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Quertaro

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Quertaro Fecha: 2012.06.14 13:28:00 -05'00'

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE QUERTARO

Nombre del proyecto:

Seguimiento y Automatizacin del sistema de Auditorias al

Proceso por Niveles (LPAS)

Empresa:

FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V. (TRW)

Memoria que como parte de los requisitos para obtener el ttulo de:

Ingeniero en Procesos y Operaciones Industriales

Presenta:

Vernica Daz Acosta.

Nombre del asesor UTEQ Nombre del asesor de la empresa

Ing. Jos Luis ngeles Amador Ing. Antonio Montes Rosas

Santiago de Quertaro, Qro, Mayo de 2012.

0
 RESUMEN

El proyecto se desarrollo en el rea de calidad, con enfoque a la

coordinacin de la norma ISO/TS 16949, bsicamente en el punto de

auditoras internas. El proyecto se desarrolla con el propsito de mantener y

eficientar el sistema de Auditorias al Procesos por niveles, el cual contribuye

con a un plan de mejora tanto para el proceso de fabricacin de producto

como para la estandarizacin de los mismos procesos, con el apoyo y

utilizacin de los diferentes documentos internacionales ligados a las

auditoras internas como son: la norma ISO/TS16949, los requerimientos

especficos de Chrysler y la gua de Auditorias al Proceso por Niveles CQI-8,

estos documentos para el correcto manejo de las auditoras internas de las

empresas de industria automotriz, auditando los procesos basndose en

estos documentos, llegando a la detencin de discrepancias las cuales son

el resultado del manejo del sistema de calidad, lo que provoca, la utilizacin

herramientas de mejora continua (ya vistas en la universidad) para la

detencin y correccin de errores (5x3Por qu? y 8D), as como apoyar

con aportacin de nuevas ideas para la realizacin de un plan de acciones

derivado de la auditorias, el cual proporcione una mejora al sistema de

calidad, tomando en cuenta las capacitaciones al personal tanto de nuevo

ingreso como las ya existentes en la organizacin para generar una

organizacin comprometida a tener un producto con calidad, sin descuidar la

seguridad fsica de los que elaboran el producto.

1
 Es por eso que las auditorias al proceso por niveles forman parte de

un punto clave para la mejora continua, como es la recoleccin de

informacin para la detencin de areas de oportunidad dentro de los

procesos de produccin y por lo que en el proyecto, se trabajara para que

las auditorias sean realizadas en tiempo y forma, para la detencin de los

puntos con discrepancia frecuentes los cuales se generen acciones

correctivas, y el rea de calidad sea la encargada de dar seguimiento a

dichas acciones, logrando el propsito de las auditorias internas que es la

reduccin de errores y la reduccin de gastos.

2
 ABSTRACT

The project was developed in the area of quality, focusing on

coordination of ISO / TS 16949, basically at the point of internal audits. The

project is developed in order to maintain and streamline the system audits

the processes by levels, which contributes to an improvement plan for both

the manufacturing process of product standardization to the same processes,

with the support and use of the various international documents related to

internal audits such as: ISO/TS16949, Chrysler's specific requirements and

guidance for the Process Audit CQI-8 levels, these documents to the proper

management of internal audits automotive companies, auditing processes

based on these documents, leading to the arrest of discrepancies which are

the result of the quality management system, resulting in the use continuous

improvement tools (as seen in the university) for detention and correction of

errors (5x3 Why? and 8'D) and support with new ideas, to carry out an action

plan arising from the audits, which provide a better quality system, taking into

the training staff has both incoming and existing in the organization to create

an organization committed to having a quality product, without neglecting the

physical safety of those who develop the product.

That's why the process audits by levels are part of a key to continuous

improvement, as is the collection of information for the arrest of aerial

opportunity within the production process and therefore in the project, work

so that audits are conducted in a timely manner to the arrest of the frequent

discrepancy points which generate corrective actions, and the area of quality

is in charge of monitoring the operations, achieving the purpose of internal

audits is to reduce errors and red.

3
 INDICE

Resumen 1

Abstract 3

ndice 4

I. INTRODUCCION 5

II. ANTECEDENTES 9

III. JUSTIFICACIN 11

IV. OBJETIVOS 14

V. ALCANCES 15

VI. FUNDAMENTACIN TERICA 17

VII. PLAN DE ACTIVIDADES 40

VIII. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 40

IX. DESARROLLO DEL PROYECTO 42

X. RESULTADOS OBTENIDOS 50

XI. ANLISIS DE RIESGOS 51

XII. CONCLUSIONES 53

XIII. RECOMENDACIONES 55

XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS 56

Anexos 58

4
 I. INTRODUCCION

Dentro de la industria el tema de la mejora continua y la calidad es el

punto clave para el desarrollo y crecimiento de la empresa.

Cualquier organizacin tiene como finalidad el ser una empresa

rentable y confiable para satisfacer las necesidades de sus clientes, eso

involucra contar con un sistema de calidad bien establecido el cual apoye a

mantener una empresa reconocida dentro del mercado.

Aristteles dice que la Calidad no es un acto. Es un Hbito es en la

parte que las empresas trabajan para mantener esa mejora constante. En de

la industria automotriz uno de los sistemas de Calidad ms eficiente y el cual

es necesario para producir con seguridad; es el sistema de calidad basado

en la norma ISO/TS 16949 con el cual garantizan a sus clientes que le

entregan un producto de buena calidad, esta norma cuanta con un capitulo

esencial (capitulo 8) el cual menciona el anlisis medicin y mejora de las

lneas de produccin dentro de la empresa.

El cumplimiento de dicha norma genera una certificacin el cual es

una caracterstica principal, tomando en cuenta que una certificacin es el

seguimiento de un procedimiento o una norma, la cual ayuda a reducir

5
errores y variacin en el producto o bien es "ajustarse a las

especificaciones" segn Crosby (Soin:1997).

De esto se deriva que para que una empresa tenga menos variacin

tiene que ser el proceso monitoreado por diferentes herramientas en las

cuales estn el control estadstico del proceso y las auditorias.

Es cierto que para mantener un proceso estable el control estadstico del

proceso es una herramienta efectiva para la reduccin de errores con

respecto al producto, pero con respecto al proceso las auditoras internas

son las herramientas ms eficientes ya que abarca distintas reas las

cuales tienen que mantenerse y mejorarse.

Dentro de la empresa TRW el desarrollo de las auditoras internas es

una de las herramientas que proporciona mayor informacin sobre un

proceso en general, detectando discrepancias y variaciones antes de que

estos no se conviertan en un paro de lnea que puede durar desde unas

horas hasta das completos y afecten la productividad por lo contrario

ayudando a que el proceso sea cada vez ms confiable.

Segn JOSEPH MOSES JURAN Describe la calidad como la

"adecuacin de los Productos y Servicios al uso para el cual han sido

concebidos"

6
GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Antecedentes de la empresa.

Ubicacin de la empresa. La Griega No. 101, Parque Industrial

Quertaro, Santa Rosa Juregui,

Quertaro.

Telfono 2113300 Ext: 3374

http://corpnet.trw.com/

Fig. 2 Croquis Ubicacin de la Empresa TRW Santa

Rosa.

Fig. 1 Planta TRW Santa Rosa.

Clientes
TRW

Fig. 3 Principales TRW Santa Rosa

7
Productos

Son productos de diferentes clientes que se manejan en diferentes

arcas de Autos.

Fig. 4 Boosters

Fig. 5 Cilindro Maestro

Fig. 6 Frenos de Disco

Fig. 7 Funcionalidad del producto 8

 II. ANTECEDENTES

En el ao 2004 la empresa TRW Santa Rosa decide implementar el sistema

de calidad ISO TS 16949, ya que al ser una empresa que comprende el sector

automotriz, surge la necesidad de cumplir con los requerimientos de clientes

especficos como Chrysler, Ford y General Motors.

En junio del 2011 se llev a cabo por medio de una tercera instancia

acreditada en servicios de certificacin de sistemas de gestin de calidad, la

empresa DQS-UL de Mxico, encargada de realizar la auditoria externa para

completar el proceso de recertificacin, para continuar satisfaciendo los

requerimientos de la norma en la empresa y evaluar el sistema administrativo

que rige la norma ISO TS 16949.

Una de las reas de las cuales la auditoria externa revisa sin omisin alguna

son las auditoras internas, cmo las llevas a cabo? y cul es el resultado?, y

la mejora a lo largo del desempeo de la organizacin.

En auditoras externas anteriores pero con excepcin de la auditoria externa

pasada, en el sistema de auditoras al proceso por capas se detectaron

discrepancias continuamente, por falta de realizacin, de seguimiento y

9
consentizacion del personal de la empresa, para llevar a cabo o realizar las

auditorias LPA segn el manual CQI-8 que plantea Chrysler como modelo a

seguir.

Lo anterior provoca que en la revisin de junio del 2011 se pueda presentar

los resultados de las auditoras al proceso por niveles aceptable, por lo que

segn la norma ISO/TS 16949 en su punto 8 de la norma llamado medicin

anlisis y mejora.

Provocando estas razones, el punto 4.1 de la norma que habla de vasar el

sistema de calidad en el crculo de Deming y por benfico propio de la

organizacin, el adoptar una mejora continua de los procesos, en base a

medicin y monitorio de los mismos, asegurando que sus mtodos sean

eficientes.

Se adopta un programa electrnico (que se maneja en todo el corporativo)

que apoya a la facilitacin de las notificacin de la programacin de LPAs a las

personas asignas y que genera un reporte de acciones correctivas a realizar por

la persona responsable, simplificando los pasos a seguir para la notificacin

tanto de auditores a realizar como actividades a resolver.

La adaptacin del sistema apoya a que las auditorias sean fcil de imprimir,

de capturar, y de revisar acciones, pro por otra parte las personas asignadas a

realizar una auditoria no lleva a cabo dicha auditoria por diferentes razones

ajenas a la dificultad de realizar una auditora.

10
 III. JUSTIFICACIN

Segn el punto 8.2.2 de la norma ISO/TS 16949 Auditoras Internas. La

organizacin Debe conducir auditoras internas en intervalos planeados para

determinar s el Sistema de Gestin de la Calidad.

a) cumple con las disposiciones planeadas (ver 7.1), con los requerimientos

de esta Norma Internacional y con los requerimientos de Sistemas de

Administracin de Calidad establecidos por la organizacin misma, y

b) es implementado y mantenido en forma efectiva.

As como tambin la misma norma establece en el mismo punto que La

administracin responsable del rea auditada Debe asegurar que cualquier

accin necesaria de correccin y correctivas se tomen sin algn retraso

indebido, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las

actividades de seguimiento Deben incluir la verificacin de las acciones

tomadas y reporte de resultados de verificacin

Por lo que dentro del sistema de auditoras al proceso por capas de esta

organizacin se detecta lo siguiente:

Las Auditorias LPA se realizan por los diferentes empleados de la

empresa, es por ello que el realizarlas el 100% resulta una tarea de la cual se

tiene que trabajar.

11
 Dentro de los requisitos especficos de Chrysler se encuentra en el punto

4.12 que las auditoras internas a manejar son las LPA de las cuales tienes de

referencia el CQI-8 Layered Process Audits Guideline, y segn esta gua tienes

que cumplir con: LPAs realizadas, Acciones Correctivas y Realizacin de

Acciones Correctivas.

Las auditorias de nivel 1 (color rojo) son la que se realizan con menos

frecuencia segn los meses anteriores esto afecta en la realizacin de mtrico

general de LPAs, tomando en cuenta que los otros dos niveles tienden a dejar

de ser constantes en la realizacin de auditoras.

Realizacion de LPAs

100

90

80

70

60
Nivel 1
50 %
Nibel 2
%
40 Nivel 3
%
30

20

10

0
Julio Septiempre Noviembre Peomedio

Fig.8 LPAs Realizadas en los ltimos seis meses

Si la grfica de auditoras internas se observa de todo el ao y de todas

las reas refleja que existe variacin en la consistencia de todos los niveles de la

organizacin, segn el rea en la que se trabaja.

12
 100% ACT FBA1 FBA2 FBM1 FBM2

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2010 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11

Fig. 9 Grafica de LPAs realizadas en el 2011

La realizacin de las LPA general se presenta demasiada variabilidad por

lo que no es constante ni se mantiene en un porcentaje aceptable.

Con respecto a las acciones correctivas realizadas se tiene un porcentaje

bajo de acciones correctivas cerradas en cada mes, de los cual se desconoce la

causa del problema, del por qu? las actividades a resolver no las estn

llevando a cabo.

ACCIONES CORRECTIVAS

ACT
100%
FBA 1
90% FBA 2
80% FBM 1
FBM 2
70%
ALM
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ACT FBA 1 FBA 2 FBM 1 FBM 2 ALM

13
Fig. 10 Actividades a resolver del mes de noviembre 2011
 Las actividades a Resolver no se sierran en tiempo pactado y estipulado,

quedando pendientes por cerrar y acumulndose en el sistema.

IV.OBJETIVOS

Promover y mantener un sistema de auditoras a proceso por niveles

eficiente de manera que se incremente el involucramiento del participe y de la

organizacin para la realizacin de auditoras y cierre de acciones correctivas a

fin de mantener una mejora continua en los procesos.

Desempeo de 90% en la realizacin de LPAs nivel 1.

Desempeo general de 93% en la realizacin de LPAs.

Mantener el nivel de auditores registrados para no verse afectado por la

rotacin de personal

Deteccin y eliminacin de hallazgos ms recurrentes en lneas crticas.

Incrementar el cierre de acciones correctivas por las personas responsables

en el tiempo descrito de dicha accin.

14
 IV. ALCANCE

El proyecto se desarrolla segn el programa:

1-. El conocimiento de la norma ISO/TS 16949:2009

En este paso se realiza un conocimiento de la norma principalmente los

puntos llamados debes los cuales son los ltimos cinco puntos de la norma los

cuales incluyen:

4) Requerimientos generales

5) Responsabilidad de la direccin

6) Administracin de los recursos

7) Realizacin del producto

8) Medicin, Anlisis y Mejora

2-. Conocimiento de LPAs

Conocimiento tanto terico como practico de las auditorias de LPAs, en

el punto de terico se conoce porque la implementacin de este tipo de

auditoria?, los pasos a seguir de la auditoria segn la gua de CQI-8 y como se

aplican, con respecto a lo practico se realiza al subir en el sistema las auditorias

programadas para las personas responsables, el seguimiento y monitorio tanto

de las auditorias como de las acciones correctivas.

3.- Identificacin del rea de oportunidad.

15
 Con respecto al historial de los mtricos y de las pruebas fsicas de las

LPAs y de las acciones correctivas pasadas, se define un rea de oportunidad

en la cual se trabajara para poder aportar un mayor desempeo en la

elaboracin de dicha especificacin seguan la norma ISO/TS 16949 y

especificaciones particulares de Chrysler.

4.- Acciones a realizar

El seguimiento de las auditoras y de las acciones correctivas buscando

mejoras para realizar dentro de las cuales ayude a mantener y aumentar la

mejora del sistema, proporcionando nuevas alternativas e ideas no del todo

complejas, para una la satisfaccin tanto del cliente como de la empresa y el

complimiento de la norma con enfoque a el punto de la mejora continua, ya que

dentro de las auditoras externas es un punto esencial al auditar.

5.- Evaluacin de los Resultados

La evaluacin de los resultados de las acciones propuestas y del

cumplimiento de los objetivos propuestos, para comprobar el avance y mejora

del sistema despus de colaborar con el proyecto.

6-. Seguimiento del sistema

Realizar el seguimiento de las auditorias de LPA, subiendo al sistema el

programa de auditoras, monitoreando la realizacin de dichas auditorias as

como de las acciones correctivas y asegurando que estos puntos se lleven a

cabo en el tiempo determinado.

16
 VI. FUNDAMENTACIN TERICA

NORMA ISO/TS 16949

ISO / TS 16949 es una norma ISO 9001 basado en el estndar que define los

requisitos del sistema de calidad para la cadena de suministro de automocin.

ISO/TS 16949 es la nica norma reconocida a nivel mundial relacionada

con la gestin de la calidad, aplica a cualquier organizacin activa en la cadena

de suministro del sector automotriz/ de motocicletas. Basada en:

- Los ocho principios de la gestin de calidad (todos fundamentales para las

buenas prcticas de negocios): Enfoque al Cliente, Liderazgo, Participacin del

Personal, Enfoque de Procesos, Enfoque de Sistemas para la Gestin, Mejora

Continua, Toma de Decisiones basada en hechos, Relaciones con el Proveedor

mutuamente beneficiosas

- Cumplimiento de los requisitos especficos del cliente

Su ttulo completo es: Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos

particulares para la aplicacin de la Norma ISO 9001:2008 para la produccin en

serie y de piezas de recambio en la industria del automvil.

Es una Especificacin Tcnica (TS-Technical Specification) reconocida

internacionalmente que fue elaborada por la International Automotive Task Force

(IATF) y el comit/subcomit ISO/TC 176 de la Organizacin Internacional de

Normalizacin (ISO).

17
 El propsito del estndar ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de

gestin de calidad con el objetivo de una mejora continua enfatizando en la

prevencin de errores y en la reduccin de deshechos de la fase de produccin.

Est basado en el estndar ISO 9000.

Nace por la necesidad de evitar la dualidad entre normativas VDA 6.1

(Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia)... y QS-9000 (Automotriz

Estadounidense).

El propsito de la especificacin tcnica ISO/TS 16949 es el desarrollo de un

sistema de gestin de calidad con el objetivo de una mejora continua enfatizando en la

prevencin de errores y en la reduccin de deshechos de la fase de produccin. TS

16949 se aplica en las fases de diseo/desarrollo de un nuevo producto, produccin y,

cuando sea relevante, instalacin y servicio de productos relacionados con el mundo de

la automocin. Est basado en el estndar ISO 9000.

Los requerimientos son aplicables a lo largo de toda la cadena de produccin.

Recientemente tambin las plantas de ensamblaje de vehculos se estn confrontando

con la certificacin ISO/TS 16949.

La ISO/TS 16949:2002 nace por la necesidad de evitar la dualidad entre

requerimientos de VDA 6.1 (Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia)... y

QS-9000 (Automotriz Estadounidense). ISO/TS 16949 se considera favorable ante los

esquemas de gestin anteriores, a los que remplaza. La versin actual de la

especificacin es ISO/TS 16949:2009.

18
Beneficios

- Una ventaja comercial durante las negociaciones de contratos

- Un enfoque claro en la mejora continua, haciendo nfasis en la prevencin de defectos

y reduccin de la variacin y desperdicios

- Ahorros en tiempo y costos, evitando mltiples auditoras de certificacin especficas.

Fig. 11 Evolucin de la norma ISO / TS 16949 donde nos indica que la versin
vigente de la norma en desde el 2011 es la tercera edicin.

19
Esquema de un sistema de calidad bajo ISO 9001: 2008 (y TS 2009)

La norma ISO/TS 16949 cuenta con cinco captulos de los cuales son

nombrados como los captulos de requerimientos, los cuales especifican que es

lo que se debe desarrollar para poder obtener una certificacin y cada captulo

cuento con ciertos nmeros de requisitos:

Capitulo4_ Sistema de administracin de calidad 20 Debes

Capitulo5_ Responsabilidades directivas 26 Debes

Capitulo6_ Administracin de los recursos 21 Debes

Capitulo7_ Elaboracin de los productos 139 Debes

Capitulo8_ Medicin, Anlisis y Mejora 81 Debes

Captulo de Anexos 4 Debes

291 Debes

Por lo que la norma cuenta en su totalidad con 291 requisitos a cumplir de los

cuales solo te indica que los tienes que realizar, sin indicar el cmo.

20
Importancia de la Norma ISO/TS 16949.

Durante los aos 90, las normas ISO de la serie 9000 tuvieron una

extraordinaria acogida en todos los sectores de la industria. Actualmente hay

cientos de miles de empresas certificadas en ISO 9000. Sin embargo, en el

sector automotriz, estas normas no obtuvieron el xito que se esperan, debido a

que los fabricantes las consideraban insuficientes para asegurar sus requisitos.

ISO/TS 16949:2008 (2009)

Por esa razn, los fabricantes de automviles se agruparon y

desarrollaron referencias especficas para sus proveedores, todos ellos mucho

ms exigentes que las propias normas ISO. As que los proveedores de los tres

grandes (GM, Chrysler y Ford) deben estar certificados en QS-9000; para servir

a fabricantes franceses, es necesario estar evaluado en EAQF; para los

alemanes VDA y los italianos solicitan el cumplimiento con AVSQ. Un proveedor

que trabaja para varios clientes debe cumplir diferentes referencias. ISO/TS

16949:2008 (2009)

En 1996 los tres Grandes fabricantes de vehculos a motor unieron sus

fuerzas con sus homlogos europeos para formar la IATF (International

Automotive Task Force). El objetivo era armonizar los requisitos de los sistemas

de calidad de sus proveedores para el beneficio global de la industria del

automvil.

21
 Durante junio de 1999 habiendo trabajado en colaboracin con el comit

tcnico de ISO, ISO/TC 176 (el comit tcnico responsable para la familia de

normas ISO 9000) estos criterios armonizados fueron publicados en forma de

especificacin tcnica de ISO: ISO/TS 16949:1999 Sistemas de Calidad-

Suministradores del automvil-Requisitos particulares para la aplicacin de ISO

9001:1994. ISO/TS 6949(1994 y1999)

Se tienen las expectativas de que la Especificacin Tcnica (TS) se

convierta en base comn y nica de los requerimientos del sustento de gestin

de calidad de la industria automotriz a nivel mundial, re empleando

gradualmente las mltiples especificaciones nacionales utilizadas actualmente

por el sector automotriz. El ISO/TS 16949 por lo tanto, tiene un potencial de

mercado sustancial que comprende compaas actualmente certificadas

(registradas) ante una o ms de las especificaciones nacionales. . ISO/TS

6949(1994)

La certificacin conforme a los requerimientos tcnicos de la norma, es

aplicable a las organizaciones proveedoras de autopartes, materiales y servicios

relacionados con la produccin de automotores.

La Norma ISO/TS 16949 no es estrictamente una norma, sino una

especificacin tcnica (Tachnical Specification). Se aplica slo a

establecimientos donde se fabrican piezas para produccin o servicios

automotores. Se entiende por establecimiento (siete) como el lugar en el cual se

lleva a cabo procesos de manufactura. La manufactura es el proceso por el cual

22
se fabrica material, piezas o conjuntos para produccin o se realizan servicios de

tratamiento trmico pintura o recubrimiento. ISO/TS 6949(1994)

El Sistema ISO/TS 16949 proporciona a las empresas que se encuentran

relacionadas con el sector del automvil, ya sea por ser proveedores primarios,

secundarios o terciarios, o bien, por ser propiamente productores del sector, un

marco de consenso en los requerimientos que se venan exigiendo por los

diferentes productores. Es una norma de consenso entre las diferentes normas

que existen, dependiendo de la procedencia del fabricante.

Para poder mantener a sus clientes en el sector de la automocin y

mantenerlos satisfechos, sus productos y servicios deben satisfacer sus

exigencias. ISO/TS 16949 aporta un marco creado por los propios fabricantes de

automviles y motocicletas para gestionar los procesos de las empresas de

modo que puedan cumplir e incluso superar tales exigencias. ISO/TS

6949(1994)

Auditoras de LPA (Layered Process Audit)

Auditora de Proceso por Niveles. Es un sistema de auditoras

estandarizadas que se realizan de una manera regular y frecuente, por todas las

capas de la organizacin, en donde se verifica que los mtodos, los

herramentales, gages, operadores, poka yokes, entre otros, sean los

apropiados. Chrysler Group LLC (2010)

23
 Su propsito es reducir la variacin en los procesos, mejorar la

comunicacin a travs de todos los niveles y realizar acciones correctivas de

manera inmediata. Chrysler Group LLC (2010)

Esto nos ayuda a verificar la eficiencia y efectividad de los diferentes

niveles de produccin, incluyendo todas las operaciones de manufactura como

reparaciones y reas de retrabajo, recibo, embarques y reas de soporte que

afecten a la calidad.

Es la Asegurar la aplicacin y ejecucin de estndares, mejoramiento de

la calidad en la estacin de trabajo, y un incremento en la concientizacin de

operadores y liderazgo Se recomienda que un programa de capacitacin para

auditores en capas proceso de auditora se basa en el material en la presente

Orientacin a partir de esta seccin.

Auditoras capas de proceso requieren que los niveles de varios

operativos dentro de una planta de fabricacin de revisin los mismos controles

operativos clave (dentro del intervalo de los revisores de la autoridad) que

aseguran la calidad del producto.

Auditoras de procesos en capas son de corta duracin y se realizan de

acuerdo con una cadencia regular, planificada con criterios especficos para la

frecuencia.

24
 Mltiples niveles de personal de la planta de auditora del proceso de

fabricacin a las mismas preguntas, delegar no es aceptable. Chrysler Group LLC

(2010)

Resultados de la auditora se registran constantemente, incluyendo las

acciones correctivas, y se resumen para revisin por la direccin de alto nivel.

reas auditadas son apropiadas para el espacio de la autoridad del nivel de

auditora persona.

Cuanto ms alto sea el nivel de realizacin de la auditora de gestin,

mayor ser el alcance del control y por lo tanto el nmero de elementos de

auditora puede aumentar.

Los mltiples niveles de personal de la planta que la auditora debe

hacerlo con un conjunto estndar de preguntas comunes. Chrysler Group LLC

(2010)

Artculos de auditora suelen ser s / no controles relativos a las etapas del

proceso, requisitos, auditoras, etc. capas no estn destinadas a tener mltiples

capas de las caractersticas de la gestin de parte de la medida.

25
Requerimientos Especficos del Cliente Chrysler. Layered Process Audits.

Las organizaciones que suministren partes para produccin o

componentes a Chrysler deben conducir Auditoras de Procesos por Niveles o

Capas. (LPA) en todos los elementos de las lneas de manufactura y ensamble

que produzcan partes para la produccin o componentes para Chrysler. Estas

deben incluir Auditorias al control de procesos (PCAs) y auditorias de

Verificacin de Pruebas de Error (EPVs). Chrysler Group LLC (2010)

La organizacin debe ofrecer evidencia de cumplimiento con los siguientes

requerimientos:

El proceso de auditoria debe involucrar niveles mltiples de

administracin, desde el supervisor de la lnea y hasta la gerencia ( el

ms alto nivel de administracin presente en la planta de la organizacin)

La Gerencia debe conducir auditorias de control de procesos al menos

una vez por semana.

La delegacin de esta actividad no ser aceptada, con excepcin de

circunstancias extenuantes.

La organizacin debe contar con una estructura documentada de

auditoras con niveles de auditores y frecuencias de inspeccin.

Las LPAs deben conducirse al menos una vez por turno para procesos

relacionados con tcnicas de construccin artesanal.

Las Auditorias EPVs deben conducirse al menos una vez por turno,

preferentemente al inicio del mismo. Las grficas de cumplimiento deben

26
 completarse una vez por trimestre y mantenerse por la vida del programa.

Debieran incluirse los siguientes indicadores o mtricos:

o Terminacin de las Auditorias para todos los niveles/capas de

Auditoria;

o Cumplimiento en porcentaje por artculo/parte por rea;

Los planes de reaccin deben implementarse en piso en forma inmediata

para resolver todas las no conformidades. Chrysler Group LLC (2010)

Las organizaciones deben ofrecer evidencias de acciones correctivas

inmediatas, de contencin (conforme se requiera) y de anlisis de causa raz

(conforme se requiera).

Se requiere un Procedimiento de Comunicacin por separado para abordar

no conformidades recurrentes. reas especficas de concentracin/ enfoque

deben incluir lo siguiente:

Resolucin de no conformidades

Elevacin de aspectos clave para revisiones directivas

Lecciones aprendidas.

Las organizaciones debieran hacer referencia a CQI-8: Gua con

lineamientos para Auditoras de Procesos por Niveles o Capas. Chrysler Group

LLC (2010)

27
Auditorias por Capas al Proceso

Una auditoria estandarizada que se realiza de una manera regular y

frecuente, por todas las capas de la organizacin. Verifica la adherencia a los

estndares operativos, y refuerza la visin de QSB en la organizacin. CQI-8

Layered Process Audits Guideline (2005)

Auditoras de Procesos por Niveles o Capas. (LPA) ayudan a reducir la

variabilidad en las lneas de produccin a travs de los niveles de la

administracin de la organizacin.

Cada organizacin puede elegir el desarrollo de los requisitos especficos

de las LPA, por ejemplo la frecuencia de los auditores o los temas mnimos

incluidos en el cuestionario. La Gua CQI-8 muestra tales requerimientos

especficos que se proponen. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)

Las auditorias por capas al proceso proveen un sistema para:

Verificar el cumplimiento del proceso documentado.

Introducir disciplina al proceso

Mejorar la comunicacin.

Mejorar la calidad.

Las auditorias por capas son un estndar de la industria.

El liderazgo de manufactura deber ser el dueo del proceso de auditoras

por capas

28
 El rea de calidad y otras funciones participarn y soportarn el sistema de

auditoras por capas.

Las auditorias por capas suplementan las inspecciones actuales del plan

de control e instrucciones de trabajo. CQI-8 Layered Process Audits Guideline

(2005)

Formato de auditoras por capas al proceso

Una lista de puntos de alto riesgo a ser verificados durante las auditorias por

capas al proceso.

Funcionamiento y calibracin de equipo de medicin

Tcnicas de estibamiento y empaque

Presencia y contenido de ayudas visuales

Parmetros de proceso

Instrucciones de trabajo

Identificacin de producto

Monitoreo de par (si es aplicable)

Documentacin / llenado de registros

Retroalimentacin del cliente

Las LPAs debern verificar la documentacin de calidad CQI-8 Layered

Process Audits Guideline (2005)

Los usuarios transfieren los asuntos que no fueron resueltos de manera

inmediata, directamente a un reporte de contramedidas para su asignacin y

29
accin correctiva. Este reporte de progreso deber ocurrir como mnimo una vez

por semana. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)

Verificacin Enfocada a la calidad

o Adicionalmente a los problemas con el cliente, es necesario

considerar lo siguiente al validar los puntos enfocados a calidad

para la auditoria:

Personal de soporte de planta y lderes /gerentes de turno revisan los

mismos puntos a nivel estacin de trabajo, y adicionalmente verifican el rea de

un lder de grupo utilizando la auditoria por capas al proceso para:

o Realizacin de plticas de seguridad y recorridos de seguridad,

o Cumplimiento a plan de control,

o Cumplimiento de estndares de organizacin del lugar de trabajo,

o Utilizacin efectiva de anlisis y solucin de problemas e

implementacin de contramedidas,

Utilizacin efectiva de LPAs para control y seguimiento. CQI-8 Layered

Process Audits Guideline (2005)

30
Seguimiento de LPAs

Es esencial identificar las auditoras que debe completar la gerencia para

asegurar que todas las reas del piso de produccin interactan con el equipo

gerencial. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) CQI-8 Layered Process

Audits Guideline (2005)

Frecuencia de LPAs CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)

Frecuencia de las Auditorias por capas al proceso:

Elementos de alto riesgo deben ser verificados una vez por turno. El

supervisor de manufactura debe verificar y auditar (diariamente) la

documentacin de calidad para asegurar que est siendo completada

por los operadores.

Los Ing. de Manufactura e Ing. de calidad del rea deben verificar y

auditar (semanalmente) que las verificaciones del supervisor hayan

sido completadas.

La direccin debe conducir evaluaciones peridicamente

(mensualmente)

Fig. 12 Frecuencia de la estrategia de LPAs

31
Discrepancias.

El nmero de discrepancias abiertas es seguido hasta el cierre usando un

proceso de contramedidas. Como mnimo, el seguimiento al cumplimiento

debe incluir ejecucin de un proceso de contramedidas similar al descrito

en pginas previas.

A decisin del usuario, ellos pueden tambin escoger dar seguimiento al

nmero detal de discrepancias encontrado en tiempo extra. Esto puede

hacerse como un agregado o punto a revisar con el nivel de detalle que

necesiten.

o Los grupos de soporte debern ser invitados a participar en el

proceso de auditora.

o Todos los niveles de la organizacin debern ser involucrados

cuando la gerencia audite sus reas para una retroalimentacin

apropiada.

Implementacin del programa de auditora

Elaboracin del calendario de las auditoras

Seleccin de los equipos de los auditores

Conduccin de las actividades de auditoria

Conservacin de los registros

Seguimiento y revisin del programa de auditoria

Identificacin de la necesidad de acciones correctivas y preventivas

Identificacin de oportunidades de mejora. CQI-8 Layered Process Audits

Guideline (2005)
32
Objetivos y amplitud de un programa de auditora,

Deberan establecerse los objetivos de un programa de auditoras para

dirigir la planificacin y realizacin de las auditorias.

Estos objetivos pueden basarse considerando:

Prioridades de la direccin

Propsitos comerciales

Requisitos del sistema de gestin

Requisitos legales, reglamentarios o contractuales

Necesidad de evaluar los proveedores

Requisitos del cliente

Necesidad de otras partes interesadas , y

Riesgos para la organizacin.

Contribuir con la mejora de un sistema de calidad. CQI-8 Layered Process

Audits Guideline (2005)

Amplitud de un programa de auditora.

La amplitud de un programa de auditora puede varias y estar

influenciada por el tamao, la naturaleza y la complejidad de la organizacin

que se audite, as como por lo siguiente.

o El alcance, el objetivo y la duracin de la auditoria que se realice.

o La frecuencia de las auditorias que se realicen

o El nmero, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicacin

de las actividades que se auditen;

33
 o Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales,

y otros criterios de auditoria;

o La necesidad de acreditacin o de certificacin / registro

o Las conclusiones de las auditorias previas o los resultados de una

revisin de un programa de auditora previo;

o Cualquier aspecto diplomtico, cultural, social:

o Las inquietudes de las partes interesadas; y

o Los cambios significativos en la organizacin o en sus

operaciones.

Responsabilidades del programa de auditoria

La responsabilidad de la gestin de un programa de auditora debera

asignarse a una o ms personas con conocimientos generales de los principios

de la auditora, de la competencia de los auditores y de la aplicacin de tcnicas

de auditoria. Estas personas deberan tener habilidades para la gestin, as

como conocimientos tcnicos y del negocio pertinente para las actividades que

van a auditarse.

Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el

programa de auditora deberan:

Establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditora,

Establecer las responsabilidades y los procedimientos, y asegurarse de

que proporcionan recursos

34
 Asegurarse de la implementacin del programa de auditoria

Asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa

de auditora; y

Realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditora. CQI-8

Layered Process Audits Guideline (2005)

Procedimientos del programa de auditoria

Los procedimientos del programa de auditoria deberan tratar los

siguiente:

o La planificacin y la elaboracin del calendarios de las auditoras

o El aseguramiento de la competencia de los auditores y de los

lderes de los equipos de auditores;

o La seleccin de los equipos auditores apropiados y la asignacin

de sus funciones y responsabilidades

o La realizacin de auditorias

o La realizacin del seguimiento de la auditoria, si es aplicable

o La conservacin de los registros del programa de auditoria

o El seguimiento del desempeo y la eficacia del programa de

auditoras de alta direccin

o La comunicacin de los logros globales del programa de auditora

a la alta direccin.

35
Implementacin del programa de Auditoria

La implementacin de un programa de auditora debera tratar lo

siguiente:

o La comunicacin de un programa de auditoras a las partes

pertinentes;

o La coordinacin y elaboracin del calendario de las auditorias y

otras actividades relativas al programa de auditora;

o El establecimiento y mantenimiento de un proceso para la

evaluacin de los auditores y su continuo desarrollo profesional.

o Asegurarse de la seleccin de los equipos auditores

o La provisin de los recursos necesarios para los equipos auditores;

o Asegurarse de la realizacin de las auditorias de acuerdo con el

programa de auditoria

o Asegurarse del control de los registros de las actividades de la

auditoria

o Asegurarse de la revisin y aprobacin de los informes de la

auditoria y asegurarse de su distribucin al cliente de la auditoria y

a otras partes especificas; y

o Asegurarse del seguimiento de la auditoria

36
Registros del programa de auditoria

Los registros deberan conservarse para demostrar la implementacin del

programa de auditora y veran incluir lo siguiente:

a) Registros relacionados con auditorias individuales, tales como:

Planes de auditoria

Informes de auditoria

Informes de no conformidades

Informes de acciones correctivas y preventivas

o Informes de seguimiento de la auditoria

b) Resultados de la revisin del programa de auditoria.

c) Registros relacionados con el personal de la auditoria que traten aspectos

tales como:

o Competencia del auditor y evaluacin desempeo

o Seleccin del equipo auditor

o Mantenimiento y mejora de la competencia

Los registros debern conservarse y guardarse con la seguridad apropiada

37
Seguimiento y revisin del programa de auditoria

La implementacin del programa de auditoria debera seguirse y revisarse

a intervalos apropiados para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para

identificar las oportunidades de mejora. Los resultados deberan comunicarse a

la alta direccin:

Deberan utilizarse indicadores de desempeo para el seguimiento de

caractersticas tales como:

o La aptitud de los equipos auditores para implementar el plan de auditoria

o La conformidad con los programas y calendarios de auditora

La retroalimentacin de los clientes de la auditoria, de los auditores y de

los auditados. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)

La revisin del programa de auditoria debera considerar:

o Los resultados y las tendencias del seguimiento

o La conformidad con los procedimientos

o Las necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas

o Los registros del programa de auditoria

o Las prcticas de auditora alternativas o nuevas.

o La coherencia en el desempeo entre los equipos auditores en

situaciones similares.

Los resultados de las revisiones del programa de auditora pueden llevar a

acciones correctivas y preventivas y a la mejora del programa de auditoria.

38
Definicin de los objetivos, alcance y criterios de auditora

Dentro de los objetivos globales de un programa de auditoria, una

auditoria individual debera estar basada en objetivos, alcance y criterios

documentados. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)

Los objetivos de la auditoria definen que es lo que se va a lograr con la

auditoria, o parte de l, con los criterios de auditoria;

o La evaluacin de la capacidad del sistema de gestin para asegurar el

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales;

o La identificacin de reas de mejora potencial del sistema de gestin

El alcance de la auditoria describe la extensin y los lmites de la auditoria,

tales como ubicacin, unidades de la organizacin, actividades y procesos que

van a ser auditados, as como el periodo de tiempo cubierto por la auditoria.

Los criterios de auditoria se utilizan como referencia frente a la cual se

determina la conformidad y pueden incluir polticas, procedimientos, normas,

leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestin, requisitos contractuales o

cdigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables. CQI-8

Layered Process Audits Guideline (2005)

39
 VII. PLAN DE ACTIVIDADES

El plan de actividades est en el anexo 1

VIII. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se necesitan como

recursos ms importante, el recurso humano, la concientizacin de las personas

hacia los benficos de la realizacin de las auditorias, de los beneficios que

aporta esta revisin a la organizacin, para llevar a cabo del sistema de LPAs

segn las especificaciones del cliente, comienza desde el hecho de que la gente

de produccin encargada de la realizacin de la auditoria de nivel uno est

dispuesta a hacerlo, as como las personas responsables de realizar las

auditorias del nivel tres se den el tiempo para realizarlas.

El recursos ms importante en el desarrollo del proyecto es el recurso

humano, hablando de todas las personas de la organizacin, el hecho de

mantener su constancia en la participacin de cualquier proyecto a desarrollar,

convierte el trabajo en una actividad fcil de cumplir, sin descartar que si es

cierto que es el ms importante pero de igual forma es el recurso ms difcil.

Por otro lado contar con el sistema electrnico de la misma empresa en la

cual se maneja la programacin de auditoras LPA, este sistema utilizado para

la realizacin de dichas auditorias en el cual incluye el nombre de las personas

responsables, lnea y fecha de realizacin, as mismo como las Actividades por

40
Resolver que se encuentran en el mismo sistema, proporcionando para su

manipulacin el paswor de acceso.

Otro material a utilizar es el pizarrn de produccin (pcc) como apoyo

para el posteo del programa mensual de auditoras de nivel dos y nivel tres, y

posteo semanal del programa de auditoras de nivel uno, como tambin la

grafica de realizacin de auditoras en el mes.

Equipo de cmputo para la realizacin y seguimiento del programa de

auditoras y de las acciones correctivas, con un correo electrnico disponible

para la funcin del auditor o responsable de subir las auditoras al sistema y

aclaracin de dudas con respecto a la realizacin tanto de auditoras como de

Actividades a resolver.

Impresa y en Electrnico la Norma ISO/TS 16949, as como los

requerimientos del cliente y el manual CQI-8, para consulta de cualquier duda

hacia el sistema de auditoras, como tambin acceso ilimitado a informacin

sobre los procesos de la organizacin.

Material de papelera como hojas doble carta y carta, maca textos y

pintarrones para las diferentes actividades que involucra el seguimiento de las

auditoras.

41
 IX. DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto se desarroll en el rea de calidad, en la coordinacin de la norma

ISO/TS 16949, pero enfocado en el punto 8 de la norma que se refiere a

Medicin, Anlisis y mejora del sistema de calidad, dentro del cual en el

apartado 8.2 habla de Auditoras internas,

No es en el punto de la Norma ISO/TS 16949 en donde habla especialmente de

una auditoria al proceso por niveles, si no, es particularmente en los

requerimientos y especificaciones de Grupo CRYSLER en donde en el punto

4.12 especifica que la auditoria aplicada para los procesos de esta compaa

tiene que ser exclusivamente Auditoria al Proceso por Niveles o Layered

Process Audits (LPA) especificando tomar como referencia la Gua CQI-8

Layered Procesd Audits Guideline para instruccin o establecimiento de dichas

auditorias.

Segn especifica la Gua CQI-8 las auditorias de realizan de forma peridica

teniendo como referencia un programa en el cual las personas responsables

realizar la auditoria de nivel 1 las realiza diariamente cada turno; es decir que de

las jornadas de trabajo son de ocho horas, la LPA de nivel 1 se realizara 3 veces

al da, pero por otro lado si las jornadas de trabajo son de 12 horas la LPA de

nivel 1 se realiza dos veces al da, y para el nivel 2 y 3 la LPA se realiza una vez

a la semana.

42
Para poder dar seguimiento a dichas auditorias se comenz con la adquisicin

del conocimiento en el tema de auditoras al proceso por niveles, de lo que se

refiere tanto la norma ISO/TS 16949, en qu punto habla de las auditoras

internas y como las menciona, como las Especificaciones de Chrysler y su

especificacin sobre las auditoras internas y el conocimiento de la Gua CQI-

8(Layered Proceso Audit Guide), con motivo de tener referencia de donde nace

la necesidad de aplicar este tipo de auditoria, as mismo como todo lo referente

a la misma, para desempear las funciones de auditor de LPA segn dichos

documentos.

Despus de tener un conocimiento de lo que es el tema en el que se

trabaj se recibi la responsabilidad de todo lo que implica, el cmo entrar al

sistema desde el acceso del auditor, como el acceso de administrador para tener

referencia de las dos visiones del sistema, tambin como cargar las auditorias

en el sistema de LPA Manager, los pros y los contras del mismo sistema, como

manejarlo y manipularlo, el cmo programar las auditoras, la localizacin de la

informacin de acciones correctivas, auditorias pendientes etc.

Cuando el conocimiento bsico se obtuvo se comenz a trabajar

familiarizndose con todos los procesos, (tomando en cuenta que se trata de

una empresa grande).

Se revis el historial de las auditoras realizadas y de las acciones correctivas,

realizndose graficas (ver justificacin) para la detencin de reas de

oportunidad para la mejora.

43
 Se detect que las acciones correctivas no se llevan a cabo en la fecha

pactada o predeterminada y que el porcentaje de auditoras es bajo debido a la

falta de cooperacin del nivel1.

Se realiz un 15 por que (3x5) con respecto a la realizacin de LPAs

Realizando formato e investigacin de causa raz, de el porque las personas

asignadas a elaborar la auditoria no cumple con su asignacin en el tiempo

requerido. (Anexo 2)

Se obtiene segn este anlisis que las personas de nivel 1 no realizan

sus LPA por que las personas encargas de realizar las acciones correctivas no

toman en cuenta las discrepancias detectadas que arrojan las auditorias, es por

esta causa que lo toman como una actividad sin valor agregado.

Se realiz un 8Ds de la falta de realizacin de acciones correctivas.

D1: Formacin de un equipo de expertos que cubran todas las funciones.

D2: Definicin ntegra del problema.

D3: Implementar y verificar una accin de contencin provisional.

D4: Identificar y verificar la causa raz.

D5: Determinar y verificar acciones correctivas permanentes. As como

definicin de acciones preventivas para evitar que un problema similar surja de

nuevo.

D6: Implementar y verificar las acciones correctivas permanentes.

44
D7: Prevenir la re-ocurrencia del problema y/o su causa raz.

D8: Reconocer los esfuerzos del equipo.

Teniendo como accin inmediata la el monitoreo de Realizacin de auditoras al

proceso por niveles y sus acciones correctivas.

Identificando que el cierre tardo de las acciones correctivas es debido al

seguimiento de las mismas, porque el sistema no manda correos a las personas

notificando que tienen una accin por cerrar por lo que las mismas personas no

se dan cuenta de que la tienen hasta que les toca hacer una auditoria y abren su

cuenta en el sistema, por lo que no visitan frecuentemente la cuenta de LPA

Manager y desconocen la accin correctiva asigna.

Se realiz un plan de acciones para corregir y atacar la causa por la cual

las acciones correctivas no se llevan a cabo.

45
 Fig. 13 Plan de acciones correctivas de auditoras y acciones
correctivas

En la matriz se muestra las Acciones requeridas para eliminar la cusa raz

del problema de inconsistencia de realizacin de auditoras y acciones

correctivas, mostrando la descripcin del problema o causa, la accin requerida

para eliminar el problema, un responsable de serrar la accin y una fecha lmite

para realizacin total del plan, monitoreando el avance de dichas acciones.

Posteriormente se enfoc a realizar las acciones de dicho plan de

acciones de LPA comenzando por elaborar un programa en forma de matriz en

el cual se coordin las actividades a realizar peridicamente, haciendo hincapi

46
a monitorea y seguimiento de las auditorias y de las acciones correctivas.

(Anexo3)

En la matriz se muestra que actividades se realizaran en los das de la

semana de Lunes a Viernes, como pare de mantener la constancia en las

actividades y tener un seguimiento peridico de las reas que se presente con

mayor dificultad de resolucin, se coloc por un lado de dicha matriz las

actividades que se realizan cada fin de mes o el primero de cada mes con la

finalidad de serrar los mtricos que muestren el avance de acciones y auditorias,

como tambin se anexa las actividades que se realizan segn se requiera como

la capacitacin al personal de nuevo ingreso o nuevos auditores o participacin

en auditoras externas.

El posteo de las acciones correctivas se agreg a la matriz de Actividades

de LPA, con la finalidad de que se lleve un control general.

Con la campaa de concientizacin, se comienzo a trabajar con la gente,

formando platicas de conciencia con la persona responsable de la realizacin de

la LPA faltante, en cada una de las reas (ACT, FBA 1 FBA 2 FBM 1 Y FBM2), y

asistiendo a las juntas de rea, notificando a los altos mandos de la situacin en

la que se encuentra su rea con respecto a las LPAs y visitando personalmente

a personas que tenan retraso pronunciado en las fechas predeterminadas.

47
 Se realiz una modificacin en el formato de acciones correctivas ya que

se detect mediante encuestas en las personas de nivel 1 que no realizan sus

auditoras por falta de seguimiento en la accin correctiva, es por eso que se

modifica el formato anexando al acciones correctivas de nivel 1, para su facilidad

de monitoreo por la persona responsable de LPA, y por las persona responsable

del cierre de acciones.

Para la recoleccin de Acciones Correctivas de nivel 1 se realiz un

formato en el cual se anotan las caractersticas necesarias para el vaciado de la

informacin al sistema, de esa forma no se omite ninguna informacin y se tiene

evidencia en papel.

Para agregar nuevos auditores al sistema de LPA Manager se solicito la

lista de personas administrativas activas en la organizacin, costo con la

finalidad de clasificar a las personas participantes actualmente y las personas

que no estn dentro del sistema. Se realiza una lista de personas activas en el

sistema, personas que sern futuros auditores y personas obsoletas o que

dejaron de trabajar para la compaa pero que en su tiempo de estancia

colaboro con el sistema.

Se capacito a auditores de LPA nuevos para que el programa de LPAs

de s mismo como la programacin de dichos auditores para generar revisiones

a la lunes de produccin de manera ms frecuente, para que los participantes

realicen una auditoria ms espordicamente, mayor colaboracin para resolver

discrepancias y mayor comunicacin entre niveles de la organizacin, como

48
tambin se particip en la capacitacin a personal de nuevo ingreso cada que

TRW ingresaba a las lneas a nuevos operadores.

Se particip en forma activa en la Auditoria externa realizada por el grupo

certificador DQS-UL de Mxico en la cual se particip como auditado y como

apoyo del anfitrin, con respecto a la participacin de auditado se realiz la

auditoria al sistema que se lleva referente a auditoras internas, en el cual se

mostr a el auditor externo el seguimiento y la mejora tanto de la realizacin de

auditoras LPA como el cierre de acciones correctivas, de igual forma se

particip en la recertificacin de la Norma ISO 14 000 en la cual se particip

como apoyo al anfitrin y auditado de dicha norma.

Se realiz modificacin a la grfica de LPA realizadas y de Acciones

correctivas, con motivo de proporcionar mayor informacin y conocimiento de

sus reas de oportunidad, con lo que las personas se consentir que es en lo

que se est perjudicando el porcentaje de su rea.

Se coloca separador en las charolas de auditoria posteada para mayor

identificacin de las auditorias impresas y evitar confusiones.

49
 X. RESULTADOS OBTENIDOS

Segn la realizacin de actividades se cumpli satisfactoriamente con las

actividades del plan de acciones propuesto, con lo que se detect un avance

considerable de la realizacin de Auditoras del nivel uno, ya que se realiza

platicas con los responsables del la realizacin de las auditorias como de los

supervisores generando una concientizacin de la cual a que dar seguimiento.

En la realizacin general de auditoras el objetivo no se logra en su

totalidad pero si se mantiene un avance del 91%, ya que la realizacin general

de las auditorias es el porcentaje de los tres niveles por lo cual es variable segn

la asistencia o colaboracin de los niveles dos y tres.

Se logra no solo mantener la lista de auditores de LPA si no aumentar la

lista para tener auditores capacitados y listos para que al momento de rotacin

de personal en el mismo momento se introduzca otra persona ya capacitada

para la realizacin de la misma auditoria.

Con respecto a la eliminacin de acciones correctivas frecuentes se

eliminan las principales acciones realizando un monitorea al cdigo de

documentos segn la lista de documentos ms frecuentes, involucrando a los

inspectores de calidad para que mantengan sus documentos vigentes con el

formato acta, abrindose otras actividades las cuales quedan pendientes por

cerrar.

50
 El incremento del cierre de acciones se cumple al realizar diferentes

actividades segn el plan de acciones, por lo que el cierre de las acciones eran

ms frecuentes ya que se recordaba a las personas responsables del cierre de

acciones, la cantidad de actividades que tena que cerrar y su fecha lmite,

manteniendo la comunicacin y retroalimentacin de acciones por persona y en

rea en general, generando el sierre de acciones en tiempo descrito.

XI. ANLISIS DE RIESGOS

Dentro de los anlisis de riesgo que se encontr en este proyecto se

puede mencionar el hecho de que el factor humano es uno de los recursos ms

difciles de trabajar, ya que la consentizacin de las personas es la que se tiene

que trabajar y lograr, as mismo como el habito de revisar el sistema de LPA

manager para poder detectar si se tiene acciones a corregir y corregirlas antes

del tiempo requerido.

Tener que darle a entender al personal y a el responsable de la auditoria

de los tres nivel que el elaborar una auditoria no es trabajo extra, si no, que es

parte de su trabajo.

La falta de comunicacin dentro de la organizacin para notificar el

cambio de puesto o de rea de una persona, o incluso las bajas de las personas

dentro de la empresa ya que se asignaban auditorias a personas que dejaban de

laborar en la organizacin una semana antes o que se daban de baja dejando

51
una auditoria pendiente y se anotaba como no resuelta, por lo cual perjudicaba

el porcentaje de auditoras realizadas en el mtrico mensual.

La falta de responsabilidad del gerente general y los gerentes de planta

(altos mandos) para la realizacin de acciones y reconocimiento de las

auditorias o el sistema de calidad como parte importante para el sistema de la

empresa, trasmitiendo esta misma visin a los mandos medios y bajos.

52
 XII. CONCLUSIONES

El proyecto se llevo a cabo satisfactoriamente, viendo resultados positivos,

algunos no cumplidos en su totalidad pero con buen avance y otros cumplidos y

con mayor resultado de lo esperado.

El cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO/TS 16949 genera

confianza en los clientes de que el producto entregado es de calidad, ya que

satisface sus necesidades, pero sobretodo ayuda a la reduccin de errores y de

la variacin en los procesos de las empresas de la industria automotriz, si este

sistema se lleva a cabo satisfactoria mente, de lo contrario buscando mejores

alternativas para el buen funcionamiento del sistema y de la organizacin, para

que la empresa de cmo resultado una mejora continua, es lo que

esencialmente las auditorias al proceso por niveles tienen como objetivo, junto

con la estandarizacin de partes esenciales del sistema de calidad, por lo que el

poner atencin en la realizacin de las auditorias y de las acciones correctivas

ayuda a la organizacin a mantener un control y una verificacin del

cumplimiento del sistema de calidad.

La industria automotriz en una empresa de manufactura muy demanda y con

demasiada competencia, por lo que una organizacin siempre est en busca de

mejorar los procesos, reducir errores y reducir costos, para proporcionar a sus

clientes un buen servicio, con producto de calidad y con buenos precios, es lo

que la lleva a luchar siempre por estar reconocida como una empresa confiable

y a buscar que su esfuerzo sea recompensando teniendo rentabilidad en sus

53
procesos, haciendo responsables al propio operador de la calidad que realiza y

auditando su propio trabajo para que as la auditoria de procesos por niveles se

encargue de proporcionar la informacin necesaria para facilitar el trabajo de las

mismas personas operadoras, generando un beneficio mutuo y sobre todo para

la organizacin.

54
 XIII. RECOMENDACIONES

Se recomienda dar seguimiento al sistema de calidad y a las auditoras

internas que son las que por medio de una revisin peridica nos dan una visin

del funcionamiento de los procesos dentro de la organizacin.

Hacer conciencia en todas las personas trabajadora de la organizacin,

desde el gerente general hasta las personas de limpieza, de la importancia del

cumplimiento del sistema de calidad.

Realizar una buena induccin al personal de nuevo ingreso con temas

importantes de la empresa y dar seguimiento a estas inducciones.

Mantener la comunicacin entre el personal para lograr un trabajo en

equipo, realizando actividades en conjunto y enfocndose en la causa raz del

problemas presentados, para que no se convierta en un problema constante.

55
 BIBLIOGRAFIA:

CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) AIAG Automotive industria

Action Group Published by: Automotive Industry Action Group 26200 Lahser

Road, Suite 200 Southfield, Michigan 48034

ISO/TS 16949:2008 (E) Quality Management Systems Particular requirements

for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant

service part organizations Second Edition 2009

Chrysler Group LLC Customer-Specific Requirements for use with ISO/TS

16949:2009 and ISO 14001:2004

June 2010 Chrysler Group LLC-All rights reservar

56
Anexos

57
Anexo 1

58
59
60