Perfil Canal Paccha-Miraflores
Perfil Canal Paccha-Miraflores
Perfil Canal Paccha-Miraflores
CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
DE PRE INVERSION
MULTIDICIPLINARIA
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
CANAL PACCHA-ALTO MIRAFLORES, EN LA LOCALIDAD ALTO
MIRAFLORES, CENTRO POBLADO OTUZCO, DISTRITO BAOS DEL INCA,
PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
III. IDENTIFICACION:
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. Antecedentes del proyecto
3.1.2. Diagnstico del rea de influencia y del rea de estudio
3.1.2.1. Ubicacin del proyecto
3.1.2.2. rea de influencia
a). Caractersticas fsicas
b). Vas de acceso
c). Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso
d). Aspectos socioeconmicos
3.1.3. rea afectada por el problema
3.1.4. rea atendida por el proyecto.
3.1.4.1. Diagnstico del rea atendida por el proyecto
a). Diagnstico del servicio de agua para riego
b).Diagnostico de la actividad agrcola
c). Diagnstico de la gestin del servicio de agua para riego
3.1.5. Gravedad del problema
3.2. Intento de soluciones anteriores
3.3. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
3.4. Definicin del problema y sus causas
3.4.1. Planteamiento del problema
3.4.2. Causas directas
3.4.3. Causas indirectas
3.4.4. Efectos directos
3.4.5. Efectos indirectos
203
3.5. Objeto del proyecto
3.5.1. Objetivo central
3.5.2. Objetivos especficos
3.5.2.1. Medios de primer nivel
3.5.2.2. Medios fundamentales
3.5.2.3. Fines directos
3.5.2.4. Fines indirectos
3.6. Anlisis de medios fundamentales
3.6.1. rbol de medios fundamentales y acciones propuestas
3.7. Alternativa de solucin
3.7.1. Alternativa 01
3.7.2. Alternativa 02
V.- CONCLUSIONES:
VII.- PLANOS:
201
FORMATO SNIP 03:
1. IDENTIFICACION:
1.1 CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
FUNCION 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA 0.25 RIEGO
SUBPROGRAMA 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA
200
1.8. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA:
SECTOR:GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: GOBIERNO LOCAL CAJAMARCA
2. ESTUDIOS:
2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL 2.2. NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO DEL POR LA UF
PROYECTO DE INVERSION PBLICA. PARA DECLARAR VIABLE.
COSTO DE
NIVEL FECHA AUTOR ELABORACION NIVEL x
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
ING.. HECTOR CASTRO x
PERFIL 09/08/201 SAAVEDRA 8,000.00 PERFIL
3
PREFACTIBILIDAD PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
4.1. DESCRIPCION:
199
EN LA ALTERNATIVA 01, SE PLANTEA:LOS TRABAJOS PRELIMINARES,REVESTIMIENTO DE
ALTERNATIVA 01 CANAL EN FORMA TRAPEZOIDAL, COMPUERTAS DE DERIVACION Y TOMAS LATERALES (315
(RECOMENDADA) UND.), ALCANTARILLAS PARA PASO VEHICULAR (33 UND), CAPACITACION PARA LOS 293
USUARIOS,FLETES Y UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
4.2. INDICADORES:
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02 03
A PRECIOS DE
2836349.72 3098041.27
MONTO DE LA INVERSION MERCADO ---
TOTAL A PRECIOS
2284664.61 2495455.76
(NUEVOS SOLES) SOCIALES ----
VALOR ACTUAL
INDICADORES DE NETO (VAN) ----
1695962.14 1482419.19
EVALUACION (NUEVOS SOLES)
(A PRECIOS SOCIALES) TASA IN TERNA DE
13.78 11.23
RETORNO (%) ----
RATIO: BENEFICIO
1.73 1.59
- COSTO (B/C) ----
-Mediante acta que se adjunta en el captulo de anexos, las autoridades y pobladores de los
sectores a beneficiarse con el proyecto, se comprometen a asumir los costos generados por la
operacin y mantenimiento del proyecto.
198
CRONOGRAMA DE INVERSION, SEGN METAS:
197
5.1. CRONOGRAMA DE METAS FISICAS:
UN MESES (%)
METAS D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
TRABAJOS 20.0
PRELIMINARES GLB 80.00 100
0
CANAL
60.0
TRAPEZOIDAL ML. 40.00 100
TIPO I 0
CANAL
60.0 40.0
TRAPEZOIDAL ML 100
TIPO II 0 0
CANAL
60.0 40.0
TRAPEZOIDAL ML 100
TIPO III 0 0
CANAL
100.0
RECTANGULAR ML 100
TIPO I 0
CANAL
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 10.0
RECTANGULAR ML 100
TIPO II 0 0 0 0 0 0 0
CAIDAS DE
UN 50.0
CONCRETO
D 50.00 100
ARMADO 0
COMPUERTAS DE
DERIVACIN Y UN 20.0 20.0 20.0 20.0 15.0
TOMAS D 5.00 100
0 0 0 0 0
LATERALES
ALCANTARILLAS
UN 40.0 30.0 30.0
PARA USO
D 100
VEHICULAR 0 0 0
CAPACITACION 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
GLB 15.00 5.00 5.00 100
0 0 0 0 0
FLETES 30.0 30.0 10.0
GLB 30.00 100
0 0 0
MITIGACION 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0
AMBIENTAL GLB 100
0 0 0 0 0 0 0
GG (13%) + IGV 15.1 17.2 14.3 14.7 12.8
(18%) GLB 6.91 11.72 7.01 100
4 3 7 5 7
UTILIDAD (5%) 15.1 17.2 14.3 14.7 12.8
GLB 6.91 11.72 7.01 100
5 3 7 5 7
EXPEDIENTE
GLB 100.0
TECNICO (2.5%) 100
0
SUPERVISION Y
14.7 16.8 14.0 14.4 12.6
LIQUIDACION DE GLB 6.75 11.44 6.84 100
OBRA. 8 2 3 1 1
196
MATRIZ DE MARCO LOGICO: (DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA)
RESUMEN DE MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
1. Aumentar el nivel de . Realizacin de . La comunidad, se
ingresos de los encuestas. mantiene organizada a lo
agricultores .Visitas a hogares para largo del tiempo y maneja
MEJORA EN EL beneficiarios en: 10% a la medicin de peso y adecuadamente la
DESARROLLO los 04 aos de ejecutado talla de los nios. infraestructura construida.
SOCIOECONOMICO DE el proyecto y 25% a los .Estadsticas generales . La comunidad, encuentra
FIN LA POBLACION DE LOS 10 aos de ejecucin del mercado para los productos
CASEROS,EN EL AREA mismo. cultivados no destinados al
DE INFLUENCIA DEL 2. Reducir las tasas de autoconsumo.
CANAL PACCHA-AALTO desnutricin infantil en: . La comunidad es capaz de
MIRAFLORES 05 % a los 04 aos de innovar su produccin y
la ejecucin del cuenta con el apoyo de las
proyecto y 15 % a los entidades pblicas y
10 aos de la ejecucin privadas.
del mismo.
1. Los beneficiarios 1. Estadsticas del . Los agricultores, no se
aumentan en un 40% la Ministerio de ven afectados por cambios
INCREMENTO DE LA produccin de sus agricultura. climticos.
PRODUCCION Y productos agrcolas en 2. Recoleccin de . Los beneficiarios,
RENDIMIENTO DE LOS el horizonte del informacin a travs muestran mayor dedicacin
PROPOSITO PRINCIPALES CULTIVOS proyecto. De encuestas a a la actividad agrcola.
EN LOS CASERIOS DEL 2. Los beneficiarios
AREA DE INFLUENCIA
DEL CANAL PACCHA-
aumentan en un 20%
los rendimientos de los
Campesinos .
ALTO MIRAFLORES cultivos en el horizonte
del proyecto.
COSTO TOTAL:
195
I.-
RESUMEN
EJECUTIVO
194
1. RESUMEN EJECUTIVO:
3. BALANCE OFERTA-DEMANDA:
La comparacin de la oferta actual (157.87 l/s) y la demanda proyectada (89.13 l/s), nos
demuestra que existe agua suficiente para cubrir las necesidades de los cultivos y para
una posible ampliacin de rea agrcola.
193
Alternativa 01:
Los beneficios con el proyecto, se han calculado como en la situacin sin proyecto.
Con la garanta de contar con el agua para riego en cantidad y oportunidad ptimas,
se ha planteado un Plan De Desarrollo Pecuario, donde se determina una cdula
diversificada de cinco cultivos.
CUADRO N04
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
% VALOR COSTO
VALOR
PRECIO DESTINO BRUTO TOTAL
DESCRIPCION COSTO/HA N HAS REND./HA NETO
VENTA/KG. AL DE LA DE
DE PROD.
MERCADO PROD. PRODUC.
RYE GRASS 776.80 92.00 57867.00 0.10 65% 346044.66 71465.60 274579.06
PAPA 2078.85 40.00 15132.00 0.70 70% 296587.20 83154.00 213433.20
MAIZ CHOCLO 1437.40 24.00 9908.00 1.00 65% 154564.80 34497.60 120067.20
CEBADA 1059.80 25.00 1208.00 0.90 65% 17667.00 26495.00 -8828.00
TRIGO 1085.55 25.00 1412.00 1.00 70% 24710.00 27138.75 -2428.75
TOTAL 206.00 839573.66 242750.95 596822.71
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
CUADRO N05
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
PROGRAMACION ANUAL
VALOR
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
VALOR
BRUTO 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66 839576.66
DE PROD.
COSTO
TOTAL DE 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95
PROD.
VALOR NETO 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71 596825.71
DE PROD.
FACTOR DE 1.000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
ACTUALIZ.
V. ACT.NET.P. 596825.71 547527.91 502348.20 460868.81 422791.33 387877.03 355887.17 326463.66 299546.82 274778.56 252099.18 4427014.39
VNP.
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
CUADRO N06
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
185
PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
%
VALOR COSTO
DESTINO VALOR
DESCRIPC COSTO/ N REND./ PRECIO BRUTO TOTAL
AL NETO
ION HA HAS HA VENTA/KG. DE LA DE
MERCAD DE PROD.
PROD. PRODUC.
O
57867.0
RYE GRASS 973.33 92.00 0 0.10 65% 346044.66 89546.36 256498.30
15132.0
PAPA 1417.22 40.00 0 0.70 70% 296587.20 56688.80 239898.40
MAIZ
CHOCLO 966.59
24.00 9908.00 1.00 65% 154564.80 23198.16 131366.64
CEBADA 698.43
25.00 1208.00 0.90 65% 17667.00 17460.75 206.25
TRIGO 709.32
25.00 1412.00 1.00 70% 24710.00 17733.00 6977.00
206.0 839573.6 204627.0 634946.5
TOTAL 0 6 7 9
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
CUADRO N07
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
PROGRAMACION ANUAL
VALOR
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
VALOR
BRUTO DE 839573. 839573. 839573. 839573. 839573. 839573. 839573. 839573. 839573. 839573. 839573.
PROD. 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
COSTO 204627. 204627. 204627. 204627. 204627. 204627. 204627. 204627. 204627. 204627. 204627.
TOTAL DE 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
PROD.
VALOR
NETO DE 634946. 634946. 634946. 634946. 634946. 634946. 634946. 634946. 634946. 634946. 634946.
PROD. 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
FACTOR DE
ACTUALIZ. 1.000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
V.
ACT.NET.P. 634946. 582500. 534434. 490305. 449796. 412651. 378618. 347315. 318679. 292329. 268201. 4709779.
VNP. 59 00 54 76 16 79 65 78 69 41 44 83
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
La primera condicin de sostenibilidad sera tal que la tarifa de agua permita cubrir los
costos de operacin y mantenimiento del proyecto, para lo cual analizamos en el
siguiente cuadro, los ingresos por venta de agua y los egresos por la operacin y
mantenimiento a la obra. La tasa social de descuento actual es de 9%.
CUADRO N 09: SOSTENIBILIDAD: INGRESOS POR VENTA DE AGUA VS. COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 01
184
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR DE LA TARIFA
DE AGUA S/. 0.0073548/M3
A. INGRESOS POR
VENTA DE AGUA
METROS CUBICOS 2810680. 2810680. 2810680. 2810680. 2810680. 2810680. 2810680. 2810680.5 2810680. 2810680.
VENDIDOS 0.00 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50
0.007354 0.007354 0.007354 0.007354 0.007354 0.007354 0.007354 0.007354 0.007354
TARIFA POR M3 (S/.) 0.00 8 8 8 8 8 8 8 0.0073548 8 8
TOTAL: 0.00 20671.99 20671.99 20671.99 20671.99 20671.99 20671.99 20671.99 20671.99 20671.99 20671.99
B.COSTOS POR
OPERAC. Y MANTEN.
COSTOS POR
OPERACIN 0.00 3367.00 3367.00 3367.00 3367.00 3367.00 3367.00 3367.00 3367.00 3367.00 3367.00
COSTOS POR
MANTENIMIENTO 0.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00 4698.00
TOTAL: 0.00 8065.00 8065.00 8065.00 8065.00 8065.00 8065.00 8065.00 8065.00 8065.00 8065.00
FLUJO NETO: (A - B) 12606.99 12606.99 12606.99 12606.99 12606.99 12606.99 12606.99 12606.99 12606.99 12606.99
FACTOR DE
ACTUALIZACION 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
11565.6 10611.3
VALOR ACTUAL 6 1 9735.12 8930.79 8193.28 7517.55 6896.03 6327.45 5804.26 5325.19
80906
TOTAL VALOR ACTUAL .64
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
Como podemos observar los ingresos son mayores que los egresos, luego el proyecto es
sostenible.
Existe el compromiso de los beneficiarios en cuanto a los costos que tendrn que
Afrontar luego de la ejecucin de este para la operacin y mantenimiento del sistema.
Los usuarios, recibirn las respectivas capacitaciones en forma permanente, para que la
obra, luego de su ejecucin, permanezca en ptimas condiciones.
Se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, una vez que ste se ejecute,
que corresponde exclusivamente a los beneficiarios del canal.
A continuacin, se muestra el cronograma de ejecucin de la fase de inversin del
proyecto.
1.12. FINANCIAMIENTO:
El proyecto, segn el presente perfil de inversin pblica, demanda una inversin total
de 2836,349.72 nuevos soles, cuya inversin ser definida por la entidad competente.
a) CONCLUSIONES:
Los indicadores econmicos son favorables, se tiene un B/C= 1.73, lo que significa
que por cada sol que se invierte, se tiene una ganancia de 0.73 soles.
Se tiene un VAN de 1695962.14, este parmetro, mide la rentabilidad de la inversin
durante el periodo de desarrollo del proyecto, el valor muestra la ganancia respecto a
la inversin en los 10 aos del proyecto.
Un TIR de 13.78 %, la cual representa una adecuada tasa de oportunidad.
b) RECOMENDACIONES:
180
181
II.
ASPECTOS
GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES:
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD EJECUTORA:
COMPETENCIA DE LA GERENCIA:
CAPACIDAD DE LA GERENCIA.
La municipalidad distrital de los Baos del Inca, en el marco de la nueva ley orgnica
de municipalidades 27972, los gobiernos locales, estn obligados a promover una
adecuada prestacin de servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armnico de su circunscripcin. En este sentido, en vista que es un proyecto de una
envergadura considerable, est coordinando con la municipalidad provincial
Cajamarca, para que esta sea quien se encargue de elaborar los estudios respectivos
y su futura construccin.
Los usuarios regantes del canal, como beneficiarios directos del proyecto, a travs de
sus representantes vienen participando en la gestin y formulacin del proyecto, con
la finalidad de aliviar el problema de riego.
IDENTIFICACION
174
III.IDENTIFICACION:
Un tramo de canal revestido de seccin (.30 x .30) en una longitud de 1208 mts
aproximadamente, el cual debido a la antigedad de su construccin (20 aos),
se encuentra en mal estado, presentando filtraciones en todo su recorrido.
Hidrogrficamente se ubica:
Cuenca : Rio Cajamarca
Sub cuenca : Rio Chonta
a) Caractersticas Fsicas:
Como acceso principal, se tiene la carretera que une al Casero Alto Miraflores-
centro poblado Otuzco, con la ciudad de Cajamarca, existiendo adems otras vas
de poco uso que conectan con el casero Alto Miraflores, donde se emplaza el
proyecto.
En el croquis siguiente, se muestra las caractersticas de cada uno de los accesos
al proyecto:
171
CUADRO N 12: VAS DE COMUNICACIN Y ACCESO:
170
CUADRO N 13:
SUPERFICIE AGRICOLA SUPERFICIE NO AGRICOLA
Monte
sy Otra
bosqu clase
Pastos Naturales es de tierra
En No
Bajo Secan Maneja Maneja
TOTAL Total Riego o Total Total dos dos
N DE
UNIDADES
AGROPEC. 6513 6373 2552 4843 5212 2086 774 1534 1019 4583
SUPERFICIE 35349. 20844. 16330. 14504 8664
(HAS) 6 7 4514.43 3 .9 .5 1088.25 7576.28 874.75 4965.6
FUENTE: Ministerio de agricultura Cajamarca.
d) Aspectos Socioeconmicos:
Poblacin:
Salud:
Educacin:
En los caseros que conforman el rea de influencia, existen los servicios educativos
en sus niveles iniciales y primarios, para el nivel secundario concurren a los centros
poblados de Huacataz yOtuzco.
Para tener una mejor informacin, en lo que respecta el sector educacin en la regin
Cajamarca, presentamos el siguiente cuadro, expedido por la DRE- 2010- Cajamarca
Se puede observar que en el nivel inicial existe un dficit de atencin y cobertura del
servicio educativo del 45 % y en el nivel secundario del 33%
Vivienda:
Otros servicios:
Como rea afectada por el problema, se considera la zona por donde cruza o
abastece de agua el canal Paccha-Alto Miraflores, incluido sus ramales:
Ramal derecho, constituido por: Chicospata, Hornuyoc, Manzanamayo, San Jos De
Las Madres Y Alto Miraflores.
Ramal izquierdo, constituido por: Huacataz, Laparpampa, Rumipampa Alta,
Rumipampa Baja, Chupicaloma Y Vista Alegre.
El canal de riego Paccha-Alto Miraflores, segn documento que se adjunta:
Resolucin Administrativa N 981 2015 ANA-AAA,M, de fecha 07 de octubre del
2015, transporta un caudal de 6.59 l/s para atender toda el rea afectada, que
beneficia directamente a 165 usuarios o familias que se dedican a la actividad
agrcola, e irriga a 15.674 has, distribuidas en los cultivos de pastos, papa, maz,
cebada y trigo, hortalizas, etc. Adems abastece con agua para 145 establecimientos
donde se fabrica ladrillo de arcilla.
A esta rea se considera afectada, debido a que en estos sectores la agricultura se
desarrolla de una manera limitada, por realizarse sin el asesoramiento tcnico alguno
y contar con una infraestructura de riego muy deficiente, por tener un tramo de canal
de concreto construido hace 30 aos (en mal estado) y el resto de canal de tierra y
presenta filtraciones en todo su recorrido.
La poblacin ubicada dentro del rea atendida por el proyecto, asciende a 2125
habitantes, representando a 425 familias, de los cuales, 293 familias, se dedican a la
actividad agrcola, 92 familias, se dedican a la fabricacin de ladrillo en sus
respectivos establecimientos, 46 familias, se dedican a otras actividades o migran a
otros lugares en busca de trabajo.
En vista que la mayora de familias, se dedican a la agricultura y ganadera,
consideramos que el principal problema recae sobre ellos; por lo que este sector de
poblacin (293 familias), se ha tomado como base para el presente proyecto, dado
que los pobladores que se dedican a la fabricacin de ladrillo y otras actividades,
ocupan agua de este canal de manera momentnea.
Segn la oficina dela junta de usuarios del ro Chonta, ubicado en los baos
del inca, informa que con resolucin administrativa n 04-2013-ANA-ALA-
cajamarca del 23-01-13, la tarifa o costo del agua es de s/. 0.0073548/m3
anual.
CUADRO N 18:
CULTIVOS NHECTAREAS POTENCIALES (HAS) TOTAL(HAS)
RyeGrass 83.00 09.00 92.00
Papa 39.00 1.00 40.00
Maz Choclo 22.00 2.00 24.00
Cebada 23.00 2.00 25.00
Trigo 21.38 3.62 25.00
Total 188.38 17.62 206
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador-Beneficiarios.
CUADRO N 19:
CULTIVOS N RENDIMIENTO/H PRECIO/KG(E
HECTAREA A N CHACRA)
S (KG)
Ryegrass 83.00 36,517.00 0.05
Papa 39.00 9,460.00 0.60
Maz choclo 22.00 5,778.00 0.80
Cebada 23.00 600.00 0.65
Trigo 21.38 853.00 0.70
FUENTE: Ministerio de agricultura-Cajamarca-Pobladores beneficiarios
Todos los beneficiarios, son propietarios de sus pequeas parcelas, como consta
en documentos de archivos.
Cada sector o casero donde se emplaza este proyecto, cuentas con su respectivo
comit de riego, y la respectiva documentacin de los regantes de cada sector
como: relacin de usuarios, escrituras o documentos de propiedad de cada
beneficiario, aportaciones de los usuarios para los gastos de operacin y
mantenimiento del tramo que les corresponde, actualmente, los comits indicados
de cada casero, han obtenido la autorizacin de oferta de agua por parte de la
administracin local del agua-ALA- Cajamarca; as mismo, son conocedores, que
en adelante, tendrn que pagar una tarifa de s/. 0.0073548/m3 de agua
anualmente a la junta de usuarios del rio chonta, sub cuenca a la cual pertenece el
rea en estudio.
Para el desarrollo del presente proyecto. Los beneficiarios se han reunido y
mediante acta, se comprometen a cubrir los gastos que se ocasionen en la
operacin y mantenimiento del canal, una vez que este se construya.
Por lo general, los agricultores en esta zona realizan la actividad agrcola para
autoconsumo, dado que solamente se dedican a esta actividad en tiempo de
lluvias (octubre marzo) de cada temporada y es ms sin asesoramiento tcnico
alguno, obteniendo bajos rendimientos de sus cultivos, por lo que en poca de
estiaje (abril setiembre), se ven obligados a migrar a otros lugares en busca de
trabajo para de esta manera poder cubrir o satisfacer sus necesidades cotidianas,
haciendo constar que la infraestructura de riego actual presenta mucha deficiencia
en la conduccin del agua por presentar bastante filtracin en todo su recorrido,
existiendo reas que an no se pueden trabajar por el desabastecimiento de agua.
POSIBILIDADES: 165
El rea definida para el presente proyecto, es significativamente favorable para los
usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la
agricultura intensiva y diversificada bajo riego.
Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto,para el
abastecimiento de los materiales.
Existencia de lineamientos de poltica del gobierno para el desarrollo agrario,
apoyo a los pequeos y microempresarios agrarios con crditos, asistencia
tcnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la
comercializacin de sus productos en el mercado nacional e internacional.
Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente
en lo que fuese necesario para cristalizar el proyecto.
Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para
la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere al manejo del recurso
agua-suelo. Planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad.
LIMITACIONES:
En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes
limitaciones:
La restriccin de compromisos por parte de los beneficiarios y/o la libre
disponibilidad para la construccin y mejoramiento del canal.
La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vida
apropiado.
La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales).
Factores externos en la poltica econmica.
Gravedad del Los rendimientos de los cultivos principales de la zona, estn por
problema: debajo del promedio departamental.
. Dficit de agua para riego, por no contar con la adecuada infraestructura de riego.
. Balo nivel tecnolgico en la produccin agrcola, por falta de capacitacin.
CAUSAS
Aceptable oferta de agua para riego, por contar con la adecuada infraestructura.
Nivel tecnolgico adecuado para la produccin agropecuaria, por lo que los
beneficiarios han recibido capacitacin.
MEDIOS
En este caso, los medios fundamentales estn representados por los medios de
segundo nivel. De acuerdo al anlisis realizado, se llega a la conclusin de que los
dos medios fundamentales indicados en el rbol de medios y fines, son indispensables
para dar solucin a la problemtica y para alcanzar el objetivo central. Por tanto para
poder lograr los medios fundamentales propuestos, se propone acciones.
MEDIOS FUNDAMENTALES.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIOS
FUNDAMENTALES
ACCIN (1.a)
Construccin y mejoramiento
de infraestructura de riego de
concreto con seccin
rectangular ACCION (2.a) ACCIONES
Capacitacin
ACCION (1.b)
Construccin y mejoramiento
de infraestructura de riego de
concreto con seccin
rectangular
B. INVERSION INTANGIBLE:
- Estudios definitivos (Expediente Tcnico) : 01 und.
- Supervisin. : 01 und.
3.7.2. ALTERNATIVA 02:
158
El planteamiento tcnico en esta alternativa es la siguiente:
1. Trabajos preliminares
2. Canal rectangular tipo I, en toda la longitud de los ramales: Chicosloma,
Chuchn y Chicospata, (2168 m).
3. Canal rectangular tipo II, en el resto de tramos de canal en los sectores de
Chicospata,Hornuyoc, Manzanamayo, San Jos De Las Madres, ramal La Perla,
ramal Santa Rosa I, ramal La Paccha, ramal Santa Rosa II y todo el sector que
pertenece a Alto Miraflores, (14098 m).
4. Cadas de concreto armado (10 und), en zonas de fuerte pendiente.
5. Compuertas de derivacin y tomas laterales (315 und), en toda la longitud del
canal y en zonas de derivacin a ramales.
6. Alcantarillas para paso vehicular (33 Und), donde el canal cruza por vas
carrozables.
7 .Capacitacin, actividad permanente hacia los beneficiarios de la obra.
8. Fletes, terrestre (de Cajamarca a zonas de acceso a la obra), rural donde no
existe acceso vehicular.
9. Mitigacin ambiental, para contrarrestar los impactos negativos que se pudiera
ocasionar en la construccin de la obra.
Resumiendo todo esto y como se indica en el presupuesto referencial, se ha
considerado la siguiente propuesta como alternativa 02.
A. INVERSION TANGIBLE:
- Trabajos preliminares : 01 und.
- Canal rectangular tipo I : 2168 ml.
- Canal rectangular tipo II : 14098 ml
- Cadas de concreto armado : 10 und.
- Compuertas de derivacin y tomas laterales: 315 und.
- Alcantarillas para pase vehicular : 33 und.
- Capacitacin para 293 usuarios : 01 und.
- Fletes : 01 und.
- Mitigacin ambiental. : 01 und.
-
B. INVERSION INTANGIBLE:
157
IV.-
FORMULACION
Y EVALUACION
IV.FORMULACION Y EVALUACION:
156
Con el presente proyecto se espera beneficiar a 293 familias (1465 habitantes),
irrigando a 206 hectreas, es decir incorporando a 17.62 nuevas hectreas bajo riego.
Adems beneficia a 92 familias, que cuentan con sus respectivas instalaciones donde
se fabrican ladrillo de arcilla.
Las 92 familias que se dedican a la elaboracin de ladrillo de arcilla para la
construccin, se beneficiarn con el presente proyecto, dado que en la actualidad, se
dedican a esta actividad de una manera limitada por la escases de agua que existe
en ciertas pocas, la cual es un primordial ingrediente para elaborar el barro con la
tierra especial que existe en esta zona. Cuya dosificacin segn los fabricantes es de
200 litros de agua por millar de ladrillo
155
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador 120.69 Lts.. /Seg. = 3806161.83 M3/AO
154
De acurdo al cuadro anterior, concluimos que la demanda de agua, de acuerdo a los
cultivos de la zona es de 120.69 Lts./Seg.(mayor requerimiento durante el ao) que
representa a 3806161.83 M3/ao. Para proyectar la demanda suponemos que esta se
mantiene constante a lo largo del periodo de la evaluacin del proyecto.
PROYECCION DE LA DEMANDA
SIN PROYECTO
A REQUERIMIENTO HIDRICO:
O M3/AO
20
13 3'806,161.83
20
14 3'806,161.83
20
15 3'806,161.83
20
16 3'806,161.83
20
17 3'806,161.83
20
18 3'806,161.83
20
19 3'806,161.83
20
20 3'806,161.83
20
21 3'806,161.83
20
22 3'806,161.83
20
23 3'806,161.83
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
153
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
CENTRO POBLADO : HUACATAZ OTUZCO
LOCALIDADES :CHICOSPATA-HORNUYOC-MANZANAMAYO-SAN JOSE DE LAS MADRES-ALTO MIRAFLORES
AREA BAJO RIEGO : 206.00 Has.
AREA IRRIGADA : 206.00 Has.
EFICIENCIA TOTAL : 60 %
REFEREN ARE % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM
CIA A RE
Ryegrass 92.0 48.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0
0
Papa 40.0 21.23 0.90 0.30 0.3
0
Maiz 24.0 12.74 0.80 0.60 0.60 0.40 0.4
choclo 0
Cebada 25.0 13.27 0.50 0.82 1.04 0.50 0.82 1.04
0
Trigo 25.0 13.27 0.50 0.82 1.04 0.50 0.82 1.04
0
Nmero de das por mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.0
rea terreno de cultivo 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.0
Has.
Factor Kc ponderado (Kc 0.71 0.52 0.64 0.69 0.70 0.57 0.65 0.76 0.5
pon.)
Evapotranspiracin Pot. 98.52 87.25 92.09 88.11 87.79 83.21 88.8 92.87 93.6
(ETO) mm/mes
Evapotranspiracin 70.40 45.07 58.74 60.99 61.37 47.26 57.33 70.33 51.6
Real(UC) mm/da
Precipitacin efectiva (Pe) 120.5 131.8 136.7 88.2 39.9 13 12.3 14.2 38
mm.
PP. Confiable al 75% Prob. 74.25 77.86 85.47 52.8 17.67 2.77 1.21 0.8 17.6
Mm/mes
Requerimiento de agua -3.85 -32.79 -26.73 8.19 43.70 44.49 56.12 69.53 34.0
(mm)
Requer.Vol.bruto de agua -38.51 -327.95 -267.29 81.93 436.98 444.90 561.22 695.29 340.2
(m3/Ha/mes)
Requerim. Neto % ef. -64.19 -546.58 -445.48 136.54 728.30 741.50 935.37 1158.81 567.0
(m3/Ha/mes)
Dotacin total mensual - - - 28128. 150029. 152749. 192685. 238715. 11681
13222.6 112596.0 91769.9 10 00 17 67 33 8
0 0 0
Mdulo de riego (Lts/seg) -4.94 -46.54 -34.26 10.85 56.01 58.93 71.94 89.13 45.0
CUADRO N 25:
SECTORES Y/O CAUDALES AREA IRRIGABLE N DE BENEFICIARIOS
CASERIOS AUTORIZADOS POR EL (HAS) AGRICOLAS
ALA-CAJAMARCA
CHICOSPATA-HORNUYOC 16.87 L/S 113.13 55
MANZANAMAYO 44.00 L/S 45.25 116
SAN JOSE DE LAS MADRES 44.00 L/S 17.25 69
ALTO MIRAFLORES 53.00 L/S 12.75 51
TOTALES 157.87 L/S 188.38 293
FUENTE: ALA-Cajamarca
CUADRO N 26:
PROYECCION DE LA OFERTA CON
PROYECTO
AO REQUERIMIENTO HIDRICO: M3/AO
2013 4'978,588.32
2014 4'978,588.32
2015 4'978,588.32
2016 4'978,588.32
2017 4'978,588.32
2018 4'978,588.32
2019 4'978,588.32
2020 4'978,588.32
2021 4'978,588.32
2022 4'978,588.32
2023 4'978,588.32
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
4.5. COSTOS:
Es importante tener en cuenta que, con respecto a los costos de inversin, en el presente
perfil se van a analizar nicamente los costos referentes a infraestructura comn, como son:
revestimiento del canal con concreto simple.
Para el caso de la Alternativa 01, se adjunta el presupuesto referencial por partidas y sus
correspondientes costos unitarios que sustentan la determinacin de la inversin a precios de
mercado.
Para este rubro, se ha elaborado: los respectivos anlisis de costos unitarios, metrados y otros,
de acuerdo a lo observado por el evaluador y se ha tenido en cuenta las respectivas
recomendaciones del mismo; todo esto consta en la parte de anexos del presente perfil.
Los costos en la situacin sin proyecto, estn dados por el mantenimiento rutinario que
los beneficiarios realizan en el canal (tramo en estudio); se han considerado los costos de
operacin y mantenimiento en situacin sin proyecto.
Los costos en esta situacin, estn dados por los costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento.
Para la elaboracin del presupuesto referencial de las dos alternativas, se ha tenido en cuenta
lo siguiente:
Los caudales ofertados y avalados por la administracin local del agua, (ALA)-Cajamarca.
La topografa (pendiente) del terreno donde est emplazado el canal de riego.
El diseo hidrulico para cada caudal y para todo tipo de secciones ms recomendables.
Como resultado de este anlisis, se elabor los presupuestos referenciales de las dos
alternativas de la siguiente manera:
ALTERNATIVA 01:
149
- Se proyecta la construccin de 315 compuertas; 22 de derivacin y 293 en tomas
laterales.
- Se proyecta la construccin de 33 alcantarillas vehiculares, dado que el canal cruza por
varios accesos vehiculares.
- Se considera capacitacin permanente a los beneficiarios.
- Se considera fletes: terrestre y rural.
- Se considera la respectiva mitigacin ambiental.
ALTERNATIVA 02:
- Considerar canal con seccin rectangular tipo I, en una longitud de 2168 m. con
caractersticas hidrulicas: b= 0.30 m.,Y=0.08 m., para los
ramales:Chicosloma,Chuchn y Chicospata.
- Seccin rectangular tipo II, en una longitud de 14098 m.con caractersticas
hidrulicas:b=0.40 m.,Y=0.17 m.,para todo el resto de canal ubicado en los
sectores:Hornuyoc, Manzanamayo, San Jos De Las Madres y Alto Miraflores, incluidos
sus respectivos ramales.
- Se proyectan 10 cadas, ubicados en los tramos de fuerte pendiente.
- Se proyecta la construccin de 315 compuertas; 22 de derivacin y 293 en tomas
laterales.
- Se proyecta la construccin de 33 alcantarillas vehiculares, dado que el canal cruza por
varios accesos vehiculares.
- Se considera capacitacin permanente a los beneficiarios.
- Se considera fletes: terrestre y rural.
- Se considera la respectiva mitigacin ambiental.
148
2.02.0
1 Excavacin manual en terreno natural M3 218.87 25.59 5600.88
2.02.0
2 Excavacin manual en terreno rocoso M3 18.50 68.63 1269.66
2.02.0
3 Relleno compactado con material propio M3 8.90 37.18 330.90
2.02.0
4 Eliminacin de material excedente,Dprom=15 m M3 4.00 17.91 71.64
2.02.0
5 Refine de taludes y nivelacin de fondo ML 1988.00 2.80 5566.40
100199.
2.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: 45
2.03.0 UN
1 Colocacin cerchas de madera D. 663.00 13.45 8917.35
3.03.0
2 Concreto F'C= 175 Kg/cm2 M3 225.64 385.16 86907.50
2.03.0
3 Curado de concreto con antisol M2 2683.8 1.63 4374.59
34931.1
2.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS: 5
2.04.0
1 Tarrajeo,mezcla C:A=1.3(caras laterales de canal) M2 2087.4 14.22 29682.83
2.04.0
2 Acabado piso frotachado M2 596.40 8.80 5248.32
4779.56
2.05 JUNTAS: 7
2.05.0
1 Juntas de asfalto e=1" ML 895.05 5.34 4779.567
178891.7
3.00 CANAL TRAPEZOIDAL TIPO II (L=1869 m) 8
3.01 OBRAS PRELIMINARES 8709.54
3.01.0
1 Trazo y replanteo ML 1869.00 2.10 3924.90
3.01.0
2 Limpieza y deforestacin de rea M2 3738.00 1.28 4784.64
11787.9
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4
3.02.0
1 Excavacin manual en terreno natural M3 238.42 25.59 6101.17
3.02.0
2 Excavacin manual en terreno rocoso M3 1.60 68.63 109.81
3.02.0
3 Relleno compactado con material propio M3 7.56 37.18 281.08
3.02.0
4 Eliminacin de material excedente,Dprom=15 m M3 3.50 17.91 62.69
3.02.0
5 Refine de taludes y nivelacin de fondo ML 1869.00 2.80 5233.20
113104.
3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 69
3.03.0 UN
1 Colocacin cerchas de madera D. 623.00 13.45 8379.35
3.03.0
2 Concreto F'C= 175 Kg/cm2 M3 258.85 385.16 99698.67
3.03.0
3 Curado de concreto con antisol M2 3083.85 1.63 5026.68
39800.3
3.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6
3.04.0
1 Tarrajeo,mezcla C:A=1.3(caras laterales de canal) M2 2336.25 14.22 33221.48
3.04.0
2 Acabado piso frotachado M2 747.60 8.80 6578.88
3.05 JUNTAS: 5489.25
3.05.0
1 Juntas de asfalto e=1" ML 1027.95 5.34 5489.25
4.00 CANAL TRAPEZOIDAL TIPO III (L=654 m) 61248.38
4.01 OBRAS PRELIMINARES: 3047.64
4.01.0
1 Trazo y replanteo ML 654.00 2.10 1373.4
4.01.0
2 Limpieza y deforestacin de rea M2 1308.00 1.28 1674.24
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 4602.21
4.02.0
1 Excavacin manual en terreno natural M3 98.92 25.59 2531.36
4.02.0
2 Excavacin manual en terreno rocoso M3 0.50 68.63 34.32
4.02.0
3 Relleno compactado con material propio M3 4.80 37.18 178.46
4.02.0
4 Eliminacin de material excedente,Dprom=15 m M3 1.50 17.91 26.87
4.02.0
5 Refine de taludes y nivelacin de fondo ML 654.00 2.80 1831.20 146
38378.6
4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: 4
4.03.0 UN
1 Colocacin cerchas de madera D. 218.00 13.45 2932.10
4.03.0
2 Concreto F'C= 175 Kg/cm2 M3 87.63 385.16 33751.57
4.03.0
3 Curado de concreto con antisol M2 1039.86 1.63 1694.97
13368.9
4.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4
4.04.0
1 Tarrajeo,mezcla C:A=1.3(caras laterales de canal) M2 778.26 14.22 11066.86
4.04.0
2 Acabado piso frotachado M2 261.60 8.80 2302.08
4.05 JUNTAS: 1850.95
4.05.0
1 Juntas de asfalto e=1" ML 346.62 5.34 1850.95
5.00 CANAL RECTANGULAR TIPO I (L=180 m) 15922.50
5.01 OBRAS PRELIMINARES 723.60
5.01.0
1 Trazo y replanteo ML 180.00 2.10 378.00
4.01.0
2 Limpieza y deforestacin de rea M2 270.00 1.28 345.60
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1343.69
5.02.0
1 Excavacin manual en terreno natural M3 30.21 25.59 773.07
5.02.0
2 Excavacin manual en terreno rocoso M3 0.20 68.63 13.73
5.02.0
3 Relleno compactado con material propio M3 0.70 37.18 26.03
5.02.0
4 Eliminacin de material excedente,Dprom=15 m M3 1.50 17.91 26.87
5.02.0
5 Refine de taludes y nivelacin de fondo ML 180.00 2.80 504.00
11555.8
5.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9
5.03.0
1 Encofrado y desencofrado M2 216.00 23.39 5052.24
5.03.0
2 Concreto F'C= 175 Kg/cm2 M3 16.20 385.16 6239.59
5.03.0
3 Curado de concreto con antisol M2 162.00 1.63 264.06
5.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2010.96
5.04.0
1 Tarrajeo,mezcla C:A=1.3(caras laterales de canal) M2 108.00 14.22 1535.76
5.04.0
2 Acabado piso frotachado M2 54.00 8.80 475.20
5.05 JUNTAS: 288.36
5.05.0
1 Juntas de asfalto e=1" ML 54.00 5.34 288.36
1284908.
6.00 CANAL RECTANGULAR TIPO II (L=11575 m) 25
46531.5
6.01 OBRAS PRELIMINARES 0
6.01.0
1 Trazo y replanteo ML 11575.00 2.10 24307.50
6.01.0
2 Limpieza y deforestacin de rea M2 17362.50 1.28 22224.00
74151.6
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2
6.02.0
1 Excavacin manual en terreno natural M3 1593.66 25.59 40781.76
6.02.0
2 Excavacin manual en terreno rocoso M3 5.60 68.63 384.33
6.02.0
3 Relleno compactado con material propio M3 9.94 37.18 369.57
6.02.0
4 Eliminacin de material excedente,Dprom=15 m M3 11.50 17.91 205.97
6.02.0
5 Refine de taludes y nivelacin de fondo ML 11575.00 2.80 32410
968521.
6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 53
6.03.0 433182.8
1 Encofrado y desencofrado M2 18520.00 23.39 0 145
6.03.0 512698.0
2 Concreto F'C= 175 Kg/cm2 M3 1331.13 385.16 3
6.03.0
3 Curado de concreto con antisol M2 13890.00 1.63 22640.7
172421.
6.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2
6.04.0
1 Tarrajeo,mezcla C:A=1.3(caras laterales de canal) M2 9260.00 14.22 131677.2
6.04.0
2 Acabado piso frotachado M2 4630.00 8.80 40744
6.05 JUNTAS: 23282.4
6.05.0
1 Juntas de asfalto e=1" ML 4360.00 5.34 23282.4
7.00 CAIDAS DE CONCRETO ARMADO 6570.10
7.01 CAIDAS H=2.00 m (06 UND) 3787.87
7.01.0
1 Trazo y replanteo M2 6.72 2.31 15.52
7.01.0
2 Excavacin manual en terreno natural M3 4.03 25.59 103.13
7.01.0
3 Concreto F'C= 100 Kg/cm2,solado e=0.10 m M3 0.67 305.99 205.01
7.01.0
4 Concreto FC= 175 Kg/cm2 M3 3.79 385.16 1459.76
7.01.0
5 Encofrado y desencofrado M2 57.60 23.39 1347.26
7.01.0
6 Acero de refuerzo,Fy=4200 Kg/cm2 KG 161.47 4.07 657.18
7.02 CAIDAS H=3.00 m (04 UND) 2782.23
7.02.0
1 Trazo y replanteo M2 4.48 2.31 10.35
7.02.0 Excavacin manual en terreno natural M3 2.69 25.59 68.84
2
7.02.0
3 Concreto F'C= 100 Kg/cm2,solado e=0.10 m M3 0.45 305.99 137.70
7.02.0
4 Concreto FC= 175 Kg/cm2 M3 2.85 385.16 1097.71
7.02.0
5 Encofrado y desencofrado M2 42.40 23.39 991.74
7.02.0
6 Acero de refuerzo,Fy=4200 Kg/cm2 KG 116.93 4.07 475.91
COMPUERTAS DE DERIVACION Y TOMAS
8.00 LATERALES 63184.79
8.01 COMPUERTAS DE DERIVACION (22 UND) 5319.03
8.01.0
1 Trazo y replanteo M2 3.52 2.31 8.13
8.01.0
2 Excavacin manual en terreno natural M3 2.11 25.59 53.99
8.01.0
3 Encofrado y desencofrado M2 24.64 23.39 576.33
8.01.0
4 Concreto FC= 175 Kg/cm2 M3 1.41 385.16 543.08
8.01.0
5 Tarrajeo,mezcla C:A=1.3(caras laterales) M2 10.56 14.22 150.16
8.01.0
6 Curado de concreto con antisol M2 10.56 1.63 17.21
8.01.0 UN
7 Colocacin de compuertas met.tipo tarjeta (.40x.45)m D. 22.00 180.46 3970.12
57865.7
8.02 TOMAS LATERALES (293 UND) 6
8.02.0
1 Trazo y replanteo M2 41.02 2.31 94.76
8.02.0
2 Excavacin manual en terreno natural M3 20.51 25.59 524.85
8.02.0
3 Encofrado y desencofrado M2 240.26 23.39 5619.68
8.02.0
4 Concreto FC= 175 Kg/cm2 M3 15.24 385.16 5869.84
8.02.0
5 Tarrajeo,mezcla C:A=1.3(caras laterales) M2 105.48 14.22 1499.93
8.02.0
6 Curado de concreto con antisol M2 105.48 1.63 171.93
8.02.0 UN
7 Colocacin de compuertas met.tipo tarjeta (.30x.30)m D. 293.00 150.46 44084.78
9.00 ALCANTARILLAS PARA PASO VEICULAR (33 UND) 47480.60
144
9.01 OBRAS PRELIMINARES 665.66
9.01.0
1 Trazo y replanteo M2 189.42 2.31 437.56
9.01.0
2 Limpieza y deforestacin de rea M2 178.20 1.28 228.096
9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9520.88
9.02.0
1 Excavacin manual en terreno natural M3 151.54 25.59 3877.91
9.02.0
2 Nivelacin y refine de fondo ML 184.8 2.80 517.44
9.02.0
3 Relleno compactado con material propio M3 125.14 37.18 4652.71
9.02.0
4 Eliminacin de material excedente,Dprom=15 m M3 26.4 17.91 472.82
15419.3
9.03 CABEZALES DE CONCRETO SIMPLE 8
9.03.0
1 Encofrado y desencofrado M2 262.68 23.39 6144.09
9.03.0 Concreto FC= 175 Kg/cm2 M3 22.97 385.16 8847.13
2
9.03.0
3 Curado de concreto con antisol M2 262.68 1.63 428.17
9.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2749.86
9.04.0
1 Tarrajeo,mezcla C:A=1:3-Cabezales M2 193.38 14.22 2749.86
19124.8
9.05 TUBERIA PVC 14" 2
9.05.0
1 Suministro e instalacin tub. PVC 14" ML 198.00 96.59 19124.82
16000.0
10.00 CAPACITACION 0 16000.00
10.01 Mdulo I:Tcnicas de muestreo de suelos GLB 1.00 521.20 521.20
10.02 Mdulo II:Anlisis de semillas y preparacin de terreno GLB 1.00 481.00 481.00
10.03 Mdulo III:Abonamiento y ciudado contra plagas GLB 1.00 445.80 445.80
10.04 Mdulo IV:Corte, cosechas y sistema de pastoreo GLB 1.00 436.20 436.20
10.05 Mdulo V:Uso eficiente y racional del agua de riego GLB 1.00 465.80 465.80
10.06 Mdulo VI:Partes del sistema,operacin y mantenim. GLB 1.00 470.00 470.00
10.07 Mdulo VII:Contabilidad y costos de produccin GLB 1.00 440.00 440.00
10.08 Mdulo VIII: Anlisis de riesgos GLB 1.00 440.00 440.00
12300.0
10.09 Mdulo IX:Instalacin de parcelas demostrativas GLB 1.00 0 12300.00
67000.0
11.00 FLETES: 0 67000.00
42000.0
11.01 Flete terrestre GLB 1.00 0 42000.00
25000.0
11.02 Flete rural GLB 1.00 0 25000.00
10000.0
12.00 MITIGACION AMBIENTAL 0 10000.00
10000.0
12.01 Medidas de mitigacin ambiental GLB 1.00 0 10000.00
1921719.
COSTO DIRECTO: 06
GASTOS GENERALES (13% CD) 249823.48
UTILIDAD: (5% CD) 96085.95
2267628.4
SUBTOTAL: 9
IGV: (18% SUB TOTAL) 408173.13
2675801.
TOTAL GASTOS TANGIBLES: 62
B: INTANGIBLES:
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO:(2,5% GAST.TANG.) 66895.04
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA:(3,5% GAST.TANG) 93653.06
143
160548.1
TOTAL GASTOS INTANGIBLES: 0
2836349.
COSTO TOTAL REFERENCIAL DEL PROYECTO 72
FUENTE: Elaboracin Propia Del Formulador
4.5.7 CUADRO N 40: RENDIMIENTO DE LOS PROD. POR HECTREA, SIN PROYECTO
RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA (Kg/Ha)
SIN PROYECTO
CONCEPT
OS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36517. 36517. 36517. 36517. 36517. 36517. 36517. 36517. 36517. 36517. 36517.
Ryegrass 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9460.0 9460.0 9460.0 9460.0 9460.0 9460.0 9460.0 9460.0 9460.0 9460.0 9460.0
Papa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maiz 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0 5778.0
choclo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cebada 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Trigo 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00 853.00
FUENTE: Ministerio De Agricultura Cajamarca.
Cebada 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00
Trigo 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14 18237.14
FUENTE: MINANG.
4.6. BENEFICIOS:
Los beneficios en la situacin sin proyecto, estn determinados por el valor neto de
produccin, que a su vez resulta de la diferencia de la diferencia del valor bruto de produccin y
el costo total de produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo son los
costos por hectrea de los cultivos, rendimiento de cultivos, porcentaje de produccin para
venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de venta del producto, estos parmetros
agrcolas son tomados de la situacin actual de la zona.
127
4.6.1.1 VALOR NETO DE LAPRODUCCION AGRICOLA A PRECIOSPRIVADOS, SIN
PROYECTO:
CUADRO N: 55
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
RENDIMIEN % VALOR COSTO
VALOR
DESCRIPC COSTO/ N TO PRECIO DESTINO BRUTO TOTAL
NETO
ION HA HAS (Kg/Ha) VENTA/KG. AL DE LA DE
DE PROD.
MERCADO PROD. PRODUC.
83.0
RYE GRASS 680.95 0 36517.00 0.05 42% 63649.13 56518.85 7130.28
39.0
PAPA 1460.60 0 9460.00 0.50 35% 64564.50 56963.40 7601.10
MAIZ 22.0
CHOCLO 1083.2 0 5778.00 0.70 35% 31143.42 23830.40 7313.02
23.0
CEBADA 740.55 0 600.00 0.60 35% 2898.00 17032.65 -14134.65
21.3
TRIGO 766.30 8 853.00 0.70 40% 5106.40 16383.49 -11277.09
188. 167361.4 170728.7
TOTAL 38 5 9 -3367.34
FUENTE: Elaboracin propia del formulador
Los beneficios en la situacin con proyecto, estn determinados por el valor neto de
produccin, que a su vez resulta de la diferencia del valor bruto de produccin y el costo total
de produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo, los costos por hectrea de
los cultivos (este parmetro vara respecto a la situacin sin proyecto), rendimientos de cultivo
(este parmetro vara respecto a la situacin sin proyecto),porcentaje de produccin para
venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de venta del producto, estos parmetros
agrcolas son tomados de la situacin con proyecto a implementarse en la zona.
CUADRO N59
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
% VALOR COSTO
VALOR
DESCRIPCI COSTO/ N REND./ PRECIO DESTINO BRUTO TOTAL
NETO
ON HA HAS HA VENTA/KG. AL DE LA DE
DE PROD.
MERCADO PROD. PRODUC.
57867.0
RYE GRASS 776.80 92.00 0 0.10 65% 346044.66 71465.60 274579.06
15132.0
PAPA 2078.85 40.00 0 0.70 70% 296587.20 83154.00 213433.20
MAIZ
CHOCLO 1437.40 24.00 9908.00 1.00 65% 154564.80 34497.60 120067.20
CEBADA 1059.80 25.00 1208.00 0.90 65% 17667.00 26495.00 -8828.00
TRIGO 1085.55 25.00 1412.00 1.00 70% 24710.00 27138.75 -2428.75
206.0
TOTAL 0 839573.66 242750.95 596822.71
FUENTE: Elaboracin propia del formulador
124
4.7 BENEFICIOS INCREMENTALES:
Se ha considerado una taza social de descuento del 9 % para hallar los factores de actualizacin. El clculo de los beneficios
incrementales, resultan de la diferencia entre los beneficios con proyecto y beneficios sin proyecto.
4.7.1 INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN A PRECIOS PRIVADOS, ALTERNATIVA 01 Y 02
CUADRO N63
INCREMENTO DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCION
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA : 01 Y 02
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
VALOR
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor bruto de la produccin
incremental
0.0
Situacin con proyecto 0 839573.66 839573.66 839573.66 839573.66 839573.66 839573.66 839573.66 839573.66 839573.66 839573.66
0.0
(-) Situacin optimizada 0 167361.45 167361.45 167361.45 167361.45 167361.45 167361.45 167361.45 167361.45 167361.45 167361.45
0.0
TOTAL: 0 672212.21 672212.21 672212.21 672212.21 672212.21 672212.21 672212.21 672212.21 672212.21 672212.21
1.0
Fcator de actualizacin 0 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
0.0
Valor actual del VBP incremental 0 616687.48 565801.02 519082.27 476195.13 436870.72 400840.14 367700.08 337383.31 309486.50 283942.44 4313989.08
Costo total incremental
0.0
Situacin con proyecto 0 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95 242750.95
0.0
(-) Situacin optimizada 0 170728.79 170728.79 170728.79 170728.79 170728.79 170728.79 170728.79 170728.79 170728.79 170728.79
0.0
TOTAL 0 72022.16 72022.16 72022.16 72022.16 72022.16 72022.16 72022.16 72022.16 72022.16 72022.16
1.0
Factor de actualizacin 0 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
Valor Act. Del COSTO TOTAL 0.0
Increment. 0 66073.13 60621.05 55615.51 51020.50 46807.20 42946.81 39396.12 36147.92 33159.00 30422.16 462209.41
Valor Neto de la prod. Increment.
0.0
Situacin con proyecto 0 596822.71 596822.71 596822.71 596822.71 596822.71 596822.71 596822.71 596822.71 596822.71 596822.71
0.0
(-) Situacin optimizada 0 -3367.34 -3367.34 -3367.34 -3367.34 -3367.34 -3367.34 -3367.34 -3367.34 -3367.34 -3367.34
0.0
TOTAL 0 600190.05 600190.05 600190.05 600190.05 600190.05 600190.05 600190.05 600190.05 600190.05 600190.05
1.0
Factor de actualizacin 0 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
0.0
Valor Act. Neto del VNP Increment. 0 550614.35 505179.97 463466.76 425174.63 390063.51 357893.33 328303.96 301235.39 276327.50 253520.28 3851779.66
FUENTE: Elaboracin propia del formulador.
123
4.7.2 INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01 Y 02
CUADRO N64
INCREMENTO DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCION
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA : 01 Y 02
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
valor
CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor bruto de la produccin
incremental
0.0 839573.6 839573.6 839573.6 839573.6 839573.6 839573.6 839573.6 839573.6 839573.6 839573.6
Situacin con proyecto 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0.0 167361.4 167361.4 167361.4 167361.4 167361.4 167361.4 167361.4 167361.4 167361.4 167361.4
(-) Situacin optimizada 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0.0 672212.2 672212.2 672212.2 672212.2 672212.2 672212.2 672212.2 672212.2 672212.2 672212.2
TOTAL: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.0
Fcator de actualizacin 0 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
0.0 616687.4 565801.0 519082.2 476195.1 436870.7 400840.1 367700.0 337383.3 309486.5 283942.4
Valor actual del VBP incremental 0 8 2 7 3 2 4 8 1 0 4 4313989.08
Costo total incremental
0.0 204627.0 204627.0 204627.0 204627.0 204627.0 204627.0 204627.0 204627.0 204627.0 204627.0
Situacin con proyecto 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0.0 137287.0 137287.0 137287.0 137287.0 137287.0 137287.0 137287.0 137287.0 137287.0 137287.0
(-) Situacin optimizada 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.0
TOTAL 0 67340.05 67340.05 67340.05 67340.05 67340.05 67340.05 67340.05 67340.05 67340.05 67340.05
1.0
Factor de actualizacin 0 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
Valor Act. Del COSTO TOTAL 0.0
Increment. 0 61777.76 56680.12 51999.99 47703.69 43764.30 40154.87 36835.01 33797.97 31003.36 28444.44 432161.50
Valor Neto de la prod.
Increment.
0.0 634946.5 634946.5 634946.5 634946.5 634946.5 634946.5 634946.5 634946.5 634946.5 634946.5
Situacin con proyecto 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0.0
(-) Situacin optimizada 0 30074.43 30074.43 30074.43 30074.43 30074.43 30074.43 30074.43 30074.43 30074.43 30074.43
0.0 604872.1 604872.1 604872.1 604872.1 604872.1 604872.1 604872.1 604872.1 604872.1 604872.1
TOTAL 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Factor de actualizacin 1.0 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
0
0.0 554909.7 509120.9 467082.2 428491.4 393106.4 360685.2 330865.0 303585.3 278483.1 255498.0
Valor Act. Neto del VNP Increment. 0 2 0 8 4 2 7 7 4 4 0 3881827.57
FUENTE: Elaboracin propia del formulador.
122
4.8. EVALUACIN ECONOMICA SOCIAL.
Se ha recurrido a la metodologa Beneficio/Costo, dado que ha sido posible la cuantificacin de ambos factores. Para escoger
la alternativa ms conveniente sean utilizado los criterios VAN y TIR; as como tambin la relacin B/C, los resultados se muestran a
continuacin.
4.8.1 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01
CUADRO N 65 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO VALOR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544
1. INGRESOS 0.00 .15 .15 .15 .2 .15 .15 .15 .15 .2 .15
20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9
INGRESOS POR VENTA DE AGUA 0.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872.
PRODUCCION 0.00 16 16 16 2 16 16 16 16 2 16
2278316.
2. EGRESOS: 67 6266.1 6266.1 6266.1 6266.1 6266.1 6266.1 6266.1 6266.1 6266.1 6266.1
2284664.6
COSTO DE INVERSION 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT. CON 12614.0 12614.0 12614.0 12614.0 12614.0 12614.0 12614.0 12614.0 12614.0 12614.0
PROYECTO 0.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OPERACIN 0.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00
MANTENIMIENTO 0.00 3404.04 3404.04 3404.04 3404.04 3404.04 3404.04 3404.04 3404.04 3404.04 3404.04
COSTO DE OPERACIN Y MANT. SIN
PROYECTO 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94
OPERACIN 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00
MANTENIMIENTO 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94
-
2278316. 619278 619278 619278 619278 619278 619278 619278 619278 619278 619278
FLUJO NETO (1-2) 67 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
-
2278316.6 568125. 521246. 478206. 438696. 402468. 369275. 338745. 310815. 285115. 261583.
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO 7 68 33 51 57 80 50 09 65 61 05 1695962.14
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 13.78%
RATIO (B/C) 1.73
573874. 526520. 483045. 443135. 406541. 373011. 342172. 313960. 288000. 264229.
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0.00 20 51 19 48 14 98 65 61 53 85 4014492.14
2278316.6
COSTOS ACTUALIZADOS 7 5748.52 5274.18 4838.68 4438.91 4072.34 3736.48 3427.56 3144.96 2884.91 2646.80 2318529.99
Fuente: Elaboracin propia del formulador.
121
4.8.2 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 02
CUADRO N 66 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 02
VALOR
CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544 625544
1. INGRESOS 0.00 .15 .15 .15 .2 .15 .15 .15 .15 .2 .15
20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9 20671.9
INGRESOS POR VENTA DE AGUA 0.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872. 604872.
PRODUCCION 0.00 16 16 16 2 16 16 16 16 2 16
2489107. 6694.8 6694.8 6694.8 6694.8 6694.8 6694.8 6694.8 6694.8 6694.8 6694.8
2. EGRESOS: 82 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2495455.7
COSTO DE INVERSION 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13042.8 13042.8 13042.8 13042.8 13042.8 13042.8 13042.8 13042.8 13042.8 13042.8
0.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OPERACIN 0.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00 9210.00
MANTENIMIENTO 0.00 3832.83 3832.83 3832.83 3832.83 3832.83 3832.83 3832.83 3832.83 3832.83 3832.83
COSTO DE OPERACIN Y MANT. SIN
PROYECTO 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94 6347.94
OPERACIN 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00
MANTENIMIENTO 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94 2567.94
-
2489107. 618849 618849 618849 618849 618849 618849 618849 618849 618849 618849
FLUJO NETO (1-2) 82 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
-
2489107.8 567732. 520885. 477875. 438392. 402190. 369019. 338510. 310600. 284918. 261401.
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO 2 31 42 40 82 13 81 55 44 20 93 1482419.19
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 11.23%
RATIO (B/C) 1.59
573874. 526520. 483045. 443135. 406541. 373011. 342172. 313960. 288000. 264229.
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0.00 20 51 19 48 14 98 65 61 53 85 4014492.14
2489107.8
COSTOS ACTUALIZADOS 2 6141.89 5635.09 5169.79 4742.66 4351.01 3992.16 3662.10 3360.17 3082.33 2827.92 2532072.95
FUENTE: Elaboracin propia del formulador.
120
4.9. Anlisis de sensibilidad.
Para realizar este anlisis, partimos del supuesto de posibles variaciones en los costos
de inversin, as como en los precios de venta de la produccin agrcola que contempla
el proyecto, para ver hasta qu punto es rentable el proyecto.
Los resultados se muestran el cuadro siguiente:
ALTERNATIVA
01 9.77% 10.82% 12.12% 13.78% 15.67% 17.54% 19.43%
118
ALTERNATIVA
02 7.64% 8.57% 9.68% 11.23% 12.99% 14.71% 16.51%
% DE
VARIACION -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
ALTERNATIVA
01 1.31 1.43 1.56 1.73 1.92 2.1 2.28
ALTERNATIVA
02 1.14 1.24 1.36 1.51 1.67 1.83 1.99
% DE
VARIACION -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
GRAFICO N 03: VARIACION DEL RATIO B/C, DEBIDO A LA VARIACION DE LOS PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 9.50
01 % 10.60% 11.98% 13.78% 15.85% 17.91% 19.98%
ALTERNATIVA 7.74
02 % 8.64% 9.77% 11.23% 12.91% 14.60% 16.28%
% DE
VARIACION -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 20.95
01 % 17.78% 15.71% 13.78% 12.09% 10.68% 9.07%
115
ALTERNATIVA 17.52
02 % 14.94% 12.91% 11.23% 9.77% 8.44% 7.20%
% DE
VARIACION -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
4.10. SOSTENIBILIDAD:
114
- La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa de agua que debe
cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organizacin de
regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Como se
muestra en el cuadro N09 los ingresos del proyecto por el pago del agua son
mayores a los costos de operacin y mantenimiento, luego el proyecto es
sostenible.
- Mediante acta que se adjunta en el captulo de anexos, las autoridades y
pobladores de los sectores a beneficiarse con el proyecto, se comprometen a
asumir los costos generados por la operacin y mantenimiento del proyecto.
- Tambin es una fuente de sostenibilidad, el excedente de produccin de los
cultivos, que generar ingresos econmicos a lo largo del horizonte del proyecto, y
en la vida futura de la zona.
- Otra fuente de sostenibilidad del proyecto lo constituyen, el fortalecimiento de la
organizacin mediante las capacitaciones a realizar de una manera permanente a
los usuarios.
PRIORIZACION DE ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA ( SELECCIONADA)
INDICADORES VAN TIR B/C
112
29
4.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO DELA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
RESUMEN DE MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
1. Aumentar el nivel de . Realizacin de . La comunidad, se
ingresos de los encuestas. mantiene organizada a lo
agricultores .Visitas a hogares para largo del tiempo y maneja
MEJORA EN EL beneficiarios en: 10% a la medicin de peso y adecuadamente la
DESARROLLO los 04 aos de talla de los nios. infraestructura construida.
SOCIOECONOMICO DE ejecutado el proyecto y .Estadsticas generales . La comunidad, encuentra
FIN LA POBLACION DE LOS 25% a los 10 aos de mercado para los productos
CASEROS,EN EL AREA ejecucin del mismo. cultivados no destinados al
DE INFLUENCIA DEL 2. Reducir las tasas de autoconsumo.
CANAL TOTORA desnutricin infantil . La comunidad es capaz de
en: 05 % a los 04 aos innovar su produccin y
de la ejecucin del cuenta con el apoyo de las
proyecto y 15 % a los entidadespblicas y
10 aos de la ejecucin privadas.
del mismo.
1. Los beneficiarios 1. Estadsticas del . Los agricultores, no se
aumentan en un 40% Ministerio de ven afectados por cambios
INCREMENTO DE LA la produccin de sus agricultura. climticos.
PRODUCCION Y productos agrcolas en 2. Recoleccin de . Los beneficiarios,
RENDIMIENTO DE LOS el horizonte del informacin a travs muestran mayor dedicacin
PROPOSITO PRINCIPALES CULTIVOS proyecto. De encuestas a a la actividad agrcola.
EN LOS CASERIOS DEL 2. Los beneficiarios
AREA DE INFLUENCIA
DEL CANAL TOTORA
aumentan en un 20%
los rendimientos de los
Campesinos .
cultivos en el horizonte
del proyecto.
1. Adecuada infraestructura 1. Revestimiento con . Expediente tcnico. . Las entidades disponen de
de riego, con mitigacin concreto del canal . Bases de licitacin. todo el financiamiento para
ambiental. totora, en los sectores . Contratos y/o el logro de las metas del
COMPONENTES 2.Adecuada capacitacin y Indicados, en una valorizaciones. proyecto.
INVOLUCRADO asistencia tcnica riego en la longitud de 16.22 km. . Acta de conformidad. . La ejecucin, se realiza
S EN EL parcela 2. Capacitacin a 293 . Liquidacin de con normalidad y los
PROYECTO beneficiarios mediante proyectos. costos se mantienen de
ELEGIDO la realizacin de cursos
taller. acuerdo a lo planificado .
TANGIBLE: S/. 2675801.60 . Estudio preliminar. . Los beneficiarios
1. Trabajos Provisionales: . Costos y comprometidos con el
01und. s/ 8498.94 proyecto, brindan la ayuda
2.Canal trapezoidal tipo
I:1988 ml s/ 162013.72
presupuestos . necesaria para el desarrollo
del mismo.
3. Canal trapezoidal tipo II: . No se produce un
1869 ml. s/ 178891.78 desgaste natural que dae
4. Canal trapezoidal tipo III: la infraestructura.
654 ml. s/ 61248.38
5. Canal rectangular tipo I:
180 ml. s/ 15922.50
6. Canal rectangular tipo II:
11575 ml. s/ 1284908.25
7. Cadas de concreto
ACCIONES armado: 10 und. s/ 6570.10
INVOLUCRADAS 8. Compuertas de derivacin
EN EL y tomas laterales: 315und. s/ 63184.79
PROYECTO 9. Alcantarillas para paso
ELEGIDO vehicular: 33und. s/ 47480.60
10. Capacitacin 01 und. s /16000.00
11. Fletes: 01 und. s/ 67000.00
12. Mitigacin ambiental: 01 s/ 10000.00
und.
INTANGIBLE: s/ 160,548.10
1. Expediente tcnico: 01
und. / 66895.04
2. Supervisin: 01 und. s/ 93653.06
111
V.-
CONCLUSIONES
110
V. CONCLUSIONES:
Realizado el anlisis del presente estudio, concluimos que este se enmarca dentro
de los lineamientos y objetivos institucionales que persigue la municipalidad
provincial de Cajamarca.
La tasa interna de retorno (TIR), igual a 13.78 %, indica una cifra significativa de
rentabilidad econmica.
Hidrogrficamente se ubica:
Cuenca : Rio Cajamarca 173
Sub cuenca : Rio Chonta
a) Caractersticas Fsicas:
b) Vas de Acceso:
Como acceso principal, se tiene la carretera que une al casero Alto Miraflores-
centro poblado Otuzco con la ciudad de Cajamarca, existiendo adems otras vas
que no estn acondicionadas para el trnsito vehicular
En el croquis siguiente, se muestra las caractersticas de cada uno de los accesos
al proyecto: