Nom 028 STPS 2004
Nom 028 STPS 2004
Nom 028 STPS 2004
NOM-028-STPS-2004;
ORGANIZACIN DEL TRABAJO-SEGURIDAD
EN LOS PROCESOS DE SUSTANCIAS QUMICAS.
Publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 14 de enero de 2005
ndice
1. Objetivo
2. Campo de aplicacin
3. Referencias
4. Definiciones
5. Obligaciones del patrn
6. Obligaciones de los trabajadores
7. Sistema para el manejo de la informacin
8. Anlisis de riesgo
9. Administracin de riesgos
10. Investigacin de accidentes mayores
11. Trabajos peligrosos
12. Integridad mecnica
13. Administracin de cambios
14. Contratistas
15. Capacitacin y adiestramiento
16. Auditorias internas
Apndice A Relacin de sustancias
qumicas
17. Vigilancia
18. Unidades de verificacin
19. Bibliografa
20. Concordancia con normas internacionales
21. Transitorio
Guas no normativas
Relaci
Relacin de riesgos potenciales identificados y evaluados
mediante los estudios de an
anlisis de riesgos (9.1, fase
2/2009).
Criterios de aceptaci
aceptacin de riesgos (9.2, fase 2/2009).
Administraci
Administracin de riesgos, que cumple con
lo indicado en la disposici
disposicin 9 de este
procedimiento.
Los criterios de
1)Prueba Documental aceptaci
aceptacin de riesgos
Relaci
Relacin de riesgos y sus estudios pueden ser
correspondientes con sus criterios de cualitativos,
b) La
aceptaci
aceptacin / rechazo. cuantitativos o ambos.
administra
Programa de cumplimiento de Existe la evidencia de
ci
cin de
recomendaciones seleccionadas que resulten la aceptaci
aceptacin de la (s)
riesgos,
del estudio de an
anlisis de riesgo. recomendaci
recomendacin (es)
conforme
Para cada riesgo(s)
riesgo(s) identificado deber
deber(n)
(n) Las acciones que
a lo
establecerse una o m
ms medidas de control, implicaron cambios,
establecid
para abatir la probabilidad o disminuir el deben reflejarse en la
o en el
efecto. actualizaci
actualizacin de los
cap
captulo 9.
documentos del
1)Entrevista proceso y los
Cumple si al entrevistar al menos a un procedimientos
trabajador del centro de trabajo y del operativos.
contratista involucrado identifican los
riesgos relacionados a las actividades
inherentes objeto de la Norma.
DISPOSICI
DISPOSICIN DE
CRITERIO DE EVALUACI
EVALUACIN OBSERVACIONES
LA NORMA
Para la identificaci
identificacin de los
equipos cr
crticos y procesos se
puede contar con una
relaci
relacin o un diagrama con
los equipos cr
crticos del
proceso o procesos que
contengan al menos una
Actividades de integridad mec
mecnica, que
sustancia del APAPNDICE A.
cumple con lo indicado en la disposici
disposicin 12 de
RELACI
RELACIN DE SUSTANCIAS
este procedimiento.
QU
QUMICAS
MICAS.
1)Prueba documental.
Los materiales y refacciones
c) La Contar con una lista vigente del equipo cr
crtico.
suministrados para los
integrida
equipos y procesos cr crticos
d Programa de mantenimiento preventivo del
cumplen con lo requerido por
mec
mecnica equipo cr
crtico y sus procedimientos.
los documentos de disediseo,
,
operaci
operacin o manuales.
conforme Contar con procedimientos que aseguren que
Cuando se usan reemplazos
a lo los materiales y refacciones que se usan en los
de otras marcas, estos
estableci equipos cr
crticos y cumplen con las
cumplen con las
do en el especificaciones requeridas en el proceso.
especificaciones requeridas
cap
captulo
en el proceso.
12. Programa de revisi
revisin y pruebas de los equipos
El Centro de Trabajo dispone
cr
crticos y sus dispositivos de seguridad.
y mantiene actualizado un
expediente cronol
cronolgico de los
Contar con registros del mantenimiento de los
mantenimientos realizados
equipos cr
crticos y que est
estn actualizados.
conforme a programa, a los
equipos cr
crticos.
El expediente est
est disponible
en el sistema de
administraci
administracin de
mantenimiento del Centro de
Trabajo.
DISPOSICI
DISPOSICIN DE LA
CRITERIO DE EVALUACI
EVALUACIN OBSERVACIONES
NORMA
El alcance del sistema de
administraci
administracin del cambio del
CT incluye a los cambios
temporales y permanentes que
sean realizados a:
El proceso donde se manejan
sustancias peligrosas
Las sustancias peligrosas.
La Tecnolog
Tecnologa.
Los equipos cr
crticos.
Los procedimientos de
operaci
operacin y mantenimiento de
Administraci
Administracin de los cambios, que cumple con lo indicado los equipos cr
crticos.
d) La
en la disposici
disposicin 13 de este procedimiento. La parte documental del
administra
1) Prueba documental. sistema de administraci
administracin del
ci
cin de
Contar con los procedimientos o sistemas para administrar cambio del CT incluye lo
cambios,
los cambios, sean temporales o permanentes de los siguiente, como m mnimo.
conforme a
procesos regulados por esta norma, incluyendo cambios de Nmero consecutivo del
lo
sustancias qu
qumicas, tecnolog
tecnologas, equipos o procedimientos. documento del cambio
establecido
Llevar los registros de las revisiones de seguridad de inicio Prop
Propsito y descripci
descripcin del
en el
de la operaci
operacin de un cambio. cambio
cap
captulo
Relaci
Relacin de personal que autoriza cambios en los equipos, Evaluaci
Evaluacin del impacto en la
13.
maquinaria, instalaciones o procesos cr
crticos. seguridad e higiene
Identificaci
Identificacin de los
procedimientos de operaci
operacin y
mantenimiento afectados por
el cambio
Identificaci
Identificacin de los
documentos de dise
diseo afectada
Identificaci
Identificacin de los
documentos y procedimientos
que deben actualizarse debido
al cambio
Se debe conservar por un
periodo de cinco aaos.
5.4 Contar con un programa y difundirlo, para:
a) Analizar los riesgos de todos los equipos crticos y
procesos del centro de trabajo, conforme a lo establecido
en el captulo 8; (Anlisis de riesgo).
1)Prueba documental.
Programa escrito de capacitaci
capacitacin y
adiestramiento inicial y peri
peridico orientado a los
trabajadores y contratistas, que considere al
menos:
operaci
operacin y mantenimiento de los equipos
cr
crticos,
procesos y procedimientos de los equipos
cr
crticos,
Para el desarrollo del
trabajos peligrosos,
programa se debe hacer
investigaci
investigacin de accidentes mayores, y
b) La capacitaci
capacitacin y el diagnostico de
auditor
auditoras internas
adiestramiento, necesidades de
Reporte de los resultados que por lo menos
conforme a lo capacitaci
capacitacin por proceso.
se indique:
establecido en el El programa de
nombres de los trabajadores y contratistas
cap
captulo 15. capacitaci
capacitacin aprobado es
participantes,
conocido por el personal
fechas de capacitaci
capacitacin y evaluaci
evaluacin,
del centro de trabajo.
El contratista debe documentar que cada uno de
sus trabajadores ha recibido y entendido el
entrenamiento requerido y debe contar con
registros para cada uno de sus trabajadores, la
fecha de entrenamiento y los medios utilizados
para verificar que el trabajador entendi
entendi el
entrenamiento
1)Entrevista
Cumple si al entrevistar al menos a un trabajador
del centro de trabajo y del contratista involucrado
identifican los riesgos relacionados a las
DISPOSICI
DISPOSICIN DE
CRITERIO DE EVALUACI
EVALUACIN OBSERVACIONES
LA NORMA
Auditor
Auditoras internas por lo menos cada
dos aaos, o antes cuando se presente
cambios en el proceso.
El programa de auditorias internas es
conocido por los responsables de las
reas ttcnicas y administrativas.
Para el caso de la revisi
revisin documental
de la seguridad de los equipos cr crticos
cumple si presenta la documentaci
documentacin
de que est
estn de acuerdo los registros
El CT dispone de un programa con lo que establece la NOM-NOM-020-
020-
de auditorias internas y STPS-
STPS-2002, Recipientes sujetos a
cumple con lo indicado en la presi
presin y calderas-
calderas- funcionamiento-
funcionamiento-
disposici
disposicin 16 de este condiciones de seguridad, en el
procedimiento. apartado 7.2.1 en el inciso c
a)Las auditor
auditoras
siguiente:
internas
1)Prueba
1)Prueba documental. 7.2.1 Se debe contar con los
conforme a lo
Programa de auditorias procedimientos impresos en idioma
establecido en el
internas. espa
espaol, que incluyan al menos las
cap
captulo 16.
medidas de seguridad y los datos e
Contar con un procedimiento informaci
informacin documental, ya sea por
para realizar auditorias equipo o de aplicaci
aplicacin com
comn
siguientes:
Reporte de la auditoria interna a.de revisi
revisin, para:
1.los requisitos de seguridad en el
acceso a los equipos, cuando aplique;
2.la frecuencia de las revisiones;
3.la capacitaci
capacitacin y adiestramiento
requeridos del personal que realice la
revisiones;
4.el uso de instrumentos de medici
medicin
en las actividades de revisi
revisin;
i t l t d lt
l d
5.5 Contar con un procedimiento y difundirlo, para:
1)Prueba documental.
Contar con un procedimiento de
investigaci
investigacin de accidentes para:
proceso,
equipo cr
crtico, y
contratistas (involucrados en el
accidente).
Elaborar un reporte que contendr
contendr como
mnimo la siguiente informaci
informacin:
a)Fecha
a) Fecha y hora en que sucedi
sucedi el
accidente.
a)La
a)La
b)Personal
b)Personal involucrado en el accidente.
investigaci
investigacin
c)Equipo
c)Equipo cr
crtico del proceso donde
de accidentes,
sucedi
sucedi el accidente.
conforme a lo
d)Hechos
d)Hechos ocurridos.
establecido en
e)Lesiones,
e)Lesiones, da
daos o enfermedades
el cap
captulo 10.
ocasionadas.
f)Causas
f)Causas detectadas.
g)Medidas
g)Medidas correctivas.
h)Personal
h)Personal responsable de cumplir las
medidas preventivas y correctivas.
Plan de seguimiento a las acciones y/o
recomendaciones resultantes de la
investigaci
investigacin.
1)Entrevista
Cumple si al entrevistar al menos a un
trabajador del centro de trabajo y del
i i l d l i i i
DISPOSICI
DISPOSICIN DE
CRITERIO DE EVALUACI
EVALUACIN OBSERVACIONES
LA NORMA
Autorizaci
Autorizacin de trabajos peligrosos, que
cumplen con lo indicado en la disposici
disposicin 11 de
este procedimiento.
1)Prueba documental.
Programa de capacitaci
capacitacin y adiestramiento a
b)La
b)La
los trabajadores y contratistas relacionados con
autorizaci
autorizacin
trabajos peligrosos.
de trabajos
Procedimiento para la autorizaci
autorizacin de trabajos
peligrosos,
peligrosos.
conforme a lo
Permisos autorizados durante cinco a aos.
establecido en
el cap
captulo 11.
1)Entrevista
Cumple si al entrevistar al menos a un
trabajador del centro de trabajo y del
contratista involucrado identifican los riesgos
relacionados a las actividades inherentes
objeto de la Norma.
DISPOSICI
DISPOSICIN DE
CRITERIO DE EVALUACI
EVALUACIN OBSERVACIONES
LA NORMA
1)Prueba
1)Prueba documental.
Programa de inducci
induccin a contratistas:
General
Especifico al trabajo que desarrolla en el
proceso y equipos cr
crticos.
Plan de emergencia con el proceso y equipos
c)El
c)El trabajo cr
crticos.
con Registro de asistencia del personal del
contratistas, contratista
conforme a Evaluaciones del personal del contratista.
lo Protocolo de seguridad para la recepci
recepcin y
establecido entrega de trabajos de los contratistas.
en el cap
captulo Reporte escrito del contratista sobre accidentes
14. mayores de acuerdo al punto 10.1 de la norma.
1)Entrevista
Cumple si al entrevistar al menos a un
trabajador del contratista involucrado, este
identifica los riesgos relacionados a las
actividades inherentes objeto de la Norma.
DISPOSICI
DISPOSICIN DE
CRITERIO DE EVALUACI
EVALUACIN OBSERVACIONES
LA NORMA
Programa de
mantenimiento
preventivo del equipo
cr
crtico y sus
procedimientos.
Mantenimiento y operaci
operacin. Que incluyen
a)El
a)El reparaciones y modos de operaci
operacin de los
Contar con
mantenimie equipos cr
crticos.
procedimientos que
nto,
aseguren que los
arranque, 1)Prueba documental.
materiales y
operaci
operacin Procedimientos de:
refacciones que se
normal, Mantenimiento (preventivo y
usan en los equipos
paros de correctivo),
cr
crticos y cumplen con
emergencia Arranque,
las especificaciones
y Operaci
Operacin normal,
requeridas en el
reparacione Paros de emergencia y
proceso.
s mayores Reparaciones mayores del equipo
del equipo cr
crtico.
Programa de revisi
revisin y
cr
crtico. Satisfaciendo la disposici
disposicin del 7.2 inciso b
pruebas de los equipos
de la norma
cr
crticos y sus
dispositivos de
seguridad.