Plan Desarrollo Filandia 2016-2019
Plan Desarrollo Filandia 2016-2019
Plan Desarrollo Filandia 2016-2019
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
ACUERDA:
TTULO I
CAPTULO I
FUNDAMENTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ARTCULO 1. Adopcin. Adoptase el Plan Municipal de Desarrollo 2.016 - 2.019 para el
Municipio de Filandia Quindo, que se identificar con la denominacin PARA VOLVER A
CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO, con fundamento en el soporte
tcnico denominado desarrollo tcnico detallado de los componentes del Plan de
Desarrollo 2016-2019, el cual se anexa y hace parte integral del presente acto.
ARTCULO 2. Enfoques del Plan. El presente Plan Municipal de Desarrollo 2.016 - 2.019
para el Municipio de Filandia PARA VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y
DESARROLLO se basa en un enfoque global de desarrollo sostenible, bajo los siguientes
enfoques particulares:
1. Cierre de Brechas: Que significa priorizar los esfuerzos por sector en zonas geogrficas
especficas que en trminos socio-econmicos estn ms rezagadas al interior de un
departamento o municipio en relacin con los estndares regionales o nacionales.
2. Gestin por Resultados: Articula los procesos de planificacin, presupuestacin,
ejecucin, seguimiento y evaluacin para generar los resultados esperados en la poblacin.
3. Capital Natural y servicios ecosistmicos: Conecta la ecologa con la economa como
mezcla fundamental para interpretar la crisis climtica y formular soluciones, adoptando los
trminos capital natural y servicios ecos sistmicos.
4. Identificamos finalmente tres tipos de capital natural: a) capital renovable, (especies
vivas, ecosistemas); b) capital recuperable (atmsfera, agua potable, suelos frtiles); y c)
capital cultivado, (reas y sistemas de produccin agropecuaria y silvoculturales). El capital
natural incluye todos los ecosistemas perdurables, as como los paisajes culturales de los
cuales obtenemos servicios y productos, (bienes) que permiten nuestro sustento y bienestar
sin costos directos de produccin.
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5. Reconstruccin del ser humano como parte del post conflicto y como condicin
para cualquier tipo de desarrollo econmico y social: Como en el resto del pas, los
ciudadanos de Filandia adolecen de una grave crisis multidimensional, (tica, poltica, social,
econmica, dependencia estatal, etc.) que exige una preparacin previa frente a la opcin
del postconflicto, donde la reconciliacin articulada a la democracia resulta clave. Restaurar
integral e interdisciplinariamente el alma, desde la cultura, la mente desde la educacin y el
cuerpo desde la salud fsica y mental, es la estrategia transversal a la cual se le articulan los
objetivos de desarrollo que este Plan determina.
ARTCULO 3. Marco Referencial. El Plan Municipal de Desarrollo 2.016 - 2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO se ha articulado a las
grandes apuestas nacionales de paz, equidad y educacin definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo Todos por un nuevo pas, Ley 1753 de 2015; las estrategias nacionales
transversales para la Construccin de la Paz; los Objetivos de Desarrollo Sostenible
elaborados por las Naciones Unidas (ONU) y la nueva Agenda de Desarrollo Global 20162030 y los lineamientos estratgicos del Proyecto de Plan de Desarrollo del Departamento
del Quindo EN DEFENSA DEL BIEN COMN.
ARTCULO 4. Anlisis y lectura sectorial y transversal del territorio. El Plan Municipal
de Desarrollo 2.016 - 2.019 del Municipio de Filandia PARA VOLVER A CREER FILANDIA
CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO tiene en cuenta, en su estructuracin, el anlisis de
problemas sectorial y transversal y la respectiva focalizacin de la inversin pblica de
manera que se permita el control, seguimiento y evaluacin a los resultados y productos de
conformidad con los sectores definidos en la Ley 715 de 2001.
PARGRAFO: Hace parte integral del plan de Desarrollo 2016-2019 en el rea de salud, el
anexo Plan territorial de Salud Para Volver a creer en la Salud construido bajo la
metodologa PASE a la Equidad y de acuerdo al contenido normativo de la Resolucin 1536
del 2015 del Ministerio de Salud.
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audiencia pbica masiva y reuniones sectoriales con grupos gremiales y comunitarios
interpretando los aportes diversos en la construccin de la visin del desarrollo; adems de
los aportes recomendados por el Consejo Territorial de Planeacin.
TTULO II
PARTE ESTRATGICA DEL PLAN
CAPTULO I
ARTCULO 6. Visin. Filandia ser en el 2026 reconocida como Patrimonio Ambiental por
su oferta hdrica, fauna y flora, fuente de desarrollo agroindustrial de la Regin, destino
turstico del Departamento, prspera, pujante y con sello verde en los procesos econmicos
que adelante. Municipio remanso de paz, con garanta de proteccin de derechos de su
comunidad y en especial de las nias, nios, adolescentes, jvenes y familia, con garanta
plena de la democracia en el territorio y mejoramiento de calidad de vida de la poblacin.
ARTCULO 7. Principios rectores. Adems de acoger el Plan Municipal de Desarrollo
2.016 - 2.019 PARA VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
los principios contemplados en la Ley 152 de 1994 y el artculo 209 de la Constitucin
Poltica de Colombia, rigen para el municipio de Filandia, los siguientes principios rectores:
INCLUSIN SOCIAL
PARTICIPACIN COMUNITARIA REAL Y EFECTIVA
VISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIN PBLICA.
ENFOQUE A RESULTADOS EFECTIVAMENTE PRODUCIDOS
AUTOGESTIN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIN
ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO
LIDERAZGO ADAPTATIVO
ACCION PARTICIPATIVA
DEMOCRACIA PLENA
AUTONOMA
PRIORIDAD DEL GASTO PBLICO SOCIAL
GARANTA DE LOS DERECHOS
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
ARTCULO 8. Objetivo general del Plan. El presente Plan Municipal de Desarrollo 2.016 2.019 para el Municipio de Filandia: PARA VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE
PAZ Y DESARROLLO busca potenciar las capacidades internas de la comunidad de
Filandia de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad, su economa de
adentro hacia afuera y para que sea sustentable y sostenible en el tiempo en el contexto del
desarrollo integral del colectivo y del individuo, en lo que se conoce como modelo de
desarrollo endgeno.
ARTCULO 9. Dimensiones y Ejes Estratgicos. A partir de los objetivos priorizados por
Dimensin o Lnea Estratgica, se establecieron los siguientes Ejes Estratgicos:
DIMENSIONES
Social
Econmica
Ambiental
Institucional
EJES ESTRATGICO
Mejoramiento de la calidad de vida
Mayor desarrollo econmico
sostenibilidad ambiental
Buen Gobierno
CAPTULO II
PARTE PROGRAMTICA DEL PLAN DE DESARROLLO
ARTCULO 10. PROGRAMAS Y PRODUCTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA. Los
programas equivalen a los resultados que se espera alcanzar durante el periodo de
ejecucin del Plan Municipal de Desarrollo 2.016 - 2.019 para el Municipio de Filandia:
PARA VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO, de acuerdo
con sus competencias y su capacidad de gestin, a los cuales se asocian unos
subprogramas con sus productos (bienes o servicios derivados de la Inversin y la Gestin
Pblica) que contribuirn a la materializacin de cada programa. De esta manera se logra la
articulacin de la planeacin y la presupuestacin, alineando los compromisos del gobierno
local con los recursos disponibles, en un enfoque orientado a resultados.
El Plan Municipal de Desarrollo 2.016 - 2.019 para el Municipio de Filandia PARA VOLVER
A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO contiene los siguientes
Programas, subprogramas y productos, asociados por Dimensiones y sectores:
Dimensin: Social
Eje estratgico 1 social: Filandia cree en el mejoramiento de la calidad de vida de su
poblacin
Sector Educacin: Para volver a creer en una mejor educacin.
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Indicador de producto
en N De programas
paz a
Currculos
N De currculos
escolares ajustados
Material pedaggico N De kits
para la formacin
Lnea de
base
Indicador de producto
Asignacin
de
subsidio
al
transporte escolar
Suministro de kits
escolares
Suministro
de
uniformes de gala y
deportivo
Pago de servicios
pblicos de los
planteles
educativos
N de estudiantes apoyados
con el subsidio cada ao
N De kits escolares
N de uniformes de gala y
deportivo
N de centros educativos con
financiacin para el pago de
servicios por ao
Lnea de
base
400
400
1570
1670
1171
1671
27
27
Indicador de
producto
Implementacin
de N De programas
programas de alfabetizacin
Lnea de
base
10
Lnea de
Indicador de producto
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
base
Asignacin
de
subsidio
al
transporte escolar
Suministro de kits
escolares
Suministro
de
uniformes de gala y
deportivo
Pago de servicios
pblicos de los
planteles
educativos
Apoyar el programa
de
seguro
estudiantil
N de estudiantes apoyados
con el subsidio cada ao
N De kits escolares
N de uniformes de gala y
deportivo
N de centros educativos con
financiacin para el pago de
servicios por ao
N de estudiantes con
seguro estudiantil cada ao.
400
400
1570
1670
1171
1671
27
27
2806
2806
Subprograma
Indicador de producto
Suministro
de
materiales
educativos
de calidad
Mejoramiento
y
ampliacin de espacios
escolares
Proyecto
interinstitucional
Construccin
nueva
sede
Implementacin de Tics
en el sistema educativo
Promocin de la cultura,
ciencia y tecnologa
Fortalecimiento
de
procesos lectores y
escritores
Realizacin
de
simulacros de pruebas
SABER
Subsidio presentacin
de pruebas saber 11
Aplicacin jornada nica
N
De
instituciones
educativas dotadas
N
de
instituciones
educativas beneficiadas
32
48
Proyecto gestionado
N
de
instituciones
educativas beneficiadas
N
De
eventos
de
promocin
N
de
bibliotecas
escolares dotadas
N De pruebas simuladas
N
De
Instituciones
educativas beneficiadas
N
De
Instituciones
Educativas con jornada
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Indicador de
producto
Implementacin bilingismo
en los planteles educativos
Convenios interinstitucionales
de educacin superior en el
Municipio
N
De
colegios
beneficiados
N de convenios con
universidades
e
instituciones
Lnea de
base
Indicador de
producto
Lnea de
base
10
18
Subprograma
Fortalecimiento
de
educacin
sexual
reproductiva
la Nmero de talleres
y
Lnea de
base
48
64
Indicador de
producto
Asistencia
a
educacin N de beneficiarios
inicial (0 a 4 aos)
Bilingismo de cero a siempre N De programas
Lnea de
base
201
350
Sector alimentacin escolar: Filandia mejora la alimentacin escolar de los nios, nias,
adolescentes y jvenes que se encuentran en el sistema educativo.
PROGRAMA: Complementacin alimentaria
Subprograma
Indicador de producto
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Dotacin
paquetes
alimentarios
Dotacin de
insumos
operacin
de Nmero
de
estudiantes
beneficiados
con
alimentacin escolar cada
ao.
los Nmero de restaurantes
de escolares apoyados
Lnea de
base
para el cuatrienio
1762
1762
26
26
Indicador de
producto
N De programas
N de Programas
Lnea base
1
1
1
1
Indicador de producto
Lnea base
Promocin
de
Derechos y deberes en
salud sexual y equidad
de gnero implementado
Prevencin y atencin
integral en salud sexual
y
reproductiva
de
enfoque de derechos.
N De programas
N de programa
Indicador de producto
Lnea base
N De redes
N de programas
1
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mental y entornos
sanos de convivencia.
Indicador de producto
Lnea base
Indicador de producto
Lnea base
Fortalecimiento
de
N de programas
acciones de control en
enfermedades
emergentes,
reemergente y desatendida.
Prevencin, intervencin y
N de programas
mitigacin
de
enfermedades
inmunoprevenibles
Atencin, promocin y
N de programas
prevencin de situaciones
endemo- epidmicas
Campaas de proteccin Nmero de campaas
animal
Indicador de producto
Lnea base
Meta del
producto
para el
cuatrienio
N De planes
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Fortalecimiento de acciones de
respuesta en salud ante situaciones
de urgencia, emergencia en salud
pblica y desastres.
N de programas
Indicador de producto
Lnea base
Programa de promocin
y
prevencin
de
seguridad y salud en el
trabajo.
Identificacin
e
intervencin
de
las
situaciones prevalentes
de origen laboral.
N De programas
N De programas
Indicador de
producto
Programa
mbitos, N De programas
condiciones y estilos de
vida saludables.
Atencin e intervencin N De programas
de condiciones crnicas
prevalentes.
Lnea base
Lnea base
9.579
9.868
PROGRAMA: Aseguramiento
Subprograma
Indicador de
producto
Universalizacin
del Poblacin afiliada
aseguramiento de la
poblacin del municipio
de Filandia
Indicador de
producto
Lnea base
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Desarrollo integral de las
nias, nios y adolecentes
N De programas
Envejecimiento y vejez
Salud y genero
Salud en poblacin tnica.
Discapacidad
Vctimas
del
conflicto
armado y post conflicto.
N . De programas
N De programas
N De programas
N De programas
N De programas
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
de
en
Plan de Intervenciones
Colectivas
Salud pblica
Indicador de
producto
N De unidades
Lnea base
P.I.C.
N de programas
Indicador de
producto
N De programas
Lnea base
Sector Agua Potable y Saneamiento Bsico: Agua para Filandia, agua para el consumo,
agua para el futuro
PROGRAMA: Mejoramiento de la cobertura y calidad del servicio de acueducto urbano
Subprograma
Indicador de producto
Reposicin
de Nmero de metros lineales
redes de acueducto de redes repuestas
urbano
Aplicar rondas de N Rondas
Lnea de
base
996
1496
16
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deteccin de fallas
en infraestructura
Indicador de producto
Construccin
de
redes
de
acueducto rural
Reposicin de
redes
de
acueducto rural
Programas
y
Campaas para
el uso racional
del agua
Construccin
y
operacin
de
planta
de
tratamiento
de
agua potable
Nmero
de metros
lineales
de
redes
construidas
Nmero
de metros
lineales de redes repuestas
N De Programas
Nmero de plantas de
tratamiento de agua potable
en operacin
Lnea de
base
Meta del
producto para el
cuatrienio
6.604
6.804
6740
15.440
Indicador de producto
de Nmero de metros lineales
de de redes repuestos
Lnea de
base
2963,67
3563,67
Indicador de producto
Reposicin
de
redes
de
alcantarillado
Construccin
de
pozos
spticos
rurales
Adecuacin
de
Lnea de
base
1284
1585
190
365
42
82
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pozos
spticos adecuados
rurales
Sistemas modulares Programa implementado
de tratamiento de
aguas
residuales
del caf
Indicador de producto
Recoleccin total y
disposicin final de
residuos slidos
Campaas
de
sensibilizacin
comunitaria en temas
de
manejo
de
residuos slidos
Aprovechamiento de
residuos slidos
Programa de Cultura
ciudadana
FILANDIA LIMPIA
% de residuos slidos
tratados adecuadamente
Lnea de
base
100%
100%
12
24
N campaas
N
de
convenios
realizados
N Programas
Indicador de
producto
Construccin
y
operacin de planta de
tratamiento de aguas
residuales.
Nmero de plantas de
tratamiento de aguas
residuales
en
operacin
Lnea de
base
Indicador de producto
Mantenimiento
Planta de tratamiento de
preventivo
y agua con mantenimiento
ampliacin de la planta
de tratamiento de agua
Lnea de
base
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potable urbano
Mantenimiento
de Nmero
de metros
redes de acueducto lineales
de
redes
urbana
ampliadas
y/o
en
mantenimiento
996
1496
Indicador de producto
N
De
usuarios
beneficiados servicio de
aseo
N
De
usuarios
beneficiados servicio de
acueducto
y
alcantarillado
Lnea de
base
2545
2545
2132
2132
Indicador de
producto
Reforestacin de Micro N
De
cuencas y Zonas de Reforestadas
Produccin Hdrica
Lnea de
base
Has.
113,48
133,48
Lnea
de base
Meta del
producto para el
cuatrienio
Indicador de
producto
Convenio
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PROGRAMA: Participacin de los colegios en las competencias del sistema nacional
deportivo y acadmicas
Subprograma
Formacin
deportiva
competitiva
Indicador de
producto
N
De
colegios
y participando
Lnea de base
Indicador de
producto
a
Nmero
de disciplinas
deportivas
y apoyadas
Lnea de base
Meta del
producto para el
cuatrienio
de
10
de Nmero
de
disciplinas
deportivas
apoyadas
Subsidio
N de deportistas
transporte
a apoyados
deportistas
de
alto rendimiento
Apoyo
N de deportistas
deportistas
a
eventos
regionales
o
nacionales
Apoyo a juegos N de juegos
departamentales
Olimpiadas
N eventos
deportivas
Municipales
10
10
15
40
Lnea de base
20
Subprograma
Dotacin
implementos
recreativos
urbano
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comunal constituida)
Dotacin
de N
Kit
de
implementos
implementos
recreativos rural
entregados
rural
(por junta de accin
comunal constituida)
Premiacin
N Eventos
eventos
24
120
200
Indicador de
producto
Construccin
de Nmero
escenarios deportivos y escenarios
recreativos
construidos
Adecuacin
y Nmero
mantenimiento
de escenarios
escenarios deportivos y adecuados
recreativos
mantenidos
Lnea de
base
de
25
43
de
y/o
Subprograma
Remodelacin
y
mantenimiento
de
bienes de inters
cultural asociado al
Paisaje
Cultural
Cafetero-PCC.
Gestionar
la
recuperacin
de
referentes histricos,
patrimoniales
y
fachadas
arquitectnicas
Indicador de producto
Nmero de
inters
remodelados
adecuados
bienes de
cultural.
y/o
Nmero
de
histricos
y
arquitectnicos
recuperadas
Lnea de
base
48
73
centros
fachadas
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Subprograma
Indicador de producto
Patrimonio inmaterial
salvaguardado
Fijacin Monumento
Jeep willys: Acuerdo
N 075 2010
Celebracin
da
municipal
de
la
Arriera
Levantamiento
de
Placa de Arrieros con
sus
nombres:
Acuerdo N 011 de
2014
Nmero
manifestaciones
N De monumentos
Lnea de
base
de
N De celebraciones
N De placas
Indicador de producto
Conectividad
en
biblioteca pblica
Programa
de
promocin de hbitos
de lectura y escritura
zona rural
Fortalecimiento de la
Biblioteca
Pblica
Municipal
N De equipos
acceso a internet
Programa
Biblioteca
plenamente
con
Lnea de
base
15
25
funcionando
Indicador de producto
Nmero de escuelas
de formacin artsticas
apoyadas
Lnea de
base
102
202
122
158
N De personas formadas
N de eventos
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Gestionar
la Convenios
celebracin
de
convenios
complementados
interadministrativos
Apoyo
talentos N De talentos artsticos
artsticos a eventos
regionales
o
nacionales
11
20
Indicador de producto
Lnea de
base
Nmero de semilleros
Indicador de producto
Lnea de
base
Indicador de producto
Cultura
ciudadana Nmero de programas
para la Paz
Lnea de
base
Indicador de producto
Consejo implementado
Lnea de
base
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PROGRAMA: Oferta de vivienda nueva
Subprograma
Lnea
de
base
Indicador de producto
Asignacin
de Nmero de subsidios para
subsidios
para vivienda urbana y rural
vivienda urbana y rural
113
193
Indicador de producto
Mejoramiento
y
adecuacin de viviendas
en la zona urbana y
rural
Remodelacin
arquitectnica de
fachadas de viviendas
Urbanas y rurales.
Nmero de
mejoradas
adecuadas
Lnea de
base
viviendas
y/o
451
611
N De programas
Indicador de producto
Lnea de
base
10
Indicador de
producto
UNIDOS
Lnea de
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integralmente:
Pobreza
Extrema
UNIDOS
Familias en accin
Estrategia FAMILIAS
EN ACCIN apoyada
integralmente
Jvenes en accin
Estrategia jvenes en
accin apoyada
Apoyo
estrategias
de Estrategias apoyadas
inclusin productiva y
sostenibilidad
Seguridad
alimentaria Programa
Nacional ( SAN)
implementado
Infraestructura y hbitat
Estrategia apoyada
Subprograma
Indicador de producto
Lnea de
base
Prevencin
y
proteccin
de los
Derechos Humanos
y
Derecho
Internacional
Humanitario
Atencin y Asistencia
a
vctimas
del
conflicto armado
Reparacin integral a
vctimas del conflicto
armado
Funcionamiento
Comit de Justicia
Transicional y de la
Mesa Municipal de
participacin
de
victimas
Verdad y Justicia
Plan
De
retornos
reubicaciones
Comit
de
Justicia
Transicional operando y
mesa de participacin de
victimas operando
Estrategias apoyadas
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Subprograma
Educando en prcticas de
sana convivencia y bienestar
Responsabilidad penal para
adolescentes
Prevencin
contra
la
violencia de gnero
Prevencin en Consumo de
SPA
Escuelas deportivas y
culturales
Programa
alimentario
poblacin de primera
Infancia Del nivel social
ms vulnerable
Control de
Gestantes
Programa Ampliado de
Inmunizacin
Salud Sexual y Reproductiva
Control de Crecimiento
y Desarrollo
Convivencia Ciudadana
Todos
Identificados
Indicador de producto
Lnea
de
base
N De talleres
N De talleres
N De talleres
N De Talleres
N De Escuelas
27
67
16
24
24
N
a Programas
N de kits
de suplementacin
alimentaria
entregados
Esquema de vacunacin en
menores de 5 aos apoyado
en su implementacin
Plan de educacin sexual
dirigidos a
los jvenes del municipio.
Programa apoyado en su
implementacin:
Equipo interinstitucional
funcionando: Comisara de
Familia con la Estacin de
Polica y la ESE Hospital
San Vicente de Paul en
procura de garantizar la
proteccin de los derechos
de los Nios Nias y
Adolescentes
% Nios Nias y
Adolescentes de las
familias en
pobreza extrema
identificados
48
96
100
100
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Coordinacin programas ICBF Convenio
interinstitucional
Implementacin de la poltica Acuerdo No. 002 de
pblica de infancia y
2014
adolescencia en el Municipio
Rendicin pblica de cuentas N De rendiciones
de Infancia, adolescencia y
juventud
Implementacin de la poltica N De polticas
de juventudes
Indicador de producto
Lnea de
base
Atencin
integral a
adultos
mayores
Apoyo
programa
Colombia
mayor
Implementacin
Centro Da
Adultos
mayores
institucionalizados
36
36
645
645
29
60
no
Indicador de producto
Lnea de
base
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Implementacin de
poltica pblica de
discapacidad
Fortalecimiento
de
comit
de
discapacidad
Apoyo a la atencin
a
las
personas
ciegas y con baja
visin segn
Ley 1680 de 2013
Poltica pblica
Comit de discapacidad
Fortalecida
Proceso en desarrollo
Subprograma
Indicador de producto
Apoyo a la ejecucin N
De
del Eje estratgico II apoyadas
de
la
Poltica
Migratoria
Lnea de
base
estrategias
Indicador de
producto
la N De unidades
administrativas
fortalecidas
Aplicacin de programa de N De programas
capacitacin en proyectos
productivos
Cumplimiento de la Ley de Ley en ejecucin
Cuotas (Ley 581 de 2000).
Promocin a empresas
Programa
de
asociativas de madres
promocin
comunitarias y sus familias.
implementado
Lnea de
base
Dimensin: econmica
Eje estratgico 2 econmico: Volver a creer para generar un mayor desarrollo econmico
Sector: Promocin del Desarrollo-Turismo: Filandia cree en un Turismo competitivo y
sostenible para la Paz
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Celebracin del
festival camino
del Quindo
Lnea de base
16
32
14
16
40
10
N Festivales
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Sealizacin
turstica de
carcter
informativo para
orientar la oferta
local de turismo
Elaboracin e
implementacin
del plan Turstico
municipal
Implementacin
de la certificacin
como destino
sostenible
Apoyo a
empresas de
servicios
tursticos
Nmero
sealizaciones
ofrecidas
de
13
25
Nmero de planes
Nmero
certificaciones
de
N De empresas
Renovacin
N De programas
urbanstica
arquitectnica del
sector de
Artesanos del
barrio San Jos
Zona de reserva N
de
zonas
de
desarrollo habilitadas
turstico prioritario
Gestin proyecto N De proyectos
habilitacin
Telefrico
Lnea de base
5119
6719
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
acadmicas.
Fortalecer grupos Nmero
asociativos
de asociaciones
productores
apoyadas
agropecuarios
Optimizar
la
infraestructura
agropecuaria
existente.
Implementacin de
programas
de
capacitacin
Fortalecimiento al
Consejo Municipal
de Desarrollo Rural
(C.M.D.R)
Apoyo de alianzas
productivas
y
comercializacin
Agropecuaria
Apoyo a programas
de mujer rural
Aunar
esfuerzos
interinstitucionales
para programas del
sector
Apoyo al programa
de
seguridad
alimentaria.
Formulacin de un
Plan de Desarrollo
Agropecuario
Apoyo proyecto
Caficultura
con
enfoque productivo
y rentable
Ampliacin
del
distrito de riego la
JULIA
Operacin de Micro
distrito de riego
de
10
272
312
10
N
De
Familias
vinculadas
90
132
N
de
Planes
Formulados
Nmero
de
unidades
de
infraestructura
mejoradas
Numero Eventos
C.M.D.R Fortalecido
N De programas
apoyados
N De programas
N Convenios
Proyecto apoyado
N distritos de riego
ampliados
N de micro distritos
Indicador de
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
producto
Campaas
de Nmero
proteccin animal campaas
Lnea de base
para el cuatrienio
de
Indicador de producto
N De Kms.
N De Kms.
N De m
Lnea de
base
78.91
1
205,31
6
1,239
12.104,82
16.845
Indicador de
producto
Programa
implementado
Va
ornamentada
Plan
implementado
Programa
implementado
Lnea de
base
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
PROGRAMA: Mejorar la prestacin del servicio de alumbrado pblico
Subprograma
Renovacin de luminarias
zonas urbana y rural
Mantenimiento a las
luminarias existentes
Instalacin de nuevas
unidades de infraestructura
Indicador de
producto
N de luminarias
renovadas
N luminarias
mantenidas
N de unidades
instaladas
Lnea de
base
584
160
622
622
622
742
Indicador de
producto
Lnea de
base
N de convenios
N De Portafolios
N De microempresas
N De convenios
N De escuelas
N De programas
N De programas de
estmulo y
compensacin
N De bolsas
N De bolsas
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Capacitacin y asesora
vendedores ambulantes
Implementacin de
empresas comunitarias
N De programas
N De empresas
40
Indicador de
producto
Lnea de
base
N de programas
N de programas
N de programas
N De proyectos
N De campaas
N De incubadoras
N De programas
N De fondos
N De programas
N De marcas
Dimensin: Ambiental
Eje estratgico 3 ambiental: Volver a creer en un Ambiente Sostenible
Sector Gestin del Riesgo: Volver a creer en la Promocin, Prevencin, Atencin y
Gestin del Riesgo y Desastres
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
PROGRAMA: Atencin y prevencin de desastres
Subprograma
Indicador
de producto
N De bancos
Lnea
De base
Funcionamiento
Banco de reserva
Implementacin del Fondo Implementado
Fondo
Municipal de Gestin
del Riesgo
Fortalecimiento del Consejo fortalecido
Consejo Territorial de
Gestin del Riesgo
Implementacin
N de planes implementados
del Plan de gestin
del
riesgo
de
desastres ( Ley
No. 1523 de 2012)
Subprograma
Reforestacin y manejo
de reas protegidas
Recuperacin
Vivero
Municipal
Proteccin
de
corredores biolgicos
Indicador de
producto
N
De
Reforestadas
N De viveros
N De corredores
Lnea de
base
Has.
113.48
163.48
1
Indicador de
producto
Convenio
N De convenios
interinstitucionalMunicipios Productores
y Consumidores de
Agua:
Establecimiento de un
Lnea de
base
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
programa
de
reconocimiento de los
servicios ambientales
Proteccin
de
subcuencas y micro
cuencas
Proteccin
de
bocatomas veredales
Adquisicin de tierras en
el
Distrito
BarbasBremen
N de programas
N De subcuencas y
micro cuencas
N De bocatomas
1
5 Micro cuencas
5
24
N De Has
15
21
Indicador de
producto
Lnea de
base
N De reservas
N de Planes
formulados y para
Implementacin
N de planes de
manejo Implementados
10
10
Programa de
conectividad
implementado
Indicador de
producto
Lnea de
base
N Planes
implementados
N de herramientas de
manejo implementadas
10
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Implementacin de
buenas prcticas
agrcolas
Programa de certificacin
produccin limpia.
Control y vigilancia
ambiental y de emisiones
contaminantes del
recurso aire.
N De programas
N De programas
N De programas
Subprograma
Programa de ejecucin
y
monitoreo
de
sostenibilidad
ambiental
Comit tcnico de
Paisaje
Cultural
Cafetero
Observatorio
ambiental
Meta del
producto para el
cuatrienio
Indicador de
producto
Lnea
de
base
N De programas
N De comits
implementados
N de observatorios
funcionando
Indicador de
producto
N humedales
Lnea de
base
24
24
N De quebradas
N de lagos
recuperados
N reas intervenidas
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Indicador de
producto
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
N De programa
implementado
Lnea de
base
1
1
0
0
1
1
Indicador de
producto
Fortalecimiento
del
Comit
Municipal
de
Educacin
Ambiental
N De comits
Lnea de
base
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
COMEDA
Fortalecimiento de los
Proyectos
Ambientales
Escolares PRAESImplementacin de los
Proyectos Ciudadanos de
Educacin
AmbientalPROCEDASApoyo grupos
ambientalistas para la
educacin
Asistencia tcnica y
financiera de los comits
interinstitucionales de
educacin ambiental
N De proyectos
N De proyectos
N De grupos
N De Asistencias
23
Subprograma
Indicador de
producto
Fortalecimiento de las
juntas de accin comunal
en temas ambientales
N De juntas
28
Fortalecimiento de los
sectores gremiales del
Municipio
en
temas
ambientales
N De sectores
Lnea de
base
Subprograma
Implementacin
agenda temtica
de
Prevencin en
contaminacin gases
vehiculares.
Censo y delimitacin de
zonas de riesgo naturales
N De herramientas
N Planes de Accin
N De zonas
Lnea de
base
10
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
PROGRAMA: Coordinacin interinstitucional
Subprograma
Indicador de
producto
Convenio interinstitucional
regional
N De convenios
Lnea de
base
Dimensin: Institucional
Eje estratgico 4: Creer en la Realizacin de un Buen Gobierno como camino hacia la paz
y la equidad
Sector Equipamiento municipal: Mejorando la infraestructura, para volver a creer
PROGRAMA: Mejoramiento de infraestructura fsica
Subprograma
Construccin,
adecuacin y/o
mantenimiento de los
escenarios pblicos
sociales e
institucionales
Mejoramiento de plazas
pblicas
Construccin y/o
adecuacin y
mantenimiento de
escenarios
comunitarios
Recuperacin de los
puestos de salud
Indicador de producto
Nmero de escenarios
pblicos construidos,
adecuados y/o con
mantenimiento
N unidades
Lnea de
base
13
16
N De escenarios
N De puestos
Construccin de
Sede Centro Da en
infraestructura Centro funcionamiento pleno
Da
Mejoramiento de la
Institucin mejorada
infraestructura fsica del
Hospital San Vicente de
Paul
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Subprograma
Construccin y dotacin
de Centro de Desarrollo
Infantil-CDI-
Indicador de producto
Lnea de
base
Nmero de CDI
Subprograma
Capacitacin en
veeduras a programas
sociales
Capacitacin en
veeduras a obras de
infraestructura
Promocin en la
conformacin de nuevas
veeduras
Indicador de
producto
Lnea
de
base
Meta del
producto para el
cuatrienio
N de eventos
18
26
33
49
20
40
N de eventos
N De eventos de
promocin
Subprograma
Capacitacin para la participacin en
Rendicin de Cuentas en zona
urbana
Capacitacin para la participacin en
Rendicin de Cuentas en zona rural
Indicador
del
Producto
N de
eventos
N de
eventos
Lnea
Base
15
19
17
33
Indicador
del
Producto
Lnea
Base
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Capacitacin
Presupuesto
urbana
Capacitacin
Presupuesto
rural
para la participacin en N de
Participativo en zona eventos
para la participacin en N de
Participativo en zona eventos
12
28
Indicador del
Producto
N de sesiones
Lnea
Base
31
55
Lnea
Base
25
41
Indicador del
Producto
N de eventos
Aplicacin de programas de
capacitacin
Fortalecimiento Consejo
N De consejos
Comunitario de Mujeres
Implementacin programa Casa Programa
de la Mujer: Acuerdo N 035 de implementado
2009
Indicador del
Producto
N De eventos
Lnea
Base
45
55
12
Lnea
Base
19
35
N eventos
Subprograma
Capacitacin
juveniles
Fortalecimiento del consejo de N De
Juventud
organizaciones
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Subprograma
Fortalecimiento
del
Consejo
Territorial
de
Planeacin
Indicador del
Producto
Consejo operando
Lnea Base
Indicador del
Producto
de N De programas
Lnea Base
Programa
autogestin
comunitaria
en
obras pblicas
Lnea Base
Indicador del
Producto
N De programas
Indicador
de producto
Implementacin del
Elementos
Modelo Estndar de
implementados
Control Interno
Implementacin del Modelo
Procesos implementados
de Gestin de la Calidad
Actualizacin catastral
Proceso implementado
Aplicacin
Sistema
de
Proceso implementado
Informacin Geogrfica.
Lnea
de base
13
13
18
18
1
1
1
1
1
1
1
1
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Sistema de
Proceso implementado
informacin integral
Mantener la integracin de
Procesos integrados
los procesos de
presupuesto, tesorera
y contabilidad
Mejoramiento del
N De procesos
sistema de archivo
de gestin documental
central
Implementacin del
Proceso implementado
nuevo Esquema
de Ordenamiento Territorial
Aplicacin de
reas
herramientas Web en
Funcionales
apoyadas:
los procesos
Contratacin,
administrativos
financiera, planeacin,
sistemas ,
talento humano
Fortalecimiento
Proceso implementado 0
imagen institucional
Participacin en convenios N De convenios
0
de integracin
subregional
Reorganizacin
Proceso implementado 0
administrativa
1
2
1
Indicador
de producto
la
Proceso implementado
Lnea
base
Comit operando
en
Proceso implementado
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VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Indicador de
producto
Subprograma
Apoyo
logstico
a
organismos de seguridad
Implementacin
Plan
Desarme
Fortalecimiento de la red
de
cooperantes
del
Municipio
Fortalecimiento de los
frentes de seguridad
Campaas educativas de
convivencia y seguridad
ciudadana
Fortalecimiento de los
mecanismos de solucin
de conflictos
Erradicacin de lugares
de expendio de Drogas
alucingenas
Seguridad de Infancia y
Adolescencia
Lnea de
base
N De organismos de
seguridad
N De operativos
15
15
18
32
Comisara de Familia
funcionando
N
procesos
erradicacin
N De cooperantes
N De frentes de
seguridad
Talleres educativos
de
Programa coordinado
con Polica de Infancia
Indicador de
producto
Convenio
N de convenios
interadministrativo con el
INPEC
Lnea de
base
Indicador de
producto
Lnea de
base
N De campaas
18
32
Consejo reformado
y operando
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Derecho Internacional
Humanitario (Decreto 4100 de
2011)
Eleccin y funcionamiento de
Organizacin
los Jueces de Paz
funcionando
Implementacin de los ejes N
De
ejes
temticos del Plan de Accin
temticos
Indicador de
producto
N talleres
Lnea de
base
12
Subprograma
Indicador de
producto
Implementacin
de N de documentos
documentos
de
caracterizacin
Apoyo participacin Entidades N Instancias de
Religiosas
participacin
comunitaria
Implementacin del comit Comit funcionando
Municipal de Libertad religiosa
Lnea de
base
0
0
0
1
3
1
Indicador de
producto
Dotacin
de
equipos N Equipos
electrnicos
(computador,
tabletas, celular)
Instalacin de equipos de N equipos
acceso a internet
Lnea de
base
495
36
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Subprograma
Indicador de producto
Lnea de
base
Gobierno en
Lnea
N Fases implementadas
de
2011
65,97
2012
59,61
2013
53,95
2014
50,29
0
66,24
62,80
81,69
37,48
0
64,33
66,93
81,98
45,25
0
72,10
63,20
85,15
50,93
0
67,19
63,29
85,25
51,83
Fuente: DNP
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
El desempeo fiscal del municipio para los ltimos aos se encuentra ubicado dentro del
rango de desempeo sostenible, 70 y <80, con un valor del 72,43% para el ao 2013 y del
73,3% para el ao 2014, por encima del promedio nacional para municipios (67,4%) y
levemente por encima del promedio departamental (70,12%). Lo anterior refleja un buen
manejo de los gastos de funcionamiento en funcin de los ingresos totales e ingresos
corrientes de libre destinacin como lo ordena la Ley 617 de 2000. Como se observa en el
cuadro siguiente los gastos de funcionamiento han crecido a un promedio de un 1,7%
anual frente a un crecimiento del 11,4% de los gastos totales, mientras que los ingresos
corrientes han crecido a un promedio anual del 11,2% y los ingresos totales a un 27,3%.
Otro aspecto de notable importancia es que el municipio no presenta deuda pblica,
situacin que se ha sostenido en los ltimos aos.
Todo lo anterior contribuye al resultado satisfactorio de los indicadores de desempeo del
municipio y que son en ltimas el fruto de buenas medidas de ajuste y responsabilidad fiscal.
Finanzas del Municipio. Millones de pesos
Rubro
Ingresos totales
1. Ingresos corrientes
1.1. Tributarios
1.1.1. Impuesto predial
1.1.2. Industria y comercio
1.1.3. Sobretasa a la gasolina
1.1.4. Otros
1.2 No tributarios
1.3 Transferencias
1.3.1. Del nivel nacional
1.3.2. Otras
Gastos totales
2. Gastos corrientes
2.1. De funcionamiento
2.1.1. Servicios personales
2.1.2. Gastos generales
2.1.3. Transferencias pagadas
2.2 Intereses a la deuda
3. Dficit o supervit corriente (1-2)
4. Ingresos de capital
4.1. Regalas
4.2. Transferencias nacionales
4.3. Cofinanciacin
4.4. Otros
5. Gastos de capital (Inversin)
5.1.1.1. Formacin Bruta de Capital
5.1.1.2. Otros
6. Dficit o supervit (3+4-5)
2011
5.328
2.016
1.266
652
112
157
345
227
523
476
48
6.887
1.261
1.261
872
244
145
0
755
3.312
17
3.037
125
133
5.626
2.273
3.353
(1.559)
2012
7.507
2.364
1.582
724
198
161
499
228
554
534
20
7.185
1.294
1.294
885
281
128
0
1.070
5.143
2013
8868
2.481
1.407
780
165
166
296
437
637
619
18
8.849
1.300
1.300
890
247
163
0
1.181
6.387
2014
9691
2.695
1.615
857
194
180
384
412
668
612
56
9240
1.324
1.324
961
241
122
0
1.371
6.996
4296
5.788
5.743
5.891
7.549
5.574
1.975
19
7.916
322
451
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
7. Financiamiento
7.1. Crdito neto
7.1.1. Desembolsos
7.1.2. Amortizaciones
7.3. Recursos del balance
1.559
0
0
0
1.558
(322)
0
0
0
323
(19)
0
0
0
191
(451)
0
0
0
2.596
A2011
A2012
A2013
A2014
A2015
5.328
7.507
8.868
9.691
6.261
2.016
2.364
2.481
2.695
2.683
1.266
1.582
1.407
1.615
1.723
1.1.1. PREDIAL
652
724
780
857
800
112
198
165
194
190
157
161
166
180
170
1.1.4. OTROS
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
345
499
296
384
563
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1
INGRESOS TRIBUTARIOS
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
227
228
437
412
308
1.3. TRANSFERENCIAS
523
554
637
668
652
476
534
619
612
612
48
20
18
56
40
6.887
7.185
8.849
9.240
6.261
1.261
1.294
1.300
1.324
1.702
1.261
1.294
1.300
1.324
1.702
872
885
890
961
1.029
244
281
247
241
314
145
128
163
122
359
756
1.070
1.181
1.371
981
3.312
5.143
6.387
6.996
3.578
17
3.037
4.296
5.788
5.743
3.578
2.3. COFINANCIACION
126
494
151
624
2.4. OTROS
133
354
448
629
5.626
5.890
7.549
7.916
4.559
2.262
4.231
7.549
7.916
4.559
3.364
1.659
1.558
323
19
451
1.3.2. OTRAS
GASTOS TOTALES
3. GASTOS CORRIENTES
3.1. FUNCIONAMIENTO
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
(1.558)
323
19
(1.558)
323
19
SALDO DE DEUDA
451
2.163
451
2.163
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
El municipio de Filandia Quindo durante la vigencia 2015 tuvo proyectos aprobados por un
valor de $1.392.556.745 pesos y para la vigencia 2016 cuenta con un recurso de balance de
$2.164.370.012,10
ARTCULO 14. Proyeccin fiscal para el periodo institucional del Plan.
Con base en lo anterior se proyect el plan financiero para la vigencia 2015-2025 que
encuentra en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de donde se extrajo el Plan Financiero
proyectado para el gobierno VOLVER A CREER 2016-2019 as:
Plan Financiero Municipio de Filandia 2016-2019
Millones de pesos corrientes
CONCEPTO
A2016
A2017
INGRESOS TOTALES
8.796
10.555
1. INGRESOS CORRIENTES
3.011
3.613
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
1.956
2.347
1.1.1. PREDIAL
880
1.056
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO
220
264
1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA
180
216
1.1.9. OTROS
676
811
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
278
334
1.3. TRANSFERENCIAS
777
932
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL
752
902
1.3.2. OTRAS
25
30
GASTOS TOTALES
8.796
10.555
2. GASTOS CORRIENTES
1.831
2.197
2.1. FUNCIONAMIENTO
1.831
2.197
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES
1.164
1.397
2.1.2. GASTOS GENERALES
293
352
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y
OTROS
374
449
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
1.180
1.416
(1-2)
4. INGRESOS DE CAPITAL
5.785
6.942
4.1. REGALAS
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES
(SGP, etc.)
5.785
6.942
4.3. COFINANCIACION
4.4. OTROS
-
A2018
12.666
4.336
2.817
1.267
317
259
973
400
1.119
1.083
36
12.666
2.637
2.637
1.676
422
A2019
15.199
5.203
3.380
1.521
380
311
1.168
480
1.343
1.299
43
15.199
3.164
3.164
2.011
506
539
-
646
-
1.699
2.039
8.330
9.996
-
8.330
-
9.996
-
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
5. GASTOS DE CAPITAL
(INVERSION)
5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE
CAPITAL FIJO
5.1.1.2. OTROS
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+45)
7. FINANCIAMIENTO
7.1. CREDITO NETO
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)
7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y
OTROS
SALDO DE DEUDA
CUENTAS DE FINANCIAMIENTO
1. CREDITO
2. RECURSOS DEL BALANCE +
VENTA DE ACTIVOS
RESULTADO PRESUPUESTAL
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
DEFICIT O SUPERAVIT
PRESUPUESTAL
6.965
8.358
6.965
-
10.030
8.358
-
12.036
10.030
-
12.036
-
#REF!
2.163
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10.959
8.796
10.555
10.555
12.666
12.666
15.199
15.199
2.163
Para las proyecciones financieras del cuatrienio, se estableci a partir de las cifras
contenidas en el (MFMP 2015-2025) en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en razn a ello,
la proyeccin del plan de desarrollo PARA VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE
PAZ Y DESARROLLO relativa a ingresos, gastos de Funcionamiento e inversin cuya meta
de inversin para el perodo de gobierno 20162019 es de CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.217.000.000.oo), sin tener en
cuenta y de acuerdo a las observaciones del ministerio las regalas ya que no es una renta
recurrente y de acuerdo a la ley no se puede hacer presupuesto con estas rentas ya que su
designacin est condicionada a los resultados econmicos y financieros del pas
PROYECCIN DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS
Para el periodo (20162019) se espera recibir recursos por concepto de ingresos corrientes
(que incluyen los Ingresos tributarios, no tributarios y transferencias de libre destinacin) por
un valor de diez y seis mil ciento sesenta y tres millones de pesos ($16.163 millones), que
equivalen al 34,2% del total de los ingresos presupustales del cuatrienio y treinta y un mil
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
cincuenta y cuatro millones de pesos moneda corriente ($31.054 millones) por concepto de
ingresos de capital, que equivale al 65.77% en promedio.
Las transferencias nacionales, como Sistema General de Participaciones SGP-, son el
ingreso de mayor importancia dentro del presupuesto para los cuatro aos con una
participacin del 65.77% en promedio frente al total de lo presupuestado por el cuatrienio.
Vale la pena aclarar que se est realizando la proyeccin nicamente con los recursos que
son recurrentes dentro del presupuesto municipal esto es sin incluir la cofinanciacin
departamental, las transferencias nacionales ocasionales y los recursos de regalas a las
cuales se les debe hacer un presupuesto aparte
PROYECCION DEL GASTO DE INVERSION Y DE FUNCIONAMIENTO
Los gastos que la administracin municipal realizar durante el periodo de gobierno 2016
2019, resultante de la proyeccin financiera para los cuatro aos, ser de CUARENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.217.000.000.oo) de
los cuales Nueve mil ochocientos veintinueve millones de pesos ($9.829) corresponden a los
gastos corrientes de funcionamiento que representan el 20.82%, lo que significa que con
base en el marco fiscal proyectado para el periodo 2015-2025 se estara cumpliendo con lo
establecido en la ley 617 de 2000 los cuales se detallan en el cuadro anterior por vigencia en
la seccin 2 gastos corrientes
Con recursos propios se alcanzar a hacer inversin en el cuatrienio por la suma de Seis
mil trescientos treinta y cuatro millones de pesos ($6.334.oo) correspondientes al 13.42% del
total de los gastos, siempre y cuando los supuestos se mantengan durante los cuatro aos.
Se concluye que para la financiacin del plan de desarrollo 2016-2019 PARA VOLVER A
CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO los recursos para la inversin
pblica en los diferentes sectores econmicos y sociales del municipio ascienden a la suma
de Treinta y un mil cincuenta y cuatro millones de pesos ($31.054 millones),
correspondientes a SGP y si lo sumamos a la inversin con recursos propios sumarian
treinta y siete mil trescientos ochenta y ocho millones ($ 37.388 millones) distribuidos en los
cuatro aos (2016 al 2019),
Plan Financiero (Fuentes y usos) Municipio de Filandia 2016-2019
Millones de pesos corrientes
CUENTA
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
2016
2017
2018
2019
8.796
3.011
1.956
10.555
3.613
2.347
12.666
4.336
2.817
15.199
5.203
3.380
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
PREDIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
SOBRETASAS A LA GASOLINA
OTROS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS
DEL NIVEL NACIONAL
OTRAS
Transferencias Para Inversin
Del Nivel Nacional
Sistema General de Participaciones
EDUCACION CALIDAD
REGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PUBLICA
DEPORTE
CULTURA
AGUA
ALIMENTACION ESCOLAR
OTROS SECTORES
FOSYGA
COLFUEGOS CON SITUACION DE
FONDOS
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS PAGADAS Y
OTROS
INTERESES DEUDA PUBLICA
INVERSION RECURSOS PROPIOS
DESTINACION ESPECIFICA
INVERSION TOTAL PROPIOS + SGP
880
220
180
676
278
777
752
25
5785
5785
3515
201
1.834
72
65
50
347
30
916
2250
1.056
264
216
811
334
932
902
30
6942
6942
4218
241
2.201
86
78
60
416
36
1.099
2700
1.267
317
259
973
400
1.119
1.083
36
8.330
8.330
5.062
289
2.641
104
94
72
500
43
1.319
3240
1.521
380
311
1.168
480
1.343
1.299
43
9.996
9.996
6.074
347
3.169
124
112
86
600
52
1.583
3888
20
24
29
35
1.831
1.164
293
2.197
1.397
352
2.637
1.676
422
3.164
2.011
506
374
449
539
646
720
864
1.037
1.244
460
552
662
795
6.965
8.358
10.030
12.036
El plan Financiero por vigencia, para el cuatrienio El Plan Plurianual de Inversiones presenta
la proyeccin de recursos financieros disponibles para la ejecucin del Plan de Desarrollo
PARA VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO; y contiene
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
los techos de inversin que puede hacer para los cuatro aos de acuerdo a las cifras que
muestra el cuadro anterior.
CAPTULO II
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
ARTCULO 15. Plan plurianual de inversiones.
El Plan Plurianual de Inversiones presenta la proyeccin de recursos financieros disponibles
para la ejecucin del Plan de Desarrollo PARA VOLVER A CREER FILANDIA
CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO; y contiene los techos de inversin que puede hacer
para los cuatro aos de acuerdo a las cifras que muestra el cuadro anterior.
Plan Plurianual de Inversiones 2016-2019
Sectores de Inversin Millones de Pesos
SECTOR
SALUD
EDUCACIN
AGUA POTABLE SANEAMIENTO
BASICO
VIVIENDA
DEPORTE Y RECREACIN
CULTURA
PARTICIPACIN COMUNITARIA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
EQUIPAMENTO MUNICIPAL
GESTIN DEL RIESGO
TURISMO
AGROPECUARIO
VIAS Y TRANSPORTE
GRUPOS VULNERABLES
AMBIENTE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DERECHOS HUMANOS
ALIMENTACIN ESCOLAR
TECNOLOGIA INFORMATICA Y
COMUNICACIN "TIC"
ALUMBRADO PBLICO
TOTAL $
2016
4.197,817
230,560
2017
5.037,180
276,472
2018
6.045,422
331,574
2019
7.253,695
398,073
462,207
104,938
74,658
173,527
53,614
554,247
125,918
89,590
208,232
64,332
665,929
151,134
107,911
249,821
77,210
799,050
181,327
128,688
299,466
92,650
134,913
129,243
137,674
53,749
90,095
279,481
165,742
109,491
241,683
3,296
46,924
161,868
155,065
165,205
64,486
108,094
335,356
198,869
131,368
289,994
3,959
56,308
194,261
186,105
198,162
77,401
129,739
402,500
238,663
157,668
348,050
4,746
67,375
233,124
223,353
237,931
92,862
155,695
482,930
286,411
189,220
417,627
5,694
81,941
25,385
250,000
6.964,987
30,456
300,000
8.356,999
36,554
359,783
10.030,00
43,869
432,065
12.035,691
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2019
Eje 1 social: Filandia cree en el mejoramiento de la calidad de vida de su poblacin
(MILES DE $)
2016
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
Meta de resultado
RP
SGP
Cofinanciacin
Crdit
o
SGR
Total 2016
otros
DIMENSIN : SOCIAL
Programa: Educacin para la paz
3.000
10.000
17.160
125.000
1.000
5.000
42.000
1.000
8.000
13.000
142.160
Aumentar la cobertura a
mnimo 70% en jvenes entre
15 y 16 aos; Mantener en
4,12% la desercin en los
diferentes niveles educativo.
PROGRAMA:cobertura de alfabetizacin
Reducir a 0% el
analfabetismo en personas
de 15 a 24 aos.
calificacin promedio de nivel
alto en el nivel de
desempeo de pruebas;
Reducir a 10% la repitencia
en bsica primaria; Reducir al
4% la repitencia en bsica
secundaria; Reducir al 1% la
repitencia en bsica media;
50% I.E. con jornada nica;
100% de las sedes
educativas en condiciones de
servicio satisfactorias.
Aumentar a 5% la
participacin municipal en
educacin superior en el
rango de edad de 17 a 25
aos.
1.000
47.000
9.000
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
PROGRAMA.Educacin inicial
100% de expendios de
alimentos en va pblica y
comerciantes con garanta
de inocuidad y calidad.
PROGRAMA: vida saludable y enfermedades transmisibles 100 % acciones de
fortalecimiento con el fin de
disminuir las enfermedades
endemo- epidmicas,
emergentes, re- emergente,
desatendidas e
inmunoprevenibles
saludables y generacin de
cultura del autocuidado
Programa: emergencias y desastres
100% del plan de respuesta
en emergencias y desastres
municipal implementado.
Programa: Salud en el entorno laboral
100% del sector formal e
informal del municipio con
entornos laborales
saludables.
PROGRAMA: vida saludable y condiciones no
100% implementacin de
transmisibles
polticas pblicas de
promocin, prevencin y
atencin a las condiciones no
transmisibles y precursoras
de otras enfermedades,
PROGRAMA. Seguridad alimentaria y nutricional
200
200
200
11.000
11.200
2.000
5.000
7.000
16.924
30.000
46.924
5.000
26.817
21.817
11.000
11.000
11.000
11.000
11.500
11.500
11.000
11.000
16.500
16.500
11.000
11.000
-
2.000
2.000
2.000
2.000
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
PROGRAMA: aseguramiento
1.834.000
13.000
2.250.000
4.084.000
6.000
6.000
5.000
5.000
13.000
5.000
15.000
20.000
-
24.000
12.000
48.000
12.000
72.000
39.479
6.000
45.479
31.835
158.000
189.835
14.893
14.893
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
100% de los proyectos
presentados para el concurso
seleccionados e
implementados.
Asegurar la vinculacin de
PROGRAMA. competencias del sistema nacional
los 4 colegios al sistema
deportivo y Acadmicas
Nacional de competencias
Deportivas y Acadmicas
Incrementar a 8 la
participacin municipal de
Programa: Formacin y participacin en competencias
deportistas a juegos y
deportivas
competencias deportivas
regionales y nacionales.
100% de barrios y veredas
Programa: recreacin y esparcimiento
atendidas con actividades
recreativas.
Incrementar al 100% (18
Programa: Mejoramiento de la infraestructura fsica
escenarios adicionales) la
deportiva y recreativa
cobertura de escenarios
deportivos en buen estado.
Programa: Mejoramiento y dotacin de la infraestructura
6 bienes de inters cultural
cultural
restaurado y mantenido.
Programa: Fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial 100% de las
manifestaciones culturales
salvaguardadas
Programa: Promocin de la lectura y escritura
100% de usuarios atendidos
en la Biblioteca Pblica y en
visitas rurales de impulso a la
lectura y escritura.
100% de escuelas de
formacin artstica apoyada,
Programa: Fortalecimiento institucional para la gestin
Y 100% de eventos culturales
cultural en el Municipio
apoyados; 100% de las
instancias creadas
funcionando.
80% de las escuelas de
Programa: Desarrollo cultural de los nios de 0 a 6 aos
formacin con semilleros
60% de las organizaciones
Programa: cultura del emprendimiento
gremiales y sociales del
Municipio capacitadas
100% de los principios
Programa: cultura ciudadana
cvicos y ciudadanos
aplicados
70% de aumento de
Programa: oferta de vivienda nueva
subsidios en vivienda.
aumentar en 41% las
viviendas mejoradas
Programa: Mejoramiento de vivienda
Programa: Plan Departamental de Aguas
28, 6% de viviendas
Programa: reubicacin de viviendas ubicadas en alto riesgo reubicadas por estar en zona
de alto riesgo.
95.000
95.000
500
500
1.000
6.558
52.500
59.058
1.500
5.000
6.500
1.100
7.000
8.100
6.000
6.000
2.000
1.000
3.000
17.000
11.000
36.000
8.000
14.527
33.000
72.000
119.527
1.000
3.000
4.000
2.000
2.000
1.000
2.000
3.000
20.000
9.000
29.000
48.000
16.000
64.000
4.357
7.581
11.938
8.800
32.000
40.800
Presentacin de proyectos
para la infraestructura social
en el territorio
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
proteccin de la vida,
integridad, libertad y
seguridad de las personas y
comunidades y la proteccin
patrimonial, de tierras y de
territorios; asistencia y
atencin integral a la
poblacin vctima;
Programa: Actualizacin e implementacin del plan de
acciones que contribuyan a
accin territorial para la prevencin, proteccin, atencin,
la restitucin de tierras, de
asistencia y reparacin integral de las vctimas del conflicto vivienda, rehabilitacin e
armado de Filandia - PAT -:
indemnizacin de las
vctimas; funcionamiento del
Comit de Justicia
Transicional y la Mesa
municipal de victimas
preservacin, difusin y
apropiacin colectiva de la
verdad y la memoria
histrica;
0% de muertes por causas
externas violentas;
Complementacin nutricional
a poblacin vulberable;
nios, nias de la primera
infancia ms vulnerable
tengan asegurado su
alimentacin
permanentemente; mujeres
gestantes tengan
suplementacin alimentaria
100% de los nios menores
Programa: Atencin integral de los nios, nias ,
de 5 aos cuenten con el
adolescentes y juventud
esquema completo de
vacunacin; formacin y
educacin sexual de nuestros
jvenes; todos los nios y
nias menores de 10 aos
asistan a los Controles de C
y D.
proteccin integral de los
derechos de los
adolescentes en riesgo de
incurrir en una conducta
punible o han incurrido en
esta.
100% de esta poblacin en
condicin de vulnerabilidad,
Programa: Proteccin a la poblacin de adultos mayores
segn Sisben, accedan a
los programas de atencin.
100% de la poblacin en
Programa: Atencin Integral de la Poblacin en Situacin de situacin de discapacidad en
Discapacidad
riesgo de vulnerabilidad
atendidos integralmente
100% de los objetivos de la
Programa: Apoyo a la red interinstitucional de atencin al
red interinstitucional
Migrante
apoyados
TOTAL EJE 1
14.649
14.793
29.442
19.000
30.000
49.000
20.000
20.000
2.500
20.000
22.500
500
500
2.500
1.000
3.500
356.999
2.729.374
5.456.373
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Volver a creer para generar un mayor desarrollo econmico
(MILES DE $)
Eje 2 economico
2016
PROGRAMAS
Meta de resultado
RP
SGP
Cofinanciacin
SGR
Crdit
o
otros
Total 2016
14.297
39.452
53.749
7.000
79.875
86.875
DIMENSIN : ECONMICA
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
100% de campaas de
adopcin de animales que se
encuentren en abandono, de
esterilizacin, vacunacin y
PROGRAMA: proteccin animal
desparasitacin,
especialmente de perros y
gatos requeridas
adelantadas
Mejorar las condiciones de
transitabilidad en un 37.58%
correspondiente a 126.4 Km.
de vas de la red terciaria;
Mejorar las condiciones de
transitabilidad en 600 m2. De
vas de la red urbana;
PROGRAMA: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana Aumentar la pavimentacin
y rural
de vas rurales en 2.29% que
corresponde a 2,761 Kms;
100% de la va FilandiaCruces con corredor
peatonal; aumentar la
pavimentacin de vas
urbanas en un 10,35 %
representado en 3.000 m.
100% vas urbanas
sealizadas y las de segundo
orden rurales; 100% de plan
PROGRAMA: Mejoramiento de la sealizacion, transporte y
Local de Seguridad Vial
seguridad vial del Munucipio
implementado; 100% del
programa Piloto Bicicletas
Pblicas implementado
94% (584) luminarias
modernizadas o renovadas;
100% (622) luminarias
mantenidas; Ampliacin en
Programa: Mejorar la prestacin del servicio de alumbrado un 16,17% de cobertura de
pblico
alumbrado del Municipio.
Programa: Generar empleo e ingresos y mejorar Poltica municipal de Estado
empleabilidad
implementado
100%
de
proyectos
empresariales diseados en
Programa: emprendimiento y creacin de empresas
ejecucin
que
generen
empleo productivo
220
3.000
3.220
125.155
93.326
218.481
21.000
21.000
250.000
250.000
11.000
12.000
23.000
9.000
8.000
17.000
187.672
235.653
250.000
673.325
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
100% de campaas de
adopcin de animales que se
encuentren en abandono, de
esterilizacin, vacunacin y
PROGRAMA: proteccin animal
desparasitacin,
especialmente de perros y
gatos requeridas
adelantadas
Mejorar las condiciones de
transitabilidad en un 37.58%
correspondiente a 126.4 Km.
de vas de la red terciaria;
Mejorar las condiciones de
transitabilidad en 600 m2. De
vas de la red urbana;
PROGRAMA: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana Aumentar la pavimentacin
y rural
de vas rurales en 2.29% que
corresponde a 2,761 Kms;
100% de la va FilandiaCruces con corredor
peatonal; aumentar la
pavimentacin de vas
urbanas en un 10,35 %
representado en 3.000 m.
100% vas urbanas
sealizadas y las de segundo
orden rurales; 100% de plan
PROGRAMA: Mejoramiento de la sealizacion, transporte y
Local de Seguridad Vial
seguridad vial del Munucipio
implementado; 100% del
programa Piloto Bicicletas
Pblicas implementado
94% (584) luminarias
modernizadas o renovadas;
100% (622) luminarias
mantenidas; Ampliacin en
Programa: Mejorar la prestacin del servicio de alumbrado un 16,17% de cobertura de
pblico
alumbrado del Municipio.
Programa: Generar empleo e ingresos y mejorar Poltica municipal de Estado
empleabilidad
implementado
100%
de
proyectos
empresariales diseados en
Programa: emprendimiento y creacin de empresas
ejecucin
que
generen
empleo productivo
220
3.000
3.220
125.155
93.326
218.481
21.000
21.000
250.000
250.000
11.000
12.000
23.000
9.000
8.000
17.000
187.672
235.653
250.000
673.325
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Volver a creer en un Ambiente Sostenible
(MILES DE $)
Eje 3 ambiental
2016
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
Meta de resultado
RP
SGP
Cofinanciacin
SGR
Crdit
o
otros
Total 2016
3.429
34.245
100.000
137.674
19.993
19.993
998
10.000
10.998
7.000
7.000
16.000
16.000
DIMENSIN : AMBIENTAL
Programa: atencin y prevencin de desastres
Programa: Proteccin de ecosistemas
100% de afectaciones
atendidas por los organismos
competentes.
44% de nuevas reas
reforestadas
100% de las cuencas
abastecedoras de agua
reforestadas y mantenidas
14.000
2.000
14.000
16.000
14.000
14.000
10.000
10.000
4.500
4.500
6.800
6.800
4.200
4.200
6.427
154.738
100.000
247.165
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Creer en la Realizacin de un Buen Gobierno como camino hacia la paz y la
EJE 4 institucional
equidad
(MILES DE $)
2016
PROGRAMAS
Meta de resultado
RP
SGP
Cofinanciacin
Crdit
o
SGR
Otros
Total 2016
9.071
100.000
109.071
20.172
20.172
3.900
3.900
2.400
2.400
2.400
2.400
1.500
1.500
6.500
6.500
8.200
8.200
1.260
8.200
9.460
2.000
2.000
4.000
1.500
1.554
3.054
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Sistema de informacin
integral (administrativo,
financiero, social, ambiental,
econmico) operando en sus
diversas reas temticas;
100% del proceso de archivo
municipal implementado;
100% de cumplimiento de los
proyectos de corto y mediano
plazo de ordenamiento del
territorio; 100% de las reas
funcionales de la
Administracin operando con
sus respectivas herramientas
tecnolgicas; 100% del
proceso de integracin y
comunicacin gobiernocomunidad implementado;
100% de participacin del
Municipio en la Poltica
subregional y de cooperacin;
100% del proceso de ajuste
organizacional implementado.
4.000
87.945
8.200
134.738
12.200
222.683
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
19.000
19.000
30.140
92.763
10.000
132.903
2.000
2.000
700
1.980
2.680
200
200
Organizaciones Sociales
Basadas en la Fe y Entidades
Religiosas caracterizadas en
la entidad territorial; 100% de
Organizaciones Sociales
Basadas en la Fe y Entidades
Religiosas fortalecidas.
416
416
2.863
9.022
11.885
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
TOTAL Eje 4
Fuentes (miles $ de 2016)
2016
5.456.373
673.325
247.165
588.124
AO
EJE SOCIAL
EJE ECONOMICO
EJE AMBIENTAL
EJE INSTITUCIONAL
1.500
12.000
13.500
168.895
409.229
10.000
588.124
2017
6.546.816
807.936
296.573
705.674
2018
7.857.829
969.423
355.830
846.926
2019
6.286.651
1.163.572
427.151
1.016.317
SGP
Cofinancia
SGR
cin
Crdito
otros
Total 2017
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
5.972
10.000
17.500
165.000
1.000
6.000
42.000
182.500
15.972
1.000
48.000
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
1.000
8.000
9.000
1.000
1.000
1.000
11.000
12.000
2.000
5.000
7.000
20.308
36.000
56.308
26.180
8.000
34.180
12.000
12.000
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
12.000
12.000
13.000
13.000
12.000
12.000
18.000
18.000
19.000
19.000
-
2.000
2.000
4.000
4.000
Pgina 67 de 406
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
2.201.000
17.000
2.700.000
4.901.000
6.000
6.000
4.000
4.000
17.000
6.817
18.000
24.817
-
29.000
46.357
14.000
103.000
9.000
14.000
132.000
55.357
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
38.202
160.000
198.202
17.871
17.871
95.000
95.000
1.000
1.000
2.000
8.090
62.000
70.090
1.500
1.000
7.000
8.000
8.500
-
9.000
Pgina 69 de 406
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
7.732
7.732
3.000
2.000
5.000
18.500
14.000
48.500
16.000
17.000
37.000
80.000
134.000
2.000
4.000
6.000
2.000
2.000
2.000
3.000
5.000
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
25.000
10.000
35.000
53.000
21.000
74.000
8.828
8.090
16.918
10.000
43.830
53.830
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
13.539
18.000
31.539
Pgina 72 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
28.500
31.500
60.000
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
24.000
24.000
2.500
23.000
25.500
500
500
2.500
1.000
3.500
428.396 3.274.420
146.700 6.546.816
Volver a creer para generar un mayor desarrollo econmico
(MILES DE $)
2017
RP
SGP
17.156
47.330
Cofinancia
SGR
cin
Crdito
Otros
Total 2017
64.486
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
7.664
95.430
103.094
1.000
4.000
5.000
153.386
110.970
264.356
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
21.000
21.000
300.000
300.000
11.000
17.000
28.000
14.000
8.000
22.000
225.206
282.730
300.000
807.936
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Volver a creer en un Ambiente Sostenible
(MILES DE $)
2017
Cofinancia
SGR
cin
RP
SGP
Crdito
Otros
Total 2017
4.115
41.090
120.000
165.205
20.770
20.770
1.598
11.000
12.598
9.700
9.700
23.000
23.000
15.000
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
2.000
18.000
20.000
15.000
15.000
12.000
12.000
6.000
6.000
7.300
7.300
5.000
5.000
7.713
183.860
120.000
296.573
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Creer en la Realizacin de un Buen Gobierno como camino hacia la paz
y la equidad
(MILES DE $)
2017
Cofinancia
SGR
cin
RP
SGP
Crdito
Otros
Total 2017
10.885
125.000
135.885
19.180
19.180
9.060
9.060
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
3.000
3.000
3.572
3.572
2.000
2.000
7.000
7.000
9.000
9.000
1.500
8.700
10.200
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
4.000
4.000
8.500
12.500
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
108.334
161.660
269.994
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
20.000
20.000
35.568
111.300
12.000
158.868
3.000
3.000
900
2.380
3.280
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
200
200
479
479
3.500
17.500
21.000
1.736
7.720
9.456
202.674
491.000
12.000
705.674
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
SGP
8.000
15.000
18.574
192.000
Cofinancia
Crdi
SGR
cin
to
Total 2018
otros
23.000
210.574
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
1.000
8.000
51.000
1.000
10.000
11.000
1.000
1.000
2.000
15.000
17.000
3.000
6.000
9.000
1.000
59.000
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
24.375
43.000
67.375
31.422
9.000
40.422
14.000
14.000
14.000
14.000
15.000
15.000
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
15.000
15.000
22.000
22.000
24.000
24.000
-
4.000
4.000
4.000
4.000
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
2.641.000
21.000
3.240.000
5.881.000
8.000
8.000
4.000
4.000
21.000
7.000
21.000
28.000
-
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
34.000
18.000
110.000
18.000
144.000
57.627
15.000
72.627
45.852
180.000
225.852
21.450
21.450
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
135.000
135.000
1.000
1.000
9.000
74.000
83.000
2.400
10.000
12.400
1.511
10.000
11.511
9.000
9.000
5.000
4.000
9.000
19.000
16.000
50.130
15.130
20.691
40.000
100.000
160.691
3.000
6.000
9.000
Pgina 90 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
3.000
3.000
3.000
6.000
9.000
30.000
12.000
42.000
60.000
26.000
86.000
14.214
8.920
23.134
Pgina 91 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
15.000
55.000
70.000
15.000
21.500
36.500
Pgina 92 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
30.060
34.000
64.060
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
28.783
28.783
4.000
28.320
32.320
1.000
1.000
4.000
2.000
6.000
514.176
3.930.740
176.153
7.857.829
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REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Eje 2 economico: Volver a creer para generar un mayor desarrollo
(MILES DE $)
2018
Cofinancia
Crdi
SGR
cin
to
RP
SGP
20.591
56.810
9.399
110.340
Otros
Total 2018
77.401
119.739
Pgina 95 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
1.000
9.000
10.000
180.310
133.190
313.500
29.000
29.000
Pgina 96 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
359.783
359.783
16.000
15.000
31.000
14.000
15.000
29.000
270.300
339.340
0
0
0
359.783
Volver a creer en un Ambiente Sostenible
(MILES DE $)
969.423
2018
Cofinancia
Crdi
SGR
cin
to
RP
SGP
Otros
Total 2018
4.939
49.310
143.913
198.162
23.350
23.350
1.318
15.500
16.818
Pgina 97 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
16.000
16.000
30.500
30.500
17.000
3.000
20.000
23.000
17.000
17.000
12.000
12.000
6.000
6.000
8.000
8.000
5.000
5.000
9.257
219.660
143.913
355.830
Pgina 98 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Creer en la Realizacin de un Buen Gobierno como camino hacia la
paz y la equidad
(MILES DE $)
2018
RP
Cofinancia
Crdi
SGR
cin
to
SGP
Otros
Total 2018
13.065
173.040
186.105
19.000
19.000
Pgina 99 de 406
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
8.500
8.500
10.000
10.000
2.500
10.020
12.520
2.000
2.000
4.000
2.690
2.000
4.690
4.500
4.000
8.500
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
123.030
194.020
317.050
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
31.000
31.000
42.290
133.580
14.391
190.261
4.000
4.000
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
946
2.850
3.796
200
200
750
750
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
5.500
9.000
14.500
784
21.270
22.054
243.255
589.280
14.391
846.926
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
RP
SGP
11.000
20.000
17.000
200.000
2019
Cofina
Crdi
nciaci SGR
to
n
otros
31.000
82.972
217.000
752.234
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
1.000
11.000
83.000
2.000
15.000
2.000
1.000
4.000
94.000
248.000
17.000
46.000
2.000
4.200
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
3.073
20.000
23.073
63.273
4.000
9.000
13.000
36.000
29.941
52.000
81.941
252.548
47.695
47.695
149.114
16.000
16.000
53.000
16.000
16.000
53.000
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
17.000
17.000
56.500
17.000
17.000
55.000
25.000
25.000
81.500
33.000
33.000
87.000
6.000
14.000
6.000
16.000
6.000
6.000
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
3.169.000
46.000
18.000
5.000
3.888.000
21.923.000
18.000
38.000
5.000
18.000
46.000
97.000
32.000
104.817
23.000
67.000
8.000
24.000
37.648
23.000
157.000
194.648
542.648
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
72.666
20.000
92.666
266.129
55.005
190.000
245.005
858.894
25.731
25.731
79.945
140.000
140.000
465.000
1.500
1.500
5.500
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
10.188
87.000
97.188
309.336
3.000
13.000
16.000
43.400
2.000
12.000
14.000
42.611
11.000
11.000
33.732
6.000
8.000
14.000
31.000
22.000
10.000
50.000
184.630
18.000
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
26.000
50.000
120.261
196.261
610.479
3.500
9.000
12.500
31.500
3.500
3.500
10.500
3.205
9.000
12.205
29.205
30.000
13.000
43.000
149.000
80.017
35.000
115.017
339.017
15.000
8.310
23.310
75.300
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
16.000
55.000
71.000
235.630
15.000
21.500
36.500
133.981
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
33.846
41.000
74.846
247.906
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
31.000
34.565
65.565
138.348
8.000
30.000
38.000
118.320
2.000
2.000
4.000
8.000
7.500
15.500
28.500
627.515 4.732.310
211.714
6.286.651
29.316.669
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Eje 2 economico: Volver a creer para generar un mayor
(MILES DE $)
2019
Cofina
Crdi
SGR
nciaci
to
RP
SGP
24.702
68.180
11.475
133.220
TOTAL 20162019
Otos
Total 2019
92.882
288.518
144.695
454.403
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
1.000
10.000
11.000
29.220
213.080
160.850
373.930
1.170.267
39.000
39.000
110.000
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
432.065
432.065
1.341.848
21.000
21.000
42.000
124.000
14.000
14.000
28.000
96.000
324.257
407.250
0
0
0
432.065 1.163.572
Volver a creer en un Ambiente Sostenible
(MILES DE $)
2019
Cofina
Crdi
SGR
nciaci
to
RP
SGP
5.925
59.180
25.040
1.180
20.000
3.614.256
TOTAL 20162019
Otros
Total 2019
172.826
237.931
738.972
25.040
89.153
21.180
61.594
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
21.000
21.000
53.700
36.000
36.000
105.500
21.000
67.000
4.000
24.000
28.000
87.000
21.000
21.000
67.000
14.000
14.000
48.000
7.000
7.000
23.500
9.000
9.000
31.100
7.000
7.000
21.200
11.105
264.220
172.826
427.151
1.393.719
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Creer en la Realizacin de un Buen Gobierno como camino
hacia la paz y la equidad
(MILES DE $)
TOTAL 20162019
2019
Cofina
Crdi
SGR
nciaci
to
RP
SGP
Otros
Total 2019
15.673
187.680
203.353
634.414
20.000
20.000
59.352
20.000
20.000
51.960
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
6.000
6.000
15.400
5.520
5.520
15.492
3.000
3.000
8.500
12.000
12.000
34.000
10.000
10.000
37.200
3.500
11.000
14.500
46.680
2.000
2.000
4.000
16.000
2.000
2.000
4.000
15.744
4.000
9.630
13.630
46.830
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
134.777
232.850
367.627
1.177.354
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
50.000
50.000
120.000
51.531
160.310
17.283
229.124
711.156
4.000
4.000
13.000
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
1.000
3.420
4.420
14.176
274
274
874
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
1.000
1.000
2.645
6.500
10.000
16.500
63.885
1.039
26.330
27.369
72.379
291.814
707.220
17.283
1.016.317
3.157.041
TTULO IV
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN
CAPTULO I
SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN DEL PDT
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
ARTCULO 17. Instrumentos operativos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, la Administracin Municipal con
base en los lineamientos y contenidos del Plan de Desarrollo PARA VOLVER A CREER
FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO, debe elaborar un Plan Indicativo
Cuatrienal (PI), con los respectivos planes de accin anuales, los que se constituirn en la
base para la posterior evaluacin de resultados, tal como lo plantea el Departamento
Nacional de Planeacin para administrar con excelentes resultados.
El Plan Indicativo es un instrumento que resume y organiza por anualidades los
compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En ste
se precisan los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada una de las
vigencias y al terminar el periodo de gobierno del mandatario local; adems, ayuda a
adelantar el proceso de medicin y anlisis del desempeo municipal.
TTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO I
ARTCULO 18. Contratos plan. El Contrato-Plan, que se enmarca en las leyes 1450 y
1454 de 2011, tiene como objeto lograr la concertacin de esfuerzos estatales para la
planeacin integral del desarrollo territorial con visin de largo plazo, en concordancia con lo
dispuesto en el artculo 339 de la Constitucin Poltica, permitiendo a las entidades u
organismos del nivel nacional y a las Corporaciones Autnomas Regionales, suscribirlos con
las entidades u organismos del nivel territorial y los esquemas asociativos Territoriales. En
tratndose de instrumento de planeacin para el desarrollo territorial, el Contrato-Plan se
materializa mediante un acuerdo de voluntades entre los diferentes niveles de gobierno,
conduciendo a un ejercicio de articulacin de recursos donde todos los actores involucrados
se comprometen con un aporte para su ejecucin.
PARGRAFO: Autorizase al Alcalde Municipal para celebrar los Contratos-Plan que sean
pertinentes y necesarios para la ejecucin del presente Plan Municipal de Desarrollo 2.016 2.019 para el Municipio de Filandia PARA VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE
PAZ Y DESARROLLO, hasta el 15 de agosto del 2016, previo anexo de informe de lo
realizado con las autorizaciones otorgadas.
ARTCULO 19. Alianzas pblico privadas. La Ley 1508 de 2012 define las APP como
un instrumento de vinculacin de capital privado, que se materializa en un contrato entre una
entidad estatal y una persona natural o jurdica de derecho privado, para la provisin de
bienes pblicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retencin y transferencia,
riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad el nivel de
servicio de la infraestructura y/o servicio. Es aplicable a todos aquellos contratos en los
cuales las entidades estatales encarguen a un Inversionista privado el diseo y construccin
de una infraestructura y sus servicios asociados, su construccin, reparacin, mejoramiento
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
o equipamiento que incorpora las actividades de operacin y mantenimiento o para la
prestacin de servicios pblicos.
PARGRAFO: Autorizase al Alcalde Municipal para celebrar los Contratos de Alianza Pblico
Privada que sean pertinentes y necesarios para la ejecucin del presente Plan Municipal de
Desarrollo 2.016 - 2.019 para el Municipio de Filandia PARA VOLVER A CREER FILANDIA
CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO, hasta el 15 de agosto del 2016, previo anexo de
informe de lo realizado con las autorizaciones otorgadas.
PUBLQUESE Y CMPLASE
Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Filandia Quindo, a los veintisiete
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
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(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
ANEXOS
Meta 2018
Municipio
Pruebas saber 11
matematicas(2014)
40,70%
48,49%
Departamento
44,60%
49,82%
Esfuerzo
Regin
42,10%
44,44%
42,50%
48,49%
9,20%
6,90%
7,70%
7,2
11,90%
12,50%
19,00%
9,84%
Medio- bajo
Medio- bajo
Medio- bajo
Bajo
Situacin de la ET frente
a Cierre de Brechas
93,00%
88%
90%
93%
Medio- bajo
97,00%
97,10%
87,60%
100
Bajo
7,30%
5,80%
18,7
2,00%
Bajo
Deficit cuantitativo de
vivienda(2005)
7,40%
8,50%
7,10%
7,40%
Bajo
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ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Dimensin
Sector / Tema
Transversal
Indicador seleccionado
2012
2013
2014
2015
Variacin
12-13
Variacin
13-14
Variacin
14-15
Situaciones positivas
Social
Educacin
Social
Educacin
99,03
Social
Educacin
Social
Educacin
Social
Social
73,97
72,15
73,54
56,39
-1,82
1,39
-17,15
94,73
88,62
84,39
-4,3
-6,11
-4,23
63,79%
61,18%
62,30%
59,96
-2,61
1,12
-2,34
Tasa de analfabetismo
6,47
6,33
5,70
-0,14
-0,63
Educacin
6,32
3,43
2,40
-2,89
-1,03
Educacin
Porcentaje de pruebas
SABER 5
56,5
-8,5
-4,2
-3,1
-8,4
-0,3
6,1
48,0
4,12
43,8
e
Social
Social
Educacin
Educacin
Porcentaje de pruebas
SABER 9
Porcentaje de pruebas
SABER 11
52,7
49,6
41,2
44,6
50,7
44,9
Social
Educacin
Porcentaje de Colegios
pruebas SABER 11 con
resultado alto,superio y muy
superior.
31,01
26,51
31,29
-4,5
4,78
Social
Educacin
Porcentaje de estudiantes
de grado 11 con dominio de
ingls a nivel B1
(preintermedio)
43,38
44,12
50,15
0,74
6,03
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Formato 01: Anlisis para el Cierre de Brechas: Salud
Nivel actual
Municipio
Esfuerzo
Meta 2018
11,9
93%
Departamento
12,5
88%
Regin
19,0
90%
9,84
93%
Situacin de la ET frente
a Cierre de Brechas
Bajo
Medio bajo
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Tendencia del indicador
Sector / Tema
Transversal
Indicador seleccionado
Social
Salud
Social
Dimensin
2012
2013
2014
2015
Variacin
12-13
Variacin
13-14
Variacin
14- 15
Salud
Porcentaje transmisin
materno -infantil del VIH.
Social
Salud
Cobertura de vacunacin
con Triple Viral en nios de
1 ao
47,3
47,7
93,0
116,4
0,4
45,3
23,4
Social
Salud
Cobertura de tratamiento
antiretroviral
100%
100%
100%
100%
Social
Salud
91,7
93,6
96,8
97,5
1,9
3,2
0,7
Social
Salud
Social
Salud
Social
Salud
Social
Salud
Porcentaje de atencin
institucional del parto.
100%
100%
100%
100%
Social
Salud
Porcentaje de atencin
institucional del parto por
personal calificado.
97,3
100
100
100%
2,7
Social
Salud
Porcentaje de nios
menores de 5 aos con
desnutricin global
Social
Salud
Social
Salud
Prevalencia de VIH/SIDA en
poblacin de 15 a 49 aos
de edad.
0,05
0,12
0,16
0,13
0,07
0,04
-0,03
Social
Salud
1,17
1,17
Salud
Porcentaje de mujeres de 15
a 19 aos que han sido
madres o estn en embarazo.
Social
Social
Salud
Porcentaje de poblacin
asegurada al SGSSS
Social
Salud
Razn de mortalidad
materna (por 100.000
nacidos vivos)
Social
Salud
Tasa de mortalidad en
menores de 1 ao (por 1000
nacidos vivos).
33,16
28,24
37,45
30,02
-4,92
9,21
-7,43
95,58
91,8
86,51
90,5
-3,78
-5,29
3,99
0,19
0,19
0,4
10,6
16,3
45,87
10,2
5,7
29,57
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Social
Salud
Cobertura de vacunacin
con DPT en menores de 1
ao
55,8
40,2
91,7
89,6
-15,6
51,5
-2,1
Social
Salud
Porcentaje de mujeres de 12
a 14 aos que han sido
madres o estn en embarazo.
3,6
1,8
2,4
1,61
-1,8
0,6
-0,79
Social
Salud
0,84
1,68
45,87
0,44
0,84
44,19
Social
Salud
7,5
6,2
7,9
6,9
-1,3
1,7
-1
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Formato 01: Anlisis para el Cierre de Brechas: Agua Potable y Saneamiento Bsico
Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas
Meta 2018
Municipio
97
Departamento
97,1
Esfuerzo
Regin
87,6
100
bajo
Situacin de la ET frente
a Cierre de Brechas
REPBLICA DE COLOMBIA
ACUERDO N 007
(MAYO 27 DE 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2.016-2.019 PARA
VOLVER A CREER FILANDIA CONSTRUYE PAZ Y DESARROLLO
Formato 02: Lectura sectorial y transversal del territorio: Agua Potable y Saneamiento
Bsico
Dimensin
Sector / Tema
Transversal
Indicador seleccionado
2011
2012
2013
2014
Variacin
11-12
Variacin
12-13
Variacin
13-14
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
100
100
100
100
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
96,7
71,1
96,1
96,8
25,6
25
0,7
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
100
100
100
100
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
37,9
38,8
41,1
37,9
0,9
2,3
3,2
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
100
100
100
100
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
Indice de Riesgo de la
calidad del agua para
consumo humano (IRCA)
4,86
8.93
0,896
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
Porcentaje de Aguas
Residuales Tratadas
100
100
100
100
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
Porcentaje de residuos
slidos generados, que
son dispuestos de
manera adecuada en
rellenos sanitarios u
otro sistema de
tratamiento.
100
100
100
100
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
Promedios de horas de
prestacin de servicio
diario de agua potable
en rea urbana
100
100
100
100
Social
Agua potable y
Saneamiento Basico
Promedios de horas de
prestacin de servicio
diario de agua potable
en rea rural
100
100
100
100
Situaciones
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Sector / Tema
Transversal
Indicador seleccionado
Social
Vivienda
Nmero de viviendas
VIP iniciadas
0,00%
1,29%
0,00%
0,00%
1,29%
-1,29%
0,00%
Social
Vivienda
Nmero de viviendas
VIP terminadas
0,00%
0,00%
0,00%
1,29%
0,00%
0,00%
1,29%
Social
Vivienda
Numero de viviendas
mejoradas
0,00%
0,322%
2,01%
2,63%
0,32%
1,69%
0,62%
Social
Vivienda
Suelo habilitado
urbanizado para la
construccin de
vivienda (metros
cuadrados)
16,26%
16,26%
16,26%
16,26%
0,00%
0,00%
0,00%
Social
Vivienda
Numero de viviendas
ubicadas en zona de alto
riesgo
0,94%
0,94%
0,94%
0,94%
0,00%
0,00%
0,00%
Dimensin
2012
2013
2014
2015
Variacin
12-13
Variacin
13-14
Variacin
14-15
Situaciones Negativas:
Situaciones Negativas:
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Meta 2018
Municipio
Departamento
Regin
n.d.
25,67
17,69
44,92
72,4
26,77
142,25
213,97
66,58
67,38
116,48
31,51
Hurto a automotores
15,8
65,52
14
62
69,23
Esfuerzo
Situacin de la ET frente
a Cierre de Brechas
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Sector / Tema
Transversal
Indicador seleccionado
2012
2013
2014
Variacin
12-13
2015
Variacin
13-14
Variacin
14-15
-16
-1
-1
-1
-4
23
18
17
13
-5
-1
-1
45
47
49
56
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Presencia de
homicidios en el
municipio.
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Mnima mortalidad
juvenil por violencia.
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Presencia de hurto a
residencias en el
Municipio.
17
25
12
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Hurto a motocicletas
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Hurto de Vehculos
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Hurto al Comercio
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Presencia de lesiones
personales
10
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Presencia de casos de
violencia intrafamiliar
en el Municipio.
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Presencia de hurto a
personas
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Presencia de casos de
violencia intrafamiliar
en el Municipio.
11
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
17
Interinstitucional
Justicia y Seguridad
Presencia de casos de
abuso sexual a
menores de edad
-3
-3
Nota: Los diagnsticos de los dems sectores socioeconmicos del Plan de Desarrollo
fueron desarrollados en forma literal definiendo sus situaciones problemas y positivas a partir
del anlisis de informacin de indicadores de los ltimos aos; y su desarrollo est en el
documento anexo desarrollo tcnico detallado de los componentes del Plan de desarrollo
2016-2019.
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Indicador de producto
Lnea de
base
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