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    P.cal.01 Producto No Conforme Rev.08

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    Guillermo Fuentes
    Este documento establece el procedimiento para controlar los productos no conformes en una compañía. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo la verificación del control de calidad, la identificación y segregación del producto, y la disposición final según sea enviar al cliente, reparar, reutilizar o desechar. El objetivo es prevenir el uso o envío no intencional de productos que no cumplan con los requisitos y registrar adecuadamente su manejo.

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    P.cal.01 Producto No Conforme Rev.08

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    Este documento establece el procedimiento para controlar los productos no conformes en una compañía. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo la verificación del control de calidad, la identificación y segregación del producto, y la disposición final según sea enviar al cliente, reparar, reutilizar o desechar. El objetivo es prevenir el uso o envío no intencional de productos que no cumplan con los requisitos y registrar adecuadamente su manejo.

    Descripción original:

    Procedimiento control de producto no conforme empresa metalmecánica según norma ISO 9001:2008.

    Título original

    p.cal.01 Producto No Conforme Rev.08

    Derechos de autor

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    Este documento establece el procedimiento para controlar los productos no conformes en una compañía. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo la verificación del control de calidad, la identificación y segregación del producto, y la disposición final según sea enviar al cliente, reparar, reutilizar o desechar. El objetivo es prevenir el uso o envío no intencional de productos que no cumplan con los requisitos y registrar adecuadamente su manejo.

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    P.cal.01 Producto No Conforme Rev.08

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    Guillermo Fuentes
    Este documento establece el procedimiento para controlar los productos no conformes en una compañía. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo la verificación del control de calidad, la identificación y segregación del producto, y la disposición final según sea enviar al cliente, reparar, reutilizar o desechar. El objetivo es prevenir el uso o envío no intencional de productos que no cumplan con los requisitos y registrar adecuadamente su manejo.

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    de 5

    Procedimiento

    Producto No
    Conforme

    Cdigo

    P.CAL.01

    Revisi
    n

    08

    Fecha

    30/09/2016

    Pgina

    1 de 5

    1. Flujos

    Elaborado por:
    Control de Calidad

    Revisado por:
    Gerente Operaciones

    Aprobado por:
    Gerente General

    Procedimiento

    Producto No
    Conforme

    2. Objetivo

    Cdigo

    P.CAL.01

    Revisi
    n

    08

    Fecha

    30/09/2016

    Pgina

    2 de 5

    Procedimiento

    Producto No
    Conforme

    Cdigo

    P.CAL.01

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    08

    Fecha

    30/09/2016

    Pgina

    3 de 5

    El objetivo de este procedimiento es establecer una metodologa para el control de los


    productos no conformes en El procedimiento tiene como objetivo el control de los productos
    que no cumplan con los requisitos del cliente, prevenir su uso o despacho de manera no
    intencional, adems su identificacin, registro y disposicin. Tambin de establecer la
    responsabilidad y autoridad del personal para definir su destino de JAFA y FASMEL.
    3.

    Alcance

    El alcance de este procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades los


    productos no conformes de JAFA y FASMEL.
    Este procedimiento es aplicable para todos los productos no conformes
    detectados en el proceso de fabricacin de la Sociedad Industrial Compuestos
    y Derivados de Caucho Ltda.
    4.

    Referencia

    ISO 9001
    P.OPE.03
    P.OPE.04
    5.

    Sistema de Gestin de la Calidad, Requisitos


    Procedimiento Logistica y Distribucin
    Procedimiento Fabricacin

    Definicin

    No Aplica.
    6.

    Procedimiento

    6.1. Los productos no conformes detectados en inspeccin en proceso y final , Servicio


    Externo y devoluciones, se informa a Jefe Operaciones y Control de Calidad.
    6.2. Control de Calidad verifica si aplica el Producto No Conforme. Si ex causa de un
    Proveedor, Control de Calidad genera un Informe segn el formulario Informe de Falla,
    R.FASMEL.17.
    6.3. Control de Calidad genera el Informe de Falla y lo distribuye a las partes
    interesadas. le entrega las indicaciones al Operador Gra Horquilla para segregar el producto
    no conforme.
    6.4. Control de Calidad identifica y le entrega las indicaciones al Operador Gra Horquilla
    para segregar el producto no conforme.
    6.5. el producto no conforme y queda a la espera de la disposicin final por el Jefe de
    Planta.
    6.6. Control de Calidad verifica la No conformidad y deja registro en el formulario
    Producto No Conforme, R.FASMEL.06., Jefe de Operaciones en conjunto con
    Supervisor Externos y Control de Calidad [si lo amerita], dispone el producto no conforme
    segn los siguientes criterios:

    Procedimiento

    Producto No
    Conforme

    Cdigo

    P.CAL.01

    Revisi
    n

    08

    Fecha

    30/09/2016

    Pgina

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    Producto se despacha normalmente: Previa autorizacin de Jefe Operaciones o


    Gerente, dejando registro del acuerdo, acta, email, etc.

    Producto a reparar: Producto se puede reparar y vuelve al proceso segn el


    Procedimiento Fabricacin, P.OPE.04.

    Producto a reutilizar: Producto no se despacha al cliente, pero puede volver a ser


    utilizado en el proceso productivo en otros trabajos. Se comunica a Bodega para que
    almacene segn el procedimiento Logistica y Distribucin, P.OPE.03.

    Producto a disposicin: Producto no sirve, no se puede utilizar en prximos


    trabajos. Se comunica a Bodega para disponer como chatarra.

    luego el producto No Conforme debe ser identificado, separado y almacenado en el


    lugar para productos no conformes. Adems se generar el registro Informe de Falla
    R.FASMEL.17.
    5.1.3
    El Gerente De Produccin en conjunto con el Jefe de Produccin y/o Control de
    Calidad dispone segn los siguientes criterios:
    El producto sigue proceso normal, informando al cliente.
    El producto debe ser reprocesado.
    El producto no sirve, pero el material se puede utilizar en otros trabajos, en tal caso
    se debe comunicar a Bodega para que ste lo almacene.
    El producto no sirve y el material no se puede utilizar en otros trabajos, el material
    debe desecharse. Esto se debe realizar en un plazo mximo de una semana.

    6.7. Jefe de Planta en conjunto con un Representante del Cliente [si lo amerita], dispone el
    producto no conforme segn los siguientes criterios:

    Producto a Scrap: producto no sirve, no se debe utilizar y es necesario desecharlo.


    Jefe de Planta genera etiqueta roja Scrap y lo segregan en zona asignada. Jefe de planta
    registra en el formulario BB Scrap.

    Producto a disposicin: producto no debe ser despachado al cliente pero puede


    volver a ser utilizado en el proceso productivo. Jefe de Planta genera etiqueta amarilla
    Disposicin indicando en la misma las condiciones de su utilizacin. Producto lo segregan
    en la zona asignada y Jefe de Planta registra en el formulario Off Test.

    Producto se despacha normalmente: previo acuerdo con el cliente y dejando


    registro del acuerdo mutuo, acta, email, etc.
    6.8. En revisin gerencial, se analizan los productos no conformes generados en el periodo
    y mediante el principio de Pareto, se tomaran acciones correctivas sobre el 80/20 mediante
    el procedimientoControl de Calidad registra los antecedentes en el formulario Acciones
    Correctivas y PreventivasProducto No Conforme P.SGC.04., para eliminar las potenciales
    causas de productos no conformes..

    Procedimiento

    Producto No
    Conforme

    Cdigo

    P.CAL.01

    Revisi
    n

    08

    Fecha

    30/09/2016

    Pgina

    5 de 5

    Registro

    Control de Residuos, R.SOP.01.


    Guia de Despacho.
    Declaracin Mensual Residuos [SINADER].
    Declaracin de Residuos Peligrosos [SIDREP].
    Declaracin de Residuos Industriales.Informe de Falla.
    Producto No Conforme.
    7

    Historial de cambio
    Fecha
    05/09/201
    1
    30/09/201
    6

    Anexo

    No Aplica.

    Descripcin
    Se modifica y corrige su estructura, se modifica los puntos 6
    Registros y 8 Anexos.
    Se integran los procedimientos de JAFA y FASMEL. Se
    actualiza la realizacin de las actividades.

    Versin
    07
    08

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