - 32 2 64 0 0
punzocortantes) (Amputacion, corte en manos o dedos) equipo punzo cortantes
Instructivo Uso de
Guante anticorte
Instructivo de
Sanitizado de Manos
Procedimiento de
Sanitario
Procedimiento de
Verificación de higiene Superficies de personal en BPM
PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE
Guantes, Mascarilla, y limpieza del personal Contacto con Alimentos
Cobertor de cabeza
- - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
contacto con superficies o vasijas contaminados) Capacitación en
Procedimiento de
contaminadas) Contaminación Cruzada
Prevención de la
Contaminación
Cruzada de los
Alimentos
Procedimiento de
Manipulación y
Utensilios
TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS

LESION LEVE O TRIVIAL HSEQ- SF -21 Charla: Trabajos en
(Durante la cocción de alimentos en
(Quemaduras, irritaciones a la piel)
- Guantes de cuero
Inspección Mensual.
- - - - 4 8 32 0 0 - - - - 4 8 32 0 0
cocina y hornos) caliente en cocina
VAPORES Mascarilla naso

LESION LEVE O TRIVIAL Charla sobre riesgos
(Contacto con vapores de alimentos en
(Quemaduras, irritaciones en piel, ojos)
- bucal.Uso de - - - - - 4 8 32 0 0 - - - - 4 8 32 0 0
proceso de cocción) camapana extractora. pulmonares
HSEQ- SF -21 Charla sobre

HUMEDAD
ENFERMEDAD IRREVERSIBLE Mandil, guantes de Inspección Mensual.
(Lavado de alimentos: carnes, verduras y
(Artritis por contacto con el agua)
-
PVC Examens
- - - - 16 4 0 64 0 - - - enfermedades - 16 4 0 64 0
de la preparacion por alimentos) ocupacionales
Ocupacionales
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MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
HSEQ - SF -21
Lesión incapacitante total temporal *Instalaciones de las
GASES Inspección Mensual Charla de bloqueo y
(Fugas de GLP)
(inhalación de gases tóxicos, irritacion a - tuberias de gas con
Examen medico anual
Capacitación en GLP - - Sistema de válvulas 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
los ojos o vías respiratorias) material autorizado rotulado
al personal
Elaboración de
*Instalaciones de las HSEQ - SF -21
INCENDIOS Capacitación en Plan programa de inspección
FATALIDAD - tuberias de gas con Inspección Mensual - - Sistema de válvulas 32 8 256
(Por explosión) de Emergencia de instalaciones de
material autorizado
cocina.
Control de vectores Charla sobre

VECTORES ENFERMEDAD IRREVERSIBLE Programas de higiene Puertas y ambientes
(roedores en cocina) (transmitido por roedores)
- (trampas) realizado por
(Calidad)
- - -
cerrados
16 2 0 32 0 - - - enfermedad: - 16 2 0 32 0
la unidad cliente Leptospirosis
PREPARACION DE ALIMENTOS CALIENTES
Capacitación en
TRABAJOS NOCTURNOS Lesión incapacitante total temporal
(Personal turno noche) (cortes, caidas, fracturas )
- - Cronograma de trabajo Prevención de - - - 8 4 32 0 0 - - - - - 8 4 32 0 0
Accidentes
HSEQ - SF -21
LESION INCAPACITANTE TOTAL Inspección Mensual .
HERRAMIENTAS INADECUADAS O Capacitación en
PERMANENTE Guantes anticorte de HSEQ - SF - 15
DEFECTUOSAS
(Amputaciones por inadecuado uso de los
-
malla de acero Inspección de
Prevención de - - - 32 8 256 0 0 - - - Charla: Uso de cuchillos - 16 2 32 0 0
(Cuchillos, cucharones, etc.) Accidentes
utensilios) Instrumentos de cocina
LESION INCAPACITANTE TOTAL HSEQ - SF -21 Capacitación en Pozo tierra

Charla sobre riesgos
TEMPORAL - - Inspección Mensual Prevención de - - (zona 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
(Shock eléctrico, quemaduras) Accidentes Transformadores) eléctricos
EQUIPOS E INSTALACIONES
ELECTRICAS ENERGIZADAS (licuadora
industrial, hornos eléctricos,otros equipos)
Daño irreversible a equipos o HSEQ - SF -21 Capacitación en Pozo tierra

estructuras - - Inspección Mensual Prevención de - - (zona 16 8 128 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
(por corto cuircuito) Accidentes Transformadores) eléctricos
TRABAJOS EN CALIENTE HSEQ - SF - 21 Capacitación en

Lesion incapacitante total permanente Charla: Trabajos en
(Cocción en cocina, sarténes, hornos
(Quemaduras, irritaciones a la piel)
- Guantes Inspecciones Prevención de - - - 32 4 128 0 0 - - - - 16 4 64 0 0
equipos) Mensuales Accidentes caliente
Lesión incapacitante total temporal Uso de piso
- zapatos antideslizantes Inspecciones Prevención de - - - 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
Mensuales Accidentes antideslizante
SUPERFICIES IRREGULARES O
RESBALOSAS
(Pasadizos y ambientes de preparación
de alimentos)

Señalización y bloqueo Charla sobre orden y
o estructuras
de pasadizo
- Inspecciones - - - 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
Pag 6 de 1
7 de 39
REVISION 00
MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
Rejillas colocadas en
EFLUENTES Contaminación del agua HSEQ - SF - 21
las canaletas.*Uso de Capacitación en Charla sobre manejo de
(Agua de lavado y desinfección con carga (Emisión de efluentes de cocina con -
Productos Químicos
Inspecciones
Ambiente
- - - 4 8 0 0 32 - - - - 4 8 0 0 32
orgánica y microorganismos) restos orgánicos) Mensuales residuos sólidos
Biodegradables
LIQUIDOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Procedimiento de Capacitación en lavado

Equipo dosificador de
(Sobredosis de desinfectantes para frutas (Enfermedades estomacales, olores - - - - - Sanitizado de Materias
Yodo - regulable.
8 8 0 64 0 - - - y desinfección de frutas - 8 2 0 16 0
y verduras) fuertes) Primas y verduras
Charla de manejo de
Residuos
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Contaminación del suelo Sanzones, bolsas HSEQ - SF - 21
Capacitación en
NO PELIGROSOS (residuos orgánicos, (Por inadecuada disposición de los - plásticas, cilindros Inspecciones
Manejo de RR.SS
- - - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
embalajes, etc.) residuos) metálicos Mensuales Clasificación de
DS 055-2010
EQUIPOS O INSTALACIONES HSEQ - SF - 21 Capacitación en

FATALIDAD Capacitación de Lock
PRESURIZADAS
(Por explosión)
*Sistema de Bloqueo - Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - - 32 8 256 0 0 - - - - 32 2 64 0 0
(olla a presión) *Señales de seguridad Mensuales y Limpieza out - Tag out
*Instalaciones de las HSEQ - SF - 21

Capacitación en Manejo de extintores,
Contaminación del aire - tuberias de gas con Inspecciones
Ambiente
- - Sistema de válvulas 4 4 0 0 16 - - - - 4 4 0 0 16
material autorizado Mensuales plan de emergencia,
Manejo de extintores,
*Instalaciones de las HSEQ - SF - 21 plan de emergencia,
Capacitación en
Contaminación del suelo - tuberias de gas con Inspecciones
Ambiente
material autorizado. Mensuales Extintores ubicados en
zonas estratégicas
INCENDIOS
(Por explosión) Manejo de extintores,
*Instalaciones de las HSEQ - SF - 21 Capacitación en plan de emergencia,
Daño irreversible a equipos,
maquinarias o estructuras
- tuberias de gas con Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - Sistema de vávulas 16 8 128 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
material autorizado. Mensuales y Limpieza Extintores ubicados en
zonas estratégicas
Elaboración de
*Instalaciones de las HSEQ - SF -21 Capacitación en
programa de inspección
FATALIDAD - tuberias de gas con Inspección Mensual Trabajo Seguro, Orden - - Sistema de válvulas 32 8 256
material autorizado y Limpieza de instalaciones de
cocina.
Instructivo de
Sanitizado de Manos
Procedimiento de
Control Microbiológico
Procedimiento de
Sanitizado de
Superficies en
Contacto con los
Alimentos
BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, Capacitacion al
PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE HSEQ - SF -21 Procedimiento de personal en BPM
Guantes, Mascarilla,
Cobertor de cabeza
Inspección Mensual _ - Prevención de la - 8 8 0 64 0 - - - - 8 2 0 16 0
contacto con superficies o vasijas contaminados) Contaminación Capacitación en
contaminadas) Cruzada Contaminación Cruzada
Procedimiento de Pre-
elaboración de
Materias Primas e
Insumos
Procedimiento de
Sanitizado de
Superficies en
Contacto con los
Alimentos
I - HS - 015 - PE .
Capacitacion en tipos
Instructivo de Uso
HERRAMIENTAS INADECUADAS O LESION INCAPACITANTE TOTAL HSEQ - SF -21 de corte.
Guantes anticorte de Seguro de Cuchillos.
DEFECTUOSAS TEMPORAL -
malla de acero
Inspección Mensual Uso de cuchillos. -
I - HS - 006 - PE.
- 8 8 64 0 0 - - - Charla: Uso de cuchillos - 8 2 16 0 0
(Cuchillos, cucharones, etc.) (Cortes en superficie cutanea) Uso de guante
Instructivo Uso de
anticorte.
Guante anticorte
ABILITACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE MASA PARA PANES Y PASTELES
SUPERFICIES CORTANTES O Capacitación en Capacitación sobre

LESION LEVE O TRIVIAL HSEQ - SF - 21 Realización de Orden
PUNTIAGUDAS
(Cortes, rasguños)
- -
Inspección Mensual
Prevención de - -
y limpieza
4 8 32 0 0 - - - superficies - 4 2 8 0 0
(Mala posición de utensilios de corte) Accidentes punzocortantes
7
Contaminación del agua Rejillas colocadas en
VERTIMIENTO DE EFLUENTES (Emisión de efluentes de panadería con las canaletas.*Uso de HSEQ - SF - 21 Capacitación en Charla sobre residuos
(carga orgánica y microorganismos) restos orgánicos)
-
Productos Químicos Inspección Mensual Ambiente
- - - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
sólidos
Biodegradables
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HABILITACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE MASA PARA PANES Y
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7 REVISION 00
MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
Mantener las puertas

de acceso cerradas,
ENFERMEDAD REVERSIBLE HSEQ - SF - 21
POLVO Acceso restringido al Charla sobre riesgos
(Inhalación de insumos particulados)
(Alergias, irritación del aparato
personal con overol de
Mascarilla descartable Inspecciones - - - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
respiratorio) Mensuales pulmonares
trabajo y botas de
seguridad sucias
HSEQ - SF - 21. Instructivo de Limpieza

Control de vectores
VECTORES ENFERMEDAD IRREVERSIBLE Inspección Mensual. y Sanitización de Puertas y ambientes Charla: Enfermedad de
- (trampas) realizado por
Examenes
- -
Equipos de Almacen cerrados
16 2 0 32 0 - - - - 16 2 0 32 0
la unidad minera leptospirosis
Ocupacionales
Reporte de Incidente
Alimentario
Mandil, PVC guantes HSEQ - SF - 21. Charla sobre

HUMEDAD ENFERMEDAD IRREVERSIBLE de PVC, cobertor de Inspección Mensual.
(Contacto prolongado con la masa) (Artritis por contacto con la humedad)
-
cabeza, zapatos Examenes
- - - - 16 4 0 64 0 - - - enfermedades - 16 4 0 64 0
antideslizantes Ocupacionales ocupacionales
ILUMINACIÓN INADECUADA LESION LEVE O TRIVIAL
(zona de panadería) (Golpes contra objetos, contusiones)
Orden y limpieza - Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - - 4 8 32 0 0 - - - - - 4 2 8 0 0
Mensuales y Limpieza
Capacitación en
TRABAJOS NOCTURNOS Lesión incapacitante total temporal
(Personal turno noche) (cortes, caídas, otros)
- - Cronograma de trabajo Trabajo Seguro, Orden - - - 8 4 32 0 0 - - - - - 8 4 32 0 0
y Limpieza
HSEQ - SF - 21.
LEVATAMIENTO Y TRANSPORTE
LESION LEVE O TRIVIAL Zapatos de seguridad Inspección Mensual. Capacitación en Inducción sobre
MANUAL DE PESO
(dolores lumbares)
-
antideslizantes Examenes Ergonomía
- - - 4 8 32 0 0 - - - - 4 8 32 0 0
(Insumos de panadería) ergonomia
Ocupacionales
HSEQ - SF - 21
USO DE ENERGIA Capacitación en Uso Instructivo de Control Cerrado hermético de Charlas de Ahorro de
(Uso de equipos eléctricos de panadería)
Agotamiento de recursos naturales - - Inspecciones
de Recursos
-
de Temperaturas las conservadoras
4 4 0 0 16 - - - - 4 4 0 0 16
Mensuales Energía
MONOTONIA Y REPETITIVIDAD Lesión incapacitante total permanente Charla manejo de
(Uso de equipos eléctricos de panadería) (Amputacion, corte en manos o dedos)
- Guantes de cuero Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - 32 4 128 0 0 - - - - 16 4 64 0 0
Mensuales y Limpieza equipo punzo cortantes
Instructivo de
Sanitizado de Manos
Procedimiento de
Sanitario
Procedimiento de
PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Verificación de higiene
Guantes, mascarilla, Contacto con Alimentos
cubrepelo (cotona)
y limpieza del personal - - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
momento de preparar la masa con contaminados) Capacitación en
Procedimiento de
Prevención de la
Contaminación
Cruzada de los
Alimentos
Procedimiento de
Manipulación y
Utensilios
Programa de Limpieza
de Equipos,
elaboración de
Materias Primas e
Insumos
FI-GIS-010
AMASADO, BATIDO Y FERMENTACIÓN DE LA MASA
Inspección Planeada
Control de vectores Verificación de higiene
VECTORES ENFERMEDAD IRREVERSIBLE SAS Puertas y ambientes Charla: Enfermedad de
- (trampas) realizado por - - y limpieza del personal
cerrados
16 2 0 32 0 - - - - 4 2 0 8 0
la unidad minera leptospirosis
Reporte de desvíos
Verificación y limpieza
(Observ campo)
de ambientes
Instructivo de limpieza
de almacenes
Reporte de Incidente
Alimentario
8
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AMASADO, BATIDO Y FERMENTACIÓN DE LA MASA
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REVISION 00
8 MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
TRABAJOS NOCTURNOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Charla sobre estrés

(Personal turno noche) (estrés, fatiga)
- - Cronograma de trabajo - - - - 8 4 0 32 0 - - - - 8 4 0 32 0
laboral
I - HS - 015 - PE .
Instructivo de Uso
HERRAMIENTAS INADECUADAS O LESION INCAPACITANTE TOTAL HSEQ - SF - 21
Guantes anticorte de Seguro de Cuchillos.
DEFECTUOSAS TEMPORAL -
malla de acero
Inspecciones - -
I - HS - 006 - PE.
- 8 8 64 0 0 - - - Charla uso de cuchillos - 8 2 16 0 0
(Utensilios de panadería) (cortes, caidas, fracturas) Mensuales
Instructivo Uso de
Guante anticorte
HSEQ - SF - 21 Pozo tierra

FATALIDAD Charla sobre riesgos
(Shock eléctrico)
- - Inspecciones - - - (zona 32 8 256 0 0 - - - - 32 2 64 0 0
Mensuales Transformadores) eléctricos
ELECTRICAS ENERGIZADAS
(amasadora, batidora eléctrica)
Daño irreversible a equipos o HSEQ - SF - 21 Cpacitación en Trabajo Pozo tierra

estructuras - - Inspecciones Seguro, Orden y - - (zona 16 8 128 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
(por corto cuircuito) Mensuales Limpieza Transformadores) eléctricos
RESBALOSAS Lesión incapacitante total temporal Zapatos de seguridad
(Pasadizos y ambientes de preparación (caidas, fracturas, golpes)
-
antideslizantes
Inspecciones Prevención de - - - 8 8 64 0 0 - - - - - 8 2 16 0 0
Mensuales Accidentes
de alimentos)
I - HS - 015 - PE .
LESION INCAPACITANTE TOTAL Instructivo de Uso
Uso de guarda de Mantenimiento Capacitación en
PARTES ROTATORIAS O MOVILES PERMANENTE Seguro de Cuchillos. Charla: Uso de
(Uso de la batidora-amasadora) (Amputación de algún miembro como
- protección de preventivo/predictivo Prevención de -
I - HS - 006 - PE.
- 32 2 64 0 0 - - 16 2 32 0 0
amasadora equipos de panaderia. Accidentes amasadora
dedos, manos) Instructivo Uso de
Guante anticorte
Charla de manejo de
Residuos
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Contaminación del suelo Sanzones, bolsas HSEQ - SF - 21
Capacitación en
NO PELIGROSOS (residuos orgánicos, (Por inadecuada disposición de los - plásticas, cilindros Inspecciones
Manejo de RR.SS
- - - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
embalajes, etc.) residuos) metálicos Mensuales Clasificación de
DS 055-2010
I - HS - 015 - PE .
Instructivo de Uso
MONOTONIA Y REPETITIVIDAD HSEQ - SF - 21 Capacitación en
Lesion incapacitante total temporal Guantes anticorte de Seguro de Cuchillos. Charla manejo de
(Manipulación diaria de utensilios
(Corte de dedos o en la mano)
-
malla de acero
Inspecciones Prevención de -
I - HS - 006 - PE.
- 8 4 32 0 0 - - - - 8 4 32 0 0
punzocortantes) Mensuales Accidentes equipo punzo cortantes
Instructivo Uso de
Guante anticorte
Instructivo de
Sanitización de Manos
Procedimiento de
Control Microbiológico
Procedimiento de
Sanitizado de
Superficies en
Contacto con los
Alimentos Capacitacion al
PARÁSITOS, PROTOZOÁRIOS ENFERMEDAD REVERSIBLE personal en BPM
Procedimiento de
(Contaminación cruzada de alimentos al (Enfermedades transmitidas por alimentos - - - - -
Prevención de la
- 8 8 0 64 0 - - - - 8 2 0 16 0
contacto con superficies o vasijas contaminados) Capacitación en
Contaminación
contaminadas) Contaminación Cruzada
Cruzada
elaboración de
Materias Primas e
Insumos
Procedimiento de
Sanitizado de
Superficies en
Contacto con Alimentos
HSEQ -SF -21

Inspección Mensual
ENFERMEDAD REVERSIBLE Capacitación en
TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS Mandil de pvc, Guantes Charla: Trabajos en
(Ambiente de panadería caliente)
(Por exposición prolongada a ambientes -
de cuero
Trabajo Seguro, Orden - - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
calientes) y Limpieza caliente en cocina
al personal
*Instalaciones de las HSEQ - SF - 21

Capacitación en Uso Charlas de bloqueo y
Agotamiento de recursos naturales - tuberías de gas con Inspecciones
de Recursos
material autorizado Mensuales rotulado
GASES
(Fugas de GLP)
Lesión incapacitante total temporal *Instalaciones de las HSEQ - SF - 21 Charla de primeros

(inhalación de gases tóxicos, irritacion a - tuberias de gas con Inspecciones - - - Sistema de válvulas 8 8 64 0 0 - - - auxilios en casos de - 8 2 16 0 0
los ojos o vías respiratorias) material autorizado Mensuales asfixia
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REVISION 00
MATRIZ IPERC BASE

FECHA 04/01/2014
TRABAJOS NOCTURNOS Enfermedad reversible Charla sobre estrés

(Personal turno noche) (cansancio, fatiga)
- - Cronograma de trabajo - - - - 8 8 0 64 0 - - - - 8 8 0 64 0
laboral
HORNEADO
6
LESION INCAPACITANTE TOTAL HSEQ - SF - 21 Pozo tierra

TEMPORAL - - Inspecciones - - - (zona 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
(Shock eléctrico, quemaduras) Mensuales Transformadores) eléctricos
ELECTRICAS ENERGIZADAS (licuadora
industrial, hornos eléctricos,otros equipos)
Daño irreversible a equipos o HSEQ - SF - 21 Capacitación en Pozo tierra

estructuras - - Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - (zona 16 8 128 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
(por corto cuircuito) Mensuales y Limpieza Transformadores) eléctricos
Lesiones incapacitante total HSEQ - SF - 21 Capacitación en

TRABAJOS EN CALIENTE Guantes para calor en Charla sobre trabajos
(Contacto con el horno caliente)
permanente -
cocina de neopreno
Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - - 32 8 256 0 0 - - - - 32 2 64 0 0
(Quemaduras, irritaciones a la piel) Mensuales y Limpieza en caliente
Lesión incapacitante total temporal Zapatos de seguridad
-
antideslizantes
Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - - 8 8 64 0 0 - - - - - 8 2 16 0 0
Mensuales y Limpieza
RESBALOSAS
(Pasadizos y ambientes de preparación
de alimentos)

Señalización y bloqueo Charla sobre orden y
o estructuras
de pasadizo
- Inspecciones - - - - 8 8 64 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
Contaminación del aire - tuberias de gas con Inspecciones Ambiente y la - - - 4 4 0 0 16 - - - - 4 4 0 0 16
material autorizado. Mensuales Contaminación Extintores ubicados en
zonas estratégicas
*Instalaciones de las HSEQ - SF - 21 plan de emergencia,
Capacitación en
Contaminación del suelo - tuberias de gas con Inspecciones
Ambiente
- - - 4 4 0 0 16 - - - - 4 4 0 0 16
material autorizado. Mensuales Extintores ubicados en
INCENDIOS
(Por explosión) zonas estratégicas
Daño irreversible a equipos,
maquinarias o estructuras
- tuberias de gas con Inspecciones Trabajo Seguro, Orden - - Sistema de vávulas 16 8 128 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
material autorizado. Mensuales y Limpieza Extintores ubicados en
zonas estratégicas
EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).
CARLOS REGO BARERRA ELIZABETH DUFFY AGUILAR HERNAN FLORES CORZO
SUPERVISOR HSE NEWREST PERÚ SUBGERENTE HSE NEWREST PERÚ SAC JEFE DE CONTRATO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 1/17/2014
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CODIGO HSEQ - SF - 019
REVISION 01
MATRIZ IPERC
FECHA 04/01/2014
A Alto
B Medio
C Bajo
PROCESO: LIMPIEZA AREA SERVICIOS GENERALES
SEDE ILO1
RIESGO
DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO FACTORES DEL RIESGO RESIDUAL
(después
RIESGO CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO
MEDIDAS DE CONTROL de
SEGURID AMBIENT ACTUAL EN CONTROLES EXISTENTES SEGURID
SALUD SALUD AMBIENTE controles
AD E AD adicionales
CONSECUENCIA )
ACTIVIDAD,
DESCRIPCION DEL RIESGO
INSTALACION, CONTROL PETS / Sustitucion
Nº DE LA PELIGRO Daño, Enfermedad SISTEMA Eliminacio
PRODUCTO EQUIPOS / MONITOREO / AMBIENTA ESTANDAR DESCRIPCIÓN (de Controles
ACTIVIDAD o Impacto DE ENTRENAMIENT n (de Control
O SERVICIO TECNOLOGIA / MANTENIMIENTO / L ES DE OTROS Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am materiales o de EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am
Ambiental BLOQUEO / O AL PERSONAL fuente de Administrativo
EPP INSPECCION ESPECIFIC TECNICOS CONTROLES reducir Ingenieria
PERMISOS riesgo)
OS / GUIAS energía)
DEFICIENTE Guantes de HSEQ - SF - 21

Capacitación en
LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD carga Inspección
Traslado y Inducción sobre
TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE - zapatos de Mensual - - - 4 2 8 0 0 - - - - 4 2 8 0 0
CARGA (Lumbalgia) Levantamiento Ergonomía
seguridad
de Cargas
antideslizantes
HSEQ - SF - 21
TRASLADO DE Inspección Charla sobre Uso
UTENCILIOS AL RUIDO HIPOCAUSIA - - Mensual - - - - 8 4 0 32 0 - - - adecuado de - 8 4 0 32 0
AREA DE EPPs
TRABAJO
PISOS O SUELOS Zapatos con

Charla Usted Guia
MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL planta 8 4 4 2 32 8 4 2 4 2 8 8
CON DESNIVEL sus pasos
antideslizante
HSEQ - SF -21
Uso de protector Capacitación en
Inspección Capacitación en
POLVOS ALERGIAS - rerspiratorio con Salud - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
Mensual . Examen Salud
filtro para polvos Ocupacional
Médico Anual Ocupacional
LIMPIEZA,
HSEQ - SF -21
ENCERADO Y Capacitacion en
tapones auditivos Inspección
TRAPEADO DE RUIDO HIPOCAUSIA salud 8 4 32 8 4 32
o orejeras Mensual . Examen
PISOS ocupacional
Médico Anual
Zapatos Capacitacion en
ENERGIA ELECTRICA ELECTROCUCION 8 4 8 4 32 32 8 4 8 4 32 32
dielectricos riesgo electricos
Capacitacion en
Capacitacion en Inspeccion de
ALTURAS MAYORES A Arnes y linea de Inspeccion de
1,8mts
CAIDAS A DESNIVEL control de 16 4 64 arneses, Charla 4 4 16
anclaje arneses
caidas concentracion en
el trabajo
HSEQ - SF -21
ALERGIAS, Inspección Capacitación en
POLVOS
SILICOSIS
- rerspiratorio con Salud - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
LIMPIEZA DE
BARANDAS
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
RUIDO HIPOCAUSIA salud 8 4 32 8 4 32
ocupacional
Médico Anual
LIMPIEZA DE
BARANDAS
Arnes y linea de Inspeccion de

TRABAJOS EN CERCANIAS CAIDAS, Capacitacion en
DE CUERPOS DE AGUA AHOGAMIENTO
anclaje, chaleco arnes de 8 4 32 8 4 32
IPERC
salvavidas seguridad
Zapatos con
Capacitacion en Charla Usted Guia
OBSTACULOS EN LAS VIAS CAIDAS A NIVEL planta 8 4 32 0 0 - - - 8 4 32
orden y limpieza sus pasos
antideslizante
mascarilla, lentes
Charla
de seguridad, Capacitacion en
PARASITOS, BACTERIAS ENFERMEDADES 8 4 32 Concentracion en 8 4 32
guantes de latex uso de EPPs
el trabajo
RECOJO DE o nitrilo
RESIDUOS
SOLIDOS DE
LOS
RECIPIENTES
DE LOS BAÑOS HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
EDIFICACION Médico Anual
DE TURBINAS
ILO 1
HSEQ - SF -21
HSEQ - SF -21
LIMPIEZA DE
DOLORES Inspección Capacitación en
PAREDES DE POSTURA INADECUADA
MUSCULARES
- 8 4 0 32 8 4 0 32
Mensual . Examen Ergonomia
BAÑOS
Médico Anual
Charla
OBJETOS CON BORDES CORTES, Capacitacion en
FILOSOS RASGUÑOS
uso de EPPs 4 2 4 4 8 16 concentracion en 4 2 4 4 8 16
uso de EPPs
el trabjo
Charla Usted Guia
MOJADOS, RESBALOSOS Y CAIDAS A NIVEL planta 8 4 32 0 0 - - - 8 4 32
antideslizante
Capacitacion en
USO DE INSUMOS CAIDA A LOS OJOS, PETS, manejo de
QUIMICOS PIEL, IRRITACION.
uso de EPPs Uso de insumos 8 4 4 2 32 8 8 4 4 2 32 8
insumos quimicos
quimicos
LIMPIEZA DE
INODOROS DE
BAÑOS
mascarilla, lentes
Charla
BACTERIAS, PARASITOS ENFERMEDADES 8 4 32 Concentracion en 8 4 32
el trabajo
o nitrilo
Charla
FILOSOS RASGUÑOS
uso de EPPs
el trabjo

Capacitación en
seguridad
de Cargas
antideslizantes
HSEQ - SF - 21
AREA DE EPPs
TRABAJO

Charla Usted Guia
antideslizante
HSEQ - SF -21
EDIFICIO Mensual . Examen Salud
AUXILIAR ILO 01 Médico Anual Ocupacional
LIMPIEZA,
ENCERADO Y
TRAPEADO DE
PISOS
EDIFICIO
AUXILIAR ILO 01
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
LIMPIEZA,
ENCERADO Y
TRAPEADO DE
PISOS TRASLADOS DE lentes, casco de Capacitacion en
CERCANIAS DE QUIMICOS QUEMADURAS, Actitud Charla de Actitud
EXPLOSIVOS Y INTOXICACIONES seguridad, uso de EPPs, 8 4 32 8 4 32
Segura segura
CORROSIVOS guantes de nitrilo IPERC
Capacitacion en
adecuado
PETS-
DOLORES levantamiento
MOVIMIENTOS REPETITIVOS
MUSCULARES
Levantamiento 8 4 8 4 32 32 8 4 8 4 32 32
de cargas,
de cargas.
ergonomia en el
trabajo

Capacitación en
seguridad
de Cargas
antideslizantes
HSEQ - SF - 21
TRASLADO DE
Inspección Charla sobre Uso
UTENCILIOS AL
RUIDO HIPOCAUSIA - - Mensual - - - - 8 4 0 32 0 - - - adecuado de - 8 4 0 32 0
AREA DE
EPPs
TRABAJO
Capacitacion en
adecuado
PETS-
DOLORES levantamiento
MUSCULARES
Levantamiento 8 4 8 4 32 32 8 4 8 4 32 32
de cargas,
de cargas.
ergonomia en el
trabajo
HSEQ - SF -21
BARRIDO DE
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
guantes de hilo
Capacitacion en Charla de Actitud
SUPERFICIES CALIENTES QUEMADURAS con puntos de 8 4 32 0 8 4 32 0
BARRIDO DE uso de EPPs segura
PVC o badana
PISOS
Respirador de
TRABAJO EN filtro quimico, Concentracio
INSTALACIONES QUEMADURAS, Capacitacion en
CERCANIAS DE INSUMOS INTOXICACIONES
guantes de n en el 8 4 8 4 32 32 8 4 8 4 32 32
IPERC
QUIMICOS CORROSIVOS badana, lentes trabajo
de seguridad
DESHIDRATACION, hidratacion
ALTAS TEMPERATURAS 8 4 0 32 8 4 0 32
ESTRÉS TERMICO con agua
RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
Capacitación en máxima de
MOVIMIENTOS REPETITIVOS DOLORES Inspección
MUSCULARES
Salud - levantamie 8 4 0 32 8 4 0 32
Mensual . Examen
Ocupacional nto 25 Kg
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)
EDIFICIO DE
CALDEROS ILO
01 PISOS O SUELOS Zapatos con
Charla Usted Guia
antideslizante
guantes de hilo
Capacitacion en
SUPERFICIES CALIENTES QUEMADURAS con puntos de 8 4 32 0 - - - - - 8 2 16 0 0
uso de EPPs
PVC o badana
ATRAPAMIENTOS, Capacitacion en Charla de actitud

PARTES MOVILES
GOLPES
- - - - 8 4 32 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
IPERC Segura
TRAPEADO DE
PISOS
Capacitación:
ALTAS TEMPERATURAS
ESTRÉS TERMICO
8 4 0 32 0 - - Evaluación de - 8 2 16
con agua
riesgos
TRAPEADO DE
PISOS
Respirador de
TRABAJO EN filtro quimico, Concentracio
INSTALACIONES QUEMADURAS, Capacitacion en
CERCANIAS DE INSUMOS INTOXICACIONES guantes de n en el 8 4 8 4 32 32 8 4 8 4 32 32
IPERC
QUIMICOS CORROSIVOS badana, lentes trabajo
de seguridad
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
DOLORES Inspección
MUSCULARES Salud - levantamie 8 4 0 32 8 4 0 32
Mensual . Examen
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)
Mantener
TROPEZONES, control de siempre tres
ESCALONES 8 4 32 8 4 32
CAIDAS caidas puntos de
apoyo
Capacitacion en
1,8mts
anclaje arneses
el trabajo
LIMPIEZA DE HSEQ - SF -21

BARANDAS Uso de protector Capacitación en
POLVOS
SILICOSIS
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
Capacitación:
ALTAS TEMPERATURAS
ESTRÉS TERMICO
8 4 0 32 0 - - Evaluación de - 8 2 16
con agua
riesgos
Mantener
ESCALONES 8 4 32 8 4 32
apoyo
Capacitacion en
1,8mts
anclaje arneses
el trabajo
HSEQ - SF -21
POLVOS
SILICOSIS
DESARENADOR LIMPIEZA DE
ILO 01 BARANDAS HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
1 Capacitación:
ALTAS TEMPERATURAS
ESTRÉS TERMICO
8 4 0 32 0 - - Evaluación de - 8 2 16
con agua
riesgos

Charla Usted Guia
antideslizante

Capacitación en
seguridad
de Cargas
antideslizantes
HSEQ - SF - 21
TRASLADO DE
UTENCILIOS AL
AREA DE
EPPs
TRABAJO
TRASLADO DE
UTENCILIOS AL
AREA DE
TRABAJO

Charla Usted Guia
antideslizante
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
EXPOSICION A RADIACION ENFERMEDADES Examen médico Charla de Salud
NO IONIZANTE OCUPACIONALES Salud 8 4 0 32 0 - - - 8 4 32
anual al personal Ocupacional
Ocupacional
BARRIDO DE
PISOS
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
TURBINAS A
GAS ILO 01
RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
MUSCULARES
Mensual . Examen
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)

Charla Usted Guia
antideslizante
TRAPEADO DE
Capacitacion en
ENFERMEDADES Examen médico Charla de Salud
RADIACION NO IONIZANTE
OCUPACIONALES
Salud 8 4 0 32 0 - - - 8 4 32
Ocupacional
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
TRAPEADO DE tapones auditivos Inspección
PISOS o orejeras Mensual . Examen
ocupacional
Médico Anual
RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
DOLORES Inspección
MUSCULARES
Mensual . Examen
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)

Capacitación en
seguridad
de Cargas
antideslizantes
HSEQ - SF - 21
AREA DE EPPs
TRABAJO

Charla Usted Guia
antideslizante
HSEQ - SF -21
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
BARRIDO DE RUIDO HIPOCAUSIA salud 8 4 32 8 4 32
PISOS ocupacional
Médico Anual
BARRIDO DE
PISOS
RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
MUSCULARES Salud - levantamie 8 4 0 32 8 4 0 32
Mensual . Examen
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)

Charla Usted Guia
antideslizante
HSEQ - SF - 21
EPPs
TRAPEADO DE
PISOS Respirador de
filtro quimico, Concentracio
TRABAJOS EN CERCANIAS QUEMADURAS, Capacitacion en
DE QUIMICOS CORROSIVOS INTOXICACIONES
guantes de n en el 8 4 8 4 32 32 8 4 8 4 32 32
IPERC
badana, lentes trabajo
de seguridad
PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS ILO
01
Mantener
ESCALONES 8 4 32 8 4 32
apoyo
Capacitacion en
1,8mts
anclaje arneses
el trabajo
HSEQ - SF -21
POLVOS
SILICOSIS
LIMPIEZA DE
BARANDAS
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
Charla Usted Guia
antideslizante

Capacitación en
seguridad
de Cargas
antideslizantes
HSEQ - SF - 21
TRASLADO DE
UTENCILIOS AL
AREA DE
EPPs
TRABAJO

Charla Usted Guia
antideslizante
OFICINAS Y
CAFETINES
HSEQ - SF -21
BARRIDO DE HSEQ - SF -21

PISOS Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
MUSCULARES
Mensual . Examen
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)
Charla Usted Guia
antideslizante
TRAPEADO DE HSEQ - SF - 21 Charla sobre Uso

PISOS RUIDO HIPOCAUSIA - - Inspección - - - - 8 4 0 32 0 - - - adecuado de - 8 4 0 32 0
Mensual EPPs
DEFICIENTE Guantes de
LEVANTAMIENTO Y ENFERMEDAD carga
Inspección Traslado y Inducción sobre
TRANSPORTE MANUAL DE REVERSIBLE - zapatos de - - - 4 2 8 0 0 - - - - 4 2 8 0 0
CARGA (Lumbalgia) Mensual Levantamiento Ergonomía
seguridad
de Cargas
antideslizantes
TRASLADO DE
UTENCILIOS AL
HSEQ - SF - 21 Charla sobre Uso
AREA DE
RUIDO HIPOCAUSIA - - Inspección - - - - 8 4 0 32 0 - - - adecuado de - 8 4 0 32 0
TRABAJO
Mensual EPPs

Charla Usted Guia
antideslizante
HSEQ - SF -21
HANGAR filtro para polvos Ocupacional
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
BARRIDO DE
PISOS RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
MUSCULARES
Mensual . Examen
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)

Capacitación en
seguridad
de Cargas
antideslizantes
HSEQ - SF - 21
TRASLADO DE
UTENCILIOS AL
AREA DE
EPPs
TRABAJO

Charla Usted Guia
antideslizante

Charla Usted Guia
antideslizante
LIMPIEZA,
ENCERADO , Capacitacion en
EXPOSICION A RADIACION ENFERMEDADES Examen médico Charla de Salud
TRAPEADO DE NO IONIZANTE OCUPACIONALES
Salud 8 4 0 32 0 - - - 8 4 32
PISOS, SALAS Ocupacional
DE PANELES,
ELECTRONICAS HSEQ - SF -21
Y BATERIAS Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
SALA DE
CONTROL GIS
PISOS, SALAS
DE PANELES,
ELECTRONICAS
Y BATERIAS
RM 375
2008 TR
(carga
HSEQ - SF -21
SALA DE DOLORES Inspección
MUSCULARES
CONTROL GIS Mensual . Examen
Médico Anual
hombres y
15 Kg
HSEQ - SF -21 mujeres)
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
LIMPIEZA DE ocupacional
Médico Anual
MOBILIARIO Y
VENTANAS HSEQ - SF -21
DOLORES Inspección Capacitación en
POSTURA INADECUADA
MUSCULARES
- 8 4 0 32 8 4 0 32
Mensual . Examen Ergonomia
Médico Anual
Charla
FILOSOS RASGUÑOS
uso de EPPs
el trabjo

Charla Usted Guia
antideslizante
SUSTANCIAS QUE PUEDEN uso de lentes de Capacitacion en

CAUSAR LESIONES POR PETS-uso de concentracion
CONTACTO CON LOS OJOS
IRRITACION seguridad, uso de insumos 8 4 8 4 32 32
quimicos en el trabajo
Y LA PIEL guantes de latex quimicos
LIMPIEZA DE
SSHH
HSEQ - SF -21
Capacitacion en
ocupacional
Médico Anual
mascarilla, lentes
Charla
PARASITOS, BACTERIAS ENFERMEDADES 8 4 32 Concentracion en 8 4 32
el trabajo
o nitrilo
REVISADO POR APROBADO POR APROBADO POR
Logística, gestión administrativa,
Personal: de cocina, supervisión, controles.
almacenero, auxiliares. Programa de Mantenimiento
Materiales: javas, Preventivo de instalaciones y
parihuelas, bolsas, strech equipos
film, utensilios y equipos
de cocina.
Productos para
desinfección
Insumos: cárnicos,
verduras, frutas y
condimentos, productos
de panificación.
Equipo de protección
Habilitacion y Producto terminado
personal (EPP) elaboracion de

alimentos
Generación de residuos:
Peligrosos: EPPs , efluente.
No peligrosos: restos de plástico,
madera, restos de verduras
Consumo de combustible
Consumo de GLP
Consumo de energía
Consumo de papel toalla
Consumo de combustible
REVISION 01
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA 04/01/2014
A Alto
B Medio
C Bajo
PROCESO: MANTENIMIENTO AREA SERVICIOS GENERALES
SEDE ILO 1
DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO FACTORES DEL RIESGO
RIESGO
RESIDUAL
CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O
MEDIDAS DE CONTROL RIESGO ACTUAL (después de
CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES
adicionales)
ACTIVIDAD, CONSECUENCIA DEL
INSTALACION, DESCRIPCION DE LA PELIGRO O ASPECTO RIESGO
Nº
PRODUCTO ACTIVIDAD AMBIENTAL Daño, Enfermedad o
O SERVICIO Impacto Ambiental
MONITORE Sustitucion
PETS /
O/ CONTROL Eliminacion (de Controles Control
SISTEMA DE ENTRENAMIEN ESTANDARE DESCRIPCIÓ
EQUIPOS / MANTENIMI AMBIENTAL
BLOQUEO /
TECNOLOGIA / EPP ENTO /
TO AL
ESPECIFICO
S N DE OTROS Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am (de fuente materiales o de Administrati EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am
PERMISOS PERSONAL TECNICOS / CONTROLES de riesgo) reducir Ingenieria vo
INSPECCIO S
GUIAS energía)
N
Inspección
ENFERMEDAD Planeada
Reporte de
RUIDO IRREVERSIBLE SAS Capacitación
*Uso de tapones desvíos
(Generado durante el (Disminución parcial de la - Examen - - - - 16 2 0 32 0 - - sobre Salud - 16 2 0 32 0
Auditivos (Observ
funcionamiento de la sierra) audición o daños a los Médico Ocupacional
campo)
orgános auditivos) anual
personal.
Inspección
Planeada
Reporte de
VIBRACIONES ENFERMEDAD REVERSIBLE SAS Capacitación
*Uso de tapones desvíos
(Generado durante el (Daños en las manos y - Examen - - - - 8 2 0 16 0 - - sobre Salud - 8 2 0 16 0
Auditivos (Observ
funcionamiento de la sierra) sistema nervioso por su uso) Médico Ocupacional
campo)
anual
personal.
PROYECCION DE PARTICULAS LESION LEVE O TRIVIAL Guantes. Inspección

Señales de
(Astilla y/o pedazo de madera por (Irritación a los ojos, rostro y Lentes, respirador, Planeada - - - - 4 2 8 0 0 - - - - - 4 2 8 0 0
seguridad
el corte con la sierra) manos) careta para esmerilar SAS
Mantto.
preventivo
LESION INCAPACITANTE /predictivo Reporte de
PARTES ROTATORIAS O
PARCIAL PERMANENTE Señales de Uso de guarda de sierra desvíos
MOVILES - - - - 16 8 128 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
(Amputación de algún seguridad protección, Guantes eléctrica (Observ
(Movimiento de la sierra eléctrica)
miembro como dedos) Inspección campo)
Planeada
SAS
PUERTAS Y MUEBLES
LESION LEVE O TRIVIAL lentes Inspección Capacitación
POLVO
(Irritación a los ojos, vías - *Respirador Planeada - - - - 4 2 8 0 0 - - - sobre Salud - 4 2 8 0 0
(por corte de madera)
respiratorias) descartable SAS Ocupacional
REPARACIÓN DE PUERTAS Y MUEBLES
LESION INCAPACITANTE
MONOTONIA Y REPETITIVIDAD Inspección
PARCIAL PERMANENTE
(Movimiento de corte de la sierra - Guantes Planeada - - - - 16 2 32 0 0 - - - - - 16 2 32 0 0
(Amputación de algún
eléctrica) SAS
miembro como dedos)
Inspección
LEVANTAMIENTO Y Planeada
Reporte de
TRASPORTE MANUAL DE ENFERMEDAD REVERSIBLE Guantes de carga SAS Levantamient
desvíos Inducción de
PESO (Dolores de espalda, cintura y - Zapatos de seguridad Examen - - o de objetos - 8 8 0 64 0 - - - 8 2 0 16 0
(Observ Ergonomía
(Manipulación/cargar equipo y lumbares) antideslizantes Médico pesados
campo)
muebles o maderas a trabajar) anual
personal.
Mantto.
HERRAMIENTAS preventivo
INADECUADAS O /predictivo.
PARCIAL PERMANENTE Señales de Uso de guarda de
DEFECTUOSAS de cepillo - - - - 16 8 128 0 0 - - - - 16 2 32 0 0
(Amputación de algún seguridad protección, Guantes
(Cepillo en mal estado o Inspección
miembro como dedos)
accesorios rotos) Planeada
SAS
Inspección
Planeada
Reporte de
SAS Capacitación
POSTURAS INADECUADAS ENFERMEDAD REVERSIBLE mesa de trabajo a desvíos
(Durante el uso de la sierra) (Dolores Lumbares)
-
nivel de la cintura.
Examen - - - - 8 2 0 16 0 - -
(Observ
sobre Salud - 8 2 0 16 0
Médico Ocupacional
campo)
anual
personal
Reporte de
Mantto.
*Pozo tierra desvíos
preventivo
(Transformado (Observ
/predictivo
EQUIPO E INSTALACIONES res) campo) Capacitación
FATALIDAD Zapatos dieléctricos equipo
ELECTRICAS ENERGIZADAS *Sistema de - - - - 32 8 256 0 0 - - Procedimie de Lock out - - 32 2 64 0 0
1 CARPINTERÍA (Por Shock eléctrico) Guantes dieléctricos eléctrico
(Equipo usado a corriente) Bloqueo nto de uso Tag out
Inspección
*Señales de de
Planeada
seguridad herramienta
SAS
s y equipos
Capacitació
CONTAMINACION DE *Clasificación n en
GENERACIÒN DE RESIDUOS Inspección
SUELO de residuos segregación
SOLIDOS NO PELIGROS
(Inadecuada disposición Final
- - Planeada -
sólidos, según
- - 4 8 0 0 32 - - - - 4 2 0 0 8
(Aserrín, restos de madera) SAS de RRSS y
de RRSS) DS 055-2010 código de
colores
Reporte de
desvíos
ENFERMEDAD (Observ
RUIDO Inspección Capacitación
IRREVERSIBLE Señales de campo)
(Generado por el movimiento del Tapones Auditivos Planeada - - - - 16 2 0 32 0 - - sobre Salud - 16 2 0 32 0
(Daños leves en la capacidad seguridad Examen
cepillo) SAS Ocupacional
auditiva) Médico
anual
personal.
Capacitació
FI-GIS-010 n sobre
Competencias
MONOTONIA Y REPETITIVIDAD LESION LEVE O TRIVIAL Señales de Inspección
(Movimiento del cepillador) (Heridas, cortes) seguridad
Guantes
Planeada
- - - del personal 4 2 8 0 0 - - - Salud - 4 2 8 0 0
capacitado Ocupacional
SAS
.
FI-GIS-010
PROYECCION DE PARTICULAS LESION LEVE O TRIVIAL Guantes.
Señales de Inspección
(Astillas partes de madera por (Irritación a los ojos, rostro y Lentes, respirador, - - - - 4 2 8 0 0 - - - - - 4 2 8 0 0
seguridad Planeada
cepillado) manos) careta para esmerilar
SAS
Procedimie
nto de
trabajos en
altura.
*Casco de Elaborar
TRABAJOS EN ALTURA Inspección ATS de la Capacitación
FATALIDAD protección. Permiso de
(ubicación de ventanas a más de - Planeada - - - 32 8 256 0 0 - - actividad a trabajos en - 32 2 64 0 0
(Por caída a más de 1.80 m) *Uso de equipo trabjao
1.80 m) SAS realizar. altura
anticaídas seguro.
Reporte de
desvíos
REPARACIÓN DE VENTANAS
(Observ
campo)
Mantto.
Primeros
preventivo
auxilios en
/predictivo
el lugar de
escaleras
LESION INCAPACITANTE trabajo Capacitación
Señal de Inspección Registro de
ESTRUCTURAS INADECUADAS PARCIAL PERMANENTE Prevención del personal
restricción y/o - Planeada - - Inspeccion de - 16 8 128 0 0 - - - 16 2 32 0 0
(Escaleras en mal estado) (Amputación de algún de evaluacion de
advertencia SAS escaleras.
miembro como dedos) contusiones riesgos
Reporte de
, golpes,
desvíos
esguinces y
(Observ
caídas
campo)
LESION INCAPACITANTE Realizar Reporte de Capacitación

SUPERFICIES CORTANTES O Inspección
PARCIAL PERMANENTE Guantes, lentes de inspeciones desvíos del personal
PUNTIAGUDAS Planeada - - - 16 2 32 0 0 - - - 16 2 32
(Amputación de algún seguridad de Orden y (Observ evaluacion de
(vidrios rotos de ventanas) SAS
miembro como dedos) Limpieza campo) riesgos
LESION LEVE O TRIVIAL Lentes Inspección

POLVO Señales de
(Irritación a los ojos, daños por *Respirador Planeada - - - - 4 2 8 0 0 - - - - - 4 2 8 0 0
(por corte de madera) seguridad
astillas en el rostro y manos) descartable SAS
Inspección
Planeada
Reporte de
ENFERMEDAD REVERSIBLE SAS Capacitación
POSTURAS INADECUADAS desvíos
(Dolores de brazos, espalda, - - Examen - - - - 8 2 0 16 0 - - sobre Salud - 8 2 0 16 0
(Uso de cepillo ) (Observ
dolores musculares) Médico Ocupacional
campo)
anual
personal
Capacitación
CONTAMINACION DE *Clasificación
GENERACIÒN DE RESIDUOS Inspección sobre
SUELO de residuos
SOLIDOS NO PELIGROS - - Planeada - - - 4 4 0 0 16 - - - aspectos e - 4 4 0 0 16
(Inadecuada disposición final sólidos, según
(Aserrín, restos de madera) SAS impactos
de RR.SS.) DS 055-2010
ambientales
Mantto.
preventivo
HERRAMIENTAS Reporte de
/predictivo
INADECUADAS O LESION LEVE O TRIVIAL Señales de desvíos
Guantes de cepillo - - - - 4 8 32 0 0 - - - - 4 2 8 0 0
DEFECTUOSAS (Cortes, heridas) inoperatividad (Observ
Inspección
(cepillo, etc) campo)
Planeada
SAS
*Capacitació
n al
personal
*Prevención
BACTERIAS / HONGOS / VIRUS Reporte de
Guantes de enfermedad
/ PARASITOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Inspección Cierre de
Señalización Respirador
(Desmantelado de inhodores, (Infecciones estomacales,
del trabajo
Planeada - válvulas de 8 2 0 16 0 desvíos es 8 2 0 16 0
tuberías, cañerías y agua de dermatitis, irritación) SAS desagüe (Observ transmitidas
Traje de protección
desagüe) campo) por
microorgani
smos
*PETS
ESPECIAL
Control de Charla:
Lista de Evaluación y vectores Enfermedad
ENFERMEDAD REVERSIBLE
VECTORES Guantes verificación Control (trampas)
(Insectos, roedores)
(Infección a la piel, rabia por -
Respirador de limpieza
-
Sanitario realizado por
8 2 0 16 0 - - - de - 8 2 0 16 0
mordedura de roedor) Leptospirosi
de equipos la unidad
minera s
Procedimi
ento de
carga
Solicitar manual de
Inspección Levantamient
ENFERMEDAD REVERSIBLE ayuda si la peso Inducción de
(Lumbalgia)
- - Planeada - o de objetos
carga excede
8 2 0 16 0 - - - 8 2 0 16 0
SAS pesados Reporte Ergonomia
25 Kg de
desvíos
LEVANTAMIENTO Y (Observ
TRANSPORTE MANUAL DE campo)
PESO
(Inadecuado levantamiento
herramientas, tuberías, inhodoro,
etc) Inspección
Planeada Reporte
Cumplimiento Capacitació
LESION LEVE O TRIVIAL SAS de
de los n sobre
(Dolores de espalda cintura, - - Examen - -
horarios de
4 2 8 0 0 - - desvíos - 4 2 8 0 0
dolores musculares) Médico Salud
trabajo. (Observ
anual Ocupacional
campo)
personal
Charla
Examen sobre
INSTALACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS
ENFERMEDAD Guante de nitril o

HUMEDAD médico enfermedad
IRREVERSIBLE (Artritis, - neoprene (con - - - 16 2 0 32 0 16 2 0 32 0
(Contacto con agua de desague anual al es
enfermedades respiratorias) elástico)
personal ocupacional
es
Mantenimien
to preventivo
/predictivo
HERRAMIENTAS LESIÓN INCAPACITANTE
de
INADECUADASO TOTAL TEMPORAL Señales de
DEFECTUOSAS (Amputaciones, cortes en las seguridad
*Guantes de cuero amoladora y - - - 8 8 64 0 0 - 8 2 16 0 0
traladro.
(amoladora y taladro) manos, brazos)
Inspección
Planeada
SAS
Inspección
SUPERFICIES IRREGULARES Planeada Charlas de
O RESBALOSAS *Zapatos SAS.
(Pisos de trabajo húmedos o de
TOTAL TEMPORAL -
antideslizantes Evaluación
- - - 8 8 64 0 0 - - - orden y - 8 2 16 0 0
(Fracturas por caídas) limpieza
material deslizante) Formulario
5S
Inspección
Planeada Capacitació
POSTURAS INADECUADAS SAS
ENFERMEDAD REVERSIBLE n sobre
(Movimientos de labores de
(Lumbalgia)
- - Examen - - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
desatoro) Médico salud
anual ocupacional
personal
ORGANIZACIÓN FISICA LESION LEVEL O TRIVIAL Realizar Charlas de

Inspección
INADECUADA (Golpes, hematomas, por inspecciones
(Inhodoro, herramientas, residuos caídas e inadecuada ubicación
- - Planeada - -
de Orden y
4 2 8 0 0 orden y 4 2 8 0 0
SAS limpieza
mal dispuestos) de los equipos y herramientas) Limpieza
Cierre de Capacitació
Inspección
USO DE AGUA AGOTAMIENTO DE
Planeada
válvulas de Cierre de n en el uso
- - - 4 8 0 0 32 4 2 0 0 8
(Fuga de agua ) RECURSOS NATURALES agua u válvulas eficiente del
SAS
desagüe agua
GENERACIÓN DE RESIDUOS Capactación

CONTAMINACION DE *Clasificación de
SOLIDOS PELIGROS Inspección
SUELO de residuos
(Trapos mojados por agua de
(Inadecuada disposición final
- - Planeada
sólidos, según
- - 4 2 0 0 8 aspeectos e 4 2 0 0 8
desague, restos extraÍdos del SAS impactos
de RRSS) DS 055-2010
desague) ambientales
Capactación
DERRAMES O POTENCIALES CONTAMINACION DE AGUA
DERRAMES (POR LIMPIEZA DE
de aspectos
- - - - - - 4 2 0 0 8 4 2 0 0 8
(Fuga de aguas servidas ) DESAGUE) e impactos
ambientales
Uso de
ATS para Capacitació
Inspección Cierre de
USO DE AGUA AGOTAMIENTO DE Fugas de n en el uso
(Fuga de agua ) RECURSOS NATURALES
- - Planeada - - valvulas de 16 16 0 0 256 - - - 4 16 0 0 64
SAS agua agua. eficiente del
Cierre de agua
válvulas
GASFITERIA
Mantenimien Uso de
to preventivo guarda de
/predictivo protección
PARTES ROTATORIAS O .
LESION INCAPACITANTE de
MÓVILES *Guantes.
(Uso de la amoladora ó taladro
TOTAL PERMANENTE -
*Careta facial
amoladora y - - - 16 8 128 0 0 - - Reporte - - 16 2 32 0 0
(Amputación, cortes) taladro. de
eléctrico)
Inspección desvíos
Planeada (Observ
SAS
campo)
Control de Charla:
Lista de vectores Enfermedad
ENFERMEDAD REVERSIBLE Evaluación y
VECTORES Guantes verificación (trampas)
(Insectos, roedores)
(Infección a la piel, rabia por -
Respirador de limpieza
Control
realizado por
8 2 0 16 0 - - - de - 8 2 0 16 0
mordedura de roedor) Sanitario Leptospirosi
de equipos la unidad
minera s
Inspección
LEVANTAMIENTO Y Reporte
Planeada Capacitació
TRANSPORTE MANUAL DE ENFERMEDAD REVERSIBLE Solicitar desvios
Guantes de carga SAS Levantamient
PESO (Lumbalgia, Dolores de ayuda si la n sobre
(Inadecuado levantamiento espalda cintura, dolores
- Zapatos de seguridad Examen - o de objetos
carga excede
8 2 0 16 0 - - (observaci - 8 2 0 16 0
antideslizantes Médico pesados Salud
herramientas, tuberías, inhodoro, musculares) 25 Kg ones de
anual Ocupacional
etc) campo)
personal
Inspección
Planeada Reporte
SAS de
OLOR ENFERMEDAD REVERSIBLE
(tuberías de desagüe) (Náuseas, mareos)
- Respirador con filtros Examen - - - 4 2 0 8 0 - - desvíos - - 4 2 8 0 0
Médico (Observ
anual campo).
personal
Reglamen
to interno
de
seguridad
Mantenimien Instructivo
to preventivo Primeros
ENIMIENTO DE CAÑOS, TUBERÍAS DE AGUA Y DE DESAGüE
/ predictivo auxilios en
Lesión incapacitante total de el lugar de
ILUMINACIÓN DEFECTUOSA temporal luminarias y
(Turno nocturno) (Caida a mismo nivel, Golpes,
- -
luces de
- - - 8 8 64 0 0 - - trabajo - - 8 2 16 0 0
fracturas, excoriaciones) emergencia.I Instructivo
nspección Prevenció
Planeada n de
SAS contusion
es,
golpes,
esguinces
y caidas
MANTENIMIENTO DE CAÑOS, TUBERÍAS DE AGUA Y DE DES
Reglamen
to interno
de
seguridad
Instructivo
Primeros
auxilios en
Lesión incapacitante total Cumplimiento el lugar de
JORNADAS DE TRABAJO
temporal Cronograma de los
PROLONGADAS
(Caida a mismo nivel, Golpes,
- -
de trabajo
-
horarios de
8 2 16 0 0 - - trabajo - - 8 2 16 0 0
(Sobreturno) Instructivo
fracturas, excoriaciones) trabajo
Prevenció
n de
contusion
es,
golpes,
esguinces
y caidas
Procedimi
ento de
Inspección levantami
Planeada ento
Capacitació
Guantes de carga SAS Levantamient manual de
POSTURAS DE TRABAJO ENFERMEDAD REVERSIBLE n sobre
(Posición inadecuada) (Distensión, torsión, fatiga)
- Zapatos de seguridad Examen - o de objetos - 4 2 0 8 0 - - peso - 4 2 8 0 0
antideslizantes Médico pesados Salud
Reporte
anual Ocupacional
de
personal desvíos
(Observ
campo).
Reglamen
to interno
de
seguridad
Primeros
Realizar auxilios en
MANIPULACIÓN INADECUADA ENFERMEDAD REVERSIBLE Guantes de carga Inspección
inspecciones el lugar de
DE MATERIALES (Intoxicación, lesiones - Zapatos de seguridad Planeada - -
de Orden y
4 2 0 8 0 - - - - 4 2 8 0 0
(cemento, tuberías, pegamentos) cutáneas) antideslizantes SAS trabajo
Limpieza Prevención
de
contusiones
, golpes,
esguinces y
caidas
Reglamento
FI-GIS-010
interno de
Inspección
seguridad
Planeada
II-GIS-072
SAS
Primeros
auxilios en el Capacitació
INHALACIÓN DE SUSTANCIAS Reporte de
ENFERMEDAD REVERSIBLE lugar de n sobre
PELIGROSAS
(Intoxicación)
- Respirador con filtros desvíos -
trabajo
- 8 8 0 64 0 - - - - 8 2 0 16 0
(Pegamento para PVC, CPVC) (Observ Salud
II-GIS-073 Ocupacional
campo).
Prevención de
Examen
contusiones,
Médico
golpes,
anual
esguinces y
personal
caidas
POLVO ENFERMEDAD Inspección Evaluación

(limpieza de equipos al reparar o IRREVERSIBLE - Uso de respirador Planeada - - - - 16 8 0 128 0 - - - Formulario - 16 2 0 32 0
instalar) (Inhalación de partículas) SAS 5s
Reporte
LEVANTAMIENTO Y Inspección Levantamie
Guantes de carga, de
TRANSPORTE MANUAL DE ENFERMEDAD REVERSIBLE Planeada Inducción sobre nto de
PESO (LUMBAIGIA)
- Zapatos de seguridad
SAS Ergonomía
- - - 8 8 0 64 0 - - Desvíos - 8 8 0 64 0
antideslizantes objetos
(Herramientas y equipos) (Observ
pesados
campo)
Inspección
Planeada Reporte
SAS de
ENFERMEDAD REVERSIBLE Charla sobre
(Enfermedades lumbares)
- - Examen
riesgos lumbares
- - - 8 2 0 16 0 - - Desvíos - - 8 2 0 16 0
médico (Observ
anual al campo)
POSTURAS INADECUADAS personal
(Posiciones de trabajo
inadecuadas durante el trabajo) Inspección
Planeada Reporte
LESION LEVE O TRIVIAL SAS de
Charla sobre
(Dolores de espalda, cintura y - - Examen
riesgos lumbares
- - - 4 2 8 0 0 - - Desvíos - - 4 2 8 0 0
miembros superiores) médico (Observ
anual al campo)
personal
Reglamento
interno de
seguridad
Mantenimien Primeros
to preventivo auxilios en
/ predictivo el lugar de *
LESION INCAPACITANTE de trabajo Utilizar
ILUMINACION INADECUADA
TOTAL TEMPORAL luminarias y
(Instalaciones realizadas en turno
(Golpes, cortes, hematomas
- -
lámparas de
- - - 8 8 64 0 0 - - - Prevención lámpar 8 2 16 0 0
noche) de a-
por caídas de poca visibilidad) emergencias
. contusiones, linterna
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Cronograma golpes,
de trabajo esguinces y
caidas
*Programar
solo trabajos
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
diurnos.
Reglamento
interno de
seguridad
Primeros
auxilios en
el lugar de
trabajo
Prevención
HERRAMIENTAS de
Inspección
INADECUADAS O LESION LEVE O TRIVIAL Uso de guantes de
DEFECTUOSAS (Cortes, hematomas)
-
Nitrilo
Planeada - - - - 4 8 32 0 0 contusiones, 4 2 8 0 0
SAS golpes,
(alicates, cuchillas de corte)
esguinces y
caidas
*Check list
de
verificación
de equipos y
herramienta
s
Check list
de
Inspeccion
Mantenimien de equipos
to preventivo y
/ predictivo *Señales de
EQUIPO E INSTALACIONES Capacitaci herramienta
de seguridad
ELECTRICAS ENERGIZADA FATALIDAD Zapatos y guantes on en s
(Durante instalaciones y (Shock eléctrico) dieléctricos
instalaciones - - - - 32 8 256 0 0 - *Rotulado - 32 2 64 0 0
eléctricas. Loxk out y Aislamiento
reparaciones de equipos) de
Inspección tag out. de energía
interruptore
Planeada Prevención
s eléctricos
SAS de lesiones
por
electrocució
n
Inspección
TRABAJOS EN ALTURA LESION INCAPACITANTE *Casco de protección Planeada Permiso ATS para *Inspección
Capacitación: Inspeccion
(Reparación e instalación de TOTAL TEMPORAL *Guantes SAS escrito de actividad de equipos y
tomacorriente, interruptores, (Fracturas graves por caídas
-
*Uso de equipo Desvíos
Trabajos en -
trabajos en
- 8 8 64 0 0 - de - 8 2 16 0 0
altura de trabajo herramienta
cableados) en altura) anticaidas (Observ altura escaleras
en altura. s.
campo)
Inspección Reporte
CONTAMINACION DEL Planeada Charla de *Clasificación de Evaluación
GENERACION DE RESIDUOS
SUELO SAS aspectos e de residuos
SÓLIDOS NO PELIGROSOS
(Inadecuada disposición de
- -
Evalución impactos sólidos, según
- - 4 8 0 0 32 - - Desvíos Formulario - 4 2 0 0 8
(cables electricos) (Observ 5S
residuos) Formulario ambientales DS 055-2010
5S campo).
REVISION 01
MATRIZ IPERC
FECHA 04/01/2014
A Alto
B Medio
C Bajo
PROCESO: JARDINERIA AREA SERVICIOS GENERALES
SEDE ILO 1
DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO FACTORES DEL RIESGO
RIESGO
RESIDUAL
CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO
MEDIDAS DE CONTROL RIESGO ACTUAL (después de
EN CONTROLES EXISTENTES
adicionales)
ACTIVIDAD, CONSECUENCIA DEL
DESCRIPCION PELIGRO O
INSTALACION, RIESGO
DE LA ASPECTO
PRODUCTO Daño, Enfermedad o
ACTIVIDAD AMBIENTAL
O SERVICIO Impacto Ambiental
PETS / Sustitucion
CONTROL Eliminacion (de Controles
SISTEMA DE MONITOREO / ENTRENAMIEN ESTANDARE DESCRIPCIÓ
EQUIPOS / AMBIENTAL Control
Nº BLOQUEO /
TECNOLOGIA / EPP
MANTENIMIENTO / TO AL
ESPECIFICO
S N DE OTROS Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am (de fuente materiales o de EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am
PERMISOS INSPECCION PERSONAL TECNICOS / CONTROLES Administrativo
S de riesgo) reducir Ingenieria
GUIAS energía)
Guantes de PVC,
EXPOSICION POR nitrilo o neopreno,
USO DE Capacitacion
INHALACION, INGESTION O
PRODUCTOS respìrador de 1/2 revision de
AGROQUIMI
CONTACTO CON - en el uso de - - 8 4 32 0 - - - - 8 4 32 0
SUSTANCIAS NOCIBAS O con filtro para MSDS
COS agroquimicos
TOXICAS gases y vapores,
traje de PVC
HSEQ - SF - 21
Charla sobre Uso
Inspección Mensual
RUIDO HIPOCAUSIA - - - - - - 8 4 0 32 0 - - - adecuado de - 8 4 0 32 0
EPPs
MANEJO DE Charla sobre

HERRAMIEN uso de
GOLPES, CORTES CON uso de guantes de
TAS(tijerasde herramientas Charla de Actitud
poda,
OBJETOS O cuero, calzado de 8 4 32 0 8 4 32 0
HERRAMIENTAS de corte: segura
palas,machet seguridad.
machete,
e,sierra) tijeras, etc)
HSEQ - SF -21
Uso de protector Capacitación
POLVOS ALERGIAS - rerspiratorio con en Salud - - 8 2 0 16 0 - - - - 8 2 0 16 0
RM 375
2008 TR
MOVIMIENTO (carga
HSEQ - SF -21
S Capacitación máxima de
Inspección
REPETITIVO DOLORES MUSCULARES en Salud - levantamient 8 4 0 32 8 4 0 32
S Mensual . Examen
Ocupacional o 25 Kg
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)
uso de lentes de
USO DE PROYECCION DE Charla de Uso de
seguridad, guantes Capacitacion
CORTADORA FRACMENTOS Y 8 4 32 cortadora de 8 2 16
DE GRAS PARTICULAS de latex, protector en IPERC
cesped
facial
LIMPIEZA,
RIEGO,
ABONAMIENTO,
2 ILO 1
PODAS, CORTES
ATRAPAMIEN OPERACIÓN Capacitacion Concentraci
EPPs basicos, Charla cuidado de
TO POR INCORRECTA(equipos con en uso de on en el 8 4 32 0 - - - - 8 2 16 0 0
MAQUINAS partes moviles) Guantes de cuero manos
EPPs trabajo
LIMPIEZA,
RIEGO,
ABONAMIENTO,
2 ILO 1
PODAS, CORTES PARTES Capacitacion Charla de actitud
Y TRASLADO DE MOVILES
ATRAPAMIENTOS, GOLPES - - - - 8 4 32 0 0 - - - - 8 2 16 0 0
en IPERC Segura
DESECHOS
uso de lentes Capacitacion

HSEQ - SF -21 Lentes
oscuros con filtro en uso de
RAYOS INSOLACION, DAÑOS A LA Inspección Instructivos Capacitación en de
SOLARES VISTA.
- UV, uso de bloqueadores, - - 8 4 0 32 0 - - - 8 2 0 16 0
Mensual . Examen Jardinería Salud segurid
bloqueador solar y cuidado de la
Médico Anual Ocupacional ad
protector de cuello. vista.
RM 375
2008 TR
(carga
MOVIMIENTO HSEQ - SF -21
Capacitación máxima de
S Inspección
REPETITIVO
DOLORES MUSCULARES en Salud - levantamient 8 4 0 32 8 4 0 32
Mensual . Examen
S Ocupacional o 25 Kg
Médico Anual
hombres y
15 Kg
mujeres)
TRASLADO Capacitacion
DEL PETS- sobre
PRODUCTO( EPPs basicos,
uso de
ERGONOMICO, LUMBALGIA levantamiento de adecuado 8 4 32 0 - - - - - 8 4 32 0 0
Guantes de cuero
carretillas y carga levantamiento
palas) de cargas
MANIPULACI
ON DE Charla sobre Charla sobre
GOLPES, CORTES CON
MANGUERA EPPs basicos,
S CON
OBJETOS O manipulacion 8 4 32 concentracion en 8 4 32
HERRAMIENTAS Guantes de cuero
PRESION DE de mangueras el trabajo.
AGUA
Capacitacion
ALMACENAMIENTO Y sobre orden y
MANIPULACION DE LOS limpieza de Charla sobre
INCENDIOS
COMBUSTIBLES, EPPs basicos, Manual de almacenes, concentracion en
O 8 4 32 8 4 32
PLAGUISIDAS, Guantes de cuero prevencion Capacitacion el trabajo. Uso de
EXPLOSION
FERTILIZANTES Y OTROS en uso y Hojas MSDS
PRODUCTOS QUIMICOS manejo de
extintores
Capacitacion
sobre
uso de cartels de Charla sobre
ATROPELLA ATROPELLOS O concentracion
MIENTO INCIDENTES DE TRANSITO advertencia, conos 8 4 32 motivacion al 8 4 32
en el trabajo,
de seguridad personal.
principios de
observacion.
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
Tipos o formas de energía excluyendo aquellas referidas a movimientos con

desplazamiento (energía cinética y potencial) y energía eléctrica, a las que se exponen
los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobárica, hiperbárica). No se refiere a recipientes a
alta presión: mangueras, tuberías, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas – calor
Temperaturas extremas bajas – frío
Radiación Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiación no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagnética, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por vía
respiratoria, dérmica o mediante la ingestión accidental (según la Guía de Peligros
Químicos NIOSH):
Polvo (exposición a….)
Nieblas / Neblinas (exposición en)
Humedad (exposición en)
Gases (inhalación de…. generados por …..)
Vapores (contacto con vapores de….)
Sólidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Líquidos (Ejm. Soda caústica, ácido nítrico, aceites, peróxido de hidrogeno)
Humos (exposición a ….. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente de una combuistión incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar daño a la salud de las
PELIGROS
personas, uBIOLÓGICOS:
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patógenos (vectores).
Agentes biológicos (bacterias/ hongos/ virus/ parásitos/ protozoários (exposición en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo físico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilación deficiente
Iluminación inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotonía y repetitividad.
Diseño de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en ….)
Otras circunstancias que causan estrés físico (detallar)
PELIGROS MECÁNICOS O DE ACCIDENTE:
Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento
esperado o intempestivo ya sean lentos, rápidos o violentos (energía cinética, potencial y
eléctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo físico
inadecuado.
Organización física inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribución de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstáculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias móviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehículos)

Partes rotatorias o móviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidráulica, neumática: mangueras, pulmones, etc.)

Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o tráfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto térmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyección de partículas (exposición a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succión de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o férreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situación que podría originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energía
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua ácida, agua con químicos, combustibles)
Emisiones a la atmósfera. (especificar: gases de combustión,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en
procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generación de residuos Sólidos Peligrosos
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos
Generación de desmonte de Mina
Generación de desmonte en general
Uso de áreas públicas (parques y jardines, pistas y veredas públicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas eléctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAÑO O IMPACTO AMBIENTAL
DAÑO PERSONAL:
Fatalidad (múltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesión incapacitante parcial permanente
Lesión incapacitante total permanente
Lesión incapacitante total temporal
Otro daño personal (especificar)
Lesión leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminación del agua
Contaminación acuífera (aguas subterráneas)
Contaminación del aire (daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc.)
Contaminación del suelo
Contaminación sonora
Agotamiento o reducción de recursos naturales
Afectación de la fauna y/o flora
Afectación del bienestar humano y de la comunidad
Afectación del patrimonio arqueológico
Alteración de ecosistemas protegidos
Alteración de las formas naturales del paisaje
Deforestación
DAÑO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Daño reversible a equipos, maquinarias o estructuras
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD
GRAVEDAD
CATASTRÓFICO 2048 1024 512 256 128
CRÍTICO 1024 512 256 128 64
SERIO 512 256 128 64 32
MODERADO 256 128 64 32 16
LEVE 128 64 32 16 8
PERMANENTE MUY PROBABLE PROBABLE ESPORÁDICO IMPROBABLE
PROBABILIDAD
GRAVEDAD
TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Grav NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS MAGNITUD (Solo Medio
DESCRIPCIÓN IMPLICANCIAS FINANCIERAS IMPACTO AMBIENTAL/ECOLÓGICO DEL ÁREA (Solo Medio
(GRAVEDAD) SALUD A LA PROPIEDAD/PROCESO AUTORIDADES Y PÚBLICO ambiente)
ambiente)
Pérdidas devastadoras de propiedad y/o Interés o cobertura de la prensa Pérdida total

Daños ecológicos graves e irreversibles,
Una o más muertes de personas sin vínculo laboral con la áreas vecinas (comunidades). internacional La empresa podría ser forzada a dejar el negocio.
64 CATASTRÓFICO
empresa (visitas, comunidades). Paralización del proceso de más de 1 Interés o procesos de organismos Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
impactos permanentes sobre una componente Más de 50 años Afecta a dos o más localidades
ambiental.
mes o paralización definitiva. internacionales. internacionales.
Pérdidas serias con repercusión en Interés de la autoridad competente Incapacidad financiera prolongada Daños ecológicos reversibles de larga
Una o más muerte de personal que labora en la unidad. varias áreas de la empresa. Interés o cobertura de Prensa nacional / El desempeño financiero de la empresa es comprometida duración
32 CRÍTICO
Incidentes incapacitantes totales permanentes. Paralización del proceso de más de 1 Regional gravemente. Impactos permanentes sobre una componente
10 - 49 años Fuera de la unidad.
semana y menos de 1 mes. Multas muy elevadas. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales. ambiental.
Lesión con consecuencias incapacitantes parcial Pérdida significativa en un área de la Interés o cobertura de la prensa local Daños ecológicos reversibles y de corta
permanentes. empresa. Inicio de procesos de multa Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, duración.
16 SERIO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias Paralización del proceso de más de 1 Reclamos pertinentes de comunidades, influenciando negativamente en el mercado nacional. Impactos temporales sobre una componente
1 - 9 años Dos o más áreas
irreversibles. día hasta 1 semana. con potencial de acudir a una acción legal. ambiental
Incidente ambiental leve que requiere algún

Lesiones leves con incapacidad temporal
Pequeñas pérdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades tipo de acción para rehabilitarlo.
Condición de salud reversible
8 MODERADO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
empresa. No conformidad legal que debe ser Pequeño impacto financiero sobre el negocio. Desequilibrio ecológico de corta duración Menor a 1 año Contenido en el área
Paralización de 1 día. reportada a los organismos fiscalizadores. Pequeño impacto sobre una componente
descanso médico.
ambiental.
Lesiones con tratamiento de primeros auxilios

Se genera un factor con potencial de Incidente ambiental leve (cuyos impactos
Enfermedad leve/ irritación Pequeñas pérdidas aisladas.
4 LEVE
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observación Paralización menor de 1 día.
reclamo o de no conformidad con los Pequeña pérdida menores, no significativas pueden ser rectificados prontamente) Menor a 1 día Puntual (en un área)
estándares. Incómodo para una componente ambiental.
médica)
PROBABILIDAD
Prob Controles No existen controles/Existen Existen controles pero pueden ser Existen controles y se
DESCRIPCIÓN
(PROBABILIDAD) Frecuencia controles pero no se cumplen mejorados cumplen totalmente.
Se presenta/genera permanentemente
32 PERMANENTE
durante todo el desarrollo de la actividad.
32 16 4
Se presenta/genera una o varias veces

16 MUY PROBABLE
durante el desarrollo de la actividad.
16 8 2
8 PROBABLE
4 ESPORÁDICO
2 IMPROBABLE
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS
Monitoreo /
Controles Ambientales PETS / Estándares
NIVEL DEL RIESGO Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Entrenamiento del personal
específicos Técnicos / Guías
Inspección
* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo

de Alto Riesgo)
*Dispositivos automáticos de parada
de máquina o impedimentos de
*Curso especializado, dictado con
arranque.
evaluación de aprendizaje y eficacia
*Dique de contención recubierto con
*Mantenimiento preventivo / (CECCOTRASMIN).
geomembrana * Nueva Tecnología o equipo seguro
predictivo *Capacitación en gestión de
*Estructuras de confinamiento del que evidencien protección total al
*Supervisión parcial / permanente seguridad, ambiente y salud, mínima
peligro (entibado, sostenimiento, exponerse al peligro (ejm.
* Inspección de Áreas, equipos de 6 horas/anual con evaluación de *Planes de emergencia específicos *PETS vivo
cimbras, mallas, blindaje, etc.) maquinaria y aparejo de izamiento)
ALTO O SIGNIFICATIVO *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag ante consecuencias importantes.
críticos (OPT) aprendizaje y evaluación de eficacia *Cambios, mejoras, modificaciones * PETS base
* Monitoreo planificados de capacitación. en infraestructura, equipos o * Estándar Técnico
out) * Tecnología limpia / Mejor
*Examen médico anual al personal *Sensibilización en temas procesos.
*Guardas de protección (resguardo Tecnología Ambiental disponible
*Recorrido Operacional del Lider ambientales (uso de agua, energía,
de maquinarias móviles, partes * Factor Costo no prioritario
(ROL) materia prima, etc.)
rotatorias, proyección de partículas,
mínima 4 horas/ anual
etc)
*Charla grupal
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contención, etc)
*Rotulado de interruptores eléctrico y
válvulas críticas
*Capacitación en gestión de
*Barreras de fácil manipulación *Nueva Tecnología o equipo seguro seguridad, ambiente y salud, mínima
(barandas, bermas, cadenas, que evidencien protección parcial al de 2 horas/anual con evaluación de
*Mantenimiento preventivo
tranqueras, bandeja de exponerse al peligro (como relés de aprendizaje. *Planes de emergencia básicos.
*Check list *ATS (PETS especial)
MEDIO geomenbrana, etc) Fuga a tierra) ante consecuencias
*Monitoreo
*Sensibilización en temas *Mejora en especificaciones,
*Instructivos específicos
*Buenas practicas de apilamiento moderadas. ambientales (uso de agua, energía, materiales e insumos
*Código de Colores (Equipo de la * Buenas Prácticas Ambientales materia prima, etc.) * Gestión de residuos
Planta y tubería) mínima 2 hora/ anual
* Charla grupal
*Cumplimiento de todos los

requisitos del puesto
*Señal de restricción y/o advertencia *Capacitación en gestión de
(alarmas, símbolos de seguridad, seguridad, ambiente y salud, mínima
*Uso de equipo seguro (como
equipo de protección eléctrico, *Observación de campo de 1 horas/anual con evaluación de
herramientas manuales: martillo, *Instrucciones de buenas
BAJO mecánico, etc)
cinceles y carritos rodantes) ante
(Reporte de Desvíos) aprendizaje
prácticas ambientales
*Cilindros con arena *Sensibilización en temas
consecuencias leves
*Orden y limpieza ambientales (uso de agua, energía,
materia prima, etc.)
mínima 1 hora/ anual

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1 de 39

FORMULARIO CODIGO HSEQ - SF - 019

MATRIZ IPERC BASE

CLASE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO: Alimentación AREA SERVICIOS GENERALES

LUGAR DE TRABAJO ILO 1

DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO FACTORES DEL RIESGO RIESGO

Cobertor de cabeza y limpieza del personal

MATRIZ IPERC BASE

Guantes térmicos. Charla sobre

HSEQ -SF -21 Capacitación MSDS de

HSEQ -SF -21 Capacitación MSDS de

Guante de Nitrilo de Inspección Mensual Capacitación en productos químicos

FI-GIS-010 * Aplicación de nuevas

MATRIZ IPERC BASE

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, Capacitación de

TRABAJOS NOCTURNOS Lesión incapacitante total temporal Realización de Orden

HSEQ -SF -21 RM 375 2008 TR

HSEQ -SF -21

HSEQ -SF -21

HSEQ -SF -21

SUPERFICIES CORTANTES O HSEQ - SF -21 Capacitación sobre

MATRIZ IPERC BASE

I - HS - 015 - PE . Charla sobre Uso

MATRIZ IPERC BASE

HSEQ -SF -21

HSEQ -SF -21

HSEQ -SF -21

TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS

VAPORES Mascarilla naso

HSEQ- SF -21 Charla sobre

MATRIZ IPERC BASE

Control de vectores Charla sobre

LESION INCAPACITANTE TOTAL HSEQ - SF -21 Capacitación en Pozo tierra

Daño irreversible a equipos o HSEQ - SF -21 Capacitación en Pozo tierra

TRABAJOS EN CALIENTE HSEQ - SF - 21 Capacitación en

Daños reversibles a equipos, máquinas HSEQ - SF - 21

MATRIZ IPERC BASE

LIQUIDOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Procedimiento de Capacitación en lavado

EQUIPOS O INSTALACIONES HSEQ - SF - 21 Capacitación en

*Instalaciones de las HSEQ - SF - 21

SUPERFICIES CORTANTES O Capacitación en Capacitación sobre

MATRIZ IPERC BASE

Mantener las puertas

HSEQ - SF - 21. Instructivo de Limpieza

Mandil, PVC guantes HSEQ - SF - 21. Charla sobre

8 MATRIZ IPERC BASE

TRABAJOS NOCTURNOS ENFERMEDAD REVERSIBLE Charla sobre estrés

HSEQ - SF - 21 Pozo tierra

Daño irreversible a equipos o HSEQ - SF - 21 Cpacitación en Trabajo Pozo tierra

HSEQ -SF -21

*Instalaciones de las HSEQ - SF - 21

Lesión incapacitante total temporal *Instalaciones de las HSEQ - SF - 21 Charla de primeros

MATRIZ IPERC BASE

TRABAJOS NOCTURNOS Enfermedad reversible Charla sobre estrés

LESION INCAPACITANTE TOTAL HSEQ - SF - 21 Pozo tierra

Daño irreversible a equipos o HSEQ - SF - 21 Capacitación en Pozo tierra

Lesiones incapacitante total HSEQ - SF - 21 Capacitación en