Evaluacin de Procesos

7.1.5.3.1 Laboratorio Interno

Week ISO Schedule Task - LQC
W18 W19 W20 W21 W22 6.0
5.1.1.3 Dueos de 4.0
proceso
4.4.1 Mapas de 5.0
Procesos

Avance
4.0 Meta
4.0
6.1.2.3 Planes de
Contingencia
0 4.0 3.0

0 3.9 2.0

Avance 4.0
1.0

0.0
W18 W19 W20 W21 W22
Week

IATF SCHEDULE TASK

AVANCE
STAT DESCRIPCION CONTRAMEDIDA / FECHA FECHA
REQUISITO ITEM US DEL HALLAZGO PLAN DE TRABAJO COMPROMISO CUMPLIMIENTO
1 2 3 4 5

Responsables de gestionar los procesos de la organizacin y sus

salidas relacionadas.
5.1.1.3 Dueos de Deben entender sus roles y ser competentes para llevar a cabo
estos roles. G 4
proceso Tienen 2 funciones principales:
Gestionar su proceso para lograr la salida esperada.
Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC.

Revisin de entradas y salidas, interaccin (adecuacin) (4.4.1 a)

4
Control de los procesos contratados externamente. Deben cumplor con
los requisitos del cliente y legales (4.4.1.1) 4
4.4.1 Mapas de
Procesos
Mencionar que cuando no se cumple con los indicadores (ISO/TS) se
implementan acciones correctivas (4.4.1 g) 4
6.1.2.3 Planes de
Contingencia
Control de los procesos contratados externamente. Deben cumplir con los
requisitos del cliente y legales (4.4.1.1)
a. Lista de proveedores/ maquiladores 4
b. Lista de requerimientos

Toma de conciencia de:

a. Poltica de Calidad
b. Objetivos de calidad
c. Contribucin a la eficacia del SGC
7.3 Toma de
conciencia
Que tenga la informacin de la aplicacin de los productos automotriz (en
que parte van) y consecuencias del producto no conforme (que el
producto falle) (7.3.1)

2. Revisar inventario de fixtures y equipos (para automotriz no se 4

manejan
3. Asegurarfixtures)
que losenpatrones
Q-Gage de calibracin externos estn en el Q-
Gage y que cumplan con el programa de calibracin y estudios (pie
de rey, flexmetro) 4

4. Cuando llega un instrumento nuevo cmo se da de alta, Publicar los organigramas 2

verificacin, calibracin de calidad
5. En el equipo adems del RR tmb se hace el MSA sean ISO o IATF 4
7.1.5 Recursos de
seguimiento y 6. Ir a las mquinas automotrices y pedir estudios 4
medicin
7. En los flexmetros se realizan estudio R&R 4
Aplicar los time check de
8. En los automotrices cuando va a correr se hace estudios de MSA
acuerdo a la frecuencia 2
y por atributos establecida
9. Revisar los formatos de laboratorio para que estn citados en el 4
procedimiento
10. Estudios por atributos no checar. Solo en caso que activen 4
Cequent.
La organizacin debe#39 asegurarse Que las actividades y los registros de
calibracin/Verificacin incluyan: 4

a) actualizaciones como consecuencia de los cambios de ingeniera que tienen un

efecto en los sistemas de medicin; 4

b) cualquier lectura que est fuera de la especificacin al momento de recibirse

para calibracin/verificacin 4

c) una evaluacin de los riesgos en la utilizacin pretendida del producto

ocasionada por una condicin de estar fuera de especificacin; (sacar de la lista el 4
equipo descalibrado)

d) cuando una pieza de un equipo de medicin, ensayo e inspeccin se encuentra

que est fuera de calibracin o es defectuoso durante su verificacin o calibracin
planificada o durante su utilizacin, debe#40 conservarse informacin
documentada#07 acerca de la validez de los resultados de medicin previos 4
obtenidos con este equipo de medicin y ensayo de inspeccin, incluidas la fecha
de la ltima calibracin con el patrn de medida asociado y la siguiente fecha de
7.1.5.2.1 Registros vencimiento indicada en el informe de calibracin;
de calibracin/
verificacin
e) notificacin al cliente si se ha enviado producto, o material sospechoso; 4

f) declaraciones de conformidad con la especificacin despus de la

calibracin/verificacin; 4

g) la verificacin de la versin del software utilizada para el control del producto y

el proceso es la que est especificada; 4
 h) los registros de las actividades de calibracin y mantenimiento de todos los
equipos (incluidos los equipos pertenecientes a los empleados, los equipos
pertenecientes al cliente o los equipos pertenecientes a los proveedores externos 4
trabajando en el sitio);

i) la verificacin del software relacionado con la produccin utilizado para el control

del producto y el proceso (incluido el software instalado en los equipos
pertenecientes a los empleados, los equipos pertenecientes al cliente o los equipos 4
pertenecientes a los proveedores externos trabajando en el sitio).

Alcance de laboratorio que incluya: 4

a. Adecuacin de los procedimientos del laboratorio

b. compentencia de las personal del laboratorio 4

c. ensayos del producto 4

7.1.5.3.1
Laboratorio Interno d. capacidad de realizad estos servicios correctamente, de forma
trazable con respecto a a normas del proceso correspondiente 4
(ASME, EN, etc)
e. requisitos del cliente 4

f. revisin de los registros relacionados 4

Proveedor acreditado (EMA, Perry Johnson, sello NIR): solo se

maneja a SIME, certificado vencido el 31 may 17. Solicitar al 4
7.1.5.3.2 proveedor.
Laboratorio Externo
Revisar el alcance del laboratorio para los servicios de Prolamsa 4
 Meta

W22

CONCLUSIONES