Manual Siltra PDF

SILTRA
Manual de Usuario
Subdireccin General de Afiliacin,

Cotizacin y Gestin del Sistema RED
Marzo de 2017
SILTRA Manual de Usuario
INDICE
1 Control de versiones .................................................................................................................................. 5
2 Introduccin .............................................................................................................................................. 6
3 Instalacin de SILTRA ................................................................................................................................. 6
3.1 Requerimientos ................................................................................................................................. 6
3.2 Actuaciones necesarias para la instalacin inicial ............................................................................. 6
3.3 Estructura de directorios ................................................................................................................. 11
4 Configuracin inicial de la Aplicacin ...................................................................................................... 12
4.1 Autorizado ....................................................................................................................................... 13
4.2 Aplicacin ........................................................................................................................................ 14
4.3 Comunicaciones............................................................................................................................... 16
4.4 Localizacin de ficheros ................................................................................................................... 18
4.5 Impresora ........................................................................................................................................ 20
5 Pantalla principal de la aplicacin ........................................................................................................... 21
6 Cotizacin a travs de SILTRA .................................................................................................................. 23
6.1 Generacin de ficheros de cotizacin con el programa de nminas .............................................. 23
6.2 Validacin y Adaptacin del fichero ................................................................................................ 23
6.2.1 Configuracin con Validacin y adaptacin ......................................................................... 25
6.2.2 Configuracin con Validacin, Adaptacin y Envo ................................................................. 28
6.3 Envo de Ficheros ............................................................................................................................. 28
6.3.1 Configuracin con Validacin, adaptacin y envo .............................................................. 28
6.3.2 Configuracin con Validacin y adaptacin ......................................................................... 28
6.3.3 Informes de entrega de ficheros ............................................................................................. 31
6.4 Recepcin de ficheros...................................................................................................................... 32
6.5 Consulta de ficheros ........................................................................................................................ 34
6.5.1 Visualizacin de Buzn de Salida ............................................................................................. 36
6.5.2 Visualizacin del Buzn de Entrada ......................................................................................... 38
6.5.3 Reconstruccin Buzn de Entrada ........................................................................................... 52
6.6 Consulta de Envos........................................................................................................................... 54
6.6.1 Consultar informacin derivada de cierres de oficio o de solicitudes mediante servicios ...... 58
6.7 Seguimiento de Liquidaciones ......................................................................................................... 59
6.8 Impresin de documentos............................................................................................................... 63
6.8.1 Relacin Nominal de Trabajadores (RNT)................................................................................ 70
2
6.8.2 Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) .......................................................................... 78

6.8.3 Documento de Clculo de la Liquidacin (DCL) ....................................................................... 83
7 Modificacin de datos Configuracin ...................................................................................................... 89
8 Afiliacin a travs de SILTRA.................................................................................................................... 92
8.1 Procesar Remesas Afiliacin ............................................................................................................ 92
8.1.1 Seleccin del Fichero ............................................................................................................... 93
8.1.2 Creacin del Fichero ................................................................................................................ 95
8.2 Validacin y Adaptacin del fichero ................................................................................................ 97
8.2.1 Configuracin con Validacin ............................................................................................... 98
8.2.2 Configuracin con Validacin, y adaptacin ........................................................................ 99
8.2.3 Configuracin con Validacin, adaptacin y envo .............................................................. 99
8.2.4 Informes de entrega de ficheros ............................................................................................. 99
8.3 Envo de ficheros de Afiliacin ...................................................................................................... 100
8.3.1 Configuracin con Validacin y Validacin y Adaptacin ............................................... 100
8.3.2 Configuracin con Validacin, adaptacin y envo ............................................................ 105
8.4 Recepcin de Respuestas de Afiliacin ......................................................................................... 107
9 INSS a travs de SILTRA ......................................................................................................................... 110
9.1 Procesar Remesas INSS.................................................................................................................. 110
9.1.1 Seleccin del Fichero ............................................................................................................. 112
9.1.2 Creacin del Fichero .............................................................................................................. 113
9.2 Validacin y Adaptacin del fichero .............................................................................................. 115
9.2.1 Configuracin con Validacin ............................................................................................. 115
9.2.2 Configuracin con Validacin, y adaptacin ...................................................................... 117
9.2.4 Informes de entrega de ficheros ........................................................................................... 117
9.3 Envo de ficheros del INSS ............................................................................................................. 117
9.3.1 Configuracin con Validacin y Validacin y Adaptacin ............................................... 117
9.4 Recepcin de Respuestas del INSS ................................................................................................ 125
10 Consulta de Buzones Afiliacin/INSS ..................................................................................................... 128
10.1 Consulta de mensajes .................................................................................................................... 128
10.1.1 Visualizacin de Buzn de Salida ........................................................................................... 129
10.1.2 Visualizacin del Buzn de Entrada ....................................................................................... 131
3
10.1.3 Reconstruccin de la Bandeja de Entrada ............................................................................. 132

11 Consulta de Envos Afiliacin/INSS ........................................................................................................ 133
12 Utilidades ............................................................................................................................................... 136
12.1 Reconstruccin de Seguimiento .................................................................................................... 136
12.2 Copia de Seguridad ........................................................................................................................ 138
12.2.1 Realizar copias de seguridad del entorno y ficheros de SILTRA ............................................ 140
12.2.2 Restaurar copias de seguridad realizadas anteriormente ..................................................... 142
12.3 Procesar Mensajes Descargados Web ........................................................................................... 146
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1 Control de versiones
o Versin 14/03/2017:
Se adapta el manual para el primer cierre de oficio de TGSS para el mes de diciembre (pgina
58).
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2 Introduccin
SILTRA es una aplicacin de escritorio en multiplataforma desarrollada en JAVA que permite el intercambio
de ficheros de cotizacin (formato XML), afiliacin e INSS entre el usuario y la TGSS mediante certificado
Digital, en el Sistema de Liquidacin Directa.
El objetivo del presente manual es explicar de forma resumida y en un lenguaje sencillo, los pasos a seguir
para realizar la instalacin y configuracin de SILTRA, as como detallar tanto el procedimiento a seguir en
el envo de documentos de cotizacin, afiliacin e INSS a travs de este aplicativo, como la impresin de los
Documentos de Clculo, Recibos de Liquidacin de Cotizaciones y Relacin Nominal de Trabajadores que se
generan tras realizar la presentacin.
3 Instalacin de SILTRA
El presente apartado tiene como objetivo facilitar al usuario la instalacin de la aplicacin.
3.1 Requerimientos
Para garantizar el correcto funcionamiento de SILTRA, se requiere que el PC del usuario cumpla con los
siguientes requisitos:
Hardware Software
Intel Core Duo similar Mquina Virtual Java (jre 1.6 superior)
4 Gb de RAM Acrobat Reader 8.5 superior
Cuentas de Usuario
Permisos lectura y escritura sobre carpeta instalacin
3.2 Actuaciones necesarias para la instalacin inicial

El paquete de instalacin del aplicativo SILTRA se distribuye en un solo fichero de extensin .exe
Dicho fichero permite tanto la instalacin completa como la actualizacin de una versin anterior.
El proceso de instalacin/actualizacin a seguir, una vez descargado dicho paquete, es el siguiente:
1.- Ejecutar SILTRA120.exe con perfil de usuario administrador haciendo doble click sobre dicho
ejecutables. Si el usuario no tiene permisos de administrador, se le requerirn en este momento. Si no
tiene dicho perfil o no facilita la contrasea de administrador, no se le permitir hacer la instalacin.
6
2.- Requerimientos de la instalacin:
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3.- Aceptar los trminos de la licencia
4.- Seleccionar el tipo de instalacin (Instalacin en Local/Instalacin en RED-Servidor/Instalacin en Red-

Cliente) que el usuario desea realizar
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5.- Introducir la ruta de instalacin/actualizacin del aplicativo. Por defecto, se sugiere como ruta de
instalacin C:\SILTRA y, para el resto de tipo de instalacin (Servidor y Cliente), la ruta de instalacin por
defecto sugerida estar vaca pero existe la posibilidad de realizar la instalacin en otra ruta diferente. Para
ello, se debe pulsar el botn escoger y seleccionar la ruta de instalacin:
6.- Descomprimir los ficheros de instalacin
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7.- Configuracin de accesos directos.
La pantalla ofrece las siguientes opciones para la configuracin de accesos directos:
Crear accesos directos en el men de inicio. Permite que en el men de inicio, se cree un acceso directo
a la aplicacin SILTRA.
Crear accesos directos adicionales en el escritorio. Permite aadir accesos directos en el escritorio, para
facilitar el acceso a la aplicacin.
Durante la instalacin de la aplicacin, se crear un grupo de programas disponible en el men de
inicio, entre los que estar la propia aplicacin SILTRA y el programa de desinstalacin de la misma.
Mediante la opcin Seleccione un grupo de programas para los accesos directos, se permite agregar a
ese grupo de programas, aquellos que se seleccione. Al grupo de programas se le dar el nombre que
se indique en el cuadro de texto inferior. Por defecto, se propone el nombre SILTRA, tal y como se
observa en la pantalla anterior.
Crear acceso directo para. Esta ltima opcin, permite indicar si los accesos directos que se crean
durante la instalacin, estarn disponibles para:
o todos los usuarios de ese equipo
o o nicamente para el usuario actual, que est realizando la instalacin.
8.- Una vez finalizado este proceso, la aplicacin queda instalada, mostrndose la siguiente pantalla:
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3.3 Estructura de directorios

Una vez concluido el proceso de instalacin, en la ruta donde se haya instalado la aplicacin se encuentran
los siguientes ficheros o carpetas:
Fichero/Carpeta Descripcin
siltra.xml Contiene la configuracin de la aplicacin introducida por el usuario.
Almacena los formatos de las plantillas de impresin de los

documentos DCL (Documento de Clculo), RLC (Recibo de Liquidacin
Formatos de Cotizaciones) y RNT (Relacin Nominal de Trabajadores) as como
los esquemas de validacin y hojas de transformacin de los ficheros
XML.
Estructura temporal de almacenamiento de todos los ficheros que

Internet intervienen en el proceso de comunicaciones entre el usuario y la
TGSS.
Logs Contiene un histrico de todos los procesos realizados por el usuario.
SVA Estructura asociada a las bandejas de entrada/salida de la aplicacin.
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XDCR Almacena los ficheros DCLs, RNTs y RLCs que ha recibido el usuario
de la TGSS.
Xml Documentos Creta
XECR Carpeta donde se ubican, por defecto, los ficheros del usuario
correspondientes a Solicitud de Borrador, Bases , Solicitud de
Xml Envos Creta Clculos y Solicitud de Trabajadores y Tramos
RED Almacena la informacin relativa a envos de Afiliacin e INSS
4 Configuracin inicial de la Aplicacin

Realizada la instalacin de SILTRA y tras abrir la aplicacin por primera vez, aparecer una ventana en la
que se informa que la aplicacin no est configurada, y en la que se requiere cumplimentar una serie de
informacin en cada una de las pestaas de configuracin existentes, mediante el siguiente proceso
guiado:
Tras pulsar Aceptar, se muestra la siguiente pantalla que permite la configuracin de datos:
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Las pestaas de configuracin son las que a continuacin se detallan:
4.1 Autorizado
En este apartado se deben rellenar una serie de campos con informacin relativa a datos del autorizado:
Nmero de Autorizacin: nmero de autorizacin concedido por la TGSS para operar en el sistema RED
al despacho o empresa.
Fecha de Autorizacin (DD-MM-AAAA): fecha en que la TGSS concedi la autorizacin al despacho o
empresa.
Despacho o Empresa: nombre o razn social del autorizado.
Usuario Principal de la Autorizacin: nombre y apellidos del usuario principal de la autorizacin.
Usuario de la Aplicacin: nombre y apellidos del usuario que utiliza SILTRA.
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Introducidos los datos descritos con anterioridad, pulsar el botn siguiente , para pasar a
cumplimentar la pestaa Aplicacin.
En esta pestaa, si se deja algn campo por cumplimentar bien, los datos introducidos no son correctos,
se mostrar el correspondiente error al grabar los datos del proceso de configuracin de SILTRA:
Si todo es correcto, se pasa a la siguiente pestaa de Aplicacin.
4.2 Aplicacin
Permite realizar una configuracin rpida de la aplicacin, mediante la siguiente pantalla:
Las opciones de configuracin disponibles son las siguientes:

Proceso de remesas Cotizacin
o Reglas de Validacin
Validacin y Adaptacin: con esta opcin el usuario debe realizar dos pasos para efectuar
el envo: primero realizar la validacin y adaptacin y posteriormente, para finalizarlo,
ser necesario pulsar el botn "Envo/Recepcin.
Validacin, adaptacin y envo: mediante esta segunda opcin, a la hora de realizar el
envo de un fichero, se ejecutarn de forma automtica los pasos indicados: primero la
validacin y adaptacin y a continuacin el envo del fichero.
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Para mayor informacin sobre las consecuencias de seleccionar cada una de las opciones de
proceso de ficheros, consultar el apartado 6.2 Validacin y Adaptacin del fichero.
o Indicadores: esta opcin aparece marcada por defecto y permite las siguientes funcionalidades:
Copias de seguridad de envos: permite indicar que se realicen copias de seguridad de los
envos de cotizacin realizados por el usuario. La copia de los ficheros enviados, se
almacena en la subcarpeta Copias- XECR, ubicada dentro de la carpeta XECR.
Entorno Prcticas: posibilita al usuario realizar envos de ficheros de cotizacin en
prcticas. En el caso de haber marcado la opcin Entorno Practicas, en la esquina
superior derecha del aplicativo, aparecer el icono .
Proceso de remesas Afiliacin/INSS:
o Reglas de Validacin
Validacin: realiza el proceso de validacin de manera automtica. Para continuar el
proceso de validacin y adaptacin es necesario pulsar el botn "Siguiente".
Validacin y Adaptacin: realiza el proceso de validacin y adaptacin de manera
automtica. Para enviar el fichero es necesario pulsar el botn "Conectar".
Validacin, adaptacin y envo: realiza los tres procesos indicados de manera automtica,
abriendo el programa de comunicaciones al finalizar la validacin. Para iniciar el envo, en
la ventana de Comunicaciones se debe pulsar "Iniciar".
Para mayor informacin sobre las consecuencias de seleccionar cada una de las opciones de
proceso de ficheros de Afiliacin e INSS, consultar el apartado 8.2 Validacin y Adaptacin del
fichero, y 9.2 Validacin y Adaptacin del fichero.
Contrato de trabajo: regla de validacin que se puede aplicar a los ficheros procesados
por SILTRA, a fin de activarse o desactivarse. Valida que el contrato de trabajo est entre
los valores de los contratos existentes.
Control de fechas: regla de validacin que se puede aplicar a los ficheros procesados por
SILTRA, a fin de activarse o desactivarse. Valida que las fechas de las acciones de afiliacin
sean consistentes de acuerdo a la legislacin existente.
o Indicadores
Comprimir ficheros a enviar: opcin que permite comprimir los ficheros previamente a su
envo, aumentando la velocidad de envo. Viene marcada por defecto.
Gestin Distribuida: permite identificar el usuario que genera el fichero a enviar
previamente a la identificacin realizada por el Certificado Digital en SILTRA. Para ello se
abrir una ventana donde informar de los datos del usuario.
Copias seguridad Afiliacin: permite indicar que se realice una copia de seguridad de cada
fichero de afiliacin enviado. Estas copias se guardan con extensin .CAFI y se almacenan
en la carpeta SILTRA/RED/VIPTC2/CAFI.
Crear copias CRA: permite indicar que se realicen copias de los ficheros CRA que se
validen y enven. Estas copias se guardan con extensin .CAFI y se almacenan en la
carpeta SILTRA/RED/VIPTC2/CCRA. Viene marcada por defecto.
o Conversin a IA5: parmetros utilizados para la conversin por los ordenadores de la TGSS de los
caracteres no interpretables de los ficheros remitidos, al estndar IA5.
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Salvo indicacin expresa de la Unidad de Atencin Telefnica nunca se deben modificar los
parmetros de conversin a IA5.
Tras seleccionar las opciones de configuracin deseadas para esta pantalla, se debe pulsar el botn
siguiente , para a continuacin cumplimentar la pestaa Comunicaciones.
4.3 Comunicaciones
Permite configurar el tipo de conexin a internet para trabajar con el aplicativo SILTRA.
Los parmetros a cumplimentar, son los siguientes:

Tipo de conexin a Internet: seleccin del tipo de conexin a Internet que tiene el usuario para
trabajar con SILTRA.
o Conexin directa sin proxy (ADSL, Cable, etc.): opcin marcada por defecto. Se trata de una
conexin directa, sin necesidad de utilizacin de un Proxy.
o A travs de red local mediante Proxy: permite seleccionar, entre todas las conexiones a Internet
existentes en el equipo, la conexin a utilizar para trabajar con el aplicativo. En caso de marcar
esta opcin, se deben rellenar adems los siguientes campos:
Servidor: servidor a travs del cual el usuario conecta con Internet.
Puerto: puerto a travs del cual el servidor del usuario conecta con el servidor de
Internet, y a travs de este, con los servidores de la Seguridad Social.
Usuario: en aquellos sistemas en que el usuario cada vez que accede a Internet debe
indicar un usuario y una contrasea, es necesario informar en este campo el nombre del
usuario de acceso a Internet.
Password: en aquellos sistemas en que el usuario cada vez que accede a Internet, debe
indicar un usuario y una contrasea, es necesario informar en este campo la contrasea
de acceso a Internet asociada al usuario.
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Parmetros Avanzados: pulsando el botn "Parmetros Avanzados" se accede a la pantalla donde se

configuran los parmetros de comunicaciones necesarios para establecer la comunicacin entre la
SILTRA del usuario y los servidores de la TGSS:
o Servidor: servidor SSL seguro de clase 1: Puerto estndar SSL (443).

o Protocolo: protocolo SSL de transmisin utilizado en la conexin con la TGSS.
o Versin Http: versin del http utilizada.
o Recurso de Acceso: ruta de acceso a programas que se alojan en el Servidor SSL.
Se recomienda no modificar estos parmetros y mantener los configurados automticamente durante

la instalacin de la aplicacin.
Perfiles usuario: campo opcional. Permite identificar el usuario del Certificado digital por su nombre en
lugar de por su NIF. Para realizar la carga de cada uno de los perfiles de usuario, se debe pulsar
"Nuevo", apareciendo la siguiente pantalla:
Para seleccionar el perfil de usuario a introducir se busca en las carpetas del equipo el archivo .epf del
usuario. Al seleccionarlo y hacer clic sobre l, se actualizan los campos de la ventana a excepcin del
nombre de usuario, que se puede completar manualmente.
Al pulsar el botn "Aceptar", la ventana de configuracin se actualiza con el perfil de usuario
introducido.
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Los botones Editar y Eliminar, se habilitarn tras aadir un nuevo perfil de usuario, y permitirn
modificar o eliminar perfiles de usuario aadidos anteriormente.
Finalizado el proceso de configuracin de la pestaa Comunicaciones, pulsar el botn siguiente ,

para pasar a rellenar los datos relativos a la pestaa de Localizacin de Ficheros.
4.4 Localizacin de ficheros

Esta opcin permite la visualizacin de las rutas de los directorios contenidos en la carpeta SILTRA donde se
almacena toda la informacin relevante del Sistema de Liquidacin Directa, mostrando tanto los directorios
donde se guardan los ficheros por tipos (XML, RLC, RNT, de Afiliacin, del INSS, etc.) como los directorios
donde se guardan los mensajes enviados y recibidos.
Tal y como se puede observar, en la parte central de la pantalla aparecen los Directorios en SILTRA,
dnde se indica el tipo de fichero y la ruta del directorio asociada.
En esta ventana se podrn realizar dos posibles opciones, que son las siguientes:
Cambiar ruta ficheros XML: para modificar la ruta donde guardar este tipo de ficheros, se debe pulsar
sobre el enlace remarcado en color azul que aparece en la ventana central. Las rutas que aparecen en
este color y con el icono , son las susceptibles de ser modificadas.
Tras seleccionar la ruta a modificar, se deber buscar la nueva ruta dnde se desean guardar los
ficheros XML y pulsar Abrir:
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Cargar directorios por defecto: habilita la posibilidad de restaurar los valores en los que por defecto se
almacenan los ficheros en SILTRA.
Tras pulsar esta opcin se muestra un aviso donde se indica que la operacin no se puede deshacer, y
en la que habr que seleccionar si se desea o no continuar:
Finalizado el proceso de configuracin de la pestaa Localizacin de Ficheros, se debe pulsar el botn

siguiente , para a continuacin pasar a cumplimentar la pestaa Impresora.
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4.5 Impresora
Esta pestaa permite la configuracin de impresoras para la impresin de documentos a travs de SILTRA.
En caso de tener impresoras configuradas en el equipo del usuario, al instalar SILTRA, se detectarn por
defecto y aparecern en esta ventana.
Se ha de elegir, de entre las opciones que aparecen configuradas en el margen derecho, aquella que se
desea como predeterminada, haciendo clic con el ratn sobre la misma:
Finalizado el proceso de configuracin de la pestaa Impresoras, se deber pulsar el botn Guardar

situado en la esquina superior derecha, y a continuacin, la opcin Si en la ventana emergente para
grabar los datos de configuracin introducidos:
Una vez realizados estos pasos, y si los parmetros introducidos son correctos, se mostrar a continuacin
la pantalla inicial de la aplicacin, configurada con los parmetros indicados.
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5 Pantalla principal de la aplicacin

Cuando se accede a la aplicacin se muestra la pantalla inicial con los siguientes mdulos disponibles:
COTIZACIN:
o Procesar remesas Cotizacin:
Esta opcin permite a los usuarios seleccionar y validar los ficheros XML a enviar a la Tesorera
General de la Seguridad Social.
o Comunicaciones:
Envo/Recepcin:
Permite el intercambio de ficheros (Envo/Recepcin) con la TGSS a travs de Internet. Desde
este mdulo se contacta con la Seguridad Social para dos procesos principales:
Proceso de envo: conecta con la TGSS y realiza el firmado (mediante el Certificado
Digital) y envo de ficheros.
Proceso de recepcin de respuestas: conecta con la TGSS y descarga los mensajes al
equipo del usuario.
Consulta de Envos:
Esta funcionalidad permite consultar toda la informacin generada por la TGSS en respuesta
a los envos del usuario, as como la generada de oficio por la TGSS o en respuesta a
solicitudes de servicios on line.
Seguimiento de Liquidaciones:
Permite consultar a nivel de liquidacin, tanto los envos realizados como las respuestas
asociadas a cada uno de los mismos.
Impresin: Es el mdulo que permite realizar la impresin de documentos de cotizacin recibidos
a travs de SILTRA:
Documentos RNT (Relacin Nominal de Trabajadores)
Documentos RLC (Recibos de Liquidacin de Cotizaciones)
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Documentos DCL (Documentos de Clculo)

o Buzones:
Este mdulo permite:
Consultar los mensajes del buzn de entrada (recibidos desde la TGSS)
Consultar los mensajes existentes en el buzn de salida (pendientes de envo).
Reconstruccin del Buzn de Entrada (envos de cotizacin).
AJUSTES:
o Configuracin:
El mdulo de configuracin permite al usuario modificar los parmetros de configuracin inicial
introducidos al ejecutar el aplicativo.
AFILIACIN/INSS:
o Procesar remesas Afiliacin:
El mdulo de Afiliacin permite a los usuarios seleccionar y validar los ficheros *AFI/*CRA/*CFA a
enviar a la Tesorera general de la Seguridad Social.
o Procesar remesas INSS:
El mdulo del INSS permite a los usuarios seleccionar y validar los ficheros *FDI a enviar a la
Tesorera general de la Seguridad Social.
o Comunicaciones:
Este mdulo permite al usuario enviar y recibir ficheros de afiliacin e INSS.
o Buzones:
Este mdulo permite:
Consultar los mensajes del buzn de entrada (recibidos desde la TGSS)
Consultar los mensajes existentes en el buzn de salida (pendientes de envo).
Reconstruccin del Buzn de Entrada.
UTILIDADES:
o Reconstruccin de Seguimiento:
Esta funcionalidad permite la reconstruccin del registro de envos realizados por el usuario y las
respuestas asociados a los mismos. De esta manera, la informacin contenida y que se puede
consultar a travs del mdulo Seguimiento de Liquidaciones, ser fiable.
o Copias de Seguridad:
Posibilita realizar copias generales o parciales de seguridad en el entorno SILTRA.
o Procesar Mensajes descargados Web:
Este mdulo posibilita al usuario procesar los mensajes que se descargan va web, a travs del
servicio Consulta/Descarga de Acuses Tcnicos SLD.
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6 Cotizacin a travs de SILTRA

Esta aplicacin permite trabajar en el mbito de cotizacin, mediante el intercambio de ficheros en formato
XML entre el usuario y la TGSS.
Para realizar la presentacin de una liquidacin, deben seguirse los siguientes pasos:
6.1 Generacin de ficheros de cotizacin con el programa de nminas

El usuario, mediante su programa de nminas, genera cualquiera de los ficheros (*.xml) relacionados con la
cotizacin a travs del Sistema de Liquidacin Directa.
El nombre externo del fichero no podr llevar acentos ni contener ninguno de los siguientes caracteres:
\ /^ | # ? " ` < > { } *
Para facilitar la seleccin de estos ficheros desde SILTRA, es recomendable que se almacenen en la carpeta
XECR, directorio por defecto para los ficheros XML.
6.2 Validacin y Adaptacin del fichero

Los ficheros de cotizacin en formato XML generados por el programa de nminas deben ser validados y
adaptados, antes de su envo. Para iniciar este proceso, se debe acceder al mdulo Cotizacin de SILTRA.
El acceso puede realizarse a travs de dos vas distintas:
Desde la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el mdulo Procesar remesas Cotizacin, ubicado
dentro del apartado Cotizacin:
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Desde el men de navegacin superior, mediante la opcin Cotizacin, y a continuacin Procesar

remesas Cotizacin:
En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla:
Para seleccionar el fichero de cotizacin a procesar, se debe pulsar el botn Seleccionar, abrindose una
ventana que permite seleccionar el fichero tal y como se muestra a continuacin:
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La pantalla permite navegar por las carpetas del equipo del usuario, para seleccionar el fichero deseado.
Por defecto, se muestran los ficheros contenidos en la carpeta XECR, salvo que el usuario haya indicado
otra carpeta en el mdulo de Configuracin.
Se permite seleccionar uno o ms ficheros. Una vez seleccionados, pulsar el botn Abrir.
En esta pantalla se muestran los siguientes botones:
: permite subir un nivel a la hora de buscar los ficheros a procesar
: permite buscar en el escritorio
: permite crear una nueva carpeta
: muestra lo elementos como una lista
: muestra los elementos con el detalle del tamao, tipo de elemento y fecha de modificacin.
En funcin de la opcin que se encuentre configurada en SILTRA para el proceso de ficheros explicada en el
apartado 4.2 Aplicacin, las acciones a realizar durante el procedimiento de validacin y envo de ficheros
sern distintas.
6.2.1 Configuracin con Validacin y adaptacin

Con esta configuracin, los ficheros seleccionados tras pulsar el botn Abrir se incorporan al panel
izquierdo de la pantalla.
Estos ficheros, se pueden eliminar seleccionndolos y pulsando el botn:
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El siguiente paso es iniciar el proceso que realizar la validacin morfolgica y adaptacin de los ficheros
incluidos en el panel izquierdo de la pantalla. Para ello, pulsar el botn Procesar:
Este proceso lleva a cabo la validacin indicada, a fin de que el documento pueda ser procesado sin
problemas en TGSS.
Si existen errores en la validacin y adaptacin, se da el siguiente aviso:
Los errores se muestran en el panel derecho de la pantalla:
Si el procesamiento de validacin y adaptacin es correcto, se muestra el siguiente mensaje:
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Los ficheros procesados, se quedan en el buzn de salida a la espera de ser enviados por el usuario.
El panel derecho contiene informacin sobre el resultado del procesamiento de los ficheros.
Desde esta pantalla el usuario podr utilizar los siguientes botones:
Envo/Recepcin: continuar con el envo de los ficheros procesados correctamente, tal y como se
explica en el apartado 6.3 Envo de Ficheros.
Buzn Salida: acceder al buzn de salida dnde se pueden ver los ficheros pendientes de envo. Para
ms informacin sobre el buzn de salida, consultar el apartado 6.5.1.
Expande/contrae las ramas de informacin de proceso: expandir y contraer la informacin mostrada
como resultado del proceso de los ficheros.
o Contraer
o Expandir, se habilita una vez marcada la opcin de contraer la informacin.
Limpiar: borrar el panel derecho, en el que se muestra el resultado del procesamiento de los ficheros.
Atrs: regresar a la pantalla anterior.
Salir: salir de la aplicacin SILTRA.
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6.2.2 Configuracin con Validacin, Adaptacin y Envo

Con esta configuracin, una vez seleccionados los ficheros XML a procesar, tras pulsar el botn Abrir el
proceso descrito en el apartado anterior se iniciar de manera automtica sin necesidad de pulsar el botn
Procesar. Si el resultado del procesamiento es correcto, aparecer la ventana de informacin siguiente:
Tras pulsar el botn Aceptar, se solicita la autentificacin del usuario mediante Certificado Digital para
realizar el envo, como se explica en el siguiente apartado.
6.3 Envo de Ficheros

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, en funcin de la opcin configurada en SILTRA para el
procesado de ficheros explicada en el apartado 4.2 Aplicacin, el envo de los ficheros procesados puede
ser automtico o requiere que el usuario realice el envo.
6.3.1 Configuracin con Validacin, adaptacin y envo

En este caso, la aplicacin SILTRA despus de procesar los ficheros, realiza el envo de forma automtica,
sin necesidad de acceder al Buzn de Salida, solicitando la autentificacin del usuario mediante Certificado
Digital como se ha sealado anteriormente.
Una vez remitido el fichero, se muestra el siguiente mensaje de aviso:
6.3.2 Configuracin con Validacin y adaptacin

En este caso, despus de realizar el procesamiento de los ficheros a enviar, el usuario debe solicitar el envo
de los mismos. Puede realizar este envo de varias formas:
Desde la misma pantalla en la que se procesan los ficheros, mediante el botn "Envo/Recepcin":
28
Esta opcin se utiliza cuando se quiere realizar el envo justo a continuacin de su validacin y
adaptacin.
Desde la pantalla inicial de la aplicacin, pulsando la opcin Envo/Recepcin del mdulo

Comunicaciones de Cotizacin:
29
En la parte superior central de la ventana, se informa de que existen mensajes pendientes de envo.
A travs del men de navegacin superior, seleccionando Cotizacin Comunicaciones

Envo/Recepcin y pulsando el botn Envo y Recepcin en la pantalla resultante:
Estas dos ltimas opciones, se utilizarn cuando el envo se quiere realizar en un momento posterior al
procesamiento de los ficheros.
En todos los casos, se solicita la autentificacin del usuario mediante certificado digital
Si la contrasea introducida es errnea, se informa mediante el siguiente error:
Una vez autentificado con la clave correcta, se realiza el envo de los ficheros, informando de su finalizacin
mediante el mensaje:
30
La pantalla muestra el resultado del proceso de envo y recepcin de ficheros:
Desde esta pantalla, una vez realizado el envo, el usuario podr realizar las siguientes acciones:
Limpiar: borrar la pantalla en la que se resume el resultado del proceso de envo y recepcin de
ficheros.
Buzones: acceder al mdulo de buzones, para consultar los mensajes recibidos y los pendientes de
envo si los hubiera. Para mayor informacin sobre este mdulo, consultar el apartado 6.5.
Cierre de la aplicacin: salir de la aplicacin SILTRA.
6.3.3 Informes de entrega de ficheros

Sea cual sea la opcin de envo elegida, una vez realizado ste, se recibe un informe de entrega que se
podr visualizar a travs del Buzn de Entrada (ver apartado 6.5.2), en el que se informa que La
transmisin se ha realizado correctamente.
En todos los casos, tras pulsar aceptar, se inicia de forma automtica la descarga de mensajes de TGSS. Para
mayor informacin consultar el apartado 6.4 Recepcin de ficheros.
31
6.4 Recepcin de ficheros

Tal y como se ha explicado en el apartado 6.3 Envo de Ficheros, una vez realizado el envo de ficheros, se
procede de forma automtica a descargar los ficheros pendientes.
No obstante lo anterior, puede realizarse la descarga de ficheros sin necesidad de realizar un envo.
Para ello, debe accederse al mdulo de Comunicaciones. El acceso puede realizarse de varias formas:
Desde la pantalla principal de la aplicacin SILTRA seleccionando en el mdulo Comunicaciones de

Cotizacin, la opcin Envo/Recepcin:
Mediante el men superior de navegacin de la aplicacin, a travs de la opcin Cotizacin

Comunicaciones Envo/Recepcin:
En ambos casos, se accede a la siguiente pantalla, en la que el proceso de descarga se iniciar al pulsar el
botn Recepcin:
32
Tras pulsar el botn Recepcin, se solicita la autentificacin del usuario mediante Certificado Digital.
Si no hay ficheros pendientes de descarga, se avisa mediante el siguiente mensaje:
Si hay ficheros pendientes de descarga, se descargan en el buzn de entrada, informando el siguiente

mensaje:
Para mayor informacin sobre consulta de mensajes del buzn de entrada, consultar el apartado 6.5.2.
* Nota: A la hora de realizar la recepcin de mensajes, es posible que se descarguen documentos que no
estn asociados a ningn envo realizado por el usuario (documentos de cierre de oficio de TGSS o en
respuesta a solicitudes realizadas a travs de servicios online).
En estos casos, se genera el siguiente aviso:
33
Para ms informacin sobre como visualizar esta documentacin, consultar el apartado 6.6.1 Consultar
informacin derivada de cierres de oficio o de solicitudes mediante servicios.
6.5 Consulta de ficheros

Esta funcionalidad permite consultar tanto los mensajes recibidos por el usuario, como aquellos que se
encuentran pendientes de envo.
El acceso a la consulta de ficheros puede realizarse desde diferentes puntos:
Desde la pantalla de Comunicaciones a travs del botn Buzones:
Desde la pantalla principal de la aplicacin, a travs del mdulo Buzones, ubicado en el apartado de
Cotizacin:
34
Mediante las opciones Buzn Entrada o "Buzn Salida, ubicadas en el men de navegacin superior
de Cotizacin Buzones:
Con independencia del punto de acceso, una vez dentro del mdulo de Buzones, el cambio entre los
buzones de entrada y de salida, puede realizarse fcilmente a travs de los botones ubicados en la parte
superior izquierda de la pantalla:
35
Para consultar el buzn de entrada, pulsar el botn:
Para consultar el buzn de salida, pulsar el botn:
6.5.1 Visualizacin de Buzn de Salida

Permite visualizar el listado de los mensajes procesados pendientes de enviar, y que se encuentran
ubicados en la bandeja de salida, y en espera de ser transmitidos en la prxima conexin a Internet a travs
del programa de comunicaciones. La visualizacin de estos mensajes, podr realizarse nicamente si la
opcin de configuracin seleccionada, explicada en el apartado 4.2 Aplicacin, es la de Validacin y
Adaptacin. En caso contrario, con la opcin Validacin, Adaptacin y Envo, los ficheros se envan de
forma automtica y ya no se pueden visualizar en este buzn.
La pantalla del buzn de Salida es la siguiente:
36
En la tabla principal de la pantalla, se muestran dos pestaas:
Listado de Mensajes: tabla que contiene la informacin de los mensajes pendientes de envo. Para
cada mensaje, se indica:
o Asunto: indica la tipologa del fichero a remitir (Fichero de Bases, Fichero de solicitud de
borradores, Fichero de solicitud de clculos, etc.)
o Fecha: indica la fecha de procesamiento del fichero.
o Hora: indica la hora de procesamiento del fichero.
o Referencia: cdigo indicado en el nodo <ReferenciaExterna> del fichero xml.
o Nombre: nombre del fichero a remitir.
Visualizar Fichero: esta pestaa permite visualizar la estructura del fichero xml remitido. Para ello, se
debe seleccionar uno de los mensajes del listado.
En esta ventana el usuario podr:
Eliminar: quitar de la bandeja de salida el mensaje pendiente de envo. Esta accin solicita la
confirmacin por parte del usuario mediante el siguiente mensaje:
Si el usuario pulsa No, el mensaje permanecer en la bandeja de salida y si por el contrario pulsa el
botn S, se eliminar de la misma. El hecho de quitar el mensaje de la bandeja de salida, no implica
que se elimine el mismo de la carpeta XECR.
37
Mediante el siguiente aviso, se informa que el mensaje ha sido quitado de la bandeja de salida.

Cierre de la aplicacin: salir de la aplicacin SILTRA.
La ventana tiene tambin dos botones no disponibles:
Imprimir: botn no habilitado para los mensajes del buzn de salida.
Visualizar Respuesta: botn no habilitado para los mensajes del buzn de salida.
6.5.2 Visualizacin del Buzn de Entrada

Esta opcin permite visualizar todos los mensajes recibidos como respuestas de la TGSS a los envos del
usuario.
La pantalla del buzn de Entrada es la siguiente:
En la tabla principal de la pantalla, se muestran dos pestaas:
Listado de Mensajes: tabla que contiene la informacin de los mensajes recibidos. Para cada mensaje,
se indica:
o Asunto: indica la tipologa del fichero recibido.
38
Informes de Entrega: para comunicar la recepcin por parte de la TGSS de cualquier

fichero (Fichero de bases, de solicitud de borrador, de consulta de clculos o de
trabajadores y tramos).
Fichero de Respuesta: recibido como respuesta de la TGSS a una accin del usuario (envo
de un fichero o solicitud a travs de servicios) o a un cierre de oficio.
Fichero de clculos: recibido como respuesta al envo de una solicitud de fichero de
clculos.
Fichero de Trabajadores y Tramos: recibido como respuesta al envo de una solicitud de
fichero de trabajadores y tramos.
o Fecha: indica la fecha de recepcin del fichero.
o Hora: indica la hora de recepcin del fichero.
o Referencia: cdigo indicado en el nodo <ReferenciaExterna> del fichero xml.
o Nombre: nombre del fichero recibido.
Visualizar Fichero: esta pestaa permite visualizar la estructura del fichero xml recibido. Para ello,
debes seleccionar uno de los mensajes del listado y pulsar sobre la pestaa Visualizar Fichero. A
modo de ejemplo, se muestra la visualizacin de un informe de entrega de un fichero de bases:
Volviendo a la pantalla principal del buzn de entrada, los botones disponibles son:
Eliminar: permite eliminar de la bandeja de entrada el mensaje recibido. Esta accin solicita la
confirmacin por parte del usuario mediante el siguiente mensaje:
39
Si el usuario pulsa No, el mensaje permanecer en la bandeja de entrada y si por el contrario pulsa el
botn S, se eliminar de la misma. El hecho de realizar la eliminacin del mensaje, implica que ste
se elimine del sistema.
Mediante el siguiente aviso, se informa que el mensaje ha sido quitado de la bandeja de entrada.
Imprimir: permite realizar la impresin del fichero seleccionado.
Visualizar Respuesta: botn habilitado nicamente para mensajes de respuesta, ficheros de clculos y
ficheros de trabajadores y tramos remitidos por la TGSS. Para mayor informacin de visualizacin de
estos ficheros, consultar los apartados 6.5.2.1 Visualizacin de ficheros de respuesta, 6.5.2.2
Visualizacin de ficheros de trabajadores y tramos , y 6.5.2.3 Visualizacin de ficheros de clculos.
Atrs: permite regresar a la pantalla anterior.
Cierre de la aplicacin: para salir de la aplicacin SILTRA.
6.5.2.1 Visualizacin de ficheros de respuesta

Para los Ficheros de Respuesta recibidos, adems de permitirse la visualizacin mediante la opcin de
Visualizar Fichero, se ha habilitado una nueva opcin que facilita la lectura de dichos ficheros. Para ello,
debe seleccionarse el fichero a consultar en el Listado de Mensajes y a continuacin pulsar el botn
Visualizar Respuesta:
40
A continuacin, se mostrar una nueva ventana, con la informacin del fichero seleccionado.
En el panel de la izquierda, te indica el nmero de empresas (liquidaciones) contenidas en el fichero y la

relacin de las mismas.
En el panel de la derecha, seleccionada una liquidacin, te muestra la relacin de trabajadores para los que
existen errores.
La ventana es la siguiente:
41
Las empresas que contienen trabajadores no conciliados, como es el ejemplo de la ventana anterior, se
identificarn en el panel izquierdo con el icono . Por el contrario, aquellos CCCs sin errores a nivel de
trabajador, aparecern con el icono .
Los paneles izquierdo y derecho de la ventana, permiten ir desplegando o contrayendo la informacin

mostrada. El izquierdo, para la liquidacin, mostrando en su caso los errores a nivel de liquidacin y el
derecho para el trabajador.
A modo de ejemplo, se expande la informacin del ltimo trabajador:
Tras expandir esa informacin, el resultado es el siguiente:
42
En esta ventana el usuario podr adems:
Buscar CCC: permite realizar la bsqueda de una empresa a travs del cdigo de cuenta de cotizacin.
Para ello indicar el CCC deseado en el cuadro situado a la izquierda del botn y pulsar . Este
botn facilita la localizacin de un CCC si el fichero es muy extenso.
Imprimir CCC: permite imprimir la informacin correspondiente al cdigo de cuenta de cotizacin
seleccionado. Para que este botn est habilitado, es necesario haber seleccionado en el panel
izquierdo un CCC, haciendo clic sobre el mismo.
Buscar NAF: permite realizar la bsqueda de un trabajador a travs de su NAF. Para ello, se debe
seleccionar en primer lugar la liquidacin sobre la que se quiere realizar la bsqueda del trabajador, y a
continuacin, indicar el NAF deseado en el cuadro situado a la izquierda del botn y pulsar .
Este botn facilita la localizacin de un trabajador si el fichero de respuesta es muy extenso.
Imprimir NAF: permite imprimir la informacin correspondiente al trabajador seleccionado. Para que
este botn est habilitado, es necesario haber seleccionado en el panel derecho un trabajador,
haciendo clic sobre el mismo.
Expandir: permite desplegar todos los errores del fichero de respuesta, es decir, tanto los errores a
nivel de cdigo de cuenta de cotizacin (panel izquierdo de la pantalla) como errores a nivel de
trabajador (panel derecho de la pantalla).
Al posicionarse sobre el campo Nmero de empresas del panel izquierdo y pulsar , se
muestran en caso de que existan, todos los errores asociados al CCC o CCCs .
Al posicionarse sobre el campo Nmero de trabajadores del panel derecho y pulsar , se
muestran en caso de que existan, todos los errores a nivel de trabajador, de la liquidacin seleccionada.
Una vez pulsado el botn Expandir, este se reemplaza por el botn Contraer.
Contraer: permite contraer la informacin del fichero de respuesta, dejndola nicamente visible al
nivel superior.
Una vez pulsado el botn Contraer, este se reemplaza por el botn Expandir.
Todo: permite imprimir el detalle de toda la informacin contenida en el fichero.
Volver: permite cerrar esta ventana y regresar a la pantalla anterior.
6.5.2.2 Visualizacin de ficheros de trabajadores y tramos

Ante una solicitud de Fichero de Trabajadores y Tramos, se recibir un FTT por cada una de las
liquidaciones contenidas en el de solicitud. Es decir, un nico fichero de solicitud, puede dar lugar a varios
Ficheros de Trabajadores y Tramos.
Para este tipo de ficheros, adems de permitirse la visualizacin mediante la opcin de Visualizar Fichero,
se ha habilitado una nueva opcin que facilita la lectura de los mismos. Para ello, debe seleccionarse el
fichero de trabajadores y tramos a consultar en el Listado de Mensajes y a continuacin pulsar el botn
Visualizar Respuesta:
43
A continuacin, aparecer una nueva ventana en la que se muestra la informacin contenida en el fichero
de trabajadores y tramos, que incluye los conceptos que se pueden presentar tanto a nivel de liquidacin
como a nivel de trabajador, indicando adems si stos son obligatorios o no.
En la parte superior de la pantalla se indica informacin relativa a :
Autorizado
Referencia Externa del Fichero
CCC: Cdigo de cuenta de cotizacin
CCC Concertado, slo cumplimentado en el caso de cdigos de cuenta de cotizacin de este tipo.
Perodo de Liquidacin
44
Tipo de Liquidacin
Fecha de Control, slo cumplimentada para determinados tipos de liquidaciones.
Fecha y Hora de la recaudacin en la que se genera el fichero de trabajadores y tramos.
Para visualizar los conceptos a nivel de liquidacin, se debe seleccionar en el panel izquierdo la lnea
Datos Liquidacin, tal y como se muestra a continuacin:
Para visualizar los conceptos a nivel de trabajador, en el panel izquierdo y para cada periodo liquidativo,
aparecen los trabajadores para los que existe obligacin a cotizar.
Seleccionado un trabajador, en el panel derecho se muestra el detalle de sus tramos e informacin.
45
Para cada trabajador se muestra la informacin por tramos. En el ejemplo de la figura, se observa que el
trabajador seleccionado tiene un tramo que comprende del 01 al 31 de mayo de 2014.
Podr visualizarse la informacin detallada del trabajador en cada uno de sus tramos. Para ello, deber
desplegarse dicha informacin con ayuda de la flecha situada a la izquierda del tramo ( ).
Una vez desplegada la informacin del tramo, se puede consultar:
Das cotizados del tramo

Informacin detallada de afiliacin de ese trabajador en el tramo: Para ello, debe pulsarse sobre la
lnea que indica Informacin Afiliacin (Ver detalles) >>. Se muestra una nueva ventana con toda la
informacin relativa al tramo:
o Nmero de Liquidacin asignado por la Tesorera General de la Seguridad Social
o NAF
o Fechas del tramo
o Grupo de cotizacin
o Tipo de Contrato
o Coeficiente a tiempo parcial (si procede)
o CNAE
o TRL: Tipo de Relacin Laboral
o Peculiaridades de cotizacin, indicando cdigo, Fraccin/Cuota, Colectivo incentivado y valor.
46
El botn Volver permite cerrar esta ventana y regresar a la pantalla anterior.
Datos Tramos: pinchando sobre esta opcin, se despliegan y visualizan los conceptos obligatorios o no
a informar para ese tramo y trabajador.
47
Buscar NAF: permite realizar la bsqueda de un trabajador a travs de su NAF. Para ello indicar el NAF
deseado en el cuadro situado a la izquierda del botn y pulsar . Este botn facilita la
localizacin de un trabajador si el fichero de trabajadores y tramos es muy extenso.
Naf: permite imprimir la informacin de tramos de un NAF determinado. Este botn slo est
habilitado si se ha seleccionado previamente algn trabajador.
Todo: permite imprimir toda la informacin del fichero de trabajadores y tramos.
Visualizar: botn no habilitado.
Ver Info Afilia: para consultar la informacin de afiliacin de un tramo. Este botn slo est visible si
el usuario tiene seleccionada la lnea Informacin Afiliacin (Ver detalles) >>.
6.5.2.3 Visualizacin de ficheros de clculos

Ante una solicitud de Fichero de Clculos, se recibir un fichero de clculos por cada una de las
liquidaciones contenidas en el de solicitud. Es decir, un nico fichero de solicitud, puede dar lugar a varios
ficheros de clculos.
Para este tipo de ficheros, adems de permitirse la visualizacin mediante la opcin de Visualizar Fichero,
se ha habilitado una nueva opcin que facilita la lectura de los mismos. Para ello, debe seleccionarse el
fichero de clculos a consultar en el Listado de Mensajes y a continuacin pulsar el botn Visualizar
Respuesta:
A continuacin, se mostrar una nueva ventana, con la informacin del fichero de clculos seleccionado.
48
En la parte superior de la pantalla se indica la siguiente informacin relativa a los clculos:
Autorizado
Fecha/Hora del ltimo clculo
Estado de la liquidacin
o Borrador: liquidaciones en las que existen algn trabajador no conciliado.
o Totalizado: liquidaciones con todos los trabajadores conciliados pero que no han sido confirmadas
por el usuario ni en los cierres de oficio.
o Consolidado: aquellas liquidaciones que han sido confirmadas por el usuario, o bien, en los
cierres de oficio; ya sean totales o parciales.
CCC: Cdigo de cuenta de cotizacin
Perodo de Liquidacin
Perodo de presentacin
Tipo de Liquidacin
Nmero de Liquidacin asignado por la Tesorera General de la Seguridad Social
Fecha de control, para las liquidaciones que proceda.
El panel izquierdo permitir seleccionar la informacin de los clculos de la liquidacin, o de cada uno de
los trabajadores incluidos en la misma. La informacin de los clculos se muestra en el panel derecho.
Si se seleccionan los clculos de la liquidacin se muestran los clculos globales de la misma y si se

selecciona un NAF, se muestran los clculos particulares para ese trabajador, distribuidos por tramos.
A modo de ejemplo, en la figura anterior, se estn mostrando los clculos globales de la liquidacin.
Si el usuario selecciona uno de los trabajadores, el detalle del mismo se refleja en el panel derecho. Si el
trabajador seleccionado tiene clculos se muestran los mismos. En caso contrario, se indicar el siguiente
literal: El tramo no dispone de clculos.
49
Para cada trabajador se muestra la informacin por tramos. En el ejemplo de la figura, se observa que el
trabajador seleccionado tiene un tramo que comprende del 02 al 04 de julio de 2014.
Podr visualizarse la informacin detallada del trabajador en cada uno de sus tramos. Para ello, deber
desplegarse dicha informacin con ayuda de la flecha situada a la izquierda del tramo ( )
Tramo desplegado
50
Una vez desplegada la informacin del tramo, se puede consultar:
Das cotizados del tramo

Informacin detallada de afiliacin de ese trabajador en el tramo: Para ello, debe pulsarse sobre la
lnea que indica Informacin Afiliacin (Ver detalles) >>. Se muestra una nueva ventana con toda la
informacin relativa al tramo:
o Nmero de Liquidacin
o NAF
o Fechas del tramo
o Grupo de cotizacin
o Tipo de Contrato
o Coeficiente a tiempo parcial (si procede)
o CNAE
o Peculiaridades de cotizacin, indicando cdigo, Fraccin/Cuota, Colectivo incentivado y valor.
El botn Volver permite cerrar esta ventana y regresar a la pantalla anterior.
Clculos Tramos: pinchando sobre esta opcin, se despliegan y visualizan los clculos detallados de ese
tramo.
51
Buscar NAF: permite realizar la bsqueda de un trabajador a travs de su NAF. Para ello indicar el NAF
deseado en el cuadro situado a la izquierda del botn y pulsar . Este botn facilita la
localizacin de un trabajador si el fichero de clculos es muy extenso.
Naf: permite imprimir la informacin de clculos de un determinado NAF. Este botn slo est
habilitado si se ha seleccionado previamente algn trabajador.
Todo: permite imprimir toda la informacin del fichero de clculos.
Visualizar: botn no habilitado.
Ver Info Afilia: para consultar la informacin de afiliacin de un tramo. Este botn slo est visible si
el usuario tiene seleccionada la lnea Informacin Afiliacin (Ver detalles) >>.
6.5.3 Reconstruccin Buzn de Entrada

Esta opcin permite reconstruir la bandeja de entrada de mensajes de SILTRA. Para ello comprueba los
registros existentes en el buzn de entrada con los ficheros existentes en la aplicacin, comprobando si los
ficheros listados en el ndice existen realmente en las carpetas de SILTRA.
El acceso a esta funcionalidad, puede realizarse de dos formas:
Desde la pantalla inicial de SILTRA pulsando la opcin "Reconstruccin Buzn de Entrada, que se
encuentra ubicada en el mdulo de Buzones del apartado Cotizacin:
52
Mediante el men de navegacin superior, seleccionando CotizacinBuzones Reconstruccin

de Buzn de Entrada:
Como resultado se muestra la siguiente pantalla, en la que para iniciar el proceso de reconstruccin, se
debe pulsar el botn Iniciar:
53
En la parte central de la pantalla se informa sobre el proceso de reconstruccin del buzn de entrada y en
la parte inferior, el resultado del proceso tras finalizar el mismo.
La ventana tiene dos botones disponibles:
Salir: salir de la aplicacin SILTRA.
6.6 Consulta de Envos

Esta funcionalidad permite consultar toda la informacin generada por la TGSS en respuesta a los envos
del usuario, as como la generada de oficio por la TGSS o en respuesta a solicitudes de servicios on line.
El acceso puede realizarse de varias formas:
Desde la pantalla principal de la aplicacin SILTRA seleccionando el mdulo Comunicaciones, y a
continuacin Consulta de Envos:
54
Mediante la opcin Cotizacin Comunicaciones Consulta de Envos ubicada en el men de

navegacin superior:
A continuacin se muestra la siguiente ventana que va a permitir filtrar la consulta de los envos realizados:
Los parmetros de bsqueda son los siguientes:
Fecha Desde: Fecha desde la cual se quiere realizar la consulta del envo realizado por el usuario. Tiene
formato DD-MM-AAAA dnde DD es el da, MM el mes y AAAA el ao. Por defecto, SILTRA muestra los
envos realizados desde el da 1 de la recaudacin en curso.
Fecha Hasta: Fecha hasta la cual se quiere realizar la consulta del envo realizado por el usuario. Tiene
formato DD-MM-AAAA dnde DD es el da, MM el mes y AAAA el ao. Por defecto, SILTRA muestra los
envos realizados hasta el da en que se efecta la consulta de los mismos.
Nm. Envo: Cdigo del envo a consultar. Tiene formato 1111111111.
N.I.F Usuario: Nmero de Identificacin Fiscal del usuario que ha realizado el envo. Su formato es
11111111A. En caso de no cumplimentarse, se mostrarn por defecto los envos de todos los usuarios
realizados desde esa SILTRA.
Tipo de Envo: Permite seleccionar el tipo de fichero a consultar. Las opciones son las que a
continuacin se detallan:
o Todos
o Solicitud de Borrador
o Bases
55
o Solicitud de Clculos
o Solicitud de Trabajadores Tramos
o Solicitud Confirmacin
o Cierres de Oficio
o Solicitudes on line
Para poder realizar la consulta de envos, se debe cumplimentar al menos uno de los siguientes campos de
bsqueda: Fecha Desde-Hasta Nmero de Envo y a continuacin, pulsar el botn .
El resto de campos detallados, son campos opcionales de bsqueda.
Realizado el paso anterior, nos aparecer informacin relativa a los envos que cumplan con los criterios de
bsqueda introducidos en la parte central de la ventana:
Fecha: muestra la fecha en la cual se ha realizado el envo.

Hora: indica la hora en la cual se ha realizado el envo.
Usuario: NIF del usuario que ha realizado el envo.
Nm. Envo: nmero asignado por la TGSS al envo realizado por el usuario.
Fichero Enviado: nombre del fichero enviado por el usuario.
Fichero Recibido: Al desplegar , nos mostrar los ficheros recibidos por parte de la TGSS en
respuesta al envo realizado. En el supuesto de existir documentos DCL, RNT, RLC generados
consecuencia de ese envo, se identificarn con el icono los ltimos recibidos en la aplicacin
SILTRA.
Subenvo: cdigo numrico que identifica a cada fichero recibido por el usuario y que se encuentra
asociado a un envo.
Tipo: Indica el tipo de fichero
o Fichero de Solicitud de Borrador (SOL)
o Fichero de Bases (BAS)
56
o Fichero de Solicitud de Clculos (SCA)

o Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos (STT)
o Fichero de Solicitud Confirmacin (CON)
o Fichero de Respuesta (RES)
o Documento de Clculo (DCL)
o Relacin Nominal de Trabajadores (RNT)
o Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC)
Para realizar una nueva bsqueda o actualizar la informacin de la consulta efectuada, se debe pulsar
nuevamente el botn . En caso contrario, se mostrar en la pantalla central la informacin asociada al
ltimo filtro introducido en estos parmetros.
A modo de ejemplo, se muestra un envo de fichero de bases del da 10/02/2015, que tiene asociado un
fichero de respuesta (RES), Documento de Clculo (DCL) y Relacin Nominal de Trabajadores (RNT):
Para ver con ms detalle la informacin remitida por parte de la Tesorera General de la Seguridad a ese
envo, se debe pulsar , a la derecha del fichero a consultar.
Los ficheros de respuesta, ficheros de solicitud de clculos, y ficheros de trabajadores y tramos se

visualizarn segn lo explicado en los apartados 6.5.2.1 Visualizacin de ficheros de respuesta, 6.5.2.2
Visualizacin de ficheros de trabajadores y tramos, y 6.5.2.3 Visualizacin de ficheros de clculos.
En el caso de querer visualizar los Documentos de Clculo, Relacin Nominal de Trabajadores y Recibo de
Liquidacin de Cotizaciones, tras pulsar este botn, se generar como resultado un documento PDF.
57
6.6.1 Consultar informacin derivada de cierres de oficio o de solicitudes mediante servicios

La funcionalidad de Consulta de Envos, adems de lo explicado anteriormente, permite tambin visualizar
documentacin derivada de cierres de oficio realizados por la TGSS as como de solicitudes realizadas a
travs de servicios online.
Para diferenciar los ficheros asociados a envos realizados por el usuario, de los recibidos como resultado
de cierres de oficio o de trmites mediante servicios online, debe observarse la columna Fichero enviado.
En esa columna puede aparecer:
nombreFichero.xml: si se trata de un envo del usuario, en esa columna aparece el nombre del fichero
remitido por el usuario. Agrupados en esa lnea, se recogen el resto de documentos asociados al envo,
que se pueden visualizar utilizando el botn desplegar , tal y como se ha explicado en el punto 6.6
Consulta de Envos.
On-Line: para documentacin recibida en respuesta a solicitudes realizadas a travs de los servicios
online. Los ficheros de este tipo aparecen agrupados en una lnea identificada como On-line y pueden
visualizarse, empleando el botn desplegar , tal y como se ha explicado en el punto 6.6 Consulta
de Envos. Todas las respuestas y documentos recibidos tras un trmite realizado mediante servicios
on-line, aparecen agrupados bajo el mismo cdigo de envo, aunque sean actuaciones realizadas en
distintos momentos. Para poder identificarlos, el campo fecha indica el da en que se recibieron los
mismos.
C. Oficio: para documentacin recibida tras los cierres de oficio efectuados por la TGSS das 24 ( para
diciembre a partir del da 22) y 28 (para febrero a partir del da 26 ). Los ficheros de este tipo aparecen
agrupados en una lnea identificada como C.OFICIO y pueden visualizarse, empleando el botn
desplegar , tal y como se ha explicado en el punto 6.6 Consulta de Envos. Por tanto, en pantalla
se visualizar una lnea con la documentacin correspondiente al cierre de oficio del da 24 y agrupada
bajo un cdigo de envo, y otra con la correspondiente al cierre de oficio del da 28, agrupada bajo otro
cdigo de envo distinto.
En la pantalla siguiente, se observa como aparece recogida la documentacin asociada a los envos, dnde
se visualizan ejemplos de cada una de las opciones anteriores:
58
Como se ha indicado anteriormente, al igual que para la documentacin generada en respuesta al envo de
un fichero por parte del usuario, la visualizacin de esta documentacin se realiza:
Desplegando toda la informacin agrupada bajo el mismo envo, a travs del botn .
Tras desplegar, visualizar el documento deseado pulsando sobre el botn .
6.7 Seguimiento de Liquidaciones

Esta funcionalidad permite consultar las respuestas y documentos asociados a una liquidacin.
Desde la pantalla principal de la aplicacin SILTRA seleccionando la opcin Seguimiento de

Liquidaciones del mdulo Comunicaciones:
59
Mediante la opcin CotizacinComunicacionesSeguimiento de Liquidaciones ubicada en el

men de navegacin superior:
Con independencia del punto de acceso, la pantalla que se muestra es la siguiente:
60
Esta pantalla contiene los siguientes parmetros de bsqueda, mutuamente excluyentes entre s:
Per. Recaudacin (mm/aaaa): periodo de recaudacin a consultar. SILTRA muestra por defecto el
periodo de recaudacin actual.
CCC/Tipo Liq. /Per. Liquidacin (mm/aaaa): Estos campos se podrn utilizar para restringir la consulta.
N Liquidacin: nmero de liquidacin a consultar.
Independientemente del parmetro de consulta seleccionado, se muestra la siguiente pantalla:
En el panel derecho, se visualiza la siguiente informacin:
N Liquidacin
Cdigo de Cuenta de Cotizacin
Razn Social del CCC
Periodo de Liquidacin
Tipo de Liquidacin
Fecha de Control, en caso de que proceda
Para conocer la relacin de envos y respuestas asociados a la liquidacin, se debe seleccionar aquella que
se desea haciendo clic con el ratn sobre la misma, y a continuacin pulsar el botn Consultar:
61
La nueva pantalla que se genera, muestra la siguiente informacin:
En la parte superior:
N Liquidacin
Cdigo de Cuenta de Cotizacin
Razn Social del CCC
Periodo de Liquidacin
Tipo de Liquidacin
Fecha de Control, en caso de que proceda
62
En la parte central de la pantalla:

Fecha: indica la fecha de procesamiento del fichero.
Hora: indica la hora de procesamiento del fichero
Usuario: NIF del usuario que realiza el envo
Nmero de Envo
Fichero Enviado: nombre externo del fichero enviado
Fichero Recibidos: respuestas asociadas al envo segn los parmetros introducidos.
La visualizacin de los ficheros relativos a la liquidacin seleccionada se realizar segn el procedimiento

explicado en el apartado 6.6 Consulta de Envos.
Al desplegar la informacin de los ficheros mediante el botn , en el caso de existir documentos DCL,
RNT, RLC generados consecuencia de ese envo , se identificarn con el icono los ltimos recibidos
en la aplicacin SILTRA.
6.8 Impresin de documentos

Este mdulo permite realizar la impresin individual o masiva de los documentos de cotizacin emitidos
por la TGSS:
Documento de Clculo
Relacin Nominal de Trabajadores
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones
El acceso al mdulo de Impresin puede realizarse de dos formas:
Desde la pantalla principal, a travs de las opciones Documentos RNT (Relacin Nominal de
Trabajadores), Documentos RLC (Recibo de Liquidacin de Cotizaciones), Documentos DCL
(Documento de Clculo de la Liquidacin):
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Mediante el men superior de navegacin de la aplicacin, a travs del mdulo Cotizacin

Impresin Documentos RNT , Impresin Documentos RLC o Impresin Documentos DCL:
Independientemente de la opcin elegida, nos aparecer la siguiente ventana:
Los botones RNT, RLC, y DCL de la parte superior izquierda de la ventana, nos permite movernos para
visualizar las Relaciones Nominales de Trabajadores, Recibos de Liquidacin de Cotizaciones, y Documentos
de Clculo respectivamente:
RNT: permite mostrar los documentos correspondientes a Relacin Nominal de Trabajadores.
RLC: permite mostrar los documentos correspondientes a Recibos de liquidacin de Cotizaciones.
DCL: permite mostrar los documentos correspondientes a Documentos de Clculo.
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Como denominador comn a la impresin de RNT, RLC y DCL, se debe seleccionar en primer lugar la
recaudacin de la cual se quieren visualizar los documentos, tal y como puede observarse en el panel
izquierdo de la ventana:
Recaudacin (Actual): por defecto, SILTRA mostrar aquellos documentos de la recaudacin en curso,
mediante la opcin Recaudacin (Actual).
A continuacin, se muestra un ejemplo de visualizacin de RNT de la recaudacin actual, en este caso,

diciembre:
Recaudacin (Todas): mediante esta opcin se mostrarn por periodo de recaudacin, los documentos
remitidos durante todas las recaudaciones.
A continuacin, se muestra un ejemplo de visualizacin de RNT para todas las recaudaciones, en este
caso, octubre, noviembre y diciembre:
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En el caso de seleccionar la opcin de visualizar los documentos de todas las recaudaciones, se

habilitarn una serie de filtros complementarios que nos van a permitir restringir la informacin que se
va mostrando en el panel derecho, mostrando nicamente aquellos documentos que cumplan con los
criterios introducidos.
Estos filtros adicionales, podrn utilizarse conjuntamente o como nico criterio de bsqueda, y son los
que se detallan a continuacin:
o Cdigo de Cuenta de Cotizacin (CCC): al pulsar sobre , se habilita una nueva ventana en la
que se muestran todas las razones sociales para las que existen documentos. Se permite
seleccionar por razn social, el cdigo o cdigos de cuenta de cotizacin sobre los que se desea
realizar la impresin de DCL, RNT o RLC.
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Desde esta pantalla, el usuario podr:
: Posicionndose con el ratn sobre la razn social o el CCC asociado a la misma, y pulsando
este botn, el CCC indicado se incorpora al panel de la derecha denominado CCCs
Seleccionados.
Al situarse sobre una razn social que tenga asignados varios cdigos de cuenta de cotizacin y
pulsar esta opcin, se incorporarn todos los CCCs asociados a la misma. Si en este caso, se desea
seleccionar un nico CCC de todos los asignados, posicionarse con el ratn sobre el CCC a
incorporar.
Para los supuestos de razones sociales con un nico CCC, situarse sobre la razn social o cdigo de
cuenta de cotizacin indistintamente.
La seleccin simultnea de CCCs pertenecientes a razones sociales distintas no es posible

mediante esta opcin, sino que habr realizar la seleccin razn social por razn social
incorporando el CCC o CCCs que tenga asignados.
: Posicionndose sobre el CCC incorporado al panel derecho CCCs seleccionados, y

pulsando este botn, se elimina un determinado CCC. La eliminacin de CCCs mediante este
botn debe realizarse de uno en uno.
: Mediante esta opcin se eliminan todos los CCCs incorporados al panel CCCs
Seleccionados.
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Ejemplo de incorporacin de CCC por Razn Social:
Para confirmar los CCCs seleccionados se debe pulsar
Como resultado, en la pantalla se visualizar nicamente aquellos documentos (DCL, RNT o RLC)
del CCC o CCCs seleccionados. As mismo, el CCC seleccionado se mostrar adems en el apartado
denominado CCC que se encuentra ubicado en el panel izquierdo. A modo de ejemplo, se
muestra en pantalla los RNTs correspondientes al CCC 0111-11-111111111:
En el supuesto de que para un determinado CCC haya RNTs generados de varios periodos, en esta
misma pantalla se mostrar la informacin agrupada por periodo de recaudacin:
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o Liquidacin: permite filtrar el tipo de liquidacin sobre la cual se desea realizar la bsqueda. Las
opciones de seleccin son las que se detallan a continuacin:
L00: Liquidacin normal en periodo reglamentario de ingreso
C00: Liquidacin normal en periodo reglamentario de ingreso correspondientes a salarios
no concertados de trabajadores de colegios concertados
L02: Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta correspondientes a
salarios de tramitacin
C02: Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta de salarios de
tramitacin correspondientes a salarios no concertados de trabajadores de colegios
concertados
L03: Liquidacin complementaria por incremento de bases derivadas de abono de salarios
con carcter retroactivo
C03: Liquidacin complementaria por incremento de bases derivadas de abono de
salarios con carcter retroactivo correspondientes a salarios no concertados de
trabajadores de colegios concertados
vacaciones retribuidas y no disfrutadas
C13: Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta correspondientes a
vacaciones retribuidas y no disfrutadas, de salarios no concertados de trabajadores de
colegios concertados
L90: Liquidaciones complementarias por incremento de bases
C90: Liquidaciones complementarias por incremento de bases, correspondientes a
salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados
L91: Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de liquidaciones
ordinarias presentadas por el usuario
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C91: Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de liquidaciones

ordinarias correspondientes a salarios no concertados de trabajadores de colegios
concertados
salarios de tramitacin, calculada de oficio por la TGSS.
vacaciones retribuidas y no disfrutadas, calculada de oficio por la TGSS
o Periodo de Liquidacin: tiene formato Desde (MM/AAAA)- Hasta (MM-AAAA) donde MM es el

mes liquidativo y AAAA el ao.
o Fecha de Control: en el supuesto de liquidaciones de tipo L03 y C03, este campo permite filtrar
por la fecha de control de la liquidacin. Tiene formato MM/AAAA dnde MM es el mes y AAAA
es el ao.
Una vez realizados los filtros, la informacin que se muestra en el panel derecho se actualizar. Si existe
informacin para varios periodos de recaudacin, se mostrar informacin de todos ellos en diferentes
lneas.
Los filtros introducidos para la impresin de un tipo particular de documentos, como por ejemplo RLC,
no se mantienen para el resto, es decir, DCL y RNT, sino que deben ser introducidos nuevamente.
Los siguientes apartados, explican en ms detalle la impresin de estos tipos de documentos.
6.8.1 Relacin Nominal de Trabajadores (RNT)

Con independencia de la recaudacin seleccionada (actual o todas) y los filtros complementarios
introducidos en su caso, la informacin a visualizar de la Relacin Nominal de Trabajadores es la siguiente:
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La ventana muestra en el panel derecho la siguiente informacin:

Periodo de recaudacin
N de empresas (4)
N de empresas consolidadas, es decir, con documentos RNT definitivos generados (2)
N de empresas con RNT en situacin de borrador (2)
Para conocer la relacin de empresas, se debe seleccionar el periodo de recaudacin deseado y pulsar el
botn Visualizar Periodo, tal y como se muestra a continuacin:
Como resultado aparece un listado en el que se identifican con el icono , los ltimos documentos RNT
recibidos en SILTRA de una liquidacin:
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Se muestra adems la siguiente informacin:
CCC: Cdigo de Cuenta de Cotizacin

Razn Social: Razn Social del CCC
Per. Liquidacin: Periodo de Liquidacin
Tipo de Liquidacin: L00, L02, L13 etc
Alcance: Indica si el documento es por la totalidad o parcialidad de los trabajadores incluidos en la
liquidacin
Estado del documento: consolidado o en situacin de borrador
: Bajo esta columna se identifican con el icono , los ltimos documentos RNT recibidos de cada
liquidacin.
Fecha Control: vendr cumplimentado nicamente para liquidaciones de tipo L03 y C03. En caso de
corresponderse a otro tipo de liquidacin, en este campo se visualizar vaco.
En esta pantalla, el usuario podr:
Buscar: permite realizar la bsqueda de los RNT para un determinado Cdigo de Cuenta de Cotizacin.
Para ello debe introducirse el CCC deseado y pulsar el botn Buscar. La lista muestra nicamente ese
CCC y sus documentos.
: Al hacer clic sobre el recuadro de esta opcin, se marcarn los ltimos documentos RNT
recibidos en SILTRA de cada cdigo de cuenta de cotizacin para realizar una impresin masiva de los
mismos. Estos documentos se identificarn en el margen izquierdo de la ventana con el icono .
Imprimir: permite la impresin individual, masiva, o por NAF de documentos RNT en formato PDF.
o Impresin Individual de Documentos RNT:
Para visualizar e imprimir de manera individual un documento RNT, se debe hacer clic con el ratn en
el margen izquierdo del documento que se desee:
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A continuacin, se habilitara el icono de impresin en el margen izquierdo de la pantalla:
Para imprimir el RNT seleccionado, pulsar el botn .
Como resultado aparecer la siguiente ventana en la que para generar dicho documento ser
necesario establecer una ruta mediante el botn , y a continuacin pulsar Aceptar. Por defecto ,
la ruta para imprimir RNTs es C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\siltra\informes:
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o Impresin Masiva de Documentos RNT:
La impresin masiva de RNTs, se puede llevar a cabo de las siguientes formas:
Seleccionando manualmente documento a documento, tal y como se ha explicado en el

apartado Impresin Individual de Documentos RNT, y a continuacin pulsar .
Haciendo clic en el recuadro de la opcin Marcar que se encuentra ubicado en la parte
superior derecha de la pantalla. De este modo, se seleccionan de manera automtica los
ltimos documentos RNT recibidos en SILTRA de cada cdigo de cuenta de cotizacin. Estos
documentos aparecern identificados con el icono en el margen izquierdo de la ventana.
A continuacin pulsar :
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En el caso de no querer imprimir la totalidad de los ltimos RNTs recibidos, el usuario tiene la
posibilidad de filtrar dicha seleccin masiva. Para ello, tras pulsar la opcin Marcar, se debe hacer
clic sobre el icono que aparece en el margen izquierdo. De esta forma se desmarcar dicho
documento. Al pulsar no se proceder a la impresin del mismo.
Si adems de los ltimos RNTs recibidos, se desea imprimir algn RNT adicional, tras seleccionar la
opcin Marcar, hacer clic en el lado izquierdo del cdigo de cuenta de cotizacin a fin de marcar el
documento. Tras realizar esta accin se habilitar el icono . Al pulsar se proceder a la
impresin del mismo.
Al igual que en el caso de impresin individual, ser necesario establecer una ruta mediante el botn
, y a continuacin pulsar Aceptar.
Como resultado se generar un documento *pdf con todos los RNT seleccionados para la impresin.
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o Impresin RNT por NAF o listas de NAF:
Esta funcionalidad permite realizar la impresin de un documento RNT agrupado de trabajaores por
cada CCC o realizar la impresin de un RNT individual por cada trabajador, a partir de una lista creada
desde la aplicacin siltra o una lista creada por el usuario.
Independientemente del tipo de impresin a realizar, se debe hacer clic en el recuadro de la opcin
Seleccin NAFque se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y a continuacin
pulsar :
Como resultado, se habilita la siguiente pantalla de Seleccin de trabajadores por NAF :
Entrada de NAF: permite crear una lista de NAF o NAFs desde siltra
Provincia: cdigo de provincia del numero de afiliacin del trabajador
Nmero: n de afiliacin del trabajador
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: Pulsando este botn, el NAF indicado se incorpora al panel de la derecha denominado

NAFs Seleccionados.
: Posicionndose sobre el NAF incorporado al panel derecho NAFs seleccionados, y

pulsando este botn, se elimina un determinado NAF. La eliminacin de NAFs mediante este
botn debe realizarse de uno en uno.
: Mediante esta opcin se eliminan todos los NAFs incorporados al panel NAFs
Seleccionados.
: permite importar un listado de NAFs creado previamente por el usuario sin

necesidad de mecanizar los Nafs en el panel Entrada de Naf. Los formatos que admite la opcin
de importacin son ficheros con extensin .txt .naf con una NAF en cada lnea, y con o sin
espacio entre la provincia y el nmero.
: botn que se habilita una vez creada la lista de NAFs a travs del campo
Entrada de NAF, y permite exportar los NAFs incorporados al panel Nafs Seleccionados a un
fichero con extensin *naf , con el objetivo de poder utilizar la lista creada en futuras
importaciones.
Opciones de Impresin:
RNT agrupado de trabajadores por cada CCC: permite la impresin de la Relacin
Nominal de Trabajadores agrupados por cada cdigo de cuenta de cotizacin.
RNT individual por trabajador: permite la impresin individual de la RNT por
trabajador.
Tras seleccionar la lista de NAF o NAFs a imprimir, y el tipo de impresin, se debe pulsar .
necesario establecer una ruta mediante el botn , y a continuacin pulsar Aceptar. Por defecto ,
la ruta para imprimir RNTs es C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\siltra\informes:
Como resultado se generar un documento *pdf segn la opcin de impresin por NAF seleccionada.
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6.8.2 Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC)

introducidos en su caso, la informacin a visualizar del Recibo de Liquidacin de Cotizaciones es la
siguiente:
La ventana muestra en el panel derecho la siguiente informacin:
N de empresas (7)
P. Elect.: Nmero de Recibos de Liquidacin de Cotizaciones con modalidad de Pago Electrnico. (7)
Domi.Cta: Nmero de Recibos de Liquidacin de Cotizaciones con modalidad de Cargo en Cuenta.(0)
Sal. Acree: Nmero de Recibos de Liquidacin de Cotizaciones cuyo importe de compensaciones y
deducciones supera el importe de las cuotas a ingresar a la Seguridad Social. (0)
Sal. Cero: Nmero de Recibos de Liquidacin de Cotizaciones con resultado a ingresar cero. (0)
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Como resultado aparece un listado en el que se identifican con el icono , los ltimos documentos RLC
recibidos en SILTRA para cada liquidacin:
CCC: cdigo de cuenta de cotizacin

Razn Social: razn social del CCC
Per. Liquidacin: periodo de liquidacin
Tipo RLC: indica si el Recibo de Liquidacin de Cotizaciones es por la cuota total, cuota empresarial o
cuota a cargo de los trabajadores
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Alcance: indica si el documento es por la totalidad o parcialidad de los trabajadores incluidos en la

liquidacin.
Estado: refleja la modalidad de pago del RLC.
: Bajo esta columna se identifican con el icono , los ltimos documentos RLC recibidos de cada
liquidacin.
Fecha Control: vendr cumplimentado nicamente para liquidaciones de tipo L03 y C03. En caso de
corresponderse a otro tipo de liquidacin, en este campo se visualizar .
Buscar: permite realizar la bsqueda de los RLC para un determinado Cdigo de Cuenta de Cotizacin.
: Al hacer clic sobre el recuadro de esta opcin, se marcarn los ltimos documentos RLC
mismos. Estos documentos se identificarn en el margen izquierdo de la ventana con el icono .
Imprimir Mensaje: permite la impresin individual o masiva de documentos RLC en formato PDF.
o Impresin Individual de Documentos RLC:
Para visualizar e imprimir de manera individual un documento RLC, se debe hacer clic con el ratn en
80
Para imprimir el RLC seleccionado, pulsar el botn .
necesario establecer una ruta mediante el botn , y a continuacin pulsar Aceptar. Por defecto,
la ruta para imprimir RLCs es C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\siltra\informes:
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o Impresin Masiva de Documentos RLC:
La impresin masiva de RLCs, se puede llevar a cabo de las siguientes formas:
Seleccionando manualmente documento a documento, tal y como se ha explicado en el

apartado Impresin Individual de Documentos RLC, y a continuacin pulsar .
ltimos documentos RLC recibidos en SILTRA de cada cdigo de cuenta de cotizacin. Estos
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En el caso de no querer imprimir la totalidad de los ltimos RLCs recibidos, el usuario tiene la
Si adems de los ltimos RLCs recibidos, se desea imprimir algn RNT adicional, tras seleccionar la
opcin Marcar, hacer clic en el lado izquierdo del cdigo de cuenta de cotizacin a fin de marcar el
documento. Tras realizar esta accin se habilitar el icono . Al pulsar se proceder a la
impresin del mismo.
Como resultado se generar un documento *pdf con todos los recibos de liquidacin de cotizaciones
seleccionados para la impresin
6.8.3 Documento de Clculo de la Liquidacin (DCL)

introducidos en su caso, la informacin a visualizar del Documento de Clculo es la siguiente:
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La ventana muestra en el panel derecho, la informacin que cumpla con los filtros introducidos:
N de empresas
Como resultado aparece un listado en el que se identifican con el icono , los ltimos documentos DCL
recibidos en SILTRA:
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CCC: cdigo de cuenta de cotizacin

Razn Social: razn social del CCC
Per. Liquidacin: periodo de liquidacin
Tipo DCL: indica si el clculo realizado es por la cuota total, cuota empresarial o cuota a cargo de los
trabajadores.
Alcance: indica si el documento es por la totalidad o parcialidad de los trabajadores incluidos en la
liquidacin.
: Bajo esta columna se identifican con el icono , los ltimos documentos DCL recibidos de cada
cdigo de cuenta de cotizacin.
Fecha de Control: vendr cumplimentado nicamente para liquidaciones de tipo L03 y C03. En caso de
corresponderse a otro tipo de liquidacin, en este campo se visualizar
Buscar: permite realizar la bsqueda de los DCL para un determinado Cdigo de Cuenta de Cotizacin.
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: Al hacer clic sobre el recuadro de esta opcin, se marcarn los ltimos documentos DCL
mismos. Estos documentos se identifican en el margen izquierdo de la ventana con el icono .
Imprimir Mensaje: permite la impresin individual o masiva de documentos de clculo en formato PDF.
o Impresin Individual de DCL:
Para visualizar e imprimir de manera individual un documento DCL, se debe hacer clic con el ratn en
86
Para imprimir el DCL seleccionado, pulsar el botn .
necesario establecer una ruta mediante el botn , y a continuacin pulsar Aceptar. Por defecto,
la ruta para imprimir DCLs es C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\siltra\informes:
o Impresin Masiva de Documentos DCL:
La impresin masiva de DCLs, se puede llevar a cabo de las siguientes formas:
Seleccionando manualmente documento a documento tal y como se ha explicado en el

apartado Impresin Individual de Documentos DCL, y a continuacin pulsar .
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ltimos documentos DCL recibidos en SILTRA de cada cdigo de cuenta de cotizacin. Estos
En el caso de no querer imprimir la totalidad de los ltimos DCLs recibidos, el usuario tiene la
Si adems de los ltimos DCLs recibidos, se desea imprimir algn documento de clculo adicional, tras
seleccionar la opcin Marcar, hacer clic en el lado izquierdo del cdigo de cuenta de cotizacin a fin
de marcar el documento. Tras realizar esta accin se habilitar el icono . Al pulsar se
proceder a la impresin del mismo.
Como resultado se generar un documento *pdf con todos los documentos de clculo seleccionados
para la impresin.
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7 Modificacin de datos Configuracin

Existe la posibilidad de modificar los datos de configuracin inicial mecanizados en SILTRA.
Para ello, el acceso puede realizarse a travs de dos vas distintas:
Desde la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el mdulo de Configuracin, en el apartado de

ajustes:
Desde el men de navegacin superior, pulsando Configuracin y a continuacin Propiedades:
Realizado el acceso de una forma u otra, a continuacin aparecer la siguiente pantalla en la que se debe
seleccionar la pestaa de parmetros a modificar:
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Seguidamente, introducir el dato que se quiere cambiar, y pulsar el botn de Guardar para grabar los
nuevos parmetros de configuracin:
Aparecer un mensaje en el que se pregunta si se desean grabar los datos de configuracin. Marcar la
opcin Si:
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Posteriormente, si los datos modificados son correctos, aparece una nueva ventana que informar que la
configuracin ha sido guardada correctamente. A continuacin, pulsar el botn Aceptar:
Tras pulsar el botn Aceptar se confirma la modificacin de los datos de configuracin y se puede
regresar a la pantalla principal de la aplicacin mediante el siguiente botn:
Si durante la configuracin, algn campo obligatorio se modifica de manera incorrecta, se muestra el error
correspondiente. Por ejemplo:
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8 Afiliacin a travs de SILTRA

El Mdulo de Afiliacin de SILTRA, permite realizar altas y bajas de trabajadores, variaciones en los datos de
afiliacin de los mismos, as como obtener datos de los trabajadores y empresas mediante consultas e
informes.
8.1 Procesar Remesas Afiliacin

Desde esta opcin, se seleccionan y procesan los ficheros de afiliacin (ficheros *.AFI , ficheros *.CRA y
ficheros*.CFA). Estos ficheros se validan segn los criterios de la TGSS y se adaptan para su posterior envo
a la TGSS. Para iniciar este proceso, se debe acceder al apartado Afiliacin/INSS de SILTRA.
Cada fichero de afiliacin puede contener varias actuaciones, tanto a nivel de empresa como a nivel de
trabajador, referidas a diferentes empresas y a diferentes trabajadores.
Desde el apartado Afiliacin/INSS de la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el mdulo Procesar

remesas Afiliacin:
Desde el men de navegacin superior, seleccionando la opcin Afiliacin/INSS Procesar remesas

afiliacin:
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En la parte superior de la ventana, se debe elegir en primer lugar la opcin a realizar: Envo de fichero de
Afiliacin (AFI) o envo de fichero de Conceptos Retributivos Abonados (CRA).
Realizado el paso anterior, se debe seleccionar uno de los dos modos posibles de realizar la Afiliacin:
seleccionando un fichero ya creado para que SILTRA lo procese o crear un nuevo fichero desde la
aplicacin, tal y como se explica en los siguientes apartados.
8.1.1 Seleccin del Fichero

Opcin que permite seleccionar ficheros AFI o CRA generados previamente por el programa de gestin de
personal, o creados desde SILTRA pero an no procesados. Para seleccionar la ubicacin del fichero a
procesar se pulsa el botn y se mostrar la pantalla de seleccin de fichero:
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Esta pantalla contiene adems los siguientes campos:
Nombre: nombre del fichero (.AFI/.CRA)

Autorizacin: contiene el nmero de autorizacin con el que se realizan los envos. Desde esta ventana,
se puede actualizar este campo.
Correccin de Errores: casilla que permite al usuario indicar que el fichero generado o que se va a
crear, va a corregir a otro enviado con anterioridad.
En pruebas: casilla que permite determinar si el fichero generado o a crear va a ser enviado en
Prcticas (casilla marcada) o en Real (casilla desmarcada).
Modo de procesar el fichero: indica los pasos a seguir para procesar el fichero, as como los procesos
originados
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Por defecto, se muestran los ficheros contenidos en la carpeta AFI o CRA de SILTRA (segn la opcin
elegida), salvo que el usuario haya indicado otra carpeta en el mdulo de Configuracin.
Tras seleccionar el fichero y pulsar el botn Siguiente, comenzar el proceso de validacin y adaptacin
del envo.
8.1.2 Creacin del Fichero

Opcin que permite generar ficheros de Afiliacin desde la propia aplicacin. Por defecto aparece un
nombre numrico, aunque se puede asignar cualquier nombre al fichero.
El nombre que aparece por defecto corresponde a la fecha (da, mes, hora y minuto) de creacin del
fichero, para evitar que a la TGSS lleguen dos ficheros del mismo autorizado con el mismo nombre. Este
nombre puede ser cambiado por el que se desee.
Esta opcin no se encuentra habilitada para el envo de ficheros CRA.
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Si se ha optado por crear el fichero desde SILTRA, a continuacin se muestra la siguiente pantalla en la que
se pueden realizar distintas actuaciones tanto sobre los afiliados como sobre la empresa:
Una vez que se han introducido a travs de las distintas opciones de SILTRA las acciones de afiliacin a
travs de la ventana de introduccin de datos de afiliacin a enviar a la TGSS, y se ha pulsado el botn
Siguiente, aparece la siguiente pantalla que permite elegir entre dejar el fichero preparado para su
posterior envo, guardar el fichero sin prepararlo o salir sin grabar el fichero.
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Adaptar el fichero para su posterior envo: procede a adaptar el fichero validado para que el posterior
procesamiento en la TGSS sea correcto. Despus de la adaptacin del fichero .AFI, ste queda
convertido en un fichero con extensin .MSJ que se almacena en el subdirectorio MSJENV, de la
bandeja de salida de mensajes, para que en la prxima conexin a la TGSS con el programa de
comunicaciones sea enviado.
Guardar el fichero para su posterior tratamiento: permite almacenar el fichero generado mediante
SILTRA en la carpeta AFI. El proceso de adaptacin y envo se harn cuando el usuario estime
conveniente.
Salir sin grabar el fichero generado: permite salir sin guardar el fichero generado, por lo que el fichero
AFI creado no se almacena.
Seleccionada una de estas opciones, al pulsar el botn siguiente comenzar el proceso de validacin y
adaptacin del envo.

Una vez seleccionado el fichero de Afiliacin creado desde el programa de gestin de personal o tras haber
creado el fichero desde SILTRA, se realizar una validacin previa del formato y contenido del documento.
En caso de generarse el fichero de Afiliacin desde SILTRA, las acciones son validadas en el instante que se
introducen, por lo que este proceso de validacin siempre ser correcto. Para ficheros generados por el
programa de personal, la validacin podr detectar errores.
Las validaciones a los ficheros realizadas por SILTRA son de dos tipos:
Validacin Morfolgica: en esta validacin se comprueba el formato del fichero (longitud de los
segmentos, secuencia, formato de los campos, etc.). sta se realiza cuando se inicia el proceso de
97
validacin de los ficheros. En pantalla se muestra un indicador parcial a modo de termmetro que
muestra el avance del proceso de validacin. En la parte inferior derecha se muestra el resultado de la
validacin.
Validacin Sintctica: comprende las comprobaciones de los campos, de los valores de cada uno de
ellos, as como pequeas validaciones matemticas y cruzadas. En pantalla se muestra un indicador
parcial a modo de termmetro que muestra el avance del proceso de validacin. El resultado de esta
validacin se muestra en la ventana inferior.
Una vez finalizado el proceso de validacin, SILTRA adaptar el fichero para su envo a la TGSS mediante su
programa de comunicaciones de Afiliacin/INSS. La adaptacin del fichero de afiliacin implica una serie de
modificaciones en el formato de los ficheros a fin de que stos sean procesados correctamente en la TGSS.
En funcin de la opcin que se encuentre configurada en SILTRA para el proceso de ficheros de Afiliacin
explicada en el apartado 4.2 Aplicacin, las acciones a realizar durante el procedimiento de validacin y
envo de ficheros sern distintas
8.2.1 Configuracin con Validacin

En el caso de haber marcado esta opcin en las opciones de configuracin de Afiliacin/INSS en SILTRA, los
ficheros pasan el proceso de validacin sintctica y morfolgica de manera automtica:
En esta pantalla, en el apartado Informacin proceso de validacin, se informa si el fichero contiene o no

errores durante dicho proceso.
Si el resultado es correcto, y tras pulsar el botn Siguiente en la pantalla anterior, se pasa a una nueva
ventana que realiza el proceso de adaptacin del fichero:
98
Al igual que en el caso anterior, en el apartado Informacin proceso de adaptacin, se informa si el

fichero contiene o no errores en la adaptacin del mismo.
Posteriormente, habr que pulsar el botn Conectar para comenzar el envo de ficheros a la TGSS, tal y
como se detalla en el apartado 8.3 Envo de ficheros de Afiliacin.
8.2.2 Configuracin con Validacin, y adaptacin

En el caso de haber marcado esta opcin en las opciones de configuracin de Afiliacin/INSS en SILTRA, el
proceso de validacin y adaptacin descritos en el apartado 8.1.1 , se realizarn de manera automtica sin
necesidad de pulsar el botn siguiente al finalizar el proceso de validacin, como se ha explicado en el
apartado 8.2.1.
como se detalla en el apartado 8.3 Envo de ficheros de Afiliacin.

Con esta configuracin, se realizan los tres procesos indicados de manera automtica, sin necesidad de
pulsar el botn Conectar al finalizar el proceso de adaptacin del fichero. A continuacin, se abrir el
programa de comunicaciones para iniciar el envo, tal y como se explica en el apartado 8.3 Envo de ficheros
de Afiliacin.

podr visualizar a travs del Buzn de Entrada (ver apartado 10.1.2), en el que se informa que La
99
8.3 Envo de ficheros de Afiliacin
8.3.1 Configuracin con Validacin y Validacin y Adaptacin

Si el usuario tiene configurada en SILTRA las opciones Validacin Validacin y Adaptacin en el
apartado de Afiliacin, se debe solicitar el envo de los mismos pulsando el botn Conectar, que aparece
en la pantalla tras finalizar el proceso de adaptacin:
Una vez adaptado el fichero .AFI, SILTRA lo transforma en un nuevo fichero de mensaje con extensin
*.MSJ preparado para ser enviado y que se sita en la carpeta SILTRA\SVA\MSJENV.
En caso de no querer hacer el envo en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzn de
salida a la espera de ser enviados por el usuario.
El usuario puede realizar el envo de varias formas:
Desde la pantalla Comunicaciones que aparece tras pulsar el botn Conectar, una vez finalizada la
adaptacin del fichero:
100
Desde esta ventana, al pulsar el botn Iniciar Envo comenzar el proceso de envo del fichero de
afiliacin a la TGSS.
En la parte superior aparecen distintas opciones:

o Utilidades: permite realizar las siguientes acciones
Enviar y Recibir: enviar los mensajes pendientes de envo a la TGSS y recibir aquellos
mensajes disponibles para el usuario.
Recibir: recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario.
o Trazas: desde esta opcin se puede consultar distinta informacin relacionada con las trazas o
registros de las comunicaciones mantenidas con la TGSS. Una traza es un fichero de texto donde
se informa de las distintas operaciones que realiza el equipo del usuario en cada conexin con la
TGSS, Los ficheros de traza resultan de especial importancia en caso de incidencias durante el
proceso de envo o recepcin de respuestas.
Visualizar traza actual (Redcom.log): permite visualizar la ltima traza generada por el
envo de mensajes a la TGSS:
Histrico de Trazas: permite seleccionar, visualizar y eliminar todas las trazas
almacenadas en las carpetas de SILTRA.

Los botones de la parte superior permiten las siguientes funciones:
o Enviar y Recibir: permite enviar los mensajes pendientes de envo a la TGSS y recibir aquellos
o Recibir: permite recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario.
101
As mismo, se muestra la siguiente informacin:

o Conexin a Internet: conexin que se configur en la ventana de comunicaciones del mdulo de
Configuracin, para el intercambio de ficheros con la TGSS.
o Envo de mensajes: mensajes procesados y en la bandeja de salida, pendientes de ser enviados en
la prxima conexin a la TGSS.
o Recepcin de mensajes: indica que se reciben a travs de conexin segura (SSL).
En caso de no querer hacer el envo en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzn
de salida a la espera de ser enviados por el usuario, dnde se mostrar el siguiente aviso en la prxima
conexin:
Tras seleccionar la accin a realizar en la pantalla Comunicaciones, se solicita la usuario autenticarse

mediante el certificado digital. El usuario debe introducir la ruta del certificado digital. Para buscar el
certificado, se pulsa el botn Examinar, y se localiza la ruta en la que se encuentra. Una vez se tiene
localizado el fichero que contiene el certificado digital, el usuario debe introducir su PIN (Contrasea)
para acceder al servicio:
Accediendo al mdulo de Comunicaciones desde la pantalla inicial de la aplicacin, ubicado en el

apartado Afiliacin/INSS:
102
A continuacin se muestra la pantalla de Opciones de comunicacin:
o Envo y recepcin de ficheros: permite enviar y recibir mensajes de la TGSS.

o Resultado de la ltima conexin: esta opcin permite conocer el resultado de la ltima conexin
a Internet de SILTRA con el programa de comunicaciones, informando del intercambio de
mensajes realizado entre la TGSS y el usuario:
o Consulta de envos: permite consultar la relacin de envos realizados a la TGSS as como las
respuestas enviadas a dichas comunicaciones. Para ms informacin, consultar el apartado 11
Consulta de Envos Afiliacin/INSS.
103
Para proceder al envo de ficheros de afiliacin, se debe seleccionar Envo y recepcin de ficheros, y
pulsar el botn Siguiente:
El sistema muestra un aviso indicando de la existencia de mensajes por enviar:
A continuacin se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial, que permitir el

envo del fichero, tal y como se ha explicado anteriormente.
Accediendo al mdulo de Comunicaciones desde el men de navegacin superior, mediante las

opciones Afiliacin/INSS Comunicaciones:
104
Si se selecciona esta va de acceso, habr que llevar a cabo los mismos pasos que han descrito en el
punto anterior.

En este caso, la aplicacin SILTRA realiza el proceso de validacin, adaptacin y envo de manera
automtica, es decir, abre el programa Comunicaciones al finalizar el proceso de adaptacin, solicitando la
autentificacin del usuario mediante certificado digital como se ha sealado anteriormente.
Desde la pantalla Comunicaciones, pulsando el botn Iniciar Envo tal y como se ha explicado en el
apartado 8.3.1:
Accediendo al mdulo de Comunicaciones desde la pantalla inicial de la aplicacin:
105
Seguidamente, aparece una ventana con las opciones de comunicacin dnde se debe seleccionar
Envo y recepcin de ficheros, y pulsar el botn Siguiente:
106

Accediendo al mdulo de Comunicaciones desde el men de navegacin superior, mediante las

opciones Afiliacin/INSS Comunicaciones:
Si se selecciona esta va de acceso, habr que llevar a cabo los mismos pasos que han descrito en el
punto 8.3.1.
8.4 Recepcin de Respuestas de Afiliacin

Tal y como se ha explicado en el apartado 8.3 Envo de ficheros de Afiliacin, la pantalla del programa
Comunicaciones, permite:
Enviar y Recibir: enviar los mensajes pendientes de envo a la TGSS y recibir aquellos mensajes
disponibles para el usuario.
Si se ha seleccionado la opcin Enviar y Recibir , una vez realizado el envo de ficheros, se procede de
forma automtica a descargar los ficheros pendientes.
No obstante lo anterior, puede realizarse la descarga de ficheros sin necesidad de realizar un envo,
pulsando la opcin Recibir.
Desde la pantalla principal de la aplicacin SILTRA, mediante el mdulo Comunicaciones, ubicado

dentro del apartado Afiliacin/INSS:
107
Mediante el men superior de navegacin de la aplicacin, a travs de la opcin Afiliacin/INSS

Comunicaciones:
En ambos casos, se abrir el mdulo de Comunicaciones que se emplea como enlace entre esta aplicacin y
la TGSS para la transmisin de ficheros y descarga de mensajes. A continuacin, se debe seleccionar la
opcin Envo y Recepcin de Fichero y pulsar el botn Siguiente:
108
Seguidamente, se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial. Para iniciar el proceso
de recepcin de respuestas, se debe seleccionar el botn Recibir de la parte superior:
Tras pulsar el botn Recepcin, se solicita la autentificacin del usuario mediante Certificado Digital, tras
introducir el certificado y la contrasea del usuario, se inicia el proceso de descarga de mensajes,
informando en la pantalla del resultado de proceso.
109
Para mayor informacin sobre consulta de mensajes del buzn de entrada, consultar el apartado 10.1.2
Visualizacin del Buzn de Entrada.
9 INSS a travs de SILTRA
Mediante esta opcin se pueden realizar la validacin, adaptacin y envo de los ficheros FDI (Ficheros de
Datos INSS) mediante SILTRA.
9.1 Procesar Remesas INSS

Desde esta opcin, se seleccionan y procesan los ficheros del INSS (ficheros FDI). Estos ficheros se validan
segn los criterios de la TGSS y se adaptan para su posterior envo a la TGSS. Para iniciar este proceso, se
debe acceder al mdulo Afiliacin/INSS de SILTRA.
Desde la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el mdulo Procesar remesas INSS:
Desde el men de navegacin superior la opcin Afiliacin/INSS, y a continuacin Procesar remesas

INSS:
En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla, dnde se muestran los siguientes campos:
110
Opciones de Tratamiento:
o Seleccin del fichero: si el programa de gestin de personal est adaptado a SILTRA, puede
generar los ficheros del INSS segn el formato especificado. De esta forma, en este mdulo se
procesa y se enva el fichero generado. Para ello se marca la opcin primera "Seleccin de
Fichero". Teniendo que seleccionar previamente el fichero FDI deseado en el campo "Fichero -
Nombre".
Por defecto el fichero se sita en el directorio FDI, donde se archivan los mensajes dirigidos al
INSS, pero se puede seleccionar un fichero .FDI de cualquier unidad disponible. Seleccionando la
unidad, se determina el directorio correspondiente y seguidamente el fichero deseado. A
continuacin se sigue el proceso habitual para ficheros SILTRA.
o Generacin de Ficheros FDI desde SILTRA: con esta opcin se permite a los usuarios realizar los
ficheros mecanizando los partes desde la propia SILTRA, si el software de gestin de personal no
est adaptado al formato establecido. Para ello se debe seleccionar la opcin "Creacin de
fichero".
o Impresin de Respuestas : para visualizar o Imprimir los ficheros de respuestas del INSS
(extensin *.FRI) se seleccionar la opcin "Impresin de Respuestas".
o Recuperacin de Ficheros: cuando lo que se desea es recuperar los ficheros que se han validado y
que previamente se han almacenado, se seleccionar la opcin "Recuperar ficheros InssRed".
Nombre: nombre del fichero (.FDI)
Copia de seguridad FDI: cuando esta opcin aparezca marcada, el fichero que se procese ser
guardado con copia de seguridad.
Autorizacin: contiene el nmero de autorizacin con el que se realizan los envos. Por defecto
aparecer la clave de la Autorizacin configurada de forma general en SILTRA. Desde esta ventana, se
puede actualizar este campo.
Modo de procesar el fichero: indica los pasos a seguir para procesar el fichero, as como los procesos
originados.
111
A continuacin el paso a realizar es seleccionar uno de los dos modos posibles de generar los ficheros del
INSS: seleccionando un fichero ya creado para que SILTRA lo procese o crear un nuevo fichero desde la
aplicacin.
9.1.1 Seleccin del Fichero

Opcin que permite seleccionar ficheros FDI generados previamente por el programa de gestin de
personal, o creados desde SILTRA pero an no procesados. Para seleccionar la ubicacin del fichero a
procesar se pulsa el botn y se mostrar la pantalla de seleccin de fichero:
112
Por defecto, se muestran los ficheros contenidos en la carpeta FDI de SILTRA (segn la opcin elegida),
salvo que el usuario haya indicado otra carpeta en el mdulo de Configuracin.
Tras seleccionar el fichero y pulsar el botn Siguiente, comenzar el proceso de validacin y adaptacin
del envo.
9.1.2 Creacin del Fichero

Esta opcin se utiliza para crear el fichero del INSS (.FDI). El usuario puede introducir la informacin
correspondiente a los partes de alta y de baja mdicas, as como de confirmacin.
En primer lugar se debe dar un nombre al fichero (por defecto se le nombra con la fecha y hora del
sistema), y a continuacin pulsar "Siguiente", visualizando la ventana principal que ofrece los campos
comunes a todos los movimientos que se pueden realizar a travs de este apartado del INSS:
113
Empresa: datos relativos a la empresa sobre la que se mecaniza el parte de alta.

o Rgimen: rgimen de la Seguridad Social al que pertenece el Cdigo de Cuenta de Cotizacin. El
formato de este campo es numrico de 4 posiciones (NNNN). Las dos primeras indican el rgimen, y
las dos restantes el subrgimen. Obligatorio.
o CCC: cdigo que la Seguridad Social asigna a un empresario para su identificacin numrica en el
momento de su inscripcin a la Seguridad Social. Antiguo nmero patronal o de inscripcin a la S.S.
Trabajador: datos del trabajador del que se quieren realizar movimientos.
o NAF Provincia: nmero de afiliacin del trabajador a la Seguridad Social. Formato numrico de 12
caracteres. Obligatorio:
PP: 2 dgitos de Cdigo de provincia.
Nmero: 10 dgitos para el nmero asignado por la Seguridad Social en el momento de la
afiliacin del trabajador en el Sistema.
Accin: se debe elegir el tipo de movimiento que se desea realizar.
o Accin. Obligatorio. Los valores permitidos son:
Parte de Alta
Parte de Baja. Contingencias 1 y 2
Parte de Baja. Contingencias 3, 4 y 5
Parte de Confirmacin
En el caso de seleccionar la accin "PB Parte de Baja", se habilitar el botn "Modificar Domicilio
>>>" en la parte inferior de la pantalla. Pulsando ese botn, se mostrar una pantalla con nuevos
campos para la inclusin del domicilio.
o Contingencia: situacin que propicia el parte. Obligatorio.
Completados los campos, para introducir el resto de informacin se pulsa el botn "Siguiente".
A continuacin, aparece la siguiente ventana que permite elegir entre dejar el fichero preparado para su
posterior envo, guardar el fichero sin prepararlo o salir sin grabar el fichero.
114
Adaptar el fichero para su posterior envo: el fichero queda convertido en un fichero .MSJ dentro del
subdirectorio MSJENV, en la bandeja de salida de mensajes para ser enviado en su prxima conexin a
la TGSS.
Guardar el fichero para su posterior tratamiento: el fichero se guarda en la carpeta FDI, dejando el
proceso de validacin y adaptacin para cuando el usuario lo estime conveniente.
Salir sin grabar el fichero generado: elimina el fichero que se haba creado.
Seleccionada una de estas opciones, al pulsar el botn siguiente comenzar el proceso de validacin y
adaptacin del envo.

Una vez seleccionado el fichero FDI creado desde el programa de gestin de personal o tras haber creado el
fichero desde SILTRA, se realizar una validacin previa del formato y contenido del documento.
En caso de generarse el fichero del INSS desde SILTRA, las acciones son validadas en el instante que se
introducen, por lo que este proceso de validacin siempre ser correcto. Para ficheros generados por el
programa de personal, la validacin podr detectar errores.
Las validaciones a los ficheros FDI realizadas por SILTRA son de dos tipos:
Validacin Morfolgica: este proceso supone la adecuacin del mensaje en cuanto a secuencia de
segmentos y estructura. Se realiza al inicio del proceso de validacin de ficheros. En pantalla se
muestran dos indicadores a modo de termmetros que miden el avance de la validacin. En la parte
inferior de la pantalla muestra el resultado de la validacin.
Validacin Sintctica: comprende las comprobaciones de los campos, de los valores de cada uno de
ellos, as como pequeas validaciones matemticas y cruzadas. En pantalla se muestra un indicador
parcial a modo de termmetro que muestra el avance del proceso de validacin. El resultado de esta
validacin se muestra en la ventana inferior. La validacin sintctica si existen errores crea un nuevo
fichero (INSS.ERR), en cuyo caso es conveniente la visualizacin del mismo.
Una vez finalizado el proceso de validacin, SILTRA adaptar el fichero para su envo a la TGSS mediante su
programa de comunicaciones. La adaptacin de ficheros FDI implica una serie de modificaciones en el
formato de los ficheros a fin de que stos sean procesados correctamente en la TGSS.
En funcin de la opcin que se encuentre configurada en SILTRA para el proceso de ficheros de Afiliacin
explicada en el apartado 4.2 Aplicacin, las acciones a realizar durante el procedimiento de validacin y
envo de ficheros sern distintas
9.2.1 Configuracin con Validacin

En el caso de haber marcado esta opcin en las opciones de configuracin de Afiliacin/INSS en SILTRA, los
ficheros pasan el proceso de validacin sintctica y morfolgica de manera automtica:
115
En esta pantalla, en el apartado Informacin proceso de validacin, se informa si durante este proceso, el
fichero contiene o no errores.
Si el resultado es correcto, y tras pulsar el botn Siguiente en la pantalla anterior, se pasa a una nueva
ventana que realiza el proceso de adaptacin del fichero:
Al igual que en el caso anterior, en el apartado Informacin proceso de adaptacin, se informa si el

fichero contiene o no errores en la adaptacin del mismo.
116
como se detalla en el apartado 9.3 Envo de ficheros del INSS.
9.2.2 Configuracin con Validacin, y adaptacin

En el caso de haber marcado esta opcin en las opciones de configuracin de Afiliacin/INSS en SILTRA, el
proceso de validacin y adaptacin descritos en el apartado 9.2.1 , se realizarn de manera automtica sin
necesidad de pulsar el botn siguiente al finalizar el proceso de validacin.
como se detalla en el apartado 9.3 Envo de ficheros del INSS.

Con esta configuracin, se realizan los tres procesos indicados de manera automtica, sin necesidad de
pulsar el botn Conectar al finalizar el proceso de adaptacin del fichero. A continuacin, se abrir el
programa Comunicaciones para iniciar el envo, tal y como se explica en el apartado 9.3 Envo de ficheros
del INSS.

podr visualizar a travs del Buzn de Entrada (ver apartado 10.1.2),en el que se informa que La
9.3 Envo de ficheros del INSS
9.3.1 Configuracin con Validacin y Validacin y Adaptacin

Si el usuario tiene configurada en SILTRA las opciones Validacin Validacin y Adaptacin en el
apartado de Afiliacin/INSS, se debe solicitar el envo de los mismos pulsando el botn Conectar, que
aparece en la pantalla tras finalizar el proceso de adaptacin:
117
Una vez adaptado el fichero .FDI, mediante el Mdulo INSS se genera un nuevo fichero de mensaje (*.MSJ)
pendiente de enviar en la prxima conexin a la TGSS. Para poder enviar este fichero deber de realizarse
la conexin a travs de la opcin Comunicaciones.
En caso de no querer hacer el envo en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzn de
salida a la espera de ser enviados por el usuario.
Desde la pantalla Comunicaciones que aparece tras pulsar el botn Conectar en la pantalla de
finalizacin de adaptacin del fichero:
Al pulsar el botn Conectar comenzar el proceso de envo del fichero de afiliacin a la TGSS.
Como resultado aparece el programa Comunicaciones que permite el envo de los ficheros, pulsando el
botn Iniciar Envo:
118
En la parte superior aparecen distintas opciones:
o Utilidades: permite realizar las siguientes acciones

Enviar y Recibir: enviar los mensajes pendientes de envo a la TGSS y recibir aquellos
o Trazas: desde esta opcin se puede consultar distinta informacin relacionada con las trazas o
registros de las comunicaciones mantenidas con la TGSS. Una traza es un fichero de texto donde
se informa de las distintas operaciones que realiza el equipo del usuario en cada conexin con la
TGSS, Los ficheros de traza resultan de especial importancia en caso de incidencias durante el
proceso de envo o recepcin de respuestas.
Visualizar traza actual (Redcom.log): permite visualizar la ltima traza generada por el
envo de mensajes a la TGSS:
Histrico de Trazas: permite seleccionar, visualizar y eliminar todas las trazas
almacenadas en las carpetas de SILTRA.

Los botones de la parte superior permiten las siguientes funciones:
o Enviar y Recibir: permite enviar los mensajes pendientes de envo a la TGSS y recibir aquellos
o Recibir: permite recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario.
As mismo, se muestra la siguiente informacin:

o Conexin a Internet: conexin que se configur en la ventana de comunicaciones del mdulo de
Configuracin, para el intercambio de ficheros con la TGSS.
119
o Envo de mensajes: mensajes procesados y en la bandeja de salida, pendientes de ser enviados en

la prxima conexin a la TGSS.
o Recepcin de mensajes: indica que se reciben a travs de conexin segura (SSL).
En caso de no querer hacer el envo en ese momento, los ficheros procesados, se quedan en el buzn
de salida a la espera de ser enviados por el usuario, dnde se mostrar el siguiente aviso en la prxima
conexin:
Tras seleccionar la accin a realizar en la pantalla Comunicaciones, se solicita la usuario autenticarse

mediante el certificado digital. El usuario debe introducir la ruta del certificado digital. Para buscar el
certificado, se pulsa el botn Examinar, y se localiza la ruta en la que se encuentra. Una vez se tiene
localizado el fichero que contiene el certificado digital, el usuario debe introducir su PIN (Contrasea)
para acceder al servicio.
Accediendo al mdulo de Comunicaciones desde la pantalla inicial de la aplicacin:
A continuacin se muestra la pantalla de Opciones de comunicacin:
120
o Envo y recepcin de ficheros: permite enviar y recibir mensajes de la TGSS.

o Resultado de la ltima conexin: esta opcin permite conocer el resultado de la ltima conexin
a Internet de SILTRA con el programa de comunicaciones, informando del intercambio de
mensajes realizado entre la TGSS y el usuario:
o Consulta de envos: permite consultar la relacin de envos realizados a la TGSS as como las
respuestas enviadas a dichas comunicaciones. Para ms informacin, consultar el apartado 11
Consulta de Envos Afiliacin/INSS.
121
Para proceder al envo de ficheros del INSS, se debe seleccionar Envo y recepcin de ficheros, y
pulsar el botn Siguiente:

Desde el men de navegacin superior, mediante las opciones Afiliacin/INSS Comunicaciones:
Se debern llevar a cabo los pasos detallados en el apartado anterior.
122

En este caso, la aplicacin SILTRA realiza el proceso de validacin, adaptacin y envo de manera
automtica, es decir, abre el programa Comunicaciones al finalizar el proceso de adaptacin, solicitando la
autentificacin del usuario mediante certificado digital como se ha sealado anteriormente.
Desde la pantalla Comunicaciones, pulsando el botn Iniciar Envo tal y como se ha explicado en el
apartado 9.3.1:
Accediendo al mdulo de Comunicaciones del apartado Afiliacin/INSS, desde la pantalla inicial de

la aplicacin:
123
Seguidamente, aparece una ventana con las opciones de comunicacin dnde se debe seleccionar
Envo y recepcin de ficheros, y pulsar el botn Siguiente:
124

Desde el men de navegacin superior, mediante las opciones Afiliacin/INSS Comunicaciones:
Se debern llevar a cabo los pasos detallados en el apartado anterior.
9.4 Recepcin de Respuestas del INSS

Tal y como se ha explicado en el apartado 9.3 Envo de ficheros del INSS , la pantalla del programa
Comunicaciones, permite:
Enviar y Recibir: permite enviar los mensajes pendientes de envo a la TGSS y recibir aquellos mensajes
disponibles para el usuario.
Recibir: permite recibir desde la TGSS aquellos mensajes disponibles para el usuario.
Si se ha seleccionado la opcin Enviar y Recibir, una vez realizado el envo de ficheros, se procede de
forma automtica a descargar los ficheros pendientes.
No obstante lo anterior, puede realizarse la descarga de ficheros sin necesidad de realizar un envo,
pulsando la opcin Recibir.
Para ello, debe accederse al mdulo de Comunicaciones. El acceso puede realizarse de varias formas:
Desde la pantalla principal de la aplicacin SILTRA, mediante el mdulo Comunicaciones del apartado
Afiliacin/INSS:
125
Mediante el men superior de navegacin de la aplicacin, a travs de la opcin Afiliacin/INSS

Comunicaciones:
En ambos casos, se abrir el mdulo de Comunicaciones que se emplea como enlace entre esta aplicacin y
la TGSS para la transmisin de ficheros y descarga de mensajes. Se debe seleccionar la opcin Envo y
Recepcin de Ficheros y pulsar el botn Siguiente:
126
Seguidamente, se inicia el programa Comunicaciones mostrando su ventana inicial. Para iniciar el proceso
de recepcin de respuestas, se debe seleccionar el botn Recibir de la parte superior:
Tras pulsar el botn Recibir, se solicita la autentificacin del usuario mediante Certificado Digital, tras
introducir el certificado y la contrasea del usuario, se inicia el proceso de descarga de mensajes,
informando en la pantalla del resultado de proceso.
127
Para mayor informacin sobre consulta de mensajes del buzn de entrada, consultar el apartado 10.1.2
Visualizacin del Buzn de Entrada.
10 Consulta de Buzones Afiliacin/INSS
10.1 Consulta de mensajes

Esta funcionalidad permite consultar tanto los mensajes recibidos por el usuario, como aquellos que se
encuentran pendientes de envo tanto de afiliacin como INSS.
El acceso a la consulta de mensajes puede realizarse desde diferentes puntos:
Desde la pantalla principal de la aplicacin, a travs de la opcin Consulta de Mensajes, ubicada en el

mdulo Buzones del apartado Afiliacin/INSS:
Mediante las opciones Afiliacin/INSS "Buzones "Consulta de Mensajes, ubicadas en el men

de navegacin superior:
Con independencia del punto de acceso, a continuacin se muestra la siguiente pantalla de Consulta de
Mensajes:
128
Esta pantalla tiene las siguientes opciones:
Buzn de Entrada: permite visualizar todos los mensajes recibidos como respuestas de la TGSS, una vez
descargados tras autenticarse mediante el certificado digital.
o Todos: a travs de esta opcin se visualiza todas las respuestas recibidas tanto del mbito de
Afiliacin como del mbito del INSS as como la informacin general detallada en este mismo
apartado.
o Afiliacin: respuestas que enva la TGSS como resultado a una actuacin realizada por el
usuario (altas, bajas, etc) a travs de SILTRA.
o Informacin general (comunicados/normas): mediante esta opcin se puede visualizar
informacin que la TGSS, el INSS y otros Organismos envan ocasionalmente, relativa a nueva
normativa, Circulares, Boletines de Noticias, etc
Buzn de Salida: permite visualizar el listado de los mensajes procesados pendientes de enviar,
ubicados en la bandeja de salida y en espera de ser transmitidos en la prxima conexin a Internet a
travs del programa de comunicaciones.
10.1.1 Visualizacin de Buzn de Salida

Permite visualizar el listado de los mensajes procesados pendientes de enviar, ubicados en la bandeja de
salida y en espera de ser transmitidos en la prxima conexin a Internet a travs del programa de
comunicaciones.
La visualizacin de estos mensajes, podr realizarse nicamente si la opcin de configuracin seleccionada,

explicada en el apartado 4.2 Aplicacin para Afiliacin/INSS, es la de Validacin o Validacin y
Adaptacin. En caso contrario, con la opcin Validacin, Adaptacin y Envo, los ficheros se envan de
forma automtica y ya no se pueden visualizar en este buzn.
La pantalla del buzn de Salida es la siguiente:
129
En esta pantalla se observan las siguientes pestaas:
Lista de mensajes: mensajes procesados pendientes de envo, informados por su asunto, fecha, hora
de procesamiento y Nombre del fichero.
Pestaa de visualizacin previa del documento: opcin que permite visualizar el fichero seleccionado
en el rea de visualizacin contenida dentro de la ventana.
La ventana contiene adems una serie de botones en la parte inferior, que permiten las siguientes
funciones:
Exportar: guardar el documento seleccionado en una ruta (unidad de disco o directorio), diferente al
existente por defecto:
Buscar: realizar un filtro entre todos los mensajes existentes, mostrando aquellos que contienen la
palabra o parte de texto consignada en la ventana siguiente:
Almacenar: guardar el fichero en otro directorio o en otra unidad. Este archivo le permitir al usuario
recuperar la informacin en otro momento y proceder a la edicin del mismo.
Borrar: borrar los mensajes ubicados en la bandeja de salida y que se encuentran pendientes de envo.
130
Imprimir: para la impresin del documento seleccionado, en el formato visualizado.

Visualizar: mostrar el contenido del mensaje de forma ampliada.
Anterior: vuelve a la ventana de Consulta de Mensajes, donde se elige el tipo de accin a realizar.
Terminar: sale de la opcin Consulta de Mensajes a la pantalla en la que estuviera anteriormente el
usuario.
10.1.2 Visualizacin del Buzn de Entrada

Esta opcin permite visualizar todos los mensajes recibidos como respuestas de la TGSS, una vez
descargados tras autenticarse mediante el certificado digital.
Seleccionada cualquiera de las tres opciones disponibles en la pantalla de "Consulta de mensajes (Bandeja
de Entrada)" y pulsando "Siguiente", se accede a la pantalla donde se muestra una lista de todos los
ficheros .MSJ recibidos como respuestas de la TGSS. Estos mensajes se almacenan de forma automtica en
el directorio denominado SILTRA/RED/SVA/Msjrec o bandeja de entrada de mensajes del mdulo
Afiliacin/INSS.
La pantalla del buzn de Entrada es la siguiente:
Esta pantalla contiene las mismas pestaas y botones, que las detalladas en el apartado 10.1.1 Visualizacin
de Buzn de Salida.
131
10.1.3 Reconstruccin de la Bandeja de Entrada

Esta opcin permite reconstruir la bandeja de entrada de mensajes. Para ello comprueba los registros
existentes en el buzn de entrada con los ficheros existentes en SILTRA, comprobando si los ficheros
listados en el ndice existen realmente en las carpetas de la aplicacin.
El acceso a esta funcionalidad, puede realizarse de dos formas:
Desde la pantalla inicial de SILTRA pulsando la opcin "Reconstruccin Buzn de Entrada, que se
encuentra ubicada en el mdulo Buzones del mdulo de Afiliacin/INSS:
Mediante el men de navegacin superior, seleccionando Afiliacin/INSSBuzones

Reconstruccin de Buzn de Entrada:
Al seleccionar esta opcin y pulsar "Siguiente", se inicia el proceso de reconstruccin, y aparece una
pantalla informando sobre el resultado de la misma.
132
11 Consulta de Envos Afiliacin/INSS

Esta opcin permite consultar la relacin de envos realizados a la TGSS as como las respuestas enviadas a
dichas comunicaciones.
Desde la pantalla principal de la aplicacin SILTRA seleccionando el mdulo Comunicaciones, ubicado

dentro del apartado Afiliacin/INSS:
133
Mediante la opcin Afiliacin/INSS Comunicaciones, ubicada en el men de navegacin superior:
A continuacin se muestra una nueva ventana en la que se debe seleccionar la opcin Consulta de
Envos, y pulsar el botn siguiente:
Como resultado aparecer la ventana de consulta de ficheros enviados a la TGSS:
134
Criterios de consulta: criterios para la seleccin de ficheros enviados a la TGSS. Permite acotar el
periodo en que se enviaron (indicando fecha desde y fecha hasta) o el usuario transmisor (mediante el
NIF).
Tipo de Ficheros: opcin que permite determinar un tipo especfico de fichero a consultar, para facilitar
su bsqueda.
Listado de envos realizados: lista en que se muestran todos los ficheros remitidos a la TGSS
identificados por distintos parmetros.
o Fecha de envo.
o Hora de envo.
o Usuario que envi el fichero.
o Nombre del fichero.
o Identificador de la transmisin. Cdigo otorgado al fichero recibido en la TGSS previo a su
procesamiento.
o Respuesta. Nmero de respuestas recibidas asociadas al fichero enviado.
Filtrar por criterio: una vez indicados los criterios para la consulta de envo, pulsando este botn se
muestran los ficheros que los cumplen.
En el caso de existir respuestas de la TGSS asociadas al envo seleccionado, tras pulsar el botn Siguiente
se accede a la ventana de visualizacin de respuestas:
135
En esta ventana se muestra la siguiente informacin:
Identificador de Transmisin: cdigo asignado por la TGSS al envo realizado por el usuario previo al
procesamiento del fichero.
Nmero de envo: cdigo asignado al envo realizado por el usuario despus de ser procesado por la
TGSS.
Listado de respuestas recibidas: lista de mensajes enviados por la TGSS asociados al envo identificado
en la ventana de consulta de envos.
Anterior: permite acceder a la ventana previa de consulta de envos.
Visualizar: permite visualizar el contenido de la respuesta de igual forma que a travs de la opcin
"Visualizacin del Buzn de Entrada explicado en el apartado 10.1.2.
12 Utilidades
El mdulo de utilidades de SILTRA permite llevar a cabo una serie de acciones con la base de datos y
ficheros del programa tanto del mdulo de Cotizacin como en el mdulo de Afiliacin/INSS, orientadas a
mejorar el acceso a la informacin y el mantenimiento de la aplicacin por parte del usuario.
Las funcionalidades de este mdulo, son las que a continuacin se detallan:
12.1 Reconstruccin de Seguimiento

Esta funcionalidad permite la reconstruccin del registro de envos realizados por el usuario asociados a
una liquidacin y las respuestas que originan cada uno de ellos. De esta manera, la informacin detallada
en el apartado 6.7 Seguimiento de Liquidaciones , ser fiable.
136
Desde el apartado Utilidades de la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el mdulo

Reconstruccin de Seguimiento:
Desde el men de navegacin superior la opcin Utilidades, y a continuacin Reconstruccin de

Seguimiento:
137
En esta pantalla se debe seleccionar la accin a realizar, y a continuacin, pulsar el botn Iniciar ubicado
la esquina superior derecha:
Mantener: esta opcin permite reconstruir la informacin del registro de envos y respuestas de
SILTRA, de manera que su informacin contenida sea fiable. Para ello borra el contenido de la base de
datos actual, lee todos los ficheros existentes en las carpetas de SILTRA y los vuelve a anotar en la base
de datos.
Eliminar: no utilizar esta opcin salvo en casos en los que no existe la base de datos, o sta se
encuentre daada. En el caso de marcarse, se muestra el siguiente aviso:
12.2 Copia de Seguridad

Esta opcin permite realizar copias de seguridad del entorno SILTRA tanto del mdulo de Cotizacin como
del mdulo de Afiliacin/INSS.
Desde el apartado Utilidades de la pantalla inicial de SILTRA, seleccionando el mdulo Copias de

Seguridad:
138
Desde el men de navegacin superior mediante la opcin Utilidades Copias de Seguridad:
En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla, en la que para realizar el proceso de copias
de seguridad, se deben llevar a cabo una serie de pasos en el asistente:
En esta pantalla se debe seleccionar la accin que se desea realizar y pulsar Siguiente:
139
Realizar copias de seguridad del entorno y ficheros de SILTRA

Restaurar copias de seguridad realizadas anteriormente.
A continuacin pasa a detallarse el proceso para cada una de las opciones descritas.
12.2.1 Realizar copias de seguridad del entorno y ficheros de SILTRA

Al seleccionar esta opcin en la pantalla principal del Asistente para copias de seguridad de SILTRA y pulsar
el botn Siguiente, aparece una nueva ventana en la que se determinan los elementos sobre los cuales
hacer la copia de seguridad:
Copia General: hace una copia de todos los ficheros procesados y la base de datos (detallados en la
opcin de copia parcial) de SILTRA.
Copia Parcial: permite determinar los tipos de ficheros especficos a los cuales aplicar la copia de
seguridad.
Selecciona da el tipo de copia que se desea realizar, a continuacin, se debe elegir el nombre y destino de
la copia de seguridad a realizar y pulsar el botn Siguiente. Por defecto la copia se almacena en el
directorio de SILTRA tomando como nombre la fecha de la copia de seguridad (WBAAMMDD; dnde AA:
Ao; MM: Mes; DD: Da), aunque se puede definir cualquier nombre y destino.
140
Realizada la accin anterior, se muestra una nueva pantalla en el que se muestra un informe de la copia
dnde se detallan todos los parmetros informados en los pasos anteriores, buscando su confirmacin.
Adems se permite introducir un comentario sobre la copia de seguridad a realizar.
En el caso de existir errores durante este proceso, se informar mediante el siguiente mensaje:
141
En caso contrario, se muestra un aviso en el apartado Resultado de la copia, en el que se indica que la
copia ha finalizado sin incidentes. A continuacin se debe pulsar el botn Terminar:
12.2.2 Restaurar copias de seguridad realizadas anteriormente

Al seleccionar esta opcin en la pantalla principal del Asistente para copias de seguridad de SILTRA y pulsar
el botn Siguiente, aparece una nueva ventana en la que se determinan los elementos a restaurar a partir
de la copia de seguridad existente:
142
Existen dos posibilidades a la hora de restaurar los datos de SILTRA:
Restauracin general: recupera de la copia de seguridad todos los elementos de la base de datos
(ficheros de cotizacin, ficheros de afiliacin, ficheros del INSS, mensajes enviados y recibidos,
informes, etc.).
Restauracin parcial: recupera de la informacin de la copia de seguridad solamente una parte de la
informacin:
o Seguimiento cotizacin
o Documentos de Cotizacin (RNT, RLC, y DCL)
o Conceptos Retributivos Abonados (CRA)
o Copias de ficheros de afiliacin (CAF y CCF)
o Comunicaciones (mensajes enviados y recibidos)
Tras seleccionar el tipo de restauracin a realizar (general o parcial) y pulsar Siguiente, se muestra una
nueva ventana en la que se debe elegir la ubicacin de la copia de seguridad (fichero .zip) que se desea sea
restaurar:
143
Pulsando "Aceptar", se iniciara el proceso de recuperacin de la copia de seguridad, dnde se muestra el

siguiente aviso:
Si se hubiera realizado una copia de seguridad previamente, el fichero donde se almacena su informacin
ya existira, y se informara de ello:
A continuacin se informa de que cada uno de los ficheros existentes en SILTRA actual, sern reemplazados
por la informacin existente en la copia de seguridad, para determinar si se conserva la informacin o se
toma la de la copia:
144
Aceptando o no sobreescribir cada uno de los ficheros, se realiza el proceso de reconstruccin de la copia
de seguridad.
Pulsando cancelar, se paraliza el proceso de restauracin:
Finalizada la restauracin de la copia de seguridad, se muestra una ventana con los siguientes elementos:
Listado de los elementos restaurados de la copia, y la ruta donde se han almacenado dichos elementos.
Indicador horizontal donde se controla el nivel de avance en la reconstruccin de la copia de seguridad.
Al igual que en la generacin de la copia de seguridad, una vez terminado el proceso, se indica si se han
detectado problemas o no.
145
Terminar: pulsando el botn se da por finalizada la restauracin de la copia de seguridad de SILTRA y se

vuelve a la pantalla inicial del Men Utilidades de la aplicacin.
12.3 Procesar Mensajes Descargados Web
Esta funcionalidad permite procesar aquellos mensajes del sistema de liquidacin directa (cotizacin) as
como respuestas de ficheros*AFI (Afiliacin) y *FDI (INSS), que previamente han sido descargados a travs
del servicio online de Consulta/Descarga de Acuses Tcnicos SLD.
Para ello, en primer lugar se debe acceder a dicho servicio mediante la opcin de Consulta / Descarga de
Acuses Tcnicos SLD que se encuentra ubicada en el apartado Transferencia de Ficheros:
Este servicio permite a todos los usuarios de la autorizacin acceder a todas las respuestas que se envan de
la TGSS al autorizado, pudiendo consultar y/o descargarse dichas respuestas.
Tras elegir dicha opcin en la pantalla anterior, aparece la siguiente ventana donde se puede realizar la
consulta por distintos parmetros:
146
Identificador de transmisin: Identificador asignado a cada fichero enviado por el usuario, y que figura
en el informe de entrega que ste recibe como resultado de la transmisin.
Tipo de transmisin: Pueden consultarse los ficheros de cotizacin o afiliacin/inss segn el parmetro
seleccionado.
Cdigo de envo: Cdigo asignado por la TGSS al fichero enviado, y que figura en el acuse tcnico que se
remite como resultado del procesado del mismo.
Adems, esta bsqueda se puede acotar introduciendo las fechas desde / hasta y el NIF del usuario al que
se realiz la transmisin, que por defecto viene cumplimentado con el DNI del propietario del certificado.
Tras presionar Buscar aparece una ventana con los ficheros de respuesta que se han enviado a esa
autorizacin, de acuerdo con los parmetros de seleccin elegidos. En caso de no rellenar ningn campo
(borrando el campo NIF Usuario que viene escrito por defecto) y presionando el botn Buscar,
aparecern todos los acuses de recibo del Tipo de Transmisin marcado realizados por todos los usuarios
en la fecha seleccionada.
En la ventana, en la parte izquierda aparecen los Datos Fichero Respuesta, fecha de transmisin, fichero
respuesta, cdigo de envo y tipo de acuse. En este ltimo campo si se posiciona el ratn encima, nos
informa del tipo de respuesta concreta de que se trata. En la parte derecha aparecen los Datos Fichero
Origen: fichero enviado y fecha de transmisin.
As, por cada fichero respuesta, encontramos el fichero origen (enviado por el usuario) al cual se
corresponden.
147
El usuario tiene la posibilidad de elegir todos los ficheros que desee descargar. Para ellos deber
seleccionar con el ratn el cuadrante de la izquierda que se encuentra alineado al fichero que se desea
descargar.
Una vez seleccionados el/los fichero/s que se quieren descargar, se confirma la descarga del fichero
presionando Descargar seleccionados.
A continuacin se podr elegir visualizar (abrir) o guardar el/os fichero/s seleccionados.
Este servicio no gestiona de manera directa la descarga de ficheros al directorio de SILTRA, sino que dicho
directorio tiene que ser indicado por el usuario.
Para que la funcionalidad de SILTRA de Procesar Mensajes Descargados Web pueda acceder a estos
ficheros, debern descargarse dentro de la carpeta \INTERNET\INBOX.
Los ficheros descargados de esta forma se encuentran pendientes de procesar. Su procesado se debe
realizar desde SILTRA utilizando la opcin Procesar Mensajes descargados Web dentro del mdulo de
Utilidades.
El acceso a la misma, se puede realizar de varias formas:
Desde la pantalla principal de la aplicacin SILTRA, situndose en el apartado Utilidades, y a

continuacin seleccionar el modulo Procesar Mensajes descargados Web.
148
Mediante la opcin Utilidades Procesar Mensajes descargados Web ubicada en el men de

navegacin superior:
Independientemente de la va de acceso, se va a solicitar la autentificacin del usuario mediante certificado

digital.
A continuacin se muestra:
149
En el panel izquierdo denominado Perfiles se muestra informacin relativa al NIF del usuario que tiene
mensajes descargados a travs del servicio.
En el panel derecho Mensajes pendientes de proceso, se muestran aquellos mensajes pendientes que
previamente han sido descargados y copiados en INTERNET\INBOX, a fin de procesarlos y poder
visualizarlos en la bandeja de entrada de la aplicacin.
Para iniciar esta accin, se debe pulsar el botn .
A continuacin se muestra una nueva ventana en la que se informa que el proceso se ha llevado a cabo
correctamente:
En caso contrario, se mostrarn los errores que procedan.
Una vez procesados, los mensajes se visualizan en la Bandeja de Entrada de cotizacin y/o afiliacin/inss
en funcin del tipo de mensaje que se haya procesado.
150

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SILTRA

Subdireccin General de Afiliacin,

6.8.2 Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) .......................................................................... 78

10.1.3 Reconstruccin de la Bandeja de Entrada ............................................................................. 132

4 Gb de RAM Acrobat Reader 8.5 superior

Permisos lectura y escritura sobre carpeta instalacin

3.2 Actuaciones necesarias para la instalacin inicial

El proceso de instalacin/actualizacin a seguir, una vez descargado dicho paquete, es el siguiente:

2.- Requerimientos de la instalacin:

3.- Aceptar los trminos de la licencia

4.- Seleccionar el tipo de instalacin (Instalacin en Local/Instalacin en RED-Servidor/Instalacin en Red-

6.- Descomprimir los ficheros de instalacin

7.- Configuracin de accesos directos.

La pantalla ofrece las siguientes opciones para la configuracin de accesos directos:

3.3 Estructura de directorios

siltra.xml Contiene la configuracin de la aplicacin introducida por el usuario.

Almacena los formatos de las plantillas de impresin de los

Estructura temporal de almacenamiento de todos los ficheros que

Logs Contiene un histrico de todos los procesos realizados por el usuario.

SVA Estructura asociada a las bandejas de entrada/salida de la aplicacin.

RED Almacena la informacin relativa a envos de Afiliacin e INSS

4 Configuracin inicial de la Aplicacin

Las pestaas de configuracin son las que a continuacin se detallan:

Si todo es correcto, se pasa a la siguiente pestaa de Aplicacin.

Las opciones de configuracin disponibles son las siguientes:

Los parmetros a cumplimentar, son los siguientes:

Parmetros Avanzados: pulsando el botn "Parmetros Avanzados" se accede a la pantalla donde se

o Servidor: servidor SSL seguro de clase 1: Puerto estndar SSL (443).

Se recomienda no modificar estos parmetros y mantener los configurados automticamente durante

Finalizado el proceso de configuracin de la pestaa Comunicaciones, pulsar el botn siguiente ,

4.4 Localizacin de ficheros

Finalizado el proceso de configuracin de la pestaa Localizacin de Ficheros, se debe pulsar el botn

Finalizado el proceso de configuracin de la pestaa Impresoras, se deber pulsar el botn Guardar

5 Pantalla principal de la aplicacin

Documentos DCL (Documentos de Clculo)

6 Cotizacin a travs de SILTRA

6.1 Generacin de ficheros de cotizacin con el programa de nminas

6.2 Validacin y Adaptacin del fichero

El acceso puede realizarse a travs de dos vas distintas:

Desde el men de navegacin superior, mediante la opcin Cotizacin, y a continuacin Procesar

En cualquiera de los dos casos, se accede a la siguiente pantalla:

En esta pantalla se muestran los siguientes botones:

: permite subir un nivel a la hora de buscar los ficheros a procesar

: permite buscar en el escritorio

: permite crear una nueva carpeta

: muestra lo elementos como una lista

6.2.1 Configuracin con Validacin y adaptacin

Estos ficheros, se pueden eliminar seleccionndolos y pulsando el botn:

Si existen errores en la validacin y adaptacin, se da el siguiente aviso:

Los errores se muestran en el panel derecho de la pantalla:

Si el procesamiento de validacin y adaptacin es correcto, se muestra el siguiente mensaje:

Desde esta pantalla el usuario podr utilizar los siguientes botones:

6.2.2 Configuracin con Validacin, Adaptacin y Envo

6.3 Envo de Ficheros

6.3.1 Configuracin con Validacin, adaptacin y envo

Una vez remitido el fichero, se muestra el siguiente mensaje de aviso:

6.3.2 Configuracin con Validacin y adaptacin

Desde la pantalla inicial de la aplicacin, pulsando la opcin Envo/Recepcin del mdulo

A travs del men de navegacin superior, seleccionando Cotizacin Comunicaciones