AU

EMPRESA
FECHA
NOMBRE CONSULTOR

CICLO REQUISITOS Nro

Poltica de Seguridad y Salud

PLANEAR
en el Trabajo

Asignacin de
PLANEAR
responsabilidades
 2

Asignacin de
PLANEAR
responsabilidades

2
PLANEAR Definicin de recursos

Cumplimiento normativo en
PLANEAR
SST?

PLANEAR Plan Anual en SST

3

Plan de Capacitacin Anual en

PLANEAR
SST
 3
Plan de Capacitacin Anual en
PLANEAR
SST

PLANEAR Objetivos del SG-SST

PLANEAR Matriz de Peligros

5

2
 3

6
PLANEAR Evaluacin del SG-SST

3
Perfil Sociodemografico y
PLANEAR
Ausentismo

4
 5

PLANEAR Control de los documentos

PLANEAR Indicadores del SG-SST

Gestin de los peigros y 1

riesgos

APLICACIN

Medidas de prevencin y
APLICACIN
control
3

1
 2

Prevencin, preparacin y
APLICACIN
respuesta ante emergencias.

10

11

12

13

14

15

16
 1

APLICACIN Gestin del cambio

3

APLICACIN Adquisiciones
2

APLICACIN Contratacin

8
 Auditoria de cumplimiento del 1
SG-SST

AUDITORA Y REVISIN DE 2
LA ALTA DIRECCIN

AUDITORA Y REVISIN DE
Revisin de la alta gerencia
LA ALTA DIRECCIN

Investigacin de incidentes, 3
AUDITORA Y REVISIN DE
accidentes de trabajo y
LA ALTA DIRECCIN
enfermedades laborales.

Rendicin de cuentas 1

AUDITORA Y REVISIN DE
LA ALTA DIRECCIN
 1

Acciones preventivas y
ACTUAR
correctivas 2

ACTUAR Mejora continua

6
 AUDITORA AL SG-SST

EVALUACIN
Cumple = 2
ITEMS A EVALUAR PUNTAJE IDEAL
Cumple parcialmente = 1
No cumple = 0

La poltica esta escrita, firmada por el representante legal y con fecha de 2

expedicin?

La poltica es especfica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus 2

peligros y el tamao de la organizacin?

La poltica es concisa, esta redactada con claridad? 2

La poltica esta difundida a todos los niveles de la organizacin, de facl acceso 2

a todos los trabajadores y dems partes interesadas, en el lugar de trabajo?

La poltica, es revisada al menos una vez al ao, hay evidencia en actas de la 2

revisin?

La poltica de SST tiene como objetivo identificar, valorar y evaluar los 2

peligros?

La poltica busca proteger la seguridad y salud de tods los trabajadores? 2

La poltica de SST busca dar cumplimiento a la normatividad legal vigente? 2

Existe una matriz de responsabilidades del SG-SST? 2

Esta asignada, documentada y comunicada las responsabilidades especficas 2
en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organizacin,
incluida la alta direccin?

Las responsabilidades del SG-SST esta incluidades en las evaluaciones de 2

desempeo del personal de la empresa?

Estan definidos los recursos financieros, tcnicos y humanos del SG-SST? 2

Los recursos estan definidos por centro de costos? 2

El COPASST tiene conocimiento de los recursos definidos para la 2

implementacin del SG-SST?

Hay una matriz de aspectos legales, y esta divulgada en todos los niveles de la 2
empresa?

La empresa cuenta con reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 2

La empresa cuenta con un COPASST/VIGA SST? 2

El plan de trabajo anual en SST esta asociados a los objetivos del SG-SST? 2

El Plan anual de trabajo tiene claramente identificado las metas, responsables, 2

recursos y cronograma de actividades?

Hay actas de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de SST? 2

En las reuniones del COPASST se le hace seguimiento al cumplimiento del Plan 2

Anual en SST?

El plan de capacitacin en SST esta escrito? 2

El plan de capacitacin en SST proporciona conocimiento sobre la identificacin 2

de peligros y riesgos?
El plan de capacitacin en SST tiene cobertura a todos los niveles de la 2
empresa?

La ejecucin del plan de capacitacin en SST esta siendo desarrollado por 2

personal idoneo?

Hay actas de seguimiento al cumplimiento del Plan de capacitacin anual en 2

SST?

Estan definidos los objetivos del SG-SST? 2

Los objetivos del SG-SST estan cuantificados en cumplimiento de metas? 2

Existe un procedimeinto para revisar los objetivos del SG-SST y el 2

cumplimiento de metas?

Se tiene una metodologia para la valoracin de riesgos? 2

La matriz de riesgos tiene alcance a todos los procesos e incluye a las 2

actividades rutinarias y no rutinarias?

Se incluyen todas las herramientas, mquinas y equipos que intervienen en el 2

proceso?

Se esta incluyendo a todos los trabajadores independiente del tipo de 2

contratacin?

Se tiene definido un procedimiento definido para actualizar la matriz cuando se 2

tiene un accidente de trabajo mortal o cuando se tiene una sustancia qumica
de la cual se sospecha que es cancerigena?

Se tiene informado los resultados de las mediciones ambientales al COPASST? 2

Se tiene identificado y relacionado las tareas de alto riesgo? 2

La autoevaluacin fue realizada por personal idoneo? 2

El SG-SST incluyo la Identificacin de la normatividad vigente? 2

El SG-SST incluyo la verificacin de la identificacin de los peligros, evaluacin 2
y valoracin de los riesgos?

El SG-SST incluyo la identificacin de las amenazas y evaluacin de la 2

vulnerabilidad de la empresa?

El SG-SST incluyo la evaluacin de la efectividad de las medidas 2

implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya
los reportes de los trabajadores?

El SG-SST incluyo el cumplimiento del programa anual de capacitacin, donde 2

incluya induccin y re induccin de las partes interesadas?

El SG-SST incluyo la evaluacin de los puestos de trabajo en el marco de los 2

programas de vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores?

El SG-SST incluyo la descripcin sociodemogrfica de los trabajadores y la 2

caracterizacin de sus condiciones de salud, as como la evaluacin y anlisis
de las estadsticas sobre la enfermedad y la accidentalidad?

Se lleva Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en 2

el SGSST de la empresa?

Se tienen definido el perfil sociodemografico de la empresa? 2

Cada variable definida en el perfil sociodemografico esta relacionada con las 2

variables de ausentismo laboral?

Se tiene un anlisis morbido de las distintas causas de ausentismo? 2

Se tiene un plan de intervencin establecido para los temas de promocin y 2

prevencin de la salud?
El anlisis epidemiologico es coherente con los riesgos existentes dentro de la 2
organizacin?

Se garantiza la confiabilidad de los documentos con los resultados de las 2

evaluaciones?

Se tiene en custodia la historia medica laboral y dems examenes de 2

laboratorio que se le realicen al trabajador y solo puede ser vista or el medico
especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo?

Se tiene un procedimiento escrito para el manejo de la informacin en lo que le 2

corresponde a :Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de
trabajo, como resultado de los programas de. vigilancia y control de los
peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Registros de las actividades de formacin y entrenamiento
Registros de suministro de epp
Historia clnica ocupacional y examenes medicos complementarios

Se tienen definidos los indicadores de proceso, estructura y de resultados? 2

La ficha tcnica de los indicadores tiene las siguientes variables: 2

Definicin del indicador, interpretacin del indicador, lmite del indicador,
mtodo de clculo, fuente de informacin, periodicidad de reporte, partes
interesadas

El empleador o contratante tiene adoptada una metodologa para la 2

identificacin, prevencin, evaluacin, valoracin y control de los peligros y
riesgos en la empresa?

Se tiene jerarquizado las medidas de prevencin? 2

Se tienen actas de seguimiento a las medidas de prevencin y control? 2

Todas las inspecciones de seguridad, incluyen en el informe las medidas de 2

prevencin?

Hay un inventario de las emergencias ocurridas anteriormente? 2

Se tienen identificadas las amenazas que pueden ocasionar una emergencia? 2

Estan identificados los recursos para la atencin de la emergencia? 2

Se tiene un anlisis de vulnerabilidad de las amenazas identificadas? 2

Hay procedimientos operativos normalizados acordes a la identificacin de 2

amenazas?

Hay un plan de trabajo acorde a las amenzas identificadas? 2

Se tiene un comit de emergencias? 2

El comit de emergencias se reune con frecuencia? 2

Se tiene informado, capacitado y entrenado a todos los trabajadores, para que 2

estn en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial?

Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencia? 2

Se tiene registros de la inspeccin y mantenimiento de los equipos 2

relacionados con la atencin de la emergencia?

Se tiene definido el sistema de notificacion de alerta y alarma? El personal 2

tiene intoryectado que signfica la alerta y la alarma?

Se tiene establecido planes de ayuda mutua? 2

Se tiene definido un procedimiento para recibir ayuda externa? 2

Se tiene definido un punto de encuentro? 2

Se han realizado simulacros en el ultimo ao? 2

Se tiene un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud 2
en el trabajo que puedan generar los cambios internos?

Se tiene capacitado e informado a los trabajadores sobre los cambios 2

propuestos?

Se tienen identificados los peligros y evaluados los riesgos que puedan 2

derivarse de estos cambios?

Se tienen documentados los cambios con registros fotograficos? 2

Se tiene un procedimiento para la adquisicin o compra de productos y 2

servicios?

Se cuentan con las epecificaciones tecnicas de las compras a realizar? 2

La empresa cuenta con un listado de proveedores naturales y juridicos que 2

cuenten con el SG-SST?

Se tiene incluido los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la 2

evaluacin y seleccin de proveedores y contratistas?

Hay un canal de comunicacin con las partes interesadas para informar de 2

aspectos de la seguridad y salud en el trabajo?

Se verifica antes de inicar los trabajos en el cumplimiento los requisitos de ley 2

como es la afiliacin del personal al SGRL y la dotacin de los EPP?

Se reaiza induccin a los contratistas? 2

Se tiene registro y control de la induccin a los contratistas? 2

Se lleva un registro del ausentismo por Accidentalidad con contratsitas? 2

Se lleva un control de las actividades desarrolldas en Seguridad y salud en el 2

trabajo con contratistas?
La auditoria interna ha sido planeada con el COPASST? 2

La auditoria se ha realizado con personal idoneo? 2

Los resultados de la auditoria han sido comunicados? 2

Se llevan actas de las revisones por parte de la alta Gerencia? 2

La revisin por la genrencia se hace anualmente? 2

Los resultados de la revisin de la alta direccin esta documentados y 2

divulgados al COPASST o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST?

Se tienen definidas e implementadas las acciones preventivas, correctivas y de 2

mejora que resultarn de la revisin de la gerencia?

Se realizan investigacin de Incidentes/Accidentes de Trabajo y Enfermedades 2

Laborales?

Los accidentes graves se investigan con el COPASST? 2

Se llevan registros de ausentismo por Accidente de trabajo y enfermedad 2

laboral?

Se conforma un equipo investigador con el jefe inmediato o supervisor del rea 2

donde ocurri el accidente , 1 miembro del copasst, el trabajador accidentado
y el responsable del SG-SST?

El personal que tiene responsabilidades sobre el SG-SST periodicamente (como 2

mnimo una vez al ao) presenta algun informe sobre su gestin y
cumplimiento de metas en materia de la SST?
Se tiene definido un procedimiento para definir las causas de las no 2
conformidades del SG-SST?

Las acciones preventivas y correctivas estan documentadas, difundidas a los 2

niveles pertinentes y fechas de cumplimiento?

Se verifico el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin de la 2

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?

Estan evidenciados los resultados de la intervencin en los peligros y los 2

riesgos priorizados?

Se tiene registro y seguimiento de las auditorias anteriores? 2

Se tiene seguimiento de las recomendaciones ddas por los trabajadores en el 2

COPASST?

Se tienen indicadores de los programas de promocion y prevencin? 2

El resultado de la supervisin realizado por la alta direccin, tiene un plan de 2

accin?

0-40 puntos. El SG-SST es incipiente y no cuenta coon un plan Anual de SST para su desarrollo
40.1 - 70 puntos. El SG-SST cuenta con unas bases, pero aun le falta implementacin
70.1 - 100 puntos. Hay establecido un SG-SST, es solo organizar algunos aspectos

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 0.00

 EVALUACIN
Cumple = 2
OBSERVACIONES
umple parcialmente = 1
No cumple = 0
0.00 %