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    Este documento es una factura de electricidad para el cliente Burrel Tovares Lloyd Jorge por el período del 21 de febrero al 24 de marzo de 2017. La factura detalla el consumo de energía de 949 kWh, con un cargo fijo de B/. 2.51 y un importe total de B/. 178.90. Además, informa que la indsiponibilidad del servicio eléctrico en el período anterior fue de 8 horas y 32 minutos, no atribuibles en su totalidad a la empresa.

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    EDEMET-EDECHI

    TIMBRES QUE CORRESPONDEN AL PRESENTE DOCUMENTO SON PAGADOS POR DECLARACION SEGUN RESOLUCION N. 213-852 DEL 19 DE FEBRERO DE 1999

    Estimado Cliente
    F102017031334413

    BURREL TOVARES LLOYD JORGE IT. 717


    BURREL TOVARES LLOYD JORGE
    BRISAS DEL GOLF ARRAIJAN,CALLE 9 10070 CASA E-7
    ARRAIJAN RES.BRISAS DEL GOLF ARRAIJAN C
    DISTR. En mano MED 1408106374
    FACTURA DE ELECTRICIDAD

    NIS
    6313808 001 LA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DEL PERIODO
    ANTERIOR FUE DE 8 HORAS:32 MINUTOS NO ATRIBUIBLES
    EN SU TOTALIDAD A LA EMPRESA. ESTA INFORMACION NO APLICA
    MES DE LA FACTURA FECHA DE EMISION
    PARA LA RESOLUCION JD-764
    MARZO 24/03/2017

    FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE CORTE NO. DE CONTRATO PERIODO DE LECTURA DIAS TARIFA
    23/04/2017 23/05/2017
    11220085558 21/02/2017 24/03/2017 31 BTS 3
    DIRECCION DE SUMINISTRO
    BRISAS DEL GOLF ARRAIJAN,CALLE 9 CALLE CASA E-70 PB

    DATOS DE SU CONSUMO
    DETALLE DE SUS FACTURA Tipo de Lectura: REAL
    TIPO DE NO. DE ANTERIOR LECTURA MULTIP. CONSUMO
    CONSUMO MEDIDOR CONSUMO ACTUAL
    CONCEPTO DE FACTURACION
    _____________________________ ____________________
    IMPORTE EN B/.
    Activa kWh 1408106374 21565 22514 1 949
    Cargo Fijo Mensual 2,51
    Consumo de Energia 175,11
    Variacin por Combustible 0,00
    Inters por mora 0,48
    Recargo Subsidio (Ley 15) 0,80

    GENERACIN TRASMISIN DISTRIBUCIN


    COMPONENTES
    DE LA TARIFA 118,72 8,75 50,15

    IMPORTE TOTAL DEL MES CORRIENTE


    178,90 INFORMACION COMPLEMENTARIA CONSUMO
    Cargo fijo B/mes Importe KWh
    2,51000 2,51
    SUBSIDIO DEL ESTADO Abr-16 804
    Energia B/kWh Importe May-16 848
    939 0,18649 175,11 Jun-16 921
    Var. Combustible B/mes Importe Jul-16 917
    949 0,00000 0,00 Ago-16 1090
    DEPSITO SALDO DE DETALLE DE
    ARREGLO DE PAGO SU MOROSIDAD Sep-16 936
    60 das y ms 30 das Oct 16 920
    Nov-16 803
    173,63 0,00 0,00 168,12 Dic 16 951
    Ene-17 1062
    Feb-17 896
    TOTAL DE LA DEUDA 347,02 Mar-17 949

    Empresa de Distribucion Electrica Metro-Oeste S.A. RUC: 57983-2-340436 D.V. 10 01244

    www.gasnaturalfenosa.com.pa 063138080124032017000000000001789091

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