Matriz de Integración de Sistemas y Normativas (ISO 9001-2015)

ISO 9001:2015 ISO 14001 ISO 18001
Item Item Item
Sistema de gestin de la calidad 4.2 Poltica ambiental 4.2

4.4 - 5.2 y sus procesos - Poltica de
calidad
4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2
requisitos
5.1.2 Enfoque al cliente
5.1 Liderazgo y compromiso
4.6 Revisin por la direccin 4.6
5.1.1 Generalidades
9.3 Revisin por la direccin
Objetivos de la calidad y
6.2 4.3.3 Objetivos metas y programas 4.3.3
planificacin para lograrlos
7.1.1 Generalidades
4.4.1 Recursos 4.4.1
7.1.2 Personas
Determinacin del alcanze del

4.3 sistema de gestin de calidad
4.4.4 Documentacin 4.4.4
7.5.1 Generalidades
Sistema de gestin de la calidad
4.4 y sus procesos
Creacin y actualizacin - 4.4.5 Control de documentos 4.4.5

7.5.2 - Control de la informacin
7.5.3 documentada
4.5.4 Controlde registros 4.5.4
Roles, responsabilidades y 4.4.1 Recursos, funciones,

5.3 4.4.1
autoridades en la organizacin responsabilidad y autoridad
7.2 Competencia Competencia, toma de

4.4.2 4.4.2
consiencia y formacin
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicacin
4.4.3 Comunicacin 4.4.3
8.2.1 Comunicacin con el cliente
6. Planificacin Identificacin y evaluacin

4.3.1 aspectos e impactos 4.3.1
ambientales
Identificacin y evaluacin
4.3.1 aspectos e impactos 4.3.1
Acciones para abordar riesgos y ambientales
6.1 oportunidades
Ambiente para las operaciones
7.1.4 de los procesos
7.1.3 Infraestructura
Planificacin y control
8.1 operacional
Determinacin de los requisitos
8.2.2 relacionados con los productos
y servicios
Revisin de los requisitos

8.2.3 relacionados con los productos
y servicios
Control de los procesos,

8.4 productos y servicios
suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
Informacin para los 4.4.6 Control operacional 4.4.7
8.4.3
proveedores
8.6 Liberacin de los productos y
servicios
8.5.1 Control de la produccin y de la
provisin del servicio
8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega
8.5.1 Control de la produccin y de la
provisin del servicio
8.5.2
Identificacin y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservacin del producto
4.4.7 Preparacin
Control de las salidas no y respuesta ante
8.7 4.4.8
conformes emergencias
4.5.3.1
9.2 Auditoras internas 4.5.5 Auditoras internas 4.5.5
10.1 Generalidades
10.3 Mejora continua
4.5.3 No
No conformidades y accin conformidad, accin
10.2 4.5.4
correctiva correctiva y accin preventiva
6.1 Acciones para abordar riesgos y

oportunidades
9.1.1 Generalidades
8.6 Liberacin de los productos y
servicios
4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2
Generalidades de la medicin, 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2
9.1.1 anlisis y mejora
9.1.2 Satisfaccin del cliente

9.1.3 Anlisis y evaluacin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento 4.5.2

legal y otros
ISO 18001
Poltica S y SO
Requisitos legales y otros

requisitos
Revisin por la direccin
Objetivos y programas
Recursos
Documentacin
Control de documentos
Controlde registros
Recursos, funciones, rendicin

de cuentas y autoridad
Competencia, toma de
consiencia y formacin
Comunicacin, participacin y
consulta
Identificacin de peligros,
valoracin del riesgoy
determinacin de los controles
Identificacin de peligros,
valoracin del riesgoy
determinacin de los controles
Ley 24051 - Residuos peligrosos - Decreto No. 2222 de 1993 (Noviembre

5) - Reglamento de Higiene y
Generacin, manipulacin, transporte Seguridad en las labores mineras a
y tratamiento Cielo Abierto
Control operacional
Preparacin y respuesta ante

emergencias
Investigacin de incidentes
Auditoras internas
No conformidad, accin
correctiva y accin preventiva
Seguimiento y medicin
Seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento

legal y otros
NORMATIVAS VIGENTES
Decreto No. 4741 de 30 de Diciemre Decreto No. 1609 de 31 de Julio de
de 2005 - Prevencin y manejo de los Decreto No. 4299 de 25 de Noviembre 2002 - Manejo y transporte terrestre
residuos o desechos peligrosos de 2005 - Ministerio de Minas y automotor de mercancas peligrosas
generados en el marco de la gestin Energa por carretera
integral
Concepto 2008027339-001 del 15 de
Decreto supremo No. 030-98 - Mayo de 2008Sistema de
Comercializacin de combustibles Administracin del Riesgo de Lavado
lquidos y otros productos derivados de Activos y de la Financiacin del
de los hidrocarburos Terrorismo (SARLAFT)

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Determinacin del alcanze del

Creacin y actualizacin - 4.4.5 Control de documentos 4.4.5

Roles, responsabilidades y 4.4.1 Recursos, funciones,

7.2 Competencia Competencia, toma de

6. Planificacin Identificacin y evaluacin

Revisin de los requisitos

Control de los procesos,

6.1 Acciones para abordar riesgos y

9.1.2 Satisfaccin del cliente

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento 4.5.2

Requisitos legales y otros

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Preparacin y respuesta ante

Evaluacin del cumplimiento

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