I.E. Huaribamba - Resumen Ejecutivo

Estudio
de Pre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Inversi DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS LOCALIDADES DE CCARHUACC Y PUYTOCC,
ón DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA – HUANCAVELICA
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS LOCALIDADES DE
CCARHUACC Y PUYTOCC, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA ”
I.E. 36582 Puytocc

Altitud de 3340 m.s.n.m
Latitud Sur -12.2315
Longitud oeste -74.8885
DISTRITO DE
HUARIBAMBA
I.E. 30174 Ccarhuacc

Altitud de 3524 m.s.n.m
Ubicación: El proyecto se Latitud Sur -12.2118
encuentra ubicado dentro del Longitud oeste -74.9383
ámbito rural, distrito de
Huaribamba, provincia de
Tayacaja, departamento de
Huancavelica IMAGEN N° 1.1. MAPA SATELITAL DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
A.2. INSTITUCIONALIDAD
A.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública.
Sector: GOBIERNOS LOCAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre:
DURYGR - UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular: ARQ. NESTOR MONDALGO PORRAS
Persona Responsable de la Unidad
RAFAEL MANSILLA ESPEZA
Formuladora:
Cargo : JEFE DE UNIDAD FORMULADORA
Tef. 940988824
Correo: [email protected]
Dirección: Plaza Principal S/N – Huaribamba
Estudio
A.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS LOCAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
Persona Responsable de la Unidad
ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA
Ejecutora:
Cargo Sub Gerente de DUR y GR
Telefono 064-223261
A.2.3. Operación y mantenimiento

Órgano Técnico Responsable de ejecución: La municipalidad Distrital de Huaribamba a
través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; por su amplia experiencia
y su capacidad instalada, está capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos de
Inversión Pública en el Sector Educación.
Órgano Técnico Responsable de Operación y Mantenimiento: La Dirección Regional
de Educación Huancavelica a través de la Unidad de Gestión de Educación Local Tayacaja;
garantiza la operación y mantenimiento de las instituciones educativas (se anexa el acta de
compromiso de la DREH); así mismo la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de
acuerdo a las actas suscritas garantizan el mantenimiento de las instituciones educativas.
CUADRO N° 1.1: RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Sector Gobierno local

Pliego Municipalidades
Institución UGEL Tayacaja
FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2015
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. OBJETIVOS
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO

CENTRAL
INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE

DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LAS
INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS Nº INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS Nº
36582 DE PUYTOCC Y 30174 DE 36582 DE PUYTOCC Y 30174 DE
CCARHUACC CCARHUACC
Estudio
B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtiene reemplazando a
cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a solucionar al
problema principal identificado.
a. Medio Directo 1:
Eficiente de infraestructura educativa en las I.E. Nº 1079
Los medios fundamentales relacionados son:
 Suficiente de ambientes pedagógicos, administrativos, complementarios y
recreativos.
b. Medio Directo 2:
Adecuados recursos pedagógicos
El medio fundamental relacionado es:
 Capacitación al director – docente.
 Mayor participación de los padres de familia respecto al reconocimiento, uso y
cuidado del material educativo
c. Medio Directo 3:
Eficiente desarrollo de capacidades de los directores-docentes y padres de
familia.
El medio fundamental relacionado es:
 Capacitación al director – docente.
 Mayor participación de los padres de familia respecto al reconocimiento, uso y
cuidado del material educativo
B.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE HAN SIDO EVALUADAS, PRECISÁNDOSE LAS

ACCIONES QUE SE INCLUYEN EN CADA UNA.
Estudio
de Pre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS LOCALIDADES DE
Inversi CCARHUACC Y PUYTOCC, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA – HUANCAVELICA
ón
B.3.1. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES-ACCIONES
DIAGRAMA N° 1.1: DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.2 MEDIO FUNDAMENTAL 3.1 MEDIO FUNDAMENTAL 3.2
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Adecuada capacitación al Participación de los padres

Suficiente ambientes Director - Docente. de familia respecto al
pedagógicos, Adecuado y suficiente Existencia de materiales y cuidado del material
administrativos, mobiliario de alumnos y equipos para el desarrollo educativo Pedagógico y
complementarios y docentes. académico de los alumnos. Administrativo.
recreativos.
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
B.3.2. RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Estudio
ón
DIAGRAMA N° 1.2: RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
COMPLEMENTARIO
MEDIO FUNDAMENTAL 3.2

COMPLEMENTARIO
IMPRESCINDIBLE
COMPLEMENTARIO
IM PRESCINDIBLE
COMPLEMENTARIO
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE Participación de los
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1.1
1.1 padres de familia
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE Adecuada capacitación respecto al cuidado del
al Director - Docente. material educativo
Existencia de materiales Pedagógico y
y equipos para el Administrativo.
Adecuado y suficiente
desarrollo académico de
mobiliario de alumnos y
Suficiente ambientes los alumnos.
docentes.
pedagógicos,
administrativos,
complementarios y
recreativos.
Estudio
ón
B.3.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

IMPRESCINDIBLE FUNDAMENTAL 2.1 FUNDAMENTAL 2.2 FUNDAMENTAL 3.1 FUNDAMENTAL 3.2
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Suficientes ambientes pedagógicos,

administrativos, complementarios y
recreativos. Adecuado y suficiente Existencia de materiales y Adecuada capacitación al Participación de los padres
mobiliario de alumnos y equipos para el desarrollo Director - Docente. de familia respecto al
docentes. académico de los alumnos. cuidado del material
ACCIÓN 2.2 educativo ACCIÓN
Pedagógico3.2
y
ACCIÓN 3.1 Administrativo.
Acción1.1 Se desarrollara para las 2 instituciones
Para la institución educativa n° 36582 se plantea construcción de : Nivel inicial: Construcción del Adquisición de materiales (para la capacitación de los docentes Se desarrollara 01 evento para
ambiente de nivel inicial el cual cuenta con los siguientes ambientes: Aula + deposito (52.28m2), SUM equipar los rincones del aula), mediante: 1 taller de capacitación de cada institución educativa con
73.72 m2, cocina 9,80, depósito de alimentos 4.48 m2, ss.hh. para alumnos 12.05 m2, Nivel primaria: y adquisición de equipos actualización docente en programación respecto a la de capacitación
Construcción del primer nivel que cuenta con los siguientes ambientes: construcción de un aula de 48 tecnológicos de actividades educativas- teórico padres de familia - escuela de
explicativo; 1 taller de capacitación de padres.
m2, depósito de materiales de 13.22, ss.hh. para alumnos de 8.81 y SUM, área de deposito y área de ACCIÓN 2.1 actualización docente en programación
servicio den 99.95 m2, Ambiente administrativo: Construcción del primer nivel que cuenta con los de métodos de enseñanza - teórico
siguientes ambientes: dirección más depósito de materiales 14.62 m2, tópico 19.48 m2, depósito de explicativo; 1 taller de capacitación de
Adquisición de mobiliarios
materiales educativos 8.60 m2, ss.hh para docentes y administrativos 3.98 m2, Vivienda docente: actualización docente en evaluación y
para ambientes
Construcción de vivienda docente de 34.22 m2m el cual está constituido por ss.hh, sala , cocina, seguimiento al alumno teórico
pedagógicos,
comedor y 2 dormitorios, Áreas complementarias Construcción de: un aula externa de 32.58 m2, área de explicativo; 1 evento de asistencia
complementarios y
juego de nivel inicial en 42.86, patio funcional de nivel inicial en 71.27, patio funcional de nivel primario técnica a docentes en la institución
Acción1.2 administrativos
en 108.35, construcción de un tanque y pozo de percolación, construcción de tanque elevado mas educativa y clases demostrativas
Para m2
tanque cisterna, 35.00 la institución
de áreas de educativa
ingreso, n° 30174
209.05 se cerco
ml de plantea construcción
perimétrico, de: Nivel de
construcción inicial: Construcción del
un muro exigidas según las capacitaciones
de gravedad de concreto ciclópeo impartidas; se desarrollara
ambiente de niveleninicial
56.60 el
ml,cual
2 rampas
cuentaencon
8 m2
los ysiguientes
2 gradas de 6 m2; Aula + deposito (52.28m2),
ambientes:
SUM 73.72 m2, cocina 9.80 M2, depósito de alimentos 4.48 m2, ss.hh. para alumnos 12.05 m2,
Nivel primaria: Construcción del primer nivel que cuenta con los siguientes ambientes: construcción
de un aula de 48 m2, depósito de materiales de 13.22, ss.hh. para alumnos de 8.81 y SUM, área de
deposito y área de servicio den 99.95 m2, Ambiente administrativo: Construcción del primer nivel
que cuenta con los siguientes ambientes: dirección más depósito de materiales 14.62 m2, tópico
19.48 m2, depósito de materiales educativos 8.60 m2, ss.hh para docentes y administrativos 3.98
m2, Vivienda docente: Construcción de vivienda docente de 34.22 m2m el cual está constituido
Acción1.4
Acción1.5
por ss.hh, sala , cocina, comedor y 2 dormitorios, Áreas complementarias, Construcción de: un aula
En En
la Institución
la Institucióneducativa
educativan° n°
634635SANJuanPIO
JoseX Vega
Se plantea
Se plantea
la construcción
la construcciónde tres
de bloques
tres bloques
de unde
externa
solounnivel, de
en 32.58
solo nivel,
el en m2,
cualel área
contiene
cual de2juego
contiene aulas dedenivel
3 aulas deinicial
45 m2
45 m2 encon
con 42.86,
sus sus patio
respectivosfuncional
respectivos ss.hh. dedenivel
ss.hh. de
6.15 inicial
6.15 c/uyenysus
c/u sus
depósitos
depósitos
de de
3.70
71.27, patio 3.70
c/u;c/u;
funcional 01nivel
de 01
servicio
serviciohigiénico
primario higiénico dede
en 108.35, 9.20
9.20m2m2para
construcción para
de niños
unniños y y01y01pozo
tanque servicio
servicio higiénico
higiénicodede
de percolación,
8.808.80
m2m2 parapara
niñas;
niñas;
un un
cuarto
cuartode de
limpieza
limpiezadede3.75 3.75m2,m2,0101ambiente
ambientedestinado
destinadoa alalacocina
cocina++
construcción de tanque elevado mas tanque cisterna, 35.00 m2 de áreas de ingreso, 209.05 ml de
despensa
despensaen un
en unáreaárea
de de
23.54,
23.54,
unaunadirección
direcciónde de13.40
13.40mm2,
mm2, conconsusuarchivo
archivodede4 4m2 m2y ydepósito
depósito
de 10cerco
de m2,perimétrico,
10 m2,
01 01ss.hh construcción
ss.hh
para
para
docentesdede
docentes undemuro
3.40
3.40 dem2
m2 gravedad
ss.hh.de
y yss.hh. concreto
para
para ciclópeo endede
discapacitados
discapacitados 56.60
4.6 ml,
4.6m2,
m2,rampas
un
uncerco
cerco
perimétrico
perimétrico
en 8 m2 ydegradas
de
130126.85
ml,
de 6 atrio
ml, de
m2. atrio
ingreso
de ingreso
de 67 de m2,28.15
patiom2,
cívico
patio136cívico
m2y80.50tratamiento
m2y tratamiento
de áreas
verdes.
de áreas
136 verdes.
m2, área 290
dem2,
juego
área
dede 130
juego
m2,de3 49
pozos
m2,percoladores,
3 pozos percoladores,
01 tanque01elevado
tanque yelevado
01 tanque y 01
cisterna
tanque cisterna
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Estudio DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS LOCALIDADES DE CCARHUACC Y PUYTOCC,
de Pre DISTRITO DE HUARIBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA.
Inversi
ón C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
C.1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADO EN EL HORIZONTE DE
EVALUACIÓN DEL PIP.
Después de haber analizado tanto a la demanda como a la oferta de la institución educativa, se
debe hacer el balance oferta demanda para poder conocer la demanda insatisfecha (brecha).
C.1.1. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
CUADRO N° 1.2.: BRECHA DE LA I.E. Nº30174 – NIVEL INICIAL
DEMANDA SIN PROYECTO

AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Población Efectiva 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OFERTA SIN PROYECTO
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA DE OFERTA - DEMANDA
Población AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Población Efectiva -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
3 Años -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
4 Años -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
5 Años -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2015
CUADRO N° 1.3.: BRECHA DE LA I.E. Nº30174 - NIVEL PRIMARIA

AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2° Grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3° Grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4° Grado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Inversi
ón 5° Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OFERTA SIN PROYECTO
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
2° Grado -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
3° Grado -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
4° Grado -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
5° Grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6° Grado -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
CUADRO N° 1.4.: BRECHA DE LA I.E. Nº 36589 – NIVEL INICIAL

AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OFERTA SIN PROYECTO
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Población AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversi
ón Total Población Efectiva -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
3 Años -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4 Años -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
5 Años -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
CUADRO N° 1.5.: BRECHA DE LA I.E. Nº 36589 - NIVEL PRIMARIA

AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3° Grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4° Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5° Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6° Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OFERTA SIN PROYECTO
AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
2° Grado -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
3° Grado -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
4° Grado -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
5° Grado -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
6° Grado -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Inversi
ón  INFRAESTRUCTURA
CUADRO N° 1.6.: INFRAESTRUCTURA DEMANDA CON PROYECTO – I.E. 30174
BRECHA
OFERTA
AMBIENTES DEMANDA OFERTA
OPTIMIZADA
DEMANDA
NIVEL INICIAL
AULA (01)+DEPOSITO DE MATERIALES 1 0 -1
SUM- SALA DE PSICOMOTROCIDAD+DEP. DE MATERIALES 1 0 -1
COCINA 1 0 -1
DEPOSIO DE ALIMENTOS 1 0 -1
S.H. ALUMNOS 1 0 -1
ADMINISTRATIVO
DIRECCION+DEPOSITO DE MATERIALES 1 0 -1
TOPICO 1 0 -1
DEPOSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 1 0 -1
S.H. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 1 0 -1
VIVIENDA DOCENTE
SH.+SALA+COCINA+COMEDOR+02 DORM 1 0 -1
NIVEL PRIMARIA
AULA (01) 1 0 -1
DEPOSITO DE MATERIALES 1 0 -1
S.H. ALUMNOS 1 0 -1
SUM-AREA DE DEPOSITO+AREA DE SERVICIO 1 0 -1
AREAS COPLEMETARIAS
AULA EXTERNA NIVEL INICIAL 1 0 -1
AREA DE JUEGOS NIVEL INICAL 1 0 -1
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL INICIAL 1 0 -1
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL PRIMARIO 1 0 -1
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 1 0 -1
TANQUE ELEVADO Y TAMQUE CISTERNA 1 0 -1
INGRESOS 2 0 -2
CERCO PERIMETRICO 1 0 -1
RAMPAS 1 0 -1
GRADAS 1 0 -1
CUADRO N° 1.7.: INFRAESTRUCTURA DEMANDA CON PROYECTO – I.E. 36582
BRECHA
DEMAND OFERTA
AMBIENTES OFERTA
A OPTIMIZADA
DEMANDA
NIVEL INICIAL
AULA (01)+DEPOSITO DE MATERIALES 1 0 -1
SUM- SALA DE PSICOMOTROCIDAD+DEP. DE MATERIALES 1 0 -1
COCINA 1 0 -1
Inversi
ón DEPOSIO DE ALIMENTOS 1 0 -1
S.H. ALUMNOS 1 0 -1
ADMINISTRATIVO
DIRECCION+DEPOSITO DE MATERIALES 1 0 -1
TOPICO 1 0 -1
DEPOSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 1 0 -1
S.H. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 1 0 -1
VIVIENDA DOCENTE
SH.+SALA+COCINA+COMEDOR+02 DORM 1 0 -1
NIVEL PRIMARIA
AULA (01) 1 0 -1
DEPOSITO DE MATERIALES 1 0 -1
S.H. ALUMNOS 1 0 -1
SUM-AREA DE DEPOSITO+AREA DE SERVICIO 1 0 -1
AREAS COPLEMETARIAS
AULA EXTERNA NIVEL INICIAL 1 0 -1
AREA DE JUEGOS NIVEL INICAL 1 0 -1
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL INICIAL 1 0 -1
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL PRIMARIO 1 0 -1
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 1 0 -1
TANQUE ELEVADO Y TAMQUE CISTERNA 1 0 -1
INGRESOS 2 0 -2
CERCO PERIMETRICO 1 0 -1
MURO DE GRAVEDAD DE CONCRETO CICLOPEO 1 0 -1
RAMPAS 2 0 -2
GRADAS 2 1 -1
 RECURSOS HUMANOS
CUADRO N° 1.8: OFERTA SIN PROYECTO DE RECURSO HUMANOS DE LA IE. ° 36582 DE

LA LOCALIDAD DE PUYTOCC
N° de alumnos a
Recursos Humanos Demanda Oferta Brecha
atender (al año 10)
Docente para 3, 4 y 5 años inicial 15 1 1 0
Docente para 6 a11 años primaria 30 1 1 0
Director 1 1 0 -1
Personal de servicio 1 1 0 -1
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA
Inversi
ón CUADRO N° 1.9: OFERTA SIN PROYECTO DE RECURSO HUMANOS DE LA IE. ° 30174 DE LA
LOCALIDAD DE CCARHUACC
N° de alumnos a
Director 1 1 0 -1
Personal de servicio 1 1 0 -1
 MOBILIARIO Y EQUIPO
A. INSTITUCION EDUCATIVA NRO ° 36582 DE LA LOCALIDAD DE PUYTOCC
CUADRO N° 1.10: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 07 UNIDAD DE

1 DEMANDA OFERTA BRECHA
RINCONES DE AULAS MEDIDA
RINCON DE DRAMATIZACION Y JUEGOS gbl
1.01 1 0 -1
SIMBOLICOS
RINCON DE CONSTRUCCION Y JUEGOS DE gbl
1.02 1 0 -1
ATENCION
1.03 RINCON DE BIBLIOTECA Y LECTURA gbl 1 0 -1
1.04 RINCON DE MUSICA Y PINTURA gbl 1 0 -1
1.05 RINCON DE EXPERIMENTOS gbl 1 0 -1
1.06 RINCON DE HIGIENE gbl 1 0 -1
1.07 RINCON DE COMPUTO gbl 1 0 -1
FUENTE: ELABORACION DEL PROYECTISTA

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA
UNIDAD DE
2 AMBIENTES PEDAGOGICO - DEMANDA OFERTA BRECHA
MEDIDA
COMPLEMENTARIO - ADMINISTRATIVO
2.01 AMBIENTES PEDAGOGICOS INICIAL PRIMARIA gbl 1 0 -1
2.02 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS gbl 1 0 -1
2.03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS gbl 1 0 -1

UNIDAD DE
3 ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES MEDIDA DEMANDA OFERTA BRECHA
3.01 ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES gbl 1 0 -1

Inversi
ón UNIDAD DE
4 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLIGICOS DEMANDA OFERTA BRECHA
MEDIDA
4.01 AULA gbl 1 0 -1
4.02 DIRECCION gbl 1 0 -1
B. INSTITUCION EDUCATIVA NRO ° 30174 DE LA LOCALIDAD DE
CCARHUACC
CUADRO N° 1.14: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO.
UNIDAD DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 07 MEDIDA
RINCONES DE AULAS
1.01 1 0 -1
SIMBOLICOS
1.02 1 0 -1
ATENCION
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UNIDAD DE
2 AMBIENTES PEDAGOGICO - MEDIDA DEMANDA OFERTA BRECHA

UNIDAD DE

ADQUISICION DE EQUIPOS UNIDAD DE
4 MEDIDA DEMANDA OFERTA BRECHA
TECNOLIGICOS
4.01 AULA gbl 1 0 -1
C.1.2. BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

Inversi
ón CUADRO N° 1.18: INSTITUCION EDUCATIVA Nº30741 – NIVEL INICIAL
DEMANDA CON PROYECTO

AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Años 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Años 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
OFERTA CON PROYECTO
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 Años 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 Años 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Población AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Población Efectiva -9 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Años -2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Años -4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Años -3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3

CUADRO N° 1.19: INSTITUCION EDUCATIVA Nº30741 – NIVEL PRIMARIA

AÑO
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
Población 2025
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Población
19 22 26 27 29 30 30 30 30 30 30
Efectiva
1° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2° Grado 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3° Grado 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4° Grado 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5° Grado 1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
6° Grado 2 1 4 3 4 5 5 5 5 5 5
OFERTA CON PROYECTO
Población AÑO
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 2025
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Inversi
ón 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Población
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Efectiva
1° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6° Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
AÑO
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
Población 2025
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Población
0 14 10 9 7 6 6 6 6 6 6
Efectiva
1° Grado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° Grado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° Grado 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4° Grado 0 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5° Grado 0 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6° Grado 0 5 2 3 2 1 1 1 1 1 1
CUADRO N° 1.20: INSTITUCION EDUCATIVA Nº30741 – NIVEL INICIAL

AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 Años 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 Años 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5
OFERTA CON PROYECTO
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 Años 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 Años 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Población AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años -4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Inversi
ón 4 Años -2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Años -3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2
CUADRO N° 1.21: INSTITUCION EDUCATIVA Nº30741 – NIVEL PRIMARIA

AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2° Grado 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3° Grado 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4° Grado 2 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5
5° Grado 2 2 3 6 5 5 5 5 5 5 5
6° Grado 2 2 2 3 6 5 5 5 5 5 5
OFERTA CON PROYECTO
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2° Grado 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3° Grado 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4° Grado 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5° Grado 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6° Grado 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1° Grado -5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° Grado -6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° Grado -3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4° Grado -2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5° Grado -2 4 3 0 1 1 1 1 1 1 1
6° Grado -2 4 4 3 0 1 1 1 1 1 1

Inversi
ón
 INFRAESTRUCTURA
CUADRO N° 1.22: INFRAESTRUCTURA DEMANDA CON PROYECTO – I.E. 30174
OFERTA BRECHA
AREA A
UNIDA DEMAND CON OFERTA
AMBIENTES CONSTRU
D A PROYECT DEMAND
IR
O A
NIVEL INICIAL
AULA (01)+DEPOSITO DE MATERIALES M2 52.28 1 1 0
SUM- SALA DE PSICOMOTROCIDAD+DEP. DE
M2 73.72 1 1 0
MATERIALES
COCINA M2 9.8 1 1 0
DEPOSIO DE ALIMENTOS M2 4.48 1 1 0
S.H. ALUMNOS M2 12.05 1 1 0
ADMINISTRATIVO
DIRECCION+DEPOSITO DE MATERIALES M2 14.62 1 1 0
TOPICO M2 19.48 1 1 0
DEPOSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS M2 8.6 1 1 0
S.H. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS M2 3.98 1 1 0
VIVIENDA DOCENTE
SH.+SALA+COCINA+COMEDOR+02 DORM M2 34.22 1 1 0
NIVEL PRIMARIA
AULA (01) M2 48 1 1 0
DEPOSITO DE MATERIALES M2 13.22 1 1 0
S.H. ALUMNOS M2 8.81 1 1 0
SUM-AREA DE DEPOSITO+AREA DE SERVICIO M2 99.95 1 1 0
AREAS COPLEMETARIAS
AULA EXTERNA NIVEL INICIAL M2 32.58 1 1 0
AREA DE JUEGOS NIVEL INICAL M2 42.86 1 1 0
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL INICIAL M2 71.27 1 1 0
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL PRIMARIO M2 108.35 1 1 0
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR UND 1 1 1 0
TANQUE ELEVADO Y TAMQUE CISTERNA UND 1 1 1 0
INGRESOS M2 35 2 2 0
CERCO PERIMETRICO ML 209.05 1 1 0
RAMPAS M2 8 1 1 0
GRADAS M2 6 1 1 0

Inversi
ón
CUADRO N° 1.23: INFRAESTRUCTURA DEMANDA CON PROYECTO – I.E. 36582
OFERTA BRECHA
AREA A
AMBIENTES UNIDAD DEMANDA CON OFERTA
CONSTRUIR
PROYECTO DEMANDA
NIVEL INICIAL
AULA (01)+DEPOSITO DE
M2 52.28 1 1 0
MATERIALES
SUM- SALA DE
PSICOMOTROCIDAD+DEP. DE M2 73.72 1 1 0
MATERIALES
COCINA M2 9.8 1 1 0
DEPOSIO DE ALIMENTOS M2 4.48 1 1 0
S.H. ALUMNOS M2 12.05 1 1 0
ADMINISTRATIVO
DIRECCION+DEPOSITO DE
M2 14.62 1 1 0
MATERIALES
TOPICO M2 19.48 1 1 0
DEPOSITOS DE MATERIALES
M2 8.6 1 1 0
EDUCATIVOS
S.H. DOCENTES Y
M2 3.98 1 1 0
ADMINISTRATIVOS
VIVIENDA DOCENTE
SH.+SALA+COCINA+COMEDOR+02
M2 34.22 1 1 0
DORM
NIVEL PRIMARIA
AULA (01) M2 48 1 1 0
DEPOSITO DE MATERIALES M2 13.22 1 1 0
S.H. ALUMNOS M2 8.81 1 1 0
SUM-AREA DE DEPOSITO+AREA DE
M2 99.95 1 1 0
SERVICIO
AREAS COPLEMETARIAS
AULA EXTERNA NIVEL INICIAL M2 32.58 1 1 0
AREA DE JUEGOS NIVEL INICAL M2 42.86 1 1 0
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL
M2 71.27 1 1 0
INICIAL
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL
M2 108.35 1 1 0
PRIMARIO
TANQUE SEPTICO Y POZO
UND 1 1 1 0
PERCOLADOR
TANQUE ELEVADO Y TAMQUE
UND 1 1 1 0
CISTERNA
INGRESOS M2 35 2 2 0
CERCO PERIMETRICO ML 209.05 1 1 0
MURO DE GRAVEDAD DE
ML 56.6 1 1 0
CONCRETO CICLOPEO
RAMPAS M2 8 2 2 0
GRADAS M2 6 2 2 0
Inversi
ón
 RECURSOS HUMANOS
En la tabla se muestra el déficit de personal con los que cuentan las instituciones educativas.
CUADRO N° 1.24: OFERTA CON PROYECTO DE RECURSO HUMANOS DE LA IE. ° 36582 DE

LA LOCALIDAD DE PUYTOCC
N° de alumnos a
Director 1 1 1 0
Personal de servicio 1 1 1 0
CUADRO N° 1.25:: OFERTA CON PROYECTO DE RECURSO HUMANOS DE LA IE. ° 30174 DE

LA LOCALIDAD DE CCARHUACC
N° de alumnos a
Director 1 1 0 0
Personal de servicio 1 1 0 0
 MATERIALE Y MUEBLES
A. INSTITUCION EDUCATIVA NRO ° 36582 DE LA LOCALIDAD DE PUYTOCC
CUADRO N° 1.26: BALANCE OFERTA - DEMANDA – CON PROYECTO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 07 UNIDAD DE

RINCONES DE AULAS MEDIDA
1.01 1 0 -1
SIMBOLICOS
1.02 1 0 -1
ATENCION
Inversi
ón
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA

UNIDAD DE
2 AMBIENTES PEDAGOGICO - DEMANDA OFERTA BRECHA
MEDIDA
UNIDAD DE

UNIDAD DE
4 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLIGICOS DEMANDA OFERTA BRECHA
MEDIDA
4.01 AULA gbl 1 0 -1
B. INSTITUCION EDUCATIVA NRO ° 30174 DE LA LOCALIDAD DE
CCARHUACC
CUADRO N° 1.30: BALANCE OFERTA - DEMANDA - CON PROYECTO.
UNIDAD DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 07 MEDIDA
RINCONES DE AULAS
1.01 1 0 -1
SIMBOLICOS
1.02 1 0 -1
ATENCION
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UNIDAD DE
2 AMBIENTES PEDAGOGICO - MEDIDA DEMANDA OFERTA BRECHA
Inversi
ón CUADRO N° 1.32: BALANCE OFERTA - DEMANDA - CON PROYECTO.
UNIDAD DE

ADQUISICION DE EQUIPOS UNIDAD DE
4 MEDIDA DEMANDA OFERTA BRECHA
TECNOLIGICOS
4.01 AULA gbl 1 0 -1
C.2 ENFOQUE METODOLÓGICO, LOS PARÁMETROS Y SUPUESTOS UTILIZADOS

 La oferta del servicio permanecerá constante a través del horizonte del proyecto (10 años),
pero la demanda varia a razón de la tasa de crecimiento del distrito.
C.3. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO.
 834 niños entre las edades de 3 a 11 años , de los cuales 400 pertenecen a la localidad
de Ccarhuacc y 434 niños que pertenecen a la localidad de puytocc
CUADRO N° 1.34: BENEFICIARIOS
AÑO
201 202
Población 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 TOTAL
7 3
ATENDIDOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CCARHUACC 32 36 39 41 42 42 42 42 42 42 400
PUYTOCC 34 40 44 46 45 45 45 45 45 45 434
TOTAL 66 76 83 87 87 87 87 87 87 87 834
FUENTE: ELABORACION DE EQUIPO TECNICO
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

D.1. ASPECTOS TÉCNICOS
Resultado 1: Suficientes ambientes pedagógicos, administrativos,
complementarios y recreativos.
Para la institución educativa n° 36582 se plantea construcción de : Nivel inicial:

Construcción del ambiente de nivel inicial el cual cuenta con los siguientes ambientes: Aula
+ deposito (52.28m2), SUM 73.72 m2, cocina 9,80, depósito de alimentos 4.48 m2, ss.hh.
para alumnos 12.05 m2, Nivel primaria: Construcción del primer nivel que cuenta con los
siguientes ambientes: construcción de un aula de 48 m2, depósito de materiales de 13.22,
ss.hh. para alumnos de 8.81 y SUM, área de deposito y área de servicio den 99.95 m2,
Inversi
ón Ambiente administrativo: Construcción del primer nivel que cuenta con los siguientes
ambientes: dirección más depósito de materiales 14.62 m2, tópico 19.48 m2, depósito de
materiales educativos 8.60 m2, ss.hh para docentes y administrativos 3.98 m2, Vivienda
docente: Construcción de vivienda docente de 34.22 m2m el cual está constituido por
ss.hh, sala , cocina, comedor y 2 dormitorios, Áreas complementarias Construcción de:
un aula externa de 32.58 m2, área de juego de nivel inicial en 42.86, patio funcional de nivel
inicial en 71.27, patio funcional de nivel primario en 108.35, construcción de un tanque y
pozo de percolación, construcción de tanque elevado mas tanque cisterna, 35.00 m2 de
áreas de ingreso, 209.05 ml de cerco perimétrico, construcción de un muro de gravedad de
concreto ciclópeo en 56.60 ml, 2 rampas en 8 m2 y 2 gradas de 6 m2; para la institución
educativa n° 30174 se plantea construcción de: Nivel inicial: Construcción del
ambiente de nivel inicial el cual cuenta con los siguientes ambientes: Aula + deposito
(52.28m2), SUM 73.72 m2, cocina 9.80 M2, depósito de alimentos 4.48 m2, ss.hh. para
alumnos 12.05 m2, Nivel primaria: Construcción del primer nivel que cuenta con los
siguientes ambientes: construcción de un aula de 48 m2, depósito de materiales de 13.22,
ss.hh. para alumnos de 8.81 y SUM, área de deposito y área de servicio den 99.95 m2,
Ambiente administrativo: Construcción del primer nivel que cuenta con los siguientes
ambientes: dirección más depósito de materiales 14.62 m2, tópico 19.48 m2, depósito de
materiales educativos 8.60 m2, ss.hh para docentes y administrativos 3.98 m2, Vivienda
docente: Construcción de vivienda docente de 34.22 m2m el cual está constituido por
ss.hh, sala , cocina, comedor y 2 dormitorios, Áreas complementarias, Construcción de:
un aula externa de 32.58 m2, área de juego de nivel inicial en 42.86, patio funcional de nivel
inicial en 71.27, patio funcional de nivel primario en 108.35, construcción de un tanque y
pozo de percolación, construcción de tanque elevado mas tanque cisterna, 35.00 m2 de
áreas de ingreso, 209.05 ml de cerco perimétrico, construcción de un muro de gravedad de
concreto ciclópeo en 56.60 ml, rampas en 8 m2 y gradas de 6 m2.
CUADRO N° 1.35: PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA LA I.E DE LA LOCALIDAD DE

PUYTOCC
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
AMBIENTES CANTIDAD AREA A CONSTRUIR UNIDAD
NIVEL INICIAL
AULA (01)+DEPOSITO DE MATERIALES 1 52.28 M2
SUM- SALA DE PSICOMOTROCIDAD+DEP. DE MATERIALES 1 73.72 M2
COCINA 1 9.80 M2
DEPOSIO DE ALIMENTOS 1 4.48 M2
S.H. ALUMNOS 1 12.05 M2
ADMINISTRATIVO
Inversi
ón DIRECCION+DEPOSITO DE MATERIALES 1 14.62 M2
TOPICO 1 19.48 M2
DEPOSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 1 8.60 M2
S.H. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 1 3.98 M2
VIVIENDA DOCENTE
SH.+SALA+COCINA+COMEDOR+02 DORM 1 34.22 M2
NIVEL PRIMARIA
AULA (01) 1 48.00 M2
DEPOSITO DE MATERIALES 1 13.22 M2
SUM-AREA DE DEPOSITO+AREA DE SERVICIO 1 99.95 M2
AREAS COPLEMETARIAS
AULA EXTERNA NIVEL INICIAL 1 32.58 M2
AREA DE JUEGOS NIVEL INICAL 1 42.86 M2
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL INICIAL 1 71.27 M2
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL PRIMARIO 1 108.35 M2
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 1 1.00 UND
TANQUE ELEVADO Y TAMQUE CISTERNA 1 1.00 UND
INGRESOS 2 35.00 M2
CERCO PERIMETRICO 1 209.05 ML
MURO DE GRAVEDAD DE CONCRETO CICLOPEO 1 56.60 ML
RAMPAS 2 8.00 M2
GRADAS 2 6.00 M2
Fuente. Elaboración Propia.
CUADRO N° 1.36: PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA LA I.E DE LA LOCALIDAD DE

CCARHUACC
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
AMBIENTES CANTIDAD AREA A CONSTRUIR UNIDAD
NIVEL INICIAL
AULA (01)+DEPOSITO DE MATERIALES 1 52.28 M2
SUM- SALA DE PSICOMOTROCIDAD+DEP. DE MATERIALES 1 73.72 M2
COCINA 1 9.80 M2
DEPOSIO DE ALIMENTOS 1 4.48 M2
ADMINISTRATIVO
DIRECCION+DEPOSITO DE MATERIALES 1 14.62 M2
TOPICO 1 19.48 M2
DEPOSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 1 8.60 M2
S.H. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 1 3.98 M2
VIVIENDA DOCENTE
SH.+SALA+COCINA+COMEDOR+02 DORM 1 34.22 M2
NIVEL PRIMARIA
AULA (01) 1 48.00 M2
DEPOSITO DE MATERIALES 1 13.22 M2
SUM-AREA DE DEPOSITO+AREA DE SERVICIO 1 99.95 M2
Inversi
ón AREAS COPLEMETARIAS
AULA EXTERNA NIVEL INICIAL 1 32.58 M2
AREA DE JUEGOS NIVEL INICAL 1 42.86 M2
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL INICIAL 1 71.27 M2
PATIO MULTIFUNCIONAL NIVEL PRIMARIO 1 108.35 M2
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 1 1.00 UND
TANQUE ELEVADO Y TAMQUE CISTERNA 1 1.00 UND
INGRESOS 2 35.00 M2
CERCO PERIMETRICO 1 209.05 ML
RAMPAS 1 8.00 M2
GRADAS 1 6.00 M2
Resultado 2: Adecuado y suficiente mobiliario de alumnos y docentes - Existencia de

materiales y equipos para el desarrollo académico de los alumnos.
Se adquirirán en el componente de equipamiento, para cada institución educativa se plantea,

adquisición de materiales para implementar los 7 rincones de los 2 salones (762 kits cada uno) ,
de igual manera se equipara con mobiliario los ambientes pedagógicos ( 43 und cada uno) -
complementario (159 und cada uno) – administrativo (19 und cada uno), se ara adquisición de
juegos infantiles(10 und cada uno) , se hará la adquisición de equipos tecnológicos para cada aula
y dirección (6 und cada uno)
Resultado 3: Adecuada capacitación al Director – Docente - Participación de los padres
de familia respecto al cuidado del material educativo Pedagógico y Administrativo.
 Se desarrollara capacitación de los docentes mediante: 1 taller de capacitación de actualización

docente en programación de actividades educativas- teórico explicativo para cada institución
educativa; 1 taller de capacitación de actualización docente en programación de métodos de
enseñanza - teórico explicativo para cada institución educativa; 1 taller de capacitación de
actualización docente en evaluación y seguimiento al alumno teórico explicativo para cada institución
educativa; 1 taller de asistencia técnica a docentes en la institución educativa y clases demostrativas
exigidas según las capacitaciones impartidas para cada institución educativa; se desarrollara 01
taller para capacitar a los padres de familia (escuela de padres) para cada institución educativa.
E. COSTOS DEL PIP

E.1. COSTOS DE INVERSIÓN
Inversi
ón En este ítem se considerara todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de
inversión; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de riesgos y con la mitigación de
los impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, de corresponder.
E.1.1. Costo de inversión
CUADRO Nº 1.37: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA

UNICA.
PRESUPUEST PRESUPUEST
DESCRIPCION O IGV O
455,322.7
Construcción de infraestructura Educativa 2,529,570.81 5 2,984,893.56
Adquisición de equipamiento y Mobiliario 129,719.22 23,349.46 153,068.68
Capacitación a docentes y padres de familia 26,771.25 4,818.82 31,590.07
Mitigación de impacto ambiental 7,000.00 1,260.00 8,260.00
COSTO DIRECTO 2,693,061.28 3,177,812.31
GASTOS GENERALES (10%) 269306.1279 48,475.10 317,781.23
UTILIDAD (10%) 269306.1279 48,475.10 317,781.23
SUB TOTAL 3,231,673.54 3,813,374.77
IGV 581701.236
TOTAL PRESUPUESTO 3,813,374.77 3,813,374.77
SUPERVISION 5% 190668.74 190668.7386
EXPEDIENTE TECNICO 65000.00 65000
PRESUPUESTO GENERAL 4,069,043.51 4,069,043.51
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA.
CUADRO Nº 1.38: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – DE LA I.E. 36582

PRESUPUEST PRESUPUEST
DESCRIPCION O IGV O
Construccion de infraestructura Educativa de la I.E. de 255,381.4
Puytocc 1,418,785.63 1 1,674,167.04
Adquisicion de equipamiento y Mobiliario 64,859.61 11,674.73 76,534.34
Capacitacion a docentes y padres de familia 13,385.62 2,409.41 15,795.04
Mitigacion de impacto ambiental 3,500.00 630.00 4,130.00
COSTO DIRECTO 1,500,530.86 1,770,626.42
GASTOS GENERALES (10%) 150,053.09 27,009.56 177,062.64
UTILIDAD (10%) 150,053.09 27,009.56 177,062.64
SUB TOTAL 1,800,637.04 2,124,751.70
IGV 324,114.67
SUPERVISION 5% 106,237.59 106237.5852
EXPEDIENTE TECNICO 1.526% 32,500.00 32500
Inversi
ón PRESUPUESTO GENERAL 2,263,489.29 2,263,489.29
CUADRO Nº 1.39: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – DE LA I.E. 30174
PRESUPUE PRESUPUE
DESCRIPCION STO IGV STO
Construccion de infraestructura Educativa de la I.E. 199,941.
Ccarhuacc 1,110,785.18 33 1,310,726.51
11,674.7
Adquisicion de equipamiento y Mobiliario 64,859.61 3 76,534.34
Capacitacion a docentes y padres de familia 13,385.62 2,409.41 15,795.04
Mitigacion de impacto ambiental 3,500.00 630.00 4,130.00
COSTO DIRECTO 1,192,530.41 1,407,185.89
21,465.5
GASTOS GENERALES (10%) 119253.0415 5 140,718.59
21,465.5
UTILIDAD (10%) 119253.0415 5 140,718.59
SUB TOTAL 1,431,036.50 1,688,623.07
IGV 257586.570
SUPERVISION 5% 84431.15 84431.15336
EXPEDIENTE TECNICO 1.925% 32500.00 32500
PRESUPUESTO GENERAL 1,805,554.22 1,805,554.22
E.2. COSTOS DE REPOSICIÓN

En los siguientes cuadros se detallan los costos de reposición básicamente a los equipos, los
mismos que con el uso constante se desgastan o en el caso de los equipos, con el correr de los
años y el constante avance de la tecnología queda obsoletas.
Para nuestro caso existe un compromiso por parte de las instituciones educativas con respecto a
la operación y mantenimiento lo cual garantir azar que los equipos estén operativos hasta el
10mo año de evaluación de las instituciones educativas
E.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En este ítem se va a estimar los costos detallados de operación y mantenimiento
incrementales sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la
situación “con proyecto”.
E.3.1. Costo de operación y mantenimiento sin proyecto

E.3.1.1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. N° 36582
CUADRO Nº 1.40: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – “SIN PROYECTO.”
(COSTOS PRIVADOS) -
Inversi
ón Ítem Descripción Sub-Total Total pp
1 COSTOS DE OPERACIÓN 39,915.80
1.01 Gastos en Remuneraciones 39,200.00
1.02 Gastos en Servicios 420.00
1.03 Gastos en Materiales de Escritorio 295.80
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 350.00
2.01 Reparaciones 50.00
2.02 Pintado 100.00
2.03 Reparacion de instalaciones sanitarias y electricas 200.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 40,265.80
CUADRO Nº 1.41: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA UNICA

(PRECIOS PRIVADOS)
Ítem Descripción Sub-Total Total pp
1.02 Gastos en Servicios 1,440.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,320.00
2.02 Pintado 270.00
E.3.1.1.. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. N° 30174

CUADRO Nº 1.48: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – “SIN PROYECTO.”
(COSTOS PRIVADOS)
Inversi
ón 1 COSTOS DE OPERACIÓN 40,035.80
1.02 Gastos en Servicios 540.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 140.00
2.02 Pintado 30.00
CUADRO Nº 1.42: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA UNICA

(PRECIOS PRIVADOS)
1.02 Gastos en Servicios 1,440.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,320.00
2.02 Pintado 270.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LAS LOCALIDADES DE
Estudio CCARHUACC Y PUYTOCC, DISTRITO DE HUARIBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA.
de Pre
Inversi
Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento
ón
CUADRO Nº 1.43:: COSTOS INCREMENTALES- TOTAL (PRECIOS PRIVADOS).
AÑO Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
4,069,043.
A. Costos de Pre-inversión y valores de rescate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51
Resultado 01: Construcción de Infraestructura 2,984,893.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educativa 6
Resultado 02: Adquisicion de equipamiento y
153,068.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario
Resultado 03: Capacitacion a docentes y padres de
31,590.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
familia
Resultado 04: Mitigacion de impacto ambiental 8,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 317,781.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 317,781.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervicion 190,668.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expediente Técnico 65,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Costos de Operación y Mantenimiento - Con 150,029. 150,029. 150,029. 150,029. 150,029. 150,029. 150,029. 150,029. 150,029. 150,029.
0
Proy. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
147,389.2 147,389.2 147,389.2 147,389.2 147,389.2 147,389.2 147,389.2 147,389.2 147,389.2 147,389.2
Operación 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
C. Costos de Operación y Mantenimiento - Sin 80,441.6 80,441.6 80,441.6 80,441.6 80,441.6 80,441.6 80,441.6 80,441.6 80,441.6 80,441.6
0
Proy. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 79,951.60 79,951.60 79,951.60 79,951.60 79,951.60 79,951.60 79,951.60 79,951.60 79,951.60 79,951.60
Mantenimiento 0 490.00 490 490 490 490 490 490 490 490 490
D. Total Costos de Operación y Mantenimiento 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6
0
(B-C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,069,043. 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6 69,587.6
E. Total (A+D)
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor de Corrección 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
4,069,043. 63,841.8 58,570.4 53,734.4 49,297.6 45,227.1 41,492.8 38,066.8 34,923.6 32,040.0 29,394.5
FLUJO ACTUALIZADO DE COSTO TOTALES
51 3 9 0 1 7 1 0 7 6 5
Tasa Social de Descuento 9%
VAC 4,515,632.9
de Pre
Inversi 1
ón ICE 5,414.43
POBLACION 834.00
CUADRO Nº 1.44: COSTOS INCREMENTALES- I.E. 36582 (PRECIOS PRIVADOS).
2,263,489.
29
Resultado 01: Construcción de Infraestructura Educativa de 1,674,167.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puytocc 4
Resultado 02: Adquisicion de equipamiento y Mobiliario 76,534.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado 03: Capacitacion a docentes y padres de familia 15,795.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 177,062.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervicion 106,237.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6
B. Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proy. 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73,694.6 73,694.6 73,694.6 73,694.6 73,694.6 73,694.6 73,694.6 73,694.6 73,694.6 73,694.6
Operación 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
40,265.8 40,265.8 40,265.8 40,265.8 40,265.8 40,265.8 40,265.8 40,265.8 40,265.8 40,265.8
C. Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proy. 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39,915.8 39,915.8 39,915.8 39,915.8 39,915.8 39,915.8 39,915.8 39,915.8 39,915.8 39,915.8
Operación 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de Pre
InversiMantenimiento 0 350.00 350 350 350 350 350 350 350 350 350
ón 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8
D. Total Costos de Operación y Mantenimiento (B-C) 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,263,489. 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8 34,748.8
E. Total (A+D)
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,263,489. 31,879.6 29,247.3 26,832.4 24,616.9 22,584.3 20,719.5 19,008.7 17,439.2 15,999.3 14,678.2
29 3 7 5 3 4 7 8 5 1 7
2,486,495.1
VAC
9
ICE 5,729.25
POBLACION 434.00
CUADRO Nº 1.45: COSTOS INCREMENTALES- I.E. 30174 ( PRECIOS PRIVADOS).
1,805,554.2
2
Resultado 01: Construcción de Infraestructura Educativa de Ccarhuacc 1,310,726.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 140,718.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervicion 84,431.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6 75,014.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73,694.6
Operación 0 73,694.60 73,694.60 73,694.60 73,694.60 73,694.60 73,694.60 73,694.60 73,694.60 73,694.60
0
Mantenimiento 0 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
de Pre
Inversi 40,175.8 40,175.8 40,175.8 40,175.8 40,175.8 40,175.8 40,175.8 40,175.8 40,175.8 40,175.8
C. Costos
ón de Operación y Mantenimiento - Sin Proy. 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,035.8
Operación 0 40,035.80 40,035.80 40,035.80 40,035.80 40,035.80 40,035.80 40,035.80 40,035.80 40,035.80
0
Mantenimiento 0 140.00 140 140 140 140 140 140 140 140 140
34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,805,554.2 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8 34,838.8
E. Total (A+D)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,805,554.2 31,962.2 29,323.1 26,901.9 24,680.6 22,642.8 20,773.2 19,058.0 17,484.4 16,040.7 14,716.2
2 0 2 5 8 3 4 2 2 5 9
VAC 2,029,137.71
ICE 5,072.84
POBLACION 400.00
Fuente: Elaboración Propia

Inversi
ón E.4. COSTOS POR BENEFICIARIO
El costo de inversión por beneficiario es:
CUADRO Nº 1.46: COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO
I.E. 36582 - I.E. 30174 -

TOTAL PUYTOC CCARHUACC
Costo de inversión 4,069,043.51 2,263,489.29 1,805,554.22
Beneficiarios 834 434 400
Costos de inversión por beneficiario 4,878.95 5,215.41 4,513.89
FUENTE: ELABORACION PROPIA
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1. COSTOS SOCIALES DEL PIP
F.1.1. COSTOS DE INVERSIÓN DE CADA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
Aplicando los factores de corrección y los porcentajes del anexo SNIP 10, se obtuvieron los
presupuestos de inversión a precios sociales para cada alternativa.
F.1.1.1. Costos sociales de inversión y de operación y mantenimiento de la I.E.
N° 36582
CUADRO Nº 1.47: COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN
“SIN PROYECTO”.
Ítem Descripción Sub-Total pp FC Sub-Total ps Total ps
1 COSTOS DE OPERACIÓN 39,915.80 36,239.08
1.01 Gastos en Remuneraciones 39,200.00 0.909 35632.8
1.02 Gastos en Servicios 420.00 0.847 355.74
1.03 Gastos en Materiales de Escritorio 295.80 0.847 250.5426
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 350.00 243.30
2.01 Reparaciones 50.00 0.41 20.5
2.02 Pintado 100.00 0.41 41
2.03 Reparacion de instalaciones sanitarias y electricas 200.00 0.909 181.8
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 40,265.80 36,482.38
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2015

“CON PROYECTO”.

1.02 Gastos en Servicios 1,440.00 0.847 1219.68
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,320.00 840.60
2.01 Reparaciones 450.00 0.41 184.5
2.02 Pintado 270.00 0.41 110.7
Inversi
ón 2.03 Reparacion de instalaciones sanitarias y electricas 600.00 0.909 545.4
CUADRO Nº 1.49: COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE LA I.E. 36582
PRESUPUE PRESUPUE PRESUPUST

DESCRIPCION STO IGV STO O PS
Construcción de infraestructura Educativa de la 255,381
1,348,527.05
I.E. de Puytocc 1,418,785.63 .41 1,674,167.04
11,674.7
64,824.59
Adquisición de equipamiento y Mobiliario 64,859.61 3 76,534.34
2,409.4
12,620.23
Capacitación a docentes y padres de familia 13,385.62 1 15,795.04
Mitigación de impacto ambiental 3,500.00 630.00 4,130.00 3,299.87
1,500,530.8 1,770,626.4
1,429,271.74
COSTO DIRECTO 6 2
27,009.
148,732.62
GASTOS GENERALES (10%) 150,053.09 56 177,062.64
27,009.
148,732.62
UTILIDAD (10%) 150,053.09 56 177,062.64
1,800,637.0 2,124,751.7
1,726,736.98
SUB TOTAL 4 0
IGV 324,114.67
2,124,751.7 2,124,751.7
1,726,736.98
TOTAL PRESUPUESTO 0 0
SUPERVISION 5% 106,237.59 106237.5852 96,569.96
EXPEDIENTE TECNICO 1.526% 32,500.00 32500 29,542.50
2,263,489.2 2,263,489.2
1,852,849.45
PRESUPUESTO GENERAL 9 9
F.1.1.2. Costos sociales de inversión y de operación y mantenimiento de la I.E.
N° 30174

“SIN PROYECTO”.

1.02 Gastos en Servicios 540.00 0.847 457.38
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 140.00 77.36
2.01 Reparaciones 70.00 0.41 28.7
2.02 Pintado 30.00 0.41 12.3
Inversi
ón
CUADRO Nº 1.51: COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “

CON PROYECTO”.

1.02 Gastos en Servicios 1,440.00 0.847 1219.68
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,320.00 840.60
2.01 Reparaciones 450.00 0.41 184.5
2.02 Pintado 270.00 0.41 110.7
CUADRO Nº 1.52: COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE LA I.E N° 30174
PRESUPUE PRESUPUE PRESUPUST

DESCRIPCION STO IGV STO O PS
Construcción de infraestructura Educativa de la I.E. 199,941.
1,036,030.45
Ccarhuacc 1,110,785.18 33 1,310,726.51
11,674.7
64,824.59
Adquisición de equipamiento y Mobiliario 64,859.61 3 76,534.34
Capacitación a docentes y padres de familia 13,385.62 2,409.41 15,795.04 12,620.23
Mitigación de impacto ambiental 3,500.00 630.00 4,130.00 3,299.87
1,192,530.4 1,407,185.8
1,116,775.14
COSTO DIRECTO 1 9
21,465.5
118,203.61
GASTOS GENERALES (10%) 119253.0415 5 140,718.59
21,465.5
118,203.61
UTILIDAD (10%) 119253.0415 5 140,718.59
1,431,036.5 1,688,623.0
1,353,182.37
SUB TOTAL 0 7
IGV 257586.570
1,688,623.0 1,688,623.0
1,353,182.37
TOTAL PRESUPUESTO 7 7
SUPERVISION 5% 84431.15 84431.15336 76,747.92
EXPEDIENTE TECNICO 1.925% 32500.00 32500 29,542.50
1,805,554.2 1,805,554.2
1,459,472.79
PRESUPUESTO GENERAL 2 2
F.1.1.2. Costos sociales de inversión y de operación y mantenimiento de la
alternativa de solución del PIP
Inversi
ón CUADRO Nº 1.53: COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO UNICO
PRESUPUEST PRESUPUEST PRESUPUSTO

DESCRIPCION O IGV O PS
455,322.7
2,384,557.50
Construcción de infraestructura Educativa 2,529,570.81 5 2,984,893.56
Adquisición de equipamiento y Mobiliario 129,719.22 23,349.46 153,068.68 129,649.17
Capacitación a docentes y padres de
25,240.47
familia 26,771.25 4,818.82 31,590.07
Mitigación de impacto ambiental 7,000.00 1,260.00 8,260.00 6,599.74
COSTO DIRECTO 2,693,061.28 3,177,812.31 2,546,046.88
GASTOS GENERALES (10%) 269306.1279 48,475.10 317,781.23 266,936.23
UTILIDAD (10%) 269306.1279 48,475.10 317,781.23 266,936.23
SUB TOTAL 3,231,673.54 3,813,374.77 3,079,919.35
IGV 581701.236
TOTAL PRESUPUESTO 3,813,374.77 3,813,374.77 3,079,919.35
SUPERVISION 5% 190668.74 190668.7386 173,317.88
EXPEDIENTE TECNICO 65000.00 65000 59,085.00
PRESUPUESTO GENERAL 4,069,043.51 4,069,043.51 3,312,322.23

de Pre
Inversi
ón F.1.3. Flujo de costos a precios sociales
CUADRO Nº 1.54: COSTOS INCREMENTALES- TOTAL INVERSION (PRECIOS SOCIALES).
3,312,322.2
3
Resultado 01: Construcción de Infraestructura Educativa 2,384,557.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 266,936.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervicion 173,317.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135,373.4 135,373.4 135,373.4 135,373.4 135,373.4 135,373.4 135,373.4 135,373.4 135,373.4 135,373.4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Operación 0 133,692.25 133,692.25 133,692.25 133,692.25 133,692.25 133,692.25 133,692.25 133,692.25 133,692.25 133,692.25
Mantenimiento 0 1,681.20 1,681.20 1,681.20 1,681.20 1,681.20 1,681.20 1,681.20 1,681.20 1,681.20 1,681.20
C. Costos de Operación y Mantenimiento - Sin Proy. 0 72,900.47 72,900.47 72,900.47 72,900.47 72,900.47 72,900.47 72,900.47 72,900.47 72,900.47 72,900.47
Operación 0 72,579.81 72,579.81 72,579.81 72,579.81 72,579.81 72,579.81 72,579.81 72,579.81 72,579.81 72,579.81
Mantenimiento 0 320.66 320.66 320.66 320.66 320.66 320.66 320.66 320.66 320.66 320.66
D. Total Costos de Operación y Mantenimiento (B-C) 0 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99
3,312,322.2
E. Total (A+D) 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99 62,472.99
3
3,312,322.2
FLUJO ACTUALIZADO DE COSTO TOTALES 57,314.67 52,582.26 48,240.61 44,257.44 40,603.16 37,250.60 34,174.86 31,353.09 28,764.30 26,389.26
3
de Pre
Inversi
ón Tasa Social de Descuento 9%
VAC 3,713,252.48
ICE 4,452.34
POBLACION 834.00
CUADRO Nº 1.55: COSTOS INCREMENTALES- DE LA I.E. 36582 (PRECIOS SOCIALES).
1,852,849.4
5
Resultado 01: Construcción de Infraestructura Educativa de Puytocc 1,348,527.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 148,732.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervicion 96,569.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Operación 0 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13
Mantenimiento 0 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60
36,482.3 36,482.3 36,482.3 36,482.3 36,482.3 36,482.3 36,482.3 36,482.3 36,482.3 36,482.3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Operación 0 36,239.08 36,239.08 36,239.08 36,239.08 36,239.08 36,239.08 36,239.08 36,239.08 36,239.08 36,239.08
Mantenimiento 0 243.30 243.3 243.3 243.3 243.3 243.3 243.3 243.3 243.3 243.3
31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1,852,849.4 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3 31,204.3
E. Total (A+D)
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
de Pre
Inversi
ón
1,852,849.4 28,627.8 26,264.0 24,095.4 22,105.9 20,280.6 18,606.1 17,069.8 15,660.4 14,367.3 13,181.0
5 4 7 8 4 8 3 4 1 5 5
VAC 2,053,108.24
ICE 4,730.66
POBLACION 434.00
CUADRO Nº 1.56: COSTOS INCREMENTALES- DE LA I.E. 30174 (PRECIOS SOCIALES)
1,459,472.7
9
Resultado 01: Construcción de Infraestructura Educativa de Ccarhuacc 1,036,030.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 118,203.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervicion 76,747.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7 67,686.7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Operación 0 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13 66,846.13
Mantenimiento 0 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60
36,418.0 36,418.0 36,418.0 36,418.0 36,418.0 36,418.0 36,418.0 36,418.0 36,418.0 36,418.0
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Operación 0 36,340.72 36,340.72 36,340.72 36,340.72 36,340.72 36,340.72 36,340.72 36,340.72 36,340.72 36,340.72
Mantenimiento 0 77.36 77.36 77.36 77.36 77.36 77.36 77.36 77.36 77.36 77.36
31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1,459,472.7 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6 31,268.6
E. Total (A+D)
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FLUJO ACTUALIZADO DE COSTO TOTALES 1,459,472.7 28,686.8 26,318.1 24,145.1 22,151.5 20,322.4 18,644.4 17,105.0 15,692.6 14,396.9 13,208.2
de Pre
Inversi
ón 9 3 9 3 0 7 7 2 8 5 1
VAC 1,660,144.24
ICE 4,150.36
POBLACION 400.00
a
de Pre DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA – HUANCAVELICA
Inversi
ón F.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Para evaluar la mejor alternativa desde el punto de vista social se utilizará la
metodología del Costo-Efectividad, para esto se procedió a construir los flujos de costos
tanto a precios de mercado como a precios sociales.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se
plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
F.2.1.Metodología Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y

tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos,
puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y
social sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los

indicadores VACT Y C/E, bajo los siguientes parámetros:
Indicador de Efectividad : Nº de beneficiarios 834 hab. (Todo el horizonte

de evaluación). De los cuales 400 pertenecen a
la localidad de Ccarhuacc y 434 a la localidad de
Puytocc
Inversi
ón CUADRO N° 1.57: TOTAL BENEFICIARIOS
AÑO
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTAL ATENDIDOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CCARHUACC 32 36 39 41 42 42 42 42 42 42 400
PUYTOCC 34 40 44 46 45 45 45 45 45 45 434
TOTAL 66 76 83 87 87 87 87 87 87 87 834
FUENTE : ELABORACION DE PROYECTISTA
Tasa Social de Descuento : 9%

Horizonte del Proyecto : 10 AÑOS
El análisis de la Evaluación Social para cada alternativa se describe en los cuadros

siguientes:
CUADRO Nº 1.58: EVALUACIÓN SOCIAL – ALTERNATIVA 01

COSTO A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION I.E. 36582 - I.E. 30174 - I.E. 36582 - I.E. 30174 -

TOTAL TOTAL
PUYTOC CCARHUACC PUYTOC CCARHUACC
Costo de
4,069,043.51 2,263,489.29 1,805,554.22 3,312,322.23 1,852,849.45 1,459,472.79
inversión
VAC 4515632.907 2,486,495.19 2,029,137.71 3,713,252.48 2,053,108.24 1,660,144.24
ICE 5414.427947 5,729.25 5,072.84 4,452.34 4,730.66 4,150.36
POBLACION 834 434.00 400.00 834.00 434.00 400.00
El ICE de la alternativa Única presentan índices rentables, en términos

económicos.
F.3. VARIACIÓN QUE AFECTARÍAN LA RENTABILIDAD SOCIAL O LA SELECCIÓN DE

ALTERNATIVAS.
El análisis de la sensibilidad involucra calcular el ratio de Costo / Efectividad para
determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la
variable cuyo verdadero valor es también incierto es el costo de oportunidad del capital
por lo que es indispensable sensibilizarlo, a través de la variable costo directo de
inversión.
Inversi
ón De esta forma será necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar la estimación de
los resultados y/o comportamiento de las variables que más influyen sobre el
rendimiento del proyecto.
El costo más relevante del proyecto es la inversión en infraestructura, y está propenso a

incrementarse a causa de situaciones no previstas.
CUADRO Nº 1.59: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ALTERNATIVA UNICA
VARIACION DE INVERSION
% ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIO SOCIAL
VAC ICE (S/. X ICE (S/. X
COSTO DE COSTO DE VAC
VARIACIO PRECIOS BENEFICIARIO Población BENEFICIARIO Población
INVERSIO INVERSIO PRECIOS
N PRIVADO S Beneficiaria S Beneficiaria
N N PRIVADOS
S ) )
2441426.10 2,388,323.5
-40% 2,888,016 834.00 3,463 1987393.34 834.00 2,864
6 9
2848330.45 2318625.56 2,719,555.8
-30% 3,294,920 834.00 3,951 834 3,261
7 3 1
3051782.63 2484241.67 2,885,171.9
-25% 3,498,372 834.00 4,195 834 3,459
3 5 2
3255234.80 2649857.78 3,050,788.0
-20% 3,701,824 834.00 4,439 834 3,658
8 6 3
3458686.98 2815473.89 3,216,404.1
-15% 3,905,276 834.00 4,683 834 3,857
4 8 5
3662139.15 3,382,020.2
-10% 4,108,729 834.00 4,927 2981090.01 834 4,055
9 6
3865591.33 3146706.12 3,547,636.3
-5% 4,312,181 834.00 5,170 834 4,254
5 1 7
4,069,043. 3,713,252.
0% 4,515,633 834.00 5,414 3,312,322 834.00 4,452
51 48
4272495.68 3477938.34 3,878,868.5
5% 4,719,085 834.00 5,658 834 4,651
6 5 9
4475947.86 3643554.45 4,044,484.7
10% 4,922,537 834.00 5,902 834 4,850
1 6 0
4679400.03 3809170.56 4,210,100.8
15% 5,125,989 834.00 6,146 834 5,048
7 8 2
4882852.21 3974786.67 4,375,716.9
20% 5,329,442 834.00 6,390 834 5,247
2 9 3
5086304.38 4140402.79 4,541,333.0
25% 5,532,894 834.00 6,634 834 5,445
8 1 4
5289756.56 4306018.90 4,706,949.1
30% 5,736,346 834.00 6,878 834 5,644
3 3 5
5696660.91 4637251.12 5,038,181.3
40% 6,143,250 834.00 7,366 834 6,041
4 6 7
FUENTE: ELABORACION DE PROYECTISTA
CUADRO Nº 1.60: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ALTERNATIVA UNICA

VARIACION DE POBLACION BENEFICIARIA
% ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIO SOCIAL
COSTO VAC ICE (S/. X COSTO ICE (S/. X
VAC
VARIACIO DE PRECIOS BENEFICIARIO Población DE BENEFICIARIO Población
PRECIOS
N INVERSIO PRIVADO S Beneficiaria INVERSIO S Beneficiaria
PRIVADOS
N S ) N )
Inversi
ón 4069043.5
-40% 4,515,633 500.40 9,024 3,312,322 3,713,252.48 500.40 7,421
1
4069043.5
-30% 4,515,633 583.80 7,735 3,312,322 3,713,252.48 583.80 6,360
1
4069043.5
-25% 4,515,633 625.50 7,219 3,312,322 3,713,252.48 625.50 5,936
1
4069043.5
-20% 4,515,633 667.20 6,768 3,312,322 3,713,252.48 667.20 5,565
1
4069043.5
-15% 4,515,633 708.90 6,370 3,312,322 3,713,252.48 708.90 5,238
1
4069043.5
-10% 4,515,633 750.60 6,016 3,312,322 3,713,252.48 750.60 4,947
1
4069043.5
-5% 4,515,633 792.30 5,699 3,312,322 3,713,252.48 792.30 4,687
1
4069043.5 3,713,252.4
0% 4,515,633 834.00 5,414 3,312,322 834.00 4,452
1 8
4069043.5
5% 4,515,633 875.70 5,157 3,312,322 3,713,252.48 875.70 4,240
1
4069043.5
10% 4,515,633 917.40 4,922 3,312,322 3,713,252.48 917.40 4,048
1
4069043.5
15% 4,515,633 959.10 4,708 3,312,322 3,713,252.48 959.10 3,872
1
4069043.5
20% 4,515,633 1000.80 4,512 3,312,322 3,713,252.48 1000.80 3,710
1
4069043.5
25% 4,515,633 1042.50 4,332 3,312,322 3,713,252.48 1042.50 3,562
1
4069043.5
30% 4,515,633 1084.20 4,165 3,312,322 3,713,252.48 1084.20 3,425
1
4069043.5
40% 4,515,633 1167.60 3,867 3,312,322 3,713,252.48 1167.60 3,180
1
FUENTE: ELABORACION DE PROYECTISTA
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la
infraestructura. La Comunidad educativa integrado el docente, estudiantes y principalmente APAFA,
será el encargado de mantener a la infraestructura, una vez recibido la obra de parte de los
ejecutores. Para la mejor conservación de infraestructura se les capacitará a toda la comunidad
educativa en el manejo y uso adecuado de los ambientes, servicios y otros para el mantenimiento
óptimo de la infraestructura educativa. Los miembros de APAFA de la Institución Educativa se han
comprometido a dar mantenimiento a la I.E (Ver Anexo).
 La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizado, ya que los beneficios

sociales que se brindará a la población escolar futura, será de igual o mayor grado respecto
a la calidad y el incremento de la demanda escolar, con respecto a la población escolar
actual.
Inversi
ón  De igual manera en cuanto se refiere, a la operación de la I.E. va a estar a cargo de
la DREH, por medio de la UGEL Tayacaja, con respecto al mantenimiento y conservación
de la nueva infraestructura de ambas instituciones los asumirá en un 100%, la Asociación
de Padres de Familia en coordinación con el Director y Docentes del Plantel, una vez
entregada la obra culminada y la entrega a las instituciones educativas durante la vida útil
de proyecto.
En cuanto al presupuesto, que se requiere para cumplir con las actividades de

mantenimiento y conservación de la infraestructura, se tiene un compromiso con el APAFA
y los docentes de las instituciones educativas, quienes asumirán con el costo, los mismos
se detallan en los cuadros de mantenimiento y se adjunta las actas de compromiso
correspondiente en los anexos documentación.
CUADRO Nº 1.61: EL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Barrer pisos.
Vaciar las papeleras o tachos.
Diario
Limpiar las carpetas, mesas, escritorios, silla y archivadores de las aulas,

Sacudir el polvo
laboratorios de las ventanas, repisas, marcos de cuadros y carteles.
y talleres.
Limpiar vidrios y vitrinas.
Semanal
Limpiar las paredes o divisiones de los baños.

Verificar el buen funcionamiento de las Instalaciones sanitarias.
Verificar el buen funcionamiento de las instalaciones Eléctricas.
Mensual
Mantenimiento y conservación de la carpintería.
Lavar paredes.
Pintar todos los ambientes del local escolar.
Anual
Repintar el mobiliario escolar y de oficina.

FUENTEA. ELABORACION DE EQUIPO TECNICO 2015
G.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN

DEL SERVICIO.
Inversi
ón  MINEDU- DRE HUANCAVELICA: Los costos de operación, están garantizados por el
desembolso económico realizado por el Ministerio de Educación través de la Dirección
regional de Educación de Huancavelica en lo que concierne a remuneraciones del personal
y directora, el compromiso.
 Dirección de las instituciones educativas.: la dirección será la encargada de supervisar
directamente el desarrollo de actividades curriculares, administrando los horarios de
alumnos, el cumplimiento de las labores educativas definidas por el MINEDU. Dado que la
administración institucional corresponde al ministerio de educación y encarga a un docente
la administración directa, se concluye que la prestación de los servicios educativos se
encuentra asegurada por el sector.
 APAFA. La APAFA (conjuntamente con la dirección) de las instituciones educativas N°
3658.2 Y 30174 han firmado un acta de compromiso, en el cual los padres de familia se
comprometen a realizar el pago por derecho de APAFA, que servirá para garantizar el
mantenimiento de la infraestructura educativa y sus implementos una vez ejecutado el
proyecto. Esto significa que los costos de mantenimiento serán subvencionados por los
ingresos provenientes por derecho de APAFA de cada año escolar, durante el horizonte de
evaluación del proyecto, de acuerdo al plan de mantenimiento de la infraestructura
(compromiso se adjunta al anexo)
G.2. Capacidad de gestión de la organización Encargada del proyecto en su etapa de

operación.
La dirección de las instituciones educativas se encuentra a cargo de una directora quien hace
sus veces de profesora de los alumnos de primaria, esta es responsable de la operación y
mantenimiento de la institución educativa. La capacidad de gestión está garantizado por la
supervisión y el financiamiento de la operación y mantenimiento proporcionado por el
Ministerio de Educación a través de su sede regional DRE Huancavelica. Sin embargo es
precisos indicar que para un mejor y oportuno mantenimiento, la APAFA, se ha comprometido
en subvencionar esta actividad.
G.3. Participación de los beneficiarios
Los beneficiarios directos del proyecto están constituidos por la población estudiantil que
actualmente es de 834 alumnos de los cuales 400 niños son de la localidad de Ccarhuacc
entre las edades de 3 a 11 años, 434 son de la localidad de Puytoc de igual manera entre las
edades de 3 a 11 años, los cuales se encuentran representados por sus padres organizados en
la Asociación de Padres de Familia – APAFA de la institución Educativa. La APAFA como
representante de los estudiantes han acordado en reunión subvencionar los costos de
mantenimiento de infraestructura de la institución una vez sea concluida los componentes
Inversi
ón considerados en la ejecución del presente proyecto, para ello han decidido aportar la totalidad
de recursos regulares directamente recaudados por derecho de APAFA y/o realizar actividades
para este fin.
CUADRO Nº 1.62: MATRIZ DE CAPACIDADES.
Tarea Actor Función Capacidades Requeridas

POR CONTRATA Contratación de Consultor Proactivos en toma de decisiones
Experiencia comprobada en
CONSULTOR Elaboración del Expediente
EXPEDIENTE proyectos similares
TÉCNICO
U.E. HUARIBAMBA Evaluación del Expediente Prontitud y Objetividad
MUNICIP. DE HUARIBAMBA Canalizador de Observaciones Facilitador de información

 Transparencia y Prontitud
 Solvencia Moral y Económica;
U.E. – HUARIBAMBA Ejecutar la obra experiencia en ejecución de
EJECUCIÓN DE
OBRA obras similares
APAFA DE LAS I.E. N° 36582

Observador Consistencia
Y N° 30174
UGEL- TAYACAJA Asignación de recursos Calidad de Gestión

OPERACIÓN DEL
PROYECTO APAFA DE LAS I.E. N° 36582
Mantenimiento Compromiso
Y N° 30174
H. IMPACTO AMBIENTAL
Se tomaran todas las precauciones y medidas para no atentar con el equilibrio del medio ambiente,
garantizando el desarrollo sostenido. Actualmente la gestión ambiental oriente hacia proyectos que
utilicen intensivamente la mano de obra local, la minimización de desechos, la recuperación y
protección de los recursos naturales.
Conocimiento a priori y análisis durante el proceso de ejecución del impacto ambiental positivo y
negativo que resulte adecuado se ejecute el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN
LAS LOCALIDADES DE CCARHUACC Y PUYTOCC, DISTRITO DE HUARIBAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA ” . Para evitar y corregir las alteraciones y optimizar los beneficios,
con planes de mitigación, mantenimiento y análisis de impacto ambiental.
Inversi
ón FORMAS ESPECÍFICAS PARA REDUCIR AL MÍNIMO LOS IMPACTOS.
Proveer drenaje superficial adecuado. Proveer mantenimiento periódico completo
CUADRO Nº 1.63: IMPACTO AMBIENTAL

ID FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRE CODIGO DE
SI/NO IMPACTO
A Por la Ubicación y diseño
 Las aulas y ambientes administrativos se encuentran a No 1,2,4,18,19
menos de 100 metros del curso de agua?
 El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de No 4,5,6,7,12,14

proyección o de riego?
 El proyecto carece de servicios higiénicos para No 1,2,18

trabajadores?
 El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario Sí 1,2,3,18,19

o del sistema de tratamiento de desagüe?
B Por la Ejecución
 La comunidad careció de información sobre el proyecto? No 21,23
 El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? No 8,12,13,15
 Se usará maquinaria pesada que cruzan terrenos de No 8,17,22

cultivo?
 Se transita por zonas propensas a erosiones? No 9,10,17,20
 Se generarán ruidos intensos por períodos prolongados Sí 10,11,17

durante la fase de ejecución?
 El tráfico de materiales y trabajadores se realizará a través No 14,17

de zonas que sirven como áreas de tránsito permanente
para algunas especies de animales?
C Por la Operación
 El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la No 1,2,18,23
infraestructura es inadecuado para la máxima carga?
 El proyecto carece de personal para su funcionamiento? No 21,23
H.1. IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos, y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y operación del proyecto de inversión pública, por las características particulares de
la obra y la mediana envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos
Inversi
ón relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa
de construcción principalmente; por lo cual se ha planteado las medidas de mitigación de
dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras (externo).

• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
• Inhabilitación del tránsito peatonal en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán

alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de
bancos.
• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar
la emisión de partículas de polvo.
• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.
• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
CUADRO Nº 1.64: IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS PLAN DE MITIGACIÓN DE PARTIDAS

NEGATIVOS LOS IMPACTOS ADVERSOS. DENTRO DE LA
EJECUCIÓN
Cambio de paisaje Para la explotación de canteras y El propietario de la
como consecuencia de acuerdo con la estabilidad, no cantera considera
de la explotación de se permitirán alturas de taludes las medidas de
canteras. superiores a 10 metros. mitigación.
Incremento de Los materiales excedentes serán Eliminación de

emisión de partículas evacuados a botaderos. La material
de polvo, por superficie de tierra suelta que excedente.
acciones como genera polvo, se mantendrá
Movimiento de húmeda.
tierras, transporte de
materiales,
maniobras de
vehículos y equipos,
entre otros.
Inversi
ón Inhabilitación del Realizar un adecuado
tránsito en la zona mantenimiento de las vías
donde se ejecutará el adyacentes y señalización de
proyecto. acceso a la obra, e información
con el fin de evitar los accidentes
y retrasos en la obra.
Perturbación de los La movilización de equipos se
habitantes de la realizará con la mayor
zona, por ruidos, seguridad posible, para evitar
maniobra de inconvenientes durante la
vehículos y trabajos. ejecución.
Fuente: Elaboración Propia.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto participará el Gobierno Regional Huancavelica, con
colaboración de los beneficiarios. Siendo responsable directo de la ejecución de obra, y de
las obras se encuentren acordes a las metas planteadas en el perfil y de la entrega de obra
a los beneficiarios.
Los beneficiarios, representados por la APAFA de ambas instituciones educativas, también
se encuentran inmersos en la ejecución del proyecto a través de su apoyo y también
pudiendo aportar con mano de obra no calificada.
Una vez culminada la obra, esta será entregada por el Gobierno Regional Huancavelica, a
la Institución responsable que en este caso es el Ministerio de Educación o sus
representantes regionales y la administración directa representada por la Dirección de la
Institución Educativa.
Una vez recibida la obra, la Dirección de la escuela en representación del MINEDU, se

encargará de la operatividad de la misma.
Por tanto, es pertinente en este ítem describir la capacidad técnica, financiera y

administrativa de los actores identificados:
I.1. Gestión del Proyecto en la Fase de Inversión
Municipalidad distrital de Huaribamba
 Capacidad Técnica. La Municipalidad distrital de Huaribamba, a través de sus
distintas oficinas y gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la
ejecución de obras de infraestructura educativa. A través de Sub Gerencia de ha
venido llevando a cabo distintas obras en todo el distrito. La Sub Gerente de DUR
y GR es la encargada de ejecutar las obras que realiza la Municipalidad distrital de
Huaribamba por administración directa, además se encarga de velar por el
cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las obras son realizadas por
Inversi
ón Administración directa. Así mismo la Municipalidad distrital de Huaribamba cuenta
con RRHH especializados, maquinaria y comprobada capacidad logística.
 Capacidad Financiera. El Gobierno Regional Huancavelica posee recursos

financieros para el financiamiento de estos tipos de obras, a través del
FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno Central.
 Capacidad Administrativa. El Gobierno Regional Huancavelica cuenta con

presupuesto para gasto por inversión, necesario para llevar a cabo las actividades
administrativas necesarias para la ejecución de proyectos de infraestructura.
Asimismo cuenta con los recursos humanos, técnicos, y equipos necesarios para
las actividades logísticas y de administración.
I.2. Gestión del Proyecto en la Fase de Inversión
Ministerio de Educación
 Capacidad Técnica. El MINEDU a través de sus distintas dependencias regional
se ha venido mostrando capacidad técnica para supervisar, gestionar, direccionar y
administrar las distintas instituciones educativas públicas que operan en el país.
 Capacidad Financiera. Los recursos destinados a gastos de planillas, servicios y

de materiales educativos son transferidos a las Direcciones Regionales quienes se
hacen responsables de la eficiente y oportuna utilización de estos recursos.
 Capacidad Administrativa. El MINEDU atiende a las necesidades de las

distintas instituciones educativas a través de las Direcciones Regionales y las
Unidades de Gestión Educativa Local.
Dirección de la I.E 36582 y 30174
 Capacidad Técnica. Los distintos recursos con que cuenta la administración de

las instituciones educativas son proporcionados por el MINEDU o en algunos
casos subvencionados por la APAFA. Sin embargo se observa que la capacidad
técnica de la dirección dela escuela en cuanto a RRHH puede ser evaluada por el
tiempo de experiencia del director y los recursos que posee, los cuales también
serán cubiertos por el proyecto en lo que concierne a infraestructura y mobiliario,
por lo que la capacidad técnica se encontrará garantizada al culminarse la obra.
 Capacidad Financiera. Los gastos operativos en lo que concierne a Personal,

Servicios y Materiales educativos son financiados en su integridad por el MINEDU.
Inversi
ón
 Capacidad Administrativa. La buena capacidad de administración y gestión de
la dirección de las instituciones educativas puede demostrarse por la capacidad
del personal. La Dirección de la Institución educativa se encuentra conformada por
la Directora.
Asociación de Padres de Familia
 Capacidad Técnica. Las labores que realizan la APAFA básicamente son de

supervisión de las actividades educativas y de subvención de los costos de
mantenimiento de la infraestructura educativa, así como de otras actividades del
tipo de esparcimiento o de apoyo y reforzamiento. Por tanto, no requiere de
grandes recursos para llevar a cabo estas actividades y como consecuencia dados
los recursos que posee y la función que cumple se concluye que posee la
suficiente capacidad técnica para llevar a cabo estas actividades.
 Capacidad Financiera. Pese a las limitadas condiciones económicas de los

Padres de Familia, se han comprometido a subvencionar los costos de
mantenimiento que se requieran durante el año.
I.3. Financiamiento
A. Fase Pre inversión.
A.1. Etapa. Elaboración del Estudio de Perfil

Descripción; Esta etapa comprende todo lo relacionado al levantamiento de la
información relevante, documentos y acuerdos institucionales para la
elaboración del presente documento. El desarrollo del mismo se ha realizado
en base al Anexo SNIP - 05 “Contenido Mínimo de Perfil para declarar la
Viabilidad de un PIP” de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública aprobado por Resolución Directoral N° 002 - 2011 - EF /
68.01.
Responsable: El responsable de la elaboración del Perfil Técnico de Pre-

inversión será la Municipalidad distrital de Huaribamba a través de la Oficina de
Proyectos de Inversión - OPI.
Responsable del financiamiento: Municipalidad distrital de Huaribamba

Tiempo de ejecución: 01 mes
B. Fase de Inversión.
Inversi
ón B.1. Etapa: Elaboración del Expediente Técnico.
Descripción. Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del
presente proyecto y comprende la Elaboración del Expediente Técnico lo cual
se estima tendrá una duración de 01mes.
Responsable del financiamiento: Municipalidad distrital de Huaribamba
Costo: 65000.00 nuevos soles.

Tiempo de ejecución: 30 días calendario.
B.2. Etapa: Ejecución de Obra.

Descripción. Esta comprende todas las actividades propias de la construcción y
equipamiento e implementación de los ambientes educativos. Se espera que
tenga una duración de 6 meses y para llevar a cabo estas actividades es
necesario primero la aprobación del presupuesto necesario por parte de la
Municipalidad distrital de Huaribamba posteriormente se iniciará las acciones
necesarias para la ejecución de obra.
Responsables. El responsable de la ejecución de obra será el la Municipalidad
distrital de Huaribamba, institución que tendrá que, encargar y supervisar las
metas específicas del presente proyecto.
Responsables del Financiamiento: Los recursos necesarios para llevar a cabo

la ejecución de obra serán financiados por la Municipalidad distrital de
Huaribamba, sin embargo.
Modalidad de Ejecución: Por Administración Indirecta (Contrata).
Costo: 4,069,043.51 nuevos soles.

Tiempo de ejecución: 6 meses
C. Fase de Post-Inversión.
C.1. Entrega de Obra.

Descripción. La entrega de obra a los beneficiarios será llevada a cabo por la
Municipalidad distrital de Huaribamba, para lo cual previamente se deberá
contar con el informe de conformidad del supervisor y de entrega del residente.
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas

planteadas en el presente estudio, será la Municipalidad distrital de
Huaribamba
Responsable del Financiamiento. Los recursos necesarios para llevar a cabo la

entrega serán financiados por la Municipalidad distrital de Huaribamba
C.2. Operación.
Inversi
ón Descripción. La Fase de operación tiene una duración de 10 años. Periodo
durante el cual se espera brindar la corriente de servicios educativos
planteados con el perfil y se espera alcanzar los indicadores planteados en el
Marco Lógico.
La operación del proyecto será llevada a cabo por la plana docente de la

institución educativa, con supervisión y colaboración de la APAFA.
Responsables. El responsable institucional de la operación del proyecto es el

Ministerio de
Educación MINEDU, siendo el responsable la Dirección Regional de Educación

de Huancavelica
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la operación

del proyecto serán financiados por el Ministerio de Educación MINEDU, quien a
través de la DRE Huancavelica y la UGEL Tayacaja se encargarán de proveer
de los recursos que hagan falta para una óptima operación del proyecto.
CUADRO Nº 1.65: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE)
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

Construcción de infraestructura Educativa 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 100.00%
Adquisición de equipamiento y Mobiliario 50.00% 50.00% 100.00%
Capacitación a docentes y padres de familia 100.00% 100.00%
Mitigación de impacto ambiental 100.00% 100.00%
GASTOS GENERALES 14.09% 14.09% 14.09% 14.09% 21.19% 22.45% 100.00%
SUPERVISION 14.09% 14.09% 14.09% 14.09% 21.19% 22.45% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00%
FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO.
CUADRO Nº 1.66: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

Construcción de 3,283,382.9
infraestructura Educativa 3,283,382.91 0.00 492,507.44 492,507.44 492,507.44 492,507.44 656,676.58 656,676.58 1
Adquisición de
equipamiento y Mobiliario 168,375.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,187.77 84,187.77 168,375.55
Capacitación a docentes y
padres de familia 34,749.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,749.08 34,749.08
Mitigación de impacto
ambiental 9,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,086.00 9,086.00
GASTOS GENERALES 317,781.23 44,773.40 44,773.40 44,773.40 44,773.40 67,351.31 71,336.31 317,781.23
Inversi
ón
SUPERVISION 190,668.74 26864.04 26864.04 26864.04 26864.04 40410.78 42801.79 190668.74
EXPEDIENTE TECNICO 65,000.00 65000.00
PRESUPUESTO 4,069,043.5 65,000.0 564,144.8 564,144.8 564,144.8 564,144.8 848,626.4 898,837.5 4,069,043.
GENERAL 1 0 8 8 8 8 4 4 51
FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO.
.
Estudio CCARHUACC Y PUYTOCC, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA – HUANCAVELICA
de Pre
Inversi
ón J. MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Al final del horizonte del proyecto se ha elevado el
Elevar los resultados de Informes del Sector
nivel de desarrollo cognoscitivo de un 20% a un Existe una revisión permanente de
rendimientos esperados en el nivel educación.
60% con respecto al año 2015. las políticas que se requieren
FIN educativo inicial y primaria de las Informes de los directores
Al término del horizonte del proyecto disminuye la implementar para mejorar la calidad
instituciones educativas Nº 36582 de de los centros educativos.
edad escolar con que terminan la educación de la educación inicial.
Puytocc y 30174 de Ccarhuacc Actas de consolidación
primaria.
El docente emplea adecuados y efectivos Informes del Sector
materiales y estrategias de enseñanza- educación.
Informes de los directores
Adecuado servicio educativo de nivel aprendizaje.
de los centros educativos Existe coherencia entre los
inicial y primaria de las instituciones
PROPÓSITO El docente cumple en un 100% con las horas Encuestas de percepción contenidos curriculares normados.
educativas Nº 36582 de Puytocc y
pedagógicas efectivas para el aprendizaje de los Fotografías
30174 de Ccarhuacc
alumnos. Videos
Nóminas de Matricula
COMPONENTE  Suficiente ambientes pedagógicos,  En el segundo año de iniciado el proyecto, el Ficha técnica de Se cuenta con los recursos
S administrativos, complementarios y 100% las instituciones educativas N° 36582 Y Infraestructura educativa de financieros para la construcción e
recreativos. 30174 del nivel inicial y primaria cuentan con la DREH. implementación de la infraestructura;
 Adecuado y suficiente mobiliario de la comunidad educativa y APAFA de
ambientes seguros y completos con
Acta de transferencia de la las instituciones educativas N°
alumnos y docentes. adecuación a las Normas Técnicas para el obra al Ministerio de 36582 y 30174, apoyan a la
 Existencia de materiales y equipos Diseño de Locales de Educación Básica Educación realización del proyecto para mejorar
para el desarrollo académico de los Regular – Nivel Inicial, 2014 y Normas el servicio educativo; la DREH
alumnos. Técnicas para el Diseño de Locales de considera dentro de su programa de
 Adecuada capacitación al Director - Educación Básica Regular – Nivel Primaria , operación y de mantenimiento de la
Docente. 2008 I.E.
 En el segundo año de iniciado el proyecto, el
Participación de los padres de 100% las instituciones educativas N° 36582 Y
familia respecto al cuidado del
30174 del nivel inicial y primaria cuentan con
de Pre
Inversi
ón mobiliario educativo implementado y
adecuado a la norma técnica y a las políticas
del sector educativo.
 En el segundo año de iniciado el proyecto, el
material educativo Pedagógico y 100% las instituciones educativas N° 36582
Administrativo. Y 30174 del nivel inicial y primaria se
encuentran equipadas con materiales
educativos adecuados a la norma técnica y a
las políticas del sector educativo.
Acción 1: Infraestructura
 Elaboración de Expediente Técnico.
 Licitación de Obra. PRESUPUEST
 Construcción de Infraestructura. DESCRIPCION O
ACTIVIDADES  Supervisión y Liquidación de la obra Construcción de
 Reportes de avance de
infraestructura Educativa 2,984,893.56
Adquisición de equipamiento obra.
 Cuaderno de Obra.  Participación de los padres de
y Mobiliario 153,068.68
Capacitación a docentes y  Reportes de avances de Familia
Acción 2: Mobiliario/Equipo/Material padres de familia 31,590.07 la unidad ejecutora.  Participación del director.
Educativo Mitigación de impacto  Reportes de avance de la  Atención por parte de las
 Exp. Téc. Aprobado. ambiental 8,260.00 supervisión. autoridades.
 Adquisición de mobiliario COSTO DIRECTO 3,177,812.31  Facturas de Gastos.  Utilización del 100% del
 Adquisición de Materiales educativos  Valorizaciones Presupuesto
GASTOS GENERALES
(10%) 317,781.23  Informes de obra  Asignación Presupuestal Oportuna
 Fotografías
UTILIDAD (10%) 317,781.23
 Liquidación de obra.
TOTAL PRESUPUESTO 3,813,374.77
SUPERVISION 5% 190668.7386
EXPEDIENTE TECNICO 65000
PRESUPUESTO GENERAL 4,069,043.51
de Pre
Inversi
ón Acción 3: Gestión Pedagógica
 Elaboración de TDR para Servicio de

Capacitación.
 Ejecución de Capacitación.
 Elaboración de Documentos de
Gestión Institucional
 Supervisión de Ejecución

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Estudio

de Pre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES

I.E. 36582 Puytocc

I.E. 30174 Ccarhuacc

A.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública.

Sector: GOBIERNOS LOCAL

A.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCAL

A.2.3. Operación y mantenimiento

Sector Gobierno local

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO

INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE

B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

B.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE HAN SIDO EVALUADAS, PRECISÁNDOSE LAS

DIAGRAMA N° 1.1: DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuada capacitación al Participación de los padres

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

B.3.2. RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

DIAGRAMA N° 1.2: RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 3.2

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

Suficientes ambientes pedagógicos,

C.1.1. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

CUADRO N° 1.2.: BRECHA DE LA I.E. Nº30174 – NIVEL INICIAL

DEMANDA SIN PROYECTO

CUADRO N° 1.3.: BRECHA DE LA I.E. Nº30174 - NIVEL PRIMARIA

DEMANDA SIN PROYECTO

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2015

CUADRO N° 1.4.: BRECHA DE LA I.E. Nº 36589 – NIVEL INICIAL

DEMANDA SIN PROYECTO

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2015

CUADRO N° 1.5.: BRECHA DE LA I.E. Nº 36589 - NIVEL PRIMARIA

DEMANDA SIN PROYECTO

CUADRO N° 1.7.: INFRAESTRUCTURA DEMANDA CON PROYECTO – I.E. 36582

CUADRO N° 1.8: OFERTA SIN PROYECTO DE RECURSO HUMANOS DE LA IE. ° 36582 DE

A. INSTITUCION EDUCATIVA NRO ° 36582 DE LA LOCALIDAD DE PUYTOCC

CUADRO N° 1.10: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 07 UNIDAD DE

CUADRO N° 1.11: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO

CUADRO N° 1.12: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO

CUADRO N° 1.13: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO

CUADRO N° 1.14: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO.

CUADRO N° 1.16: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO.

CUADRO N° 1.17: BALANCE OFERTA - DEMANDA - SIN PROYECTO.

C.1.2. BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

DEMANDA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2015

DEMANDA CON PROYECTO

CUADRO N° 1.20: INSTITUCION EDUCATIVA Nº30741 – NIVEL INICIAL

DEMANDA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2015

CUADRO N° 1.21: INSTITUCION EDUCATIVA Nº30741 – NIVEL PRIMARIA

DEMANDA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2015

CUADRO N° 1.22: INFRAESTRUCTURA DEMANDA CON PROYECTO – I.E. 30174