Este documento establece el programa de auditorías internas de una empresa para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad. El programa incluye 8 actividades como la selección de auditores, su capacitación, la conformación del equipo auditor, el diseño de formatos de registro, la realización del plan de auditoría, la realización de las auditorías, y el seguimiento de las acciones preventivas y coyunturales establecidas. El objetivo es mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la organización.
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Este documento establece el programa de auditorías internas de una empresa para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad. El programa incluye 8 actividades como la selección de auditores, su capacitación, la conformación del equipo auditor, el diseño de formatos de registro, la realización del plan de auditoría, la realización de las auditorías, y el seguimiento de las acciones preventivas y coyunturales establecidas. El objetivo es mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la organización.
Este documento establece el programa de auditorías internas de una empresa para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad. El programa incluye 8 actividades como la selección de auditores, su capacitación, la conformación del equipo auditor, el diseño de formatos de registro, la realización del plan de auditoría, la realización de las auditorías, y el seguimiento de las acciones preventivas y coyunturales establecidas. El objetivo es mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la organización.
Este documento establece el programa de auditorías internas de una empresa para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad. El programa incluye 8 actividades como la selección de auditores, su capacitación, la conformación del equipo auditor, el diseño de formatos de registro, la realización del plan de auditoría, la realización de las auditorías, y el seguimiento de las acciones preventivas y coyunturales establecidas. El objetivo es mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la organización.
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SU EMPRESA CDIGO:
LOGO DE SU EMPRESA PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS PG.: 1 / 3
FECHA: AO Observacin: Este es un documento estndar que responde a los requerimientos de la Norma ISO Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realizacin de las auditorias internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales 9001:2008. Usted definidos comodebeprioritarios ajustar la estructura para la y organizacin. caractersticas del presente documento de acuerdo a las caractersticas reales de s empresa. Alcance: Este programa est referido a los siguientes procesos: Gestin Estratgica y de la Calidad, Especialmente ProcesoObjetivos, en: Procesos, RealizacinAlcance, del Servicio XYZ, Proceso de Produccin del Producto ABC, Proceso de GestinActividades Humana, Proceso propias,de Responsables, Mantenimiento Fechas de la y Infraestructura y Proceso de Compras. Lugares. La Auditora aplica para la revisin del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos con relacin a sus objetivos determinados.
Responsabilidades: Gerencia: Cliente de la Auditoria. *Cargo encargado de Calidad*: Auditor Lder. El desarrollo de las actividades de este programa y la designacin del equipo auditor sern definidos por la Coordinadora Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.
PROGRAMA DE AUDITORIA AO ACTIVIDAD RESPONSA FECHA DE LUGAR PROPOSITO METODOLOGA BLE TERMINA CIN 1. Revisin del Estandarizar el Determinando la secuencia procedimiento general de proceso de de actividades requeridas y Auditorias Internas de Auditoria a nivel los diferentes tipos de Calidad. institucional. auditoria que se realizaran. Determinar 2. Seleccin y evaluacin de Al finalizar la Capacitacin candidatos a Auditores. en Auditorias. Auditores. SU EMPRESA CDIGO: LOGO DE SU EMPRESA PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS PG.: 2 / 3 FECHA: AO Desarrollar las 3. Capacitacin en competencias Desarrollo de Auditorias necesarias en el Capacitacin externa. Internas de Calidad. desarrollo de Auditorias. Para garantizar la independencia de 4. Conformacin del equipo Planificacin en el criterios con los auditor. cronograma de la Auditoria. procesos a auditar. Estandarizar la recoleccin de la 5. Revisin y diseo de los informacin De acuerdo al tipo de formatos de registro para la obtenida, la auditoria a realizar. Auditoria. generacin de los hallazgos y el informe. Lograr el cumplimiento en Utilizar formato de 6. Realizacin del Plan de la realizacin de Cronograma de la Auditoria. Auditoria. la auditoria. Aplicacin de las tcnicas de auditoria para obtener la Cumplir con los 7. Realizacin de la Auditoria informacin necesaria de objetivos acuerdo al procedimiento organizacionales. establecido.
8. Seguimiento y Revisin Verificar la Formato de Seguimiento de
de las Acciones preventivas efectividad de los los planes de Accin. y coyunturales establecidos planes de accin en los planes de accin. derivados de la SU EMPRESA CDIGO: LOGO DE SU EMPRESA PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS PG.: 3 / 3 FECHA: AO Auditoria, para evidenciar la mejora continua.
